SURAT EDARAN
Nomor: /SE/Db/2023
TENTANG
PENERAPAN APLIKASI KEPATUHAN INTERN BINA MARGA (KIBIMA)
DI DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
A. UMUM
Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun
2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, untuk menunjang
tugas dan fungsi di Direktorat Jenderal Bina Marga dalam hal pelaksanaan
pemantauan dan evaluasi kinerja bidang penyelenggaraan jalan dan jembatan,
Direktorat Kepatuhan Intern berperan sebagai penanggung jawab dalam
penerapan kepatuhan (compliance) seluruh elemen pelaksana di Direktorat
Jenderal Bina Marga terhadap seluruh Standar Operasional Prosedur (SOP),
kode etik, kode perilaku, disiplin pegawai, kepatuhan penyelenggaraan
pelayanan publik dan pengelolaan pengaduan masyarakat serta fasilitasi
penyelesaian permasalahan dengan aparat penegak hukum setelah
berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal. Tugas dan Fungsi Direktorat
Kepatuhan Intern dalam melaksanakan pemantauan/monitoring kepatuhan
intern seluruh elemen pelaksana di Direktorat Jenderal Bina Marga secara
optimal dan memastikan berjalannya mitigasi risiko Direktorat Jenderal Bina
Marga dengan baik sebagai fungsi early warning system Direktorat Jenderal
Bina Marga, sehingga diperlukan pengaturan terkait dengan pelaksanaan
Dashboard Sistem Informasi berbasis website Kepatuhan Intern Bina Marga
(KIBIMA) dimaksud agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan
aktual sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan.
Penerapan KIBIMA bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan
keaktualan data dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Kepatuhan
Intern yang berkolaborasi dengan pihak terkait. Adapun lingkup pekerjaan
yang akan diterapkan KIBIMA mencakup monitoring pada landing page
(progress Bina Marga, indeks prestasi, status lelang, progres kontraktual,
prognosis, pengaduan, paket kritis, masa denda, putus kontrak, dan daftar
hitam), rapor kegiatan, kinerja Bina Marga/progres, rincian kegiatan (paket
kontraktual Bina Marga), data kecelakaan, data penyedia jasa, proses
pengaduan, telaah revisi anggaran, telaah usulan MYC baru, telaah
perpanjangan MYC, telaah Penanganan Mitigasi Tanggap Darurat (PMTD),
paket direktif, aturan dan SOP, profil penerapan manajemen risiko dan Lost
Event Database (LED).
Tembusan:
1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Ditetapkan di Jakarta
Pada : Mei 2023
tanggal
DIREKTUR JENDERAL
BINA MARGA
HEDY RAHADIAN
NIP 19640314 199003 1 002
i. Usulan Direktif
DIREKTUR JENDERAL
BINA MARGA,
HEDY RAHADIAN
NIP 19640314 199003 1 002
LAMPIRAN II
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL
BINA MARGA
NOMOR: /SE/Db/2023
TENTANG
PENERAPAN APLIKASI KEPATUHAN
INTERN BINA MARGA (KIBIMA) DI
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
AN
Direktorat Jenderal Bina Marga
PANDUAN N
KIBIMA
KEPATUHAN INTERN BINA MARGA
LI
SA
Halaman Login
AN
N
LI
Masukkan Username dan Password untuk dapat mengakses aplikasi KIBIMA.
SA
AN
Klik pada tombol berikut
N
LI
SA
PROGRES BM
AN
N
LI
SA
INDEKS PRESTASI
AN
N
LI
• < 50%
• 50 – 75%
• > 75 %
• Total Paket
• Menampilkan Indeks Prestasi balai dan nilai per
masing-masing indikator
• Nilai Indeks Prestasi balai dalam bentuk peta
sebaran
Panduan penggunaan aplikasi KIBIMA 5
Home
STATUS LELANG
Menampilkan informasi status lelang
AN
N
LI
SA
PROGRES KONTRAKTUAL
AN
N
Menampilkan realisasi paket kontraktual
LI
SA
Cara menampilkan Realisasi Paket Kontraktual per Balai, Satker dan PPK
AN
N
LI
1. Pilih nama Balai, Satker, atau PPK
2. Kemudian klik Apply
SA
AN
N
LI
SA
PENGADUAN
AN
N
LI
SA
PAKET KRITIS
AN
N
LI
SA
MASA DENDA
AN
N
LI
SA
PUTUS KONTRAK
AN
N
LI
SA
DAFTAR HITAM
AN
N
LI
SA
DOKUMEN
AN
N
LI
SA
Menampilkan dashboard Indeks Prestasi dan Capaian Realiasi Paket per balai
baik dari terbaik dan terendah
AN
N
LI
Data yang disajian :
1. Indeks Prestasi Bina Marga
SA
Deviasi Fisik
AN
N
Deviasi Keuangan
LI
SA
Keterlambatan Waktu
AN
N
Penerapan SOP
LI
SA
Realisasi Keuangan
AN
N
LI
Menampilkan peringkat Terbaik dan Terendah balai
SA
Realisasi Fisik
AN
N
LI
Menampilkan peringkat Terbaik dan Terendah balai
SA
AN
N
LI
SA
AN
N
LI
SA
•
•
AN
Isi/pilih pada field filter data
Klik tombol Apply untuk mulai filter data
N
FILTER DATA
• Status Paket
• Progres Deviasi
LI
• Tagging
• Harga Kontrak
• Periode Kritis
• Kategori
Kontrak
SA
• Jenis Kontrak
• Rekanan
• Balai
• Satker
• PPK
AN
N
LI
• Klik icon Tagging
• Pilih tag
SA
• Klik SAVE
•
•
Klik pada judul paket
AN
Akan dialihkan ke halaman detail paket
N
LI
SA
AN
N
LI
SA
AN
N
LI
SA
AN
N
LI
SA
AN
N
LI
• Klik ADA/TIDAK ADA dokumen
• Isi tanggal dokumen
• Isi keterangan (optional)
SA
AN
N
LI
SA
AN
N
LI
• Klik ADA/TIDAK ADA dokumen
• Isi tanggal dokumen
• Isi keterangan (optional)
SA
AN
N
LI
• Menampilkan log aktivitas pengguna sesuai paket terpilih
• Data yang ter-record antara lain :
• Tanggal diupdate/diakses
SA
• User Pengakses
• Method (Update/Insert/Delete)
• Aktivitas (keterangan aktivitas)
AN
4. ITJEN
AN
N
LI
SA
AN
N
LI
SA
AN
N
LI
• Menampilkan nama penyedia jasa
SA
AN
N
LI
• Jumlah Paket
SA
AN
N
LI
SA
AN
Data Umum
Pengaduan
Update Status
Pengaduan
AN
• Klik Tambah Data
• Isi Formulir
• Klik Save Changes
• Tgl Ditulis
• Tgl Diterima
• PIC
• File Pengaduan
• Status Pengaduan
AN
• Klik Tombol Pencil (Edit) pada kolom Actions
• Isi Formulir
• Klik Save Changes
N
CARA HAPUS DATA
LI
SA
AN
• Klik pada judul pengaduan
• Akan dialihkan kehalaman detail pengaduan
N
LI
SA
AN
N
LI
SA
AN
N
LI
SA
Progress Pengaduan
Menampilkan progres pengaduan
Dokumen Penunjang
Menampilkan dokumen penunjang yang diupload oleh balai
Komentar
Menampilkan komentar untuk komunikasi 2 arah
AN
• Klik tombol UPDATE STATUS
• Pilih Status Pengaduan
• Klik tombol Save Changes
DOKUMEN PENUNJANG
AN
• Klik tombol Upload pada
masing-masing jenis pada
kolom Aksi
• Pilih file
• Klik Save Changes
N
KOMENTAR
LI
• Isi komentar
• Klik tombol Send
SA
AN
1. Menampilkan daftar nota dinas Revisi anggaran
2. Klik pada nomor nota dinas untuk melihat detil data
N
LI
SA
1. Dashboard
menampilkan dashboard telaah
2. Daftar Paket
menampilkan daftar paket dalam telaah revisi anggaran tersebut
AN
1. Menampilkan daftar nota dinas Usulan MYC Baru
2. Klik pada nomor nota dinas untuk melihat detil data
N
LI
SA
1. Dashboard
menampilkan dashboard telaah
2. Daftar Paket
menampilkan daftar paket dalam telaah usulan MYC baru tersebut
AN
1. Menampilkan daftar nota dinas Perpanjangan MYC
2. Klik pada nomor nota dinas untuk melihat detil data
N
LI
SA
1. Dashboard
menampilkan dashboard telaah
2. Daftar Paket
menampilkan daftar paket dalam telaah perpanjangan MYC tersebut
AN
1. Menampilkan daftar nota dinas PMTD
2. Klik pada nomor nota dinas untuk melihat detil data
N
LI
SA
1. Dashboard
menampilkan dashboard telaah
2. Daftar Paket
menampilkan daftar paket dalam telaah PMTD tersebut
AN
N
LI
CARA TAMBAH DATA
Tagging paket
AN
N
LI
Melakukan tagging pada paket
SA
AN
N
LI
CARA INPUT DATA
1. Klik Tombol Tambah Data
2. Isi formulir
SA
AN
N
LI
SA
AN
N
LI
TERDIRI DARI
1. Informasi batas akhir pengisian table MR
2. Komitmen MR
3. Penerapan TRIWULAN 1
SA
4. Penerapan TRIWULAN 2
5. Penerapan TRIWULAN 3
6. Penerapan TRIWULAN 4
KOMITMEN MR
Menampilkan data komitmen MR per masing-masing pemilik MR
AN
N
TERDIRI DARI
LI
1. Dashboard
2. Komitmen MR
3. Pemangku Kepentingan
4. Profil MR
SA
5. Jadwal MR
DASHBOARD
Pada menu ini pemilik MR dapat mengunduh CETAK FORMAT
LAPORAN untuk dicetak. Dokumen tersebut ditandatangani oleh
AN
pejabat terkait. Kemudian di Scan dan diunggah di menu UNGGAH
LAPORAN
N
LI
SA
Komitmen MR
Terdiri dari data :
1. Upload Dokumen PK
AN
2. Nama Konteks
3. Indikator Sasaran
4. Kegiatan Utama
5. Tujuan Kegiatan Utama
N
LI
SA
Nama Konteks
Data yang perlu diinput :
1. Nama Konteks
AN
Indikator Sasaran
N
Data yang perlu diinput :
1. Nama Konteks
2. Indikator Sasaran
LI
SA
Kegiatan Utama
Data yang perlu diinput :
1. Indikator Sararan
AN
2. Kegiatan Utama
N
Tujuan Kegiatan Utama
Data yang perlu diinput :
LI
1. Kegiatan Utama
2. Tujuan Kegiatan Utama
SA
Pemangku Kepentingan
Menampilkan pemangku kepentingan terkait profil MR
AN
N
LI
CARA INPUT DATA
1. Klik Tombol Tambah Data
2. Isi formulir
3. Klik tombol Simpan Data
SA
AN
N
LI
DATA YANG DIINPUT ANTARA LAIN
1. Pemangku Kepentingan
2. Keterangan
SA
PROFIL MR
Menampilkan data profil MR
AN
N
LI
CARA INPUT DATA
1. Klik Tombol Tambah Data
SA
2. Isi formulir
3. Klik tombol Simpan Data
AN
3. Kategori Resiko
4. Penyebab
5. Dampak
6. Nilai Kemungkinan
7. Nilai Dampak
8. Pengendalian yang ada
9. Kondisi Pengendalian yang ada
N 10. Nilai kemungkinan setelah
Pengendalian
11. Nilai dampak setelah
Pengendalian
LI
12. Respon Resiko
13. Inovasi Pengendalian
14. Alokasi sumber daya
15. Nilai kemungkinan setelah
direspon
SA
Jadwal MR
Menampilkan jadwal MR
AN
N
LI
SA
PENERAPAN TRIWULAN
Menampilkan data penerapan MR tiap triwulan
AN
N
LI
TERDIRI DARI
SA
1. Dashboard
2. Pemantauan Inovasi Pengendalian
3. Tinjauan Risiko Baru
4. Daftar Pemantauan Level Resiko
DASHBOARD
Pada menu ini pemilik MR dapat mengunduh CETAK FORMAT
LAPORAN untuk dicetak. Dokumen tersebut ditandatangani oleh
pejabat terkait. Kemudian di Scan dan diupload di menu
AN
UPLOAD LAPORAN
N
LI
SA
AN
N
LI
CARA INPUT DATA
1. Klik Tombol Tambah Data
SA
2. Isi formulir
3. Klik tombol Simpan Data
AN
N
LI
DATA YANG DIINPUT ANTARA LAIN
SA
1. Pernyataan Resiko
2. Respon resiko
3. Inovasi pengeendalian
4. Penanggung jawab
5. Indikator keluaran
6. Target waktu
7. Realisasi waktu
8. Hasil Pemantauan
9. Kendala
AN
N
LI
CARA INPUT DATA
1. Klik Tombol Tambah Data
SA
2. Isi formulir
3. Klik tombol Simpan Data
AN
N
LI
DATA YANG DIINPUT ANTARA LAIN
SA
1. Nama kejadian
2. Pernyataan Risiko
3. Penyebab
4. Nilai kemungkinan
5. Nilai dampak
6. Respon risiko
AN
N
LI
CARA INPUT DATA
1. Klik Tombol Tambah Data
SA
2. Isi formulir
3. Klik tombol Simpan Data
AN
N
LI
1. Pernyataan Risiko
2. Kejadian Risiko 1 tahun
3. Nilai kemungkinan
4. Nilai dampak
5. Nilai kemungkinan (aktual)
6. Nilai dampak (aktual)
7. Rekomendasi
AN
N
LI
CARA INPUT DATA
1. Klik Tombol Tambah Data
SA
2. Isi formulir
3. Klik tombol Simpan Data
AN
N
LI
1. Nama Balai
2. Tanggal
3. Paket terkait
4. Peristiwa (Masalah)
5. Penyebab
6. Lokasi
7. Dampak Keuangan
8. Dampak Non Keuangan
9. Estimasi kerugian
10. Tindakan Korektif
11. Keterangan
Panduan penggunaan aplikasi KIBIMA 75
LED (Lost Event Database) - Checklist
AN
N
LI
CARA INPUT CHECKLIST DOKUMEN
SA
AN
Klik icon FAQ pada bagian pojok kanan atas
N
LI
SA
AN
N
• Menampilkan list yang digunakan untuk checklist
• Klik tombol Detail untuk input data checklist
LI
CARA TAMBAH DATA
• Isi formulir
• Klik Save Changes
AN
Klik tombol detail
N
LI
SA
AN
N
CARA TAMBAH DATA
AN
N
LI
CARA TAMBAH DATA
AN
N
LI
CARA TAMBAH DATA
AN
N
LI
CARA TAMBAH DATA
• Isi formulir
• Klik Save Changes
AN
N
LI
CARA TAMBAH DATA
• Isi formulir
• Klik Save Changes
AN
N
CARA TAMBAH DATA
AN
N
LI
CARA TAMBAH DATA
AN
N
LI
CARA TAMBAH DATA
• Isi formulir
• Klik Save Changes
AN
N
CARA TAMBAH DATA
AN
N
LI
SA
AN
N
LI
SA
AN
N
CARA TAMBAH DATA
AN
N
CARA TAMBAH DATA
AN
N
CARA TAMBAH DATA
AN
PANDUAN N
KIBIMA
KEPATUHAN INTERN BINA MARGA
LI
SA
Halaman Login
AN
N
LI
Masukkan Username dan Password untuk dapat mengakses aplikasi KIBIMA.
SA
AN
Klik pada tombol berikut
N
LI
SA
PROGRES BM
AN
N
LI
SA
INDEKS PRESTASI
AN
N
LI
• < 50%
• 50 – 75%
• > 75 %
• Total Paket
• Menampilkan Indeks Prestasi balai dan nilai per
masing-masing indikator
• Nilai Indeks Prestasi balai dalam bentuk peta
sebaran
Panduan penggunaan aplikasi KIBIMA 5
Home
STATUS LELANG
Menampilkan informasi status lelang
AN
N
LI
SA
PROGRESS KONTRAKTUAL
AN
N
Menampilkan realisasi paket kontraktual
LI
SA
Cara menampilkan Realisasi Paket Kontraktual per Balai, Satker dan PPK
AN
N
LI
1. Pilih nama Balai, Satker, atau PPK
2. Kemudian klik Apply
SA
AN
N
LI
SA
PENGADUAN
AN
N
LI
SA
PAKET KRITIS
AN
N
LI
SA
MASA DENDA
AN
N
LI
SA
PUTUS KONTRAK
AN
N
LI
SA
DAFTAR HITAM
AN
N
LI
SA
DOKUMEN
AN
N
LI
SA
Menampilkan dashboard Indeks Prestasi dan Capaian Realiasi Paket per balai
baik dari terbaik dan terendah
AN
N
LI
Data yang disajian :
1. Indeks Prestasi Bina Marga
SA
Deviasi Fisik
AN
N
Deviasi Keuangan
LI
SA
Keterlambatan Waktu
AN
N
Penerapan SOP
LI
SA
Realisasi Keuangan
AN
N
LI
Menampilkan peringkat Terbaik dan Terendah balai
SA
Realisasi Fisik
AN
N
LI
Menampilkan peringkat Terbaik dan Terendah balai
SA
AN
N
LI
SA
AN
N
LI
SA
•
•
AN
Isi/pilih pada field filter data
Klik tombol Apply untuk mulai filter data
N
FILTER DATA
• Status Paket
• Progress Deviasi
LI
• Tagging
• Harga Kontrak
• Periode Kritis
• Kategori Kontrak
• Jenis Kontrak
SA
• Rekanan
• Balai
• Satker
• PPK
AN
N
LI
• Klik icon Tagging
• Pilih tag
SA
• Klik SAVE
•
•
Klik pada judul paket
AN
Akan dialihkan ke halaman detail paket
N
LI
SA
AN
N
LI
SA
AN
N
LI
SA
AN
N
LI
SA
AN
N
LI
• Klik ADA/TIDAK ADA dokumen
• Isi tanggal dokumen
• Isi keterangan (optional)
SA
AN
N
LI
SA
AN
N
LI
• Klik ADA/TIDAK ADA dokumen
• Isi tanggal dokumen
• Isi keterangan (optional)
SA
AN
N
LI
• Menampilkan log aktivitas pengguna sesuai paket terpilih
• Data yang ter-record antara lain :
• Tanggal diupdate/diakses
SA
• User Pengakses
• Method (Update/Inset/Delete)
• Aktivitas (keterangan aktivitas)
AN
4. ITJEN
AN
N
LI
SA
AN
N
LI
SA
AN
N
LI
• Menampilkan nama penyedia jasa
SA
AN
N
LI
• Jumlah Paket
SA
AN
N
LI
SA
AN
Data Umum
Pengaduan
Update Status
Pengaduan
AN
• Klik Tambah Data
• Isi Formulir
• Klik Save Changes
• Tgl Ditulis
• Tgl Diterima
• PIC
• File Pengaduan
• Status Pengaduan
AN
• Klik Tombol Pencil (Edit) pada kolom Actions
• Isi Formulir
• Klik Save Changes
N
CARA HAPUS DATA
LI
SA
AN
• Klik pada judul pengaduan
• Akan dialihkan kehalaman detail pengaduan
N
LI
SA
AN
N
LI
SA
AN
N
LI
SA
Progress Pengaduan
Menampilkan progres pengaduan
Dokumen Penunjang
Menampilkan dokumen penunjang yang diunggah oleh balai
Komentar
Menampilkan komentar untuk komunikasi 2 arah
AN
• Klik tombol UPDATE STATUS
• Pilih Status Pengaduan
• Klik tombol Save Changes
N UPLOAD DOKUMEN PER STATUS
• Klik tombol UPLOAD
• Pilih file terkait dengan status
yang dipilih
LI
• Klik Save Changes
SA
DOKUMEN PENUNJANG
AN
• Klik tombol Upload pada
masing-masing jenis pada
kolom Aksi
• Pilih file
• Klik Save Changes
N
KOMENTAR
LI
• Isi komentar
• Klik tombol Send
SA
AN
1. Menampilkan daftar nota dinas Revisi anggaran
2. Klik pada nomor nota dinas untuk melihat detil data
N
LI
SA
1. Dashboard
menampilkan dashboard telaah
2. Daftar Paket
menampilkan daftar paket dalam telaah revisi anggaran tersebut
AN
1. Menampilkan daftar nota dinas Usulan MYC Baru
2. Klik pada nomor nota dinas untuk melihat detil data
N
LI
SA
1. Dashboard
menampilkan dashboard telaah
2. Daftar Paket
menampilkan daftar paket dalam telaah usulan MYC baru tersebut
AN
1. Menampilkan daftar nota dinas Perpanjangan MYC
2. Klik pada nomor nota dinas untuk melihat detil data
N
LI
SA
1. Dashboard
menampilkan dashboard telaah
2. Daftar Paket
menampilkan daftar paket dalam telaah perpanjangan MYC tersebut
AN
1. Menampilkan daftar nota dinas PMTD
2. Klik pada nomor nota dinas untuk melihat detil data
N
LI
SA
1. Dashboard
menampilkan dashboard telaah
2. Daftar Paket
menampilkan daftar paket dalam telaah PMTD tersebut
AN
N
LI
CARA TAMBAH DATA
AN
Klik icon FAQ pada bagian pojok kanan atas
N
LI
SA
AN
PANDUAN N
KIBIMA
KEPATUHAN INTERN BINA MARGA
LI
SA
Halaman Login
AN
N
LI
Masukkan Username dan Password untuk dapat mengakses aplikasi KIBIMA.
SA
AN
Klik pada tombol berikut
N
LI
SA
PROGRES BM
AN
N
LI
SA
INDEKS PRESTASI
AN
N
LI
• < 50%
• 50 – 75%
• > 75 %
• Total Paket
• Menampilkan Indeks Prestasi balai dan nilai per
masing-masing indikator
• Nilai Indeks Prestasi balai dalam bentuk peta sebaran
STATUS LELANG
Menampilkan informasi status lelang
AN
N
LI
SA
PROGRESS KONTRAKTUAL
AN
N
Menampilkan realisasi paket kontraktual
LI
SA
Cara menampilkan Realisasi Paket Kontraktual per Balai, Satker dan PPK
AN
N
LI
1. Pilih nama Balai, Satker, atau PPK
2. Kemudian klik Apply
SA
AN
N
LI
SA
PENGADUAN
AN
N
LI
SA
PAKET KRITIS
AN
N
LI
SA
MASA DENDA
AN
N
LI
SA
PUTUS KONTRAK
AN
N
LI
SA
DAFTAR HITAM
AN
N
LI
SA
DOKUMEN
AN
N
LI
SA
Menampilkan dashboard Indeks Prestasi dan Capaian Realiasi Paket per balai
baik dari terbaik dan terendah
AN
N
LI
Data yang disajian :
1. Indeks Prestasi Bina Marga
SA
Deviasi Fisik
AN
N
Deviasi Keuangan
LI
SA
Keterlambatan Waktu
AN
N
Penerapan SOP
LI
SA
Realisasi Keuangan
AN
N
LI
Menampilkan ranking Terbaik dan Terendah balai
SA
Realisasi Fisik
AN
N
LI
Menampilkan ranking Terbaik dan Terendah balai
SA
AN
N
LI
SA
AN
N
LI
SA
•
•
AN
Isi/pilih pada field filter data
Klik tombol Apply untuk mulai filter data
N
FILTER DATA
• Status Paket
• Progress Deviasi
LI
• Tagging
• Harga Kontrak
• Periode Kritis
• Kategori
Kontrak
SA
• Jenis Kontrak
• Rekanan
• Balai
• Satker
• PPK
AN
N
LI
• Klik icon Tagging
• Pilih tag
SA
• Klik SAVE
•
•
Klik pada judul paket
AN
Akan dialihkan ke halaman detail paket
N
LI
SA
AN
N
LI
SA
AN
N
LI
SA
AN
N
LI
SA
AN
N
LI
• Klik ADA/TIDAK ADA dokumen
• Isi tanggal dokumen
• Isi keterangan (optional)
SA
AN
N
LI
SA
AN
N
LI
• Klik ADA/TIDAK ADA dokumen
• Isi tanggal dokumen
• Isi keterangan (optional)
SA
AN
N
LI
• Menampilkan log aktivitas pengguna sesuai paket terpilih
• Data yang ter-record antara lain :
• Tanggal diupdate/diakses
SA
• User Pengakses
• Method (Update/Inset/Delete)
• Aktivitas (keterangan aktivitas)
AN
4. ITJEN
AN
N
LI
SA
AN
N
LI
SA
AN
N
LI
• Menampilkan nama penyedia jasa
SA
AN
N
LI
• Jumlah Paket
SA
AN
N
LI
SA
AN
Data Umum
Pengaduan
Update Status
Pengaduan
AN
• Klik Tambah Data
• Isi Formulir
• Klik Save Changes
• Tgl Ditulis
• Tgl Diterima
• PIC
• File Pengaduan
• Status Pengaduan
AN
• Klik Tombol Pencil (Edit) pada kolom Actions
• Isi Formulir
• Klik Save Changes
N
CARA HAPUS DATA
LI
SA
AN
• Klik pada judul pengaduan
• Akan dialihkan kehalaman detail pengaduan
N
LI
SA
AN
N
LI
SA
AN
N
LI
SA
Progress Pengaduan
Menampilkan progres pengaduan
Dokumen Penunjang
Menampilkan dokumen penunjang yang diupload oleh balai
Komentar
Menampilkan komentar untuk komunikasi 2 arah
AN
• Klik tombol UPDATE STATUS
• Pilih Status Pengaduan
• Klik tombol Save Changes
DOKUMEN PENUNJANG
AN
• Klik tombol Upload pada
masing-masing jenis pada
kolom Aksi
• Pilih file
• Klik Save Changes
N
KOMENTAR
LI
• Isi komentar
• Klik tombol Send
SA
AN
1. Menampilkan daftar nota dinas Revisi anggaran
2. Klik pada nomor nota dinas untuk melihat detil data
N
LI
SA
1. Dashboard
menampilkan dashboard telaah
2. Daftar Paket
menampilkan daftar paket dalam telaah revisi anggaran tersebut
AN
1. Menampilkan daftar nota dinas Usulan MYC Baru
2. Klik pada nomor nota dinas untuk melihat detil data
N
LI
SA
1. Dashboard
menampilkan dashboard telaah
2. Daftar Paket
menampilkan daftar paket dalam telaah usulan MYC baru tersebut
AN
1. Menampilkan daftar nota dinas Perpanjangan MYC
2. Klik pada nomor nota dinas untuk melihat detil data
N
LI
SA
1. Dashboard
menampilkan dashboard telaah
2. Daftar Paket
menampilkan daftar paket dalam telaah perpanjangan MYC tersebut
AN
1. Menampilkan daftar nota dinas PMTD
2. Klik pada nomor nota dinas untuk melihat detil data
N
LI
SA
1. Dashboard
menampilkan dashboard telaah
2. Daftar Paket
menampilkan daftar paket dalam telaah PMTD tersebut
AN
N
LI
CARA TAMBAH DATA
Tagging paket
AN
N
LI
Melakukan tagging pada paket
SA
AN
N
LI
CARA INPUT DATA
1. Klik Tombol Tambah Data
2. Isi formulir
SA
AN
N
LI
SA
AN
N
LI
TERDIRI DARI
1. Informasi batas akhir pengisian tabel MR
2. Komitmen MR
3. Penerapan TRIWULAN 1
SA
4. Penerapan TRIWULAN 2
5. Penerapan TRIWULAN 3
6. Penerapan TRIWULAN 4
KOMITMEN MR
Menampilkan data komitmen MR per masing-masing pemilik MR
AN
N
TERDIRI DARI
LI
1. Dashboard
2. Komitmen MR
3. Pemangku Kepentingan
4. Profil MR
5. Jadwal MR
SA
DASHBOARD
Pada menu ini pemilik MR dapat mengunduh CETAK FORMAT
LAPORAN untuk dicetak. Dokumen tersebut ditandatangani oleh
AN
pejabat terkait. Kemudian di Scan dan diupload di menu UPLOAD
LAPORAN
N
LI
SA
Komitmen MR
Terdiri dari data :
1. Upload Dokumen PK
2. Nama Konteks
AN
3. Indikator Sasaran
4. Kegiatan Utama
5. Tujuan Kegiatan Utama
N
LI
SA
Nama Konteks
Data yang perlu diinput :
1. Nama Konteks
AN
Indikator Sasaran
N
Data yang perlu diinput :
1. Nama Konteks
2. Indikator Sasaran
LI
SA
Kegiatan Utama
Data yang perlu diinput :
1. Indikator Sararan
AN
2. Kegiatan Utama
N
Tujuan Kegiatan Utama
Data yang perlu diinput :
LI
1. Kegiatan Utama
2. Tujuan Kegiatan Utama
SA
Pemangku Kepentingan
Menampilkan pemangku kepentingan terkait profil MR
AN
N
LI
CARA INPUT DATA
1. Klik Tombol Tambah Data
2. Isi formulir
3. Klik tombol Simpan Data
SA
AN
N
LI
DATA YANG DIINPUT ANTARA LAIN
1. Pemangku Kepentingan
2. Keterangan
SA
PROFIL MR
Menampilkan data profil MR
AN
N
LI
CARA INPUT DATA
1. Klik Tombol Tambah Data
SA
2. Isi formulir
3. Klik tombol Simpan Data
AN
3. Kategori Resiko
4. Penyebab
5. Dampak
6. Nilai Kemungkinan
7. Nilai Dampak
8. Pengendalian yang ada
9. Kondisi Pengendalian yang ada
N 10. Nilai kemungkinan setelah
Pengendalian
11. Nilai dampak setelah
Pengendalian
LI
12. Respon Resiko
13. Inovasi Pengendalian
14. Alokasi sumber daya
15. Nilai kemungkinan setelah
direspon
SA
Jadwal MR
Menampilkan jadwal MR
AN
N
LI
SA
PENERAPAN TRIWULAN
Menampilkan data penerapan MR tiap triwulan
AN
N
LI
TERDIRI DARI
1. Dashboard
SA
DASHBOARD
Pada menu ini pemilik MR dapat mengunduh CETAK FORMAT
LAPORAN untuk dicetak. Dokumen tersebut ditandatangani oleh
pejabat terkait. Kemudian diScan dan diupload di menu UPLOAD
AN
LAPORAN
N
LI
SA
AN
N
LI
CARA INPUT DATA
1. Klik Tombol Tambah Data
SA
2. Isi formulir
3. Klik tombol Simpan Data
AN
N
LI
DATA YANG DIINPUT ANTARA LAIN
SA
1. Pernyataan Resiko
2. Respon resiko
3. Inovasi pengeendalian
4. Penanggung jawab
5. Indikator keluaran
6. Target waktu
7. Realisasi waktu
8. Hasil Pemantauan
9. Kendala
AN
N
LI
CARA INPUT DATA
1. Klik Tombol Tambah Data
SA
2. Isi formulir
3. Klik tombol Simpan Data
AN
N
LI
DATA YANG DIINPUT ANTARA LAIN
SA
1. Nama kejadian
2. Pernyataan Risiko
3. Penyebab
4. Nilai kemungkinan
5. Nilai dampak
6. Respon risiko
AN
N
LI
CARA INPUT DATA
1. Klik Tombol Tambah Data
SA
2. Isi formulir
3. Klik tombol Simpan Data
AN
N
LI
1. Pernyataan Risiko
2. Kejadian Risiko 1 tahun
3. Nilai kemungkinan
4. Nilai dampak
5. Nilai kemungkinan (aktual)
6. Nilai dampak (aktual)
7. Rekomendasi
AN
N
LI
CARA INPUT DATA
1. Klik Tombol Tambah Data
SA
2. Isi formulir
3. Klik tombol Simpan Data
AN
N
LI
1. Nama Balai
2. Tanggal
3. Paket terkait
4. Peristiwa (Masalah)
5. Penyebab
6. Lokasi
7. Dampak Keuangan
8. Dampak Non Keuangan
9. Estimasi kerugian
10. Tindakan Korektif
11. Keterangan
Panduan penggunaan aplikasi KIBIMA 75
LED (Lost Event Database) - Checklist
AN
N
LI
CARA INPUT CHECKLIST DOKUMEN
SA
AN
Klik icon FAQ pada bagian pojok kanan atas
N
LI
SA
AN
N
• Menampilkan list yang digunakan untuk checklist
• Klik tombol Detail untuk input data checklist
LI
CARA TAMBAH DATA
• Isi formulir
• Klik Save Changes
AN
Klik tombol detail
N
LI
SA
AN
N
CARA TAMBAH DATA
AN
N
LI
CARA TAMBAH DATA
AN
N
LI
CARA TAMBAH DATA
AN
N
LI
CARA TAMBAH DATA
• Isi formulir
• Klik Save Changes
AN
N
LI
CARA TAMBAH DATA
• Isi formulir
• Klik Save Changes
AN
N
CARA TAMBAH DATA
AN
N
LI
CARA TAMBAH DATA
AN
N
LI
CARA TAMBAH DATA
• Isi formulir
• Klik Save Changes
AN
N
CARA TAMBAH DATA
AN
N
LI
SA
AN
N
LI
SA
AN
N
CARA TAMBAH DATA
AN
N
CARA TAMBAH DATA
AN
N
CARA TAMBAH DATA
AN
PANDUAN N
KIBIMA
KEPATUHAN INTERN BINA MARGA
LI
SA
Halaman Login
AN
N
LI
Masukkan Username dan Password untuk dapat mengakses aplikasi KIBIMA.
SA
PROGRES MR BALAI
Menampilkan jumlah satker per balai dan satker mana saja yang
sudah submit MR
AN
N
LI
SA
Tagging paket
AN
N
LI
Melakukan tagging pada paket
SA
AN
N
LI
CARA INPUT DATA
1. Klik Tombol Tambah Data
2. Isi formulir
SA
AN
N
LI
SA
AN
N
LI
TERDIRI DARI
1. Informasi batas akhir pengisian tabel MR
2. Komitmen MR
3. Penerapan TRIWULAN 1
SA
4. Penerapan TRIWULAN 2
5. Penerapan TRIWULAN 3
6. Penerapan TRIWULAN 4
KOMITMEN MR
Menampilkan data komitmen MR per masing-masing pemilik MR
AN
N
TERDIRI DARI
LI
1. Dashboard
2. Komitmen MR
3. Pemangku Kepentingan
4. Profil MR
5. Jadwal MR
SA
DASHBOARD
Pada menu ini pemilik MR dapat mengunduh CETAK FORMAT
LAPORAN untuk dicetak. Dokumen tersebut ditandatangani oleh
AN
pejabat terkait. Kemudian diScan dan diupload di menu UPLOAD
LAPORAN
N
LI
SA
Komitmen MR
Terdiri dari data :
1. Upload Dokumen PK
2. Nama Konteks
AN
3. Indikator Sasaran
4. Kegiatan Utama
5. Tujuan Kegiatan Utama
N
LI
SA
Nama Konteks
Data yang perlu diinput :
1. Nama Konteks
AN
Indikator Sasaran
N
Data yang perlu diinput :
1. Nama Konteks
2. Indikator Sasaran
LI
SA
Kegiatan Utama
Data yang perlu diinput :
1. Indikator Sararan
AN
2. Kegiatan Utama
N
Tujuan Kegiatan Utama
Data yang perlu diinput :
LI
1. Kegiatan Utama
2. Tujuan Kegiatan Utama
SA
Pemangku Kepentingan
Menampilkan pemangku kepentingan terkait profil MR
AN
N
LI
CARA INPUT DATA
1. Klik Tombol Tambah Data
2. Isi formulir
3. Klik tombol Simpan Data
SA
AN
N
LI
DATA YANG DIINPUT ANTARA LAIN
1. Pemangku Kepentingan
2. Keterangan
SA
PROFIL MR
Menampilkan data profil MR
AN
N
LI
CARA INPUT DATA
1. Klik Tombol Tambah Data
SA
2. Isi formulir
3. Klik tombol Simpan Data
AN
3. Kategori Resiko
4. Penyebab
5. Dampak
6. Nilai Kemungkinan
7. Nilai Dampak
8. Pengendalian yang ada
9. Kondisi Pengendalian yang
N ada
10. Nilai kemungkinan setelah
Pengendalian
11. Nilai dampak setelah
LI
Pengendalian
12. Respon Resiko
13. Inovasi Pengendalian
14. Alokasi sumber daya
15. Nilai kemungkinan setelah
SA
direspon
16. Nilai dampak setelah direspon
17. Penanggung jawab
18. Target triwulan
19. Indikator keluaran
Jadwal MR
Menampilkan jadwal MR
AN
N
LI
SA
PENERAPAN TRIWULAN
Menampilkan data penerapan MR tiap triwulan
AN
N
LI
TERDIRI DARI
1. Dashboard
SA
DASHBOARD
Pada menu ini pemilik MR dapat mengunduh CETAK FORMAT
LAPORAN untuk dicetak. Dokumen tersebut ditandatangani oleh
pejabat terkait. Kemudian diScan dan diupload di menu UPLOAD
AN
LAPORAN
N
LI
SA
AN
N
LI
CARA INPUT DATA
1. Klik Tombol Tambah Data
SA
2. Isi formulir
3. Klik tombol Simpan Data
AN
N
LI
DATA YANG DIINPUT ANTARA LAIN
SA
1. Pernyataan Resiko
2. Respon resiko
3. Inovasi pengeendalian
4. Penanggung jawab
5. Indikator keluaran
6. Target waktu
7. Realisasi waktu
8. Hasil Pemantauan
9. Kendala
AN
N
LI
CARA INPUT DATA
1. Klik Tombol Tambah Data
SA
2. Isi formulir
3. Klik tombol Simpan Data
AN
N
LI
DATA YANG DIINPUT ANTARA LAIN
SA
1. Nama kejadian
2. Pernyataan Risiko
3. Penyebab
4. Nilai kemungkinan
5. Nilai dampak
6. Respon risiko
AN
N
LI
CARA INPUT DATA
1. Klik Tombol Tambah Data
SA
2. Isi formulir
3. Klik tombol Simpan Data
AN
N
LI
1. Pernyataan Risiko
2. Kejadian Risiko 1 tahun
3. Nilai kemungkinan
4. Nilai dampak
5. Nilai kemungkinan (aktual)
6. Nilai dampak (aktual)
7. Rekomendasi
AN
N
LI
CARA INPUT DATA
1. Klik Tombol Tambah Data
SA
2. Isi formulir
3. Klik tombol Simpan Data
AN
N
LI
1. Nama Balai
2. Tanggal
3. Paket terkait
4. Peristiwa (Masalah)
5. Penyebab
6. Lokasi
7. Dampak Keuangan
8. Dampak Non Keuangan
9. Estimasi kerugian
10. Tindakan Korektif
11. Keterangan
Panduan penggunaan aplikasi KIBIMA 27
LED (Lost Event Database) - Checklist
AN
N
LI
CARA INPUT CHECKLIST DOKUMEN
SA
Menampilkan nama list dokumen yang harus diupload pada data LED
AN
N
LI
DATA YANG DIINPUT ANTARA LAIN
1. Parent
2. Uraian/nama dokumen
SA
3. Urutan
AN
N
LI
CARA PENGISIAN
1. Isi tanggal batas akhir
2. Klik Save Changes
SA
AN
PANDUAN N
KIBIMA
KEPATUHAN INTERN BINA MARGA
LI
SA
Halaman Login
AN
N
LI
Masukkan Username dan Password untuk dapat mengakses aplikasi KIBIMA.
SA
CARA LOGIN
Username : balaibm[kode balai]
Password : tkdn 2022
AN
Klik pada tombol berikut
N
LI
SA
PROGRES BM
AN
N
LI
SA
INDEKS PRESTASI
AN
N
LI
• < 50%
• 50 – 75%
• > 75 %
• Total Paket
• Menampilkan Indeks Prestasi satker dan nilai per
masing-masing indikator
STATUS LELANG
Menampilkan informasi status lelang
AN
N
LI
SA
PROGRESS KONTRAKTUAL
AN
N
Menampilkan realisasi paket kontraktual
LI
SA
AN
N
LI
Data yang disajian :
1. Indeks Prestasi Balai
SA
Deviasi Fisik
AN
N
Deviasi Keuangan
LI
SA
Keterlambatan Waktu
AN
N
Penerapan SOP
LI
SA
Realisasi Keuangan
AN
N
LI
Menampilkan ranking Terbaik dan Terendah balai
SA
Realisasi Fisik
AN
N
LI
Menampilkan ranking Terbaik dan Terendah balai
SA
AN
N
LI
SA
AN
N
LI
SA
•
•
AN
Isi/pilih pada field filter data
Klik tombol Apply untuk mulai filter data
N
FILTER DATA
• Status Paket
• Progres Deviasi
LI
• Tagging
• Harga Kontrak
• Periode Kritis
• Kategori
Kontrak
SA
• Jenis Kontrak
• Rekanan
• Balai
• Satker
• PPK
•
•
Klik pada judul paket
AN
Akan dialihkan ke halaman detail paket
N
LI
SA
AN
N
LI
SA
AN
N
LI
SA
AN
N
LI
SA
AN
N
LI
SA
AN
N
LI
• Klik ADA/TIDAK ADA dokumen
• Isi tanggal dokumen
• Isi keterangan (optional)
SA
AN
N
LI
SA
AN
N
LI
• Klik ADA/TIDAK ADA dokumen
• Isi tanggal dokumen
• Isi keterangan (optional)
SA
AN
N
LI
• Menampilkan log aktivitas pengguna sesuai paket terpilih
• Data yang ter-record antara lain :
• Tanggal diupdate/diakses
SA
• User Pengakses
• Method (Update/Inset/Delete)
• Aktivitas (keterangan aktivitas)
AN
N
LI
SA
AN
Data Umum
Pengaduan
N
LI
Balai Upload
Dokumen
Penunjang
SA
AN
• Klik pada judul pengaduan
• Akan dialihkan kehalaman detail pengaduan
N
LI
SA
AN
N
LI
SA
Progres Pengaduan
Menampilkan progres pengaduan
Dokumen Penunjang
Menampilkan dokumen penunjang yang diupload oleh balai
Komentar
Menampilkan komentar untuk komunikasi 2 arah
DOKUMEN PENUNJANG
AN
• Klik tombol Upload pada
masing-masing jenis pada
kolom Aksi
• Pilih file
• Klik Save Changes
N
KOMENTAR
LI
• Isi komentar
• Klik tombol Send
SA
AN
Klik icon FAQ pada bagian pojok kanan atas
N
LI
SA
AN
PANDUAN N
KIBIMA
KEPATUHAN INTERN BINA MARGA
LI
SA
Halaman Login
AN
N
LI
Masukkan Username dan Password untuk dapat mengakses aplikasi KIBIMA.
SA
CARA LOGIN
Username : balaibm[kode balai]
Password : tkdn 2022
AN
Klik pada tombol berikut
N
LI
SA
PROGRES BM
AN
N
LI
SA
INDEKS PRESTASI
AN
N
LI
• < 50%
• 50 – 75%
• > 75 %
• Total Paket
• Menampilkan Indeks Prestasi satker dan nilai per
masing-masing indikator
STATUS LELANG
Menampilkan informasi status lelang
AN
N
LI
SA
PROGRESS KONTRAKTUAL
AN
N
Menampilkan realisasi paket kontraktual
LI
SA
AN
N
LI
Data yang disajian :
1. Indeks Prestasi Balai
SA
Deviasi Fisik
AN
N
Deviasi Keuangan
LI
SA
Keterlambatan Waktu
AN
N
Penerapan SOP
LI
SA
Realisasi Keuangan
AN
N
LI
Menampilkan peringkat Terbaik dan Terendah balai
SA
Realisasi Fisik
AN
N
LI
Menampilkan peringkat Terbaik dan Terendah balai
SA
AN
N
LI
SA
AN
N
LI
SA
•
•
AN
Isi/pilih pada field filter data
Klik tombol Apply untuk mulai filter data
N
FILTER DATA
• Status Paket
• Progres Deviasi
LI
• Tagging
• Harga Kontrak
• Periode Kritis
• Kategori
Kontrak
SA
• Jenis Kontrak
• Rekanan
• Balai
• Satker
• PPK
•
•
Klik pada judul paket
AN
Akan dialihkan ke halaman detail paket
N
LI
SA
AN
N
LI
SA
AN
N
LI
SA
AN
N
LI
SA
AN
N
LI
SA
AN
N
LI
• Klik ADA/TIDAK ADA dokumen
• Isi tanggal dokumen
• Isi keterangan (optional)
SA
AN
N
LI
SA
AN
N
LI
• Klik ADA/TIDAK ADA dokumen
• Isi tanggal dokumen
• Isi keterangan (optional)
SA
AN
N
LI
• Menampilkan log aktivitas pengguna sesuai paket terpilih
• Data yang ter-record antara lain :
• Tanggal diupdate/diakses
SA
• User Pengakses
• Method (Update/Inset/Delete)
• Aktivitas (keterangan aktivitas)
AN
Klik icon FAQ pada bagian pojok kanan atas
N
LI
SA
AN
PANDUAN N
KIBIMA
KEPATUHAN INTERN BINA MARGA
LI
SA
Halaman Login
AN
N
LI
Masukkan Username dan Password untuk dapat mengakses aplikasi
SA
KIBIMA.
CARA LOGIN
Username : balaibm[kode balai]
Password : tkdn 2022
AN
Klik pada tombol berikut
N
LI
SA
PROGRES BM
AN
N
LI
SA
INDEKS PRESTASI
AN
N
LI
• < 50%
• 50 – 75%
• > 75 %
• Total Paket
• Menampilkan Indeks Prestasi satker dan nilai per
masing-masing indikator
STATUS LELANG
Menampilkan informasi status lelang
AN
N
LI
SA
PROGRES KONTRAKTUAL
AN
N
Menampilkan realisasi paket kontraktual
LI
SA
AN
N
LI
Data yang disajian :
1. Indeks Prestasi Balai
SA
Deviasi Fisik
AN
N
Deviasi Keuangan
LI
SA
Keterlambatan Waktu
AN
N
Penerapan SOP
LI
SA
Realisasi Keuangan
AN
N
LI
Menampilkan peringkat Terbaik dan Terendah balai
SA
Realisasi Fisik
AN
N
LI
Menampilkan peringkat Terbaik dan Terendah balai
SA
AN
N
LI
SA
AN
N
LI
SA
•
•
AN
Isi/pilih pada field filter data
Klik tombol Apply untuk mulai filter data
N
FILTER DATA
• Status Paket
• Progres Deviasi
LI
• Tagging
• Harga Kontrak
• Periode Kritis
• Kategori
Kontrak
SA
• Jenis Kontrak
• Rekanan
• Balai
• Satker
• PPK
•
•
Klik pada judul paket
AN
Akan dialihkan ke halaman detail paket
N
LI
SA
AN
N
LI
SA
AN
N
LI
SA
AN
N
LI
SA
AN
N
LI
SA
AN
N
LI
• Klik ADA/TIDAK ADA dokumen
• Isi tanggal dokumen
• Isi keterangan (optional)
SA
AN
N
LI
SA
AN
N
LI
• Klik ADA/TIDAK ADA dokumen
• Isi tanggal dokumen
• Isi keterangan (optional)
SA
AN
N
LI
• Menampilkan log aktivitas pengguna sesuai paket terpilih
• Data yang ter-record antara lain :
• Tanggal diupdate/diakses
SA
• User Pengakses
• Method (Update/Inset/Delete)
• Aktivitas (keterangan aktivitas)
AN
N
LI
SA
AN
Data Umum
Pengaduan
N
LI
Balai Upload
Dokumen
Penunjang
SA
AN
• Klik pada judul pengaduan
• Akan dialihkan kehalaman detail pengaduan
N
LI
SA
AN
N
LI
SA
Progres Pengaduan
Menampilkan progres pengaduan
Dokumen Penunjang
Menampilkan dokumen penunjang yang diupload oleh balai
Komentar
Menampilkan komentar untuk komunikasi 2 arah
DOKUMEN PENUNJANG
AN
• Klik tombol Upload pada
masing-masing jenis pada
kolom Aksi
• Pilih file
• Klik Save Changes
N
KOMENTAR
LI
• Isi komentar
• Klik tombol Send
SA
AN
Klik icon FAQ pada bagian pojok kanan atas
N
LI
SA
AN
PANDUAN N
KIBIMA
KEPATUHAN INTERN BINA MARGA
LI
SA
Halaman Login
AN
N
LI
Masukkan Username dan Password untuk dapat mengakses aplikasi KIBIMA.
SA
AN
Klik pada tombol berikut
N
LI
SA
PROGRES BM
AN
N
LI
SA
INDEKS PRESTASI
AN
N
LI
• < 50%
• 50 – 75%
• > 75 %
• Total Paket
• Menampilkan Indeks Prestasi balai dan nilai per
masing-masing indikator
• Nilai Indeks Prestasi balai dalam bentuk peta
sebaran
Panduan penggunaan aplikasi KIBIMA 5
Home
STATUS LELANG
Menampilkan informasi status lelang
AN
N
LI
SA
PROGRES KONTRAKTUAL
AN
N
Menampilkan realisasi paket kontraktual
LI
SA
Cara menampilkan Realisasi Paket Kontraktual per Balai, Satker dan PPK
AN
N
LI
1. Pilih nama Balai, Satker, atau PPK
2. Kemudian klik Apply
SA
AN
N
LI
SA
PENGADUAN
AN
N
LI
SA
PAKET KRITIS
AN
N
LI
SA
MASA DENDA
AN
N
LI
SA
PUTUS KONTRAK
AN
N
LI
SA
DAFTAR HITAM
AN
N
LI
SA
DOKUMEN
AN
N
LI
SA
Menampilkan dashboard Indeks Prestasi dan Capaian Realiasi Paket per balai
baik dari terbaik dan terendah
AN
N
LI
Data yang disajian :
1. Indeks Prestasi Bina Marga
SA
Deviasi Fisik
AN
N
Deviasi Keuangan
LI
SA
Keterlambatan Waktu
AN
N
Penerapan SOP
LI
SA
Realisasi Keuangan
AN
N
LI
Menampilkan peringkat Terbaik dan Terendah balai
SA
Realisasi Fisik
AN
N
LI
Menampilkan peringkat Terbaik dan Terendah balai
SA
AN
N
LI
SA
AN
N
LI
SA
•
•
AN
Isi/pilih pada field filter data
Klik tombol Apply untuk mulai filter data
N
FILTER DATA
• Status Paket
• Progres Deviasi
LI
• Tagging
• Harga Kontrak
• Periode Kritis
• Kategori
Kontrak
SA
• Jenis Kontrak
• Rekanan
• Balai
• Satker
• PPK
•
•
Klik pada judul paket
AN
Akan dialihkan ke halaman detail paket
N
LI
SA
AN
N
LI
SA
AN
N
LI
SA
AN
N
LI
SA
AN
N
LI
• Klik ADA/TIDAK ADA dokumen
• Isi tanggal dokumen
• Isi keterangan (optional)
SA
AN
N
LI
SA
AN
N
LI
• Klik ADA/TIDAK ADA dokumen
• Isi tanggal dokumen
• Isi keterangan (optional)
SA
AN
N
LI
• Menampilkan log aktivitas pengguna sesuai paket
terpilih
SA
AN
4. ITJEN
AN
Klik VALIDASI ITJEN
N
LI
SA
AN
N
LI
Menampilkan daftar pengaduan
SA
AN
• Klik pada judul pengaduan
• Akan dialihkan kehalaman detail pengaduan
N
LI
SA
AN
N
LI
SA
AN
N
LI
SA
Progres Pengaduan
Menampilkan progres pengaduan
Dokumen Penunjang
Menampilkan dokumen penunjang yang diunggah oleh balai
Komentar
Menampilkan komentar untuk komunikasi 2 arah
AN
1. Menampilkan daftar nota dinas Revisi anggaran
2. Klik pada nomor nota dinas untuk melihat detil data
N
LI
SA
1. Dashboard
menampilkan dashboard telaah
2. Daftar Paket
menampilkan daftar paket dalam telaah revisi anggaran
tersebut
AN
1. Menampilkan daftar nota dinas Usulan MYC Baru
2. Klik pada nomor nota dinas untuk melihat detil data
N
LI
SA
1. Dashboard
menampilkan dashboard telaah
2. Daftar Paket
menampilkan daftar paket dalam telaah usulan MYC baru tersebut
AN
1. Menampilkan daftar nota dinas Perpanjangan MYC
2. Klik pada nomor nota dinas untuk melihat detil data
N
LI
SA
1. Dashboard
menampilkan dashboard telaah
2. Daftar Paket
menampilkan daftar paket dalam telaah perpanjangan MYC
tersebut
AN
1. Menampilkan daftar nota dinas PMTD
2. Klik pada nomor nota dinas untuk melihat detil data
N
LI
SA
1. Dashboard
menampilkan dashboard telaah
2. Daftar Paket
menampilkan daftar paket dalam telaah PMTD tersebut
AN
N
LI
SA
AN
Klik icon FAQ pada bagian pojok kanan atas
N
LI
SA
AN
PANDUAN N
KIBIMA
KEPATUHAN INTERN BINA MARGA
LI
SA
Halaman Login
AN
N
LI
Masukkan Username dan Password untuk dapat mengakses aplikasi KIBIMA.
SA
CARA LOGIN
Username : [kode satker]
Password : kibima2022
AN
Klik pada tombol berikut
N
LI
SA
PROGRES BM
AN
N
LI
SA
INDEKS PRESTASI
AN
N
LI
• < 50%
• 50 – 75%
• > 75 %
• Total Paket
• Menampilkan Indeks Prestasi PPK dan nilai per
masing-masing indikator
STATUS LELANG
Menampilkan informasi status lelang
AN
N
LI
SA
PROGRES KONTRAKTUAL
AN
N
Menampilkan realisasi paket kontraktual
LI
SA
AN
N
LI
Data yang disajian :
1. Indeks Prestasi Satker
SA
Deviasi Fisik
AN
N
Deviasi Keuangan
LI
SA
Keterlambatan Waktu
AN
N
Penerapan SOP
LI
SA
Realisasi Keuangan
AN
N
LI
Menampilkan peringkat Terbaik dan Terendah balai
SA
Realisasi Fisik
AN
N
LI
Menampilkan peringkat Terbaik dan Terendah balai
SA
AN
N
LI
SA
AN
N
LI
SA
•
•
AN
Isi/pilih pada field filter data
Klik tombol Apply untuk mulai filter data
N
FILTER DATA
• Status Paket
• Progres Deviasi
LI
• Tagging
• Harga Kontrak
• Periode Kritis
• Kategori Kontrak
• Jenis Kontrak
SA
• Rekanan
• Balai
• Satker
• PPK
•
•
Klik pada judul paket
AN
Akan dialihkan ke halaman detail paket
N
LI
SA
AN
N
LI
SA
AN
Klik icon FAQ pada bagian pojok kanan atas
N
LI
SA
AN
N
LI
SA
AN
N
LI
SA
AN
N
LI
• Klik ADA/TIDAK ADA dokumen
• Isi tanggal dokumen
• Isi keterangan (optional)
SA
AN
N
LI
SA
AN
N
LI
• Klik ADA/TIDAK ADA dokumen
• Isi tanggal dokumen
• Isi keterangan (optional)
SA
AN
N
LI
• Menampilkan log aktivitas pengguna sesuai paket terpilih
• Data yang ter-record antara lain :
SA
• Tanggal diupdate/diakses
• User Pengakses
• Method (Update/Inset/Delete)
• Aktivitas (keterangan aktivitas)
AN
N
LI
CARA INPUT DATA
1. Klik Tombol Tambah Data
2. Isi formulir
SA
AN
N
LI
SA
AN
N
LI
TERDIRI DARI
1. Informasi batas akhir pengisian table MR
2. Komitmen MR
3. Penerapan TRIWULAN 1
SA
4. Penerapan TRIWULAN 2
5. Penerapan TRIWULAN 3
6. Penerapan TRIWULAN 4
KOMITMEN MR
Menampilkan data komitmen MR per masing-masing pemilik MR
AN
N
TERDIRI DARI
LI
1. Dashboard
2. Komitmen MR
3. Pemangku Kepentingan
4. Profil MR
5. Jadwal MR
SA
DASHBOARD
Pada menu ini pemilik MR dapat mengunduh CETAK FORMAT
LAPORAN untuk dicetak. Dokumen tersebut ditandatangani oleh
AN
pejabat terkait. Kemudian diScan dan diupload di menu UPLOAD
LAPORAN
N
LI
SA
Komitmen MR
Terdiri dari data :
1. Upload Dokumen PK
AN
2. Nama Konteks
3. Indikator Sasaran
4. Kegiatan Utama
5. Tujuan Kegiatan Utama
N
LI
SA
Nama Konteks
Data yang perlu diinput :
1. Nama Konteks
AN
Indikator Sasaran
N
Data yang perlu diinput :
1. Nama Konteks
2. Indikator Sasaran
LI
SA
Kegiatan Utama
Data yang perlu diinput :
1. Indikator Sararan
AN
2. Kegiatan Utama
N
Tujuan Kegiatan Utama
Data yang perlu diinput :
LI
1. Kegiatan Utama
2. Tujuan Kegiatan Utama
SA
Pemangku Kepentingan
Menampilkan pemangku kepentingan terkait profil MR
AN
N
LI
CARA INPUT DATA
1. Klik Tombol Tambah Data
2. Isi formulir
3. Klik tombol Simpan Data
SA
AN
N
LI
DATA YANG DIINPUT ANTARA LAIN
1. Pemangku Kepentingan
2. Keterangan
SA
PROFIL MR
Menampilkan data profil MR
AN
N
LI
CARA INPUT DATA
1. Klik Tombol Tambah Data
SA
2. Isi formulir
3. Klik tombol Simpan Data
AN
3. Kategori Resiko
4. Penyebab
5. Dampak
6. Nilai Kemungkinan
7. Nilai Dampak
8. Pengendalian yang ada
9. Kondisi Pengendalian yang ada
N 10. Nilai kemungkinan setelah
Pengendalian
11. Nilai dampak setelah
Pengendalian
LI
12. Respon Resiko
13. Inovasi Pengendalian
14. Alokasi sumber daya
15. Nilai kemungkinan setelah
direspon
SA
Jadwal MR
Menampilkan jadwal MR
AN
N
LI
SA
PENERAPAN TRIWULAN
Menampilkan data penerapan MR tiap triwulan
AN
N
LI
TERDIRI DARI
1. Dashboard
SA
DASHBOARD
Pada menu ini pemilik MR dapat mengunduh CETAK FORMAT
LAPORAN untuk dicetak. Dokumen tersebut ditandatangani oleh
pejabat terkait. Kemudian diScan dan diupload di menu UPLOAD
AN
LAPORAN
N
LI
SA
AN
N
LI
CARA INPUT DATA
1. Klik Tombol Tambah Data
SA
2. Isi formulir
3. Klik tombol Simpan Data
AN
N
LI
DATA YANG DIINPUT ANTARA LAIN
SA
1. Pernyataan Resiko
2. Respon resiko
3. Inovasi pengeendalian
4. Penanggung jawab
5. Indikator keluaran
6. Target waktu
7. Realisasi waktu
8. Hasil Pemantauan
9. Kendala
AN
N
LI
CARA INPUT DATA
1. Klik Tombol Tambah Data
SA
2. Isi formulir
3. Klik tombol Simpan Data
AN
N
LI
DATA YANG DIINPUT ANTARA LAIN
SA
1. Nama kejadian
2. Pernyataan Risiko
3. Penyebab
4. Nilai kemungkinan
5. Nilai dampak
6. Respon risiko
AN
N
LI
CARA INPUT DATA
1. Klik Tombol Tambah Data
SA
2. Isi formulIr
3. Klik tombol Simpan Data
AN
N
LI
1. Pernyataan Risiko
2. Kejadian Risiko 1 tahun
3. Nilai kemungkinan
4. Nilai dampak
5. Nilai kemungkinan (aktual)
6. Nilai dampak (aktual)
7. Rekomendasi
AN
PANDUAN N
KIBIMA
KEPATUHAN INTERN BINA MARGA
LI
SA
Halaman Login
AN
N
LI
Masukkan Username dan Password untuk dapat mengakses aplikasi KIBIMA.
SA
CARA LOGIN
Username : [nip ppk]
Password : kibima2022
AN
Klik pada tombol berikut
N
LI
SA
PROGRES BM
AN
N
LI
SA
INDEKS PRESTASI
AN
N
LI
• < 50%
• 50 – 75%
• > 75 %
• Total Paket
STATUS LELANG
Menampilkan informasi status lelang
AN
N
LI
• Menampilkan Status lelang
• Menampilkan total paket dan status lelang
• Menampilkan total nilai kontrak per masing-masing status
SA
PROGRES KONTRAKTUAL
AN
N
Menampilkan realisasi paket kontraktual
LI
SA
AN
N
LI
Data yang disajian :
1. Indeks Prestasi Satker
SA
Deviasi Fisik
AN
N
Deviasi Keuangan
LI
SA
Keterlambatan Waktu
AN
N
Penerapan SOP
LI
SA
Realisasi Keuangan
AN
N
LI
Menampilkan peringkat Terbaik dan Terendah balai
SA
Realisasi Fisik
AN
N
LI
Menampilkan peringkat Terbaik dan Terendah balai
SA
AN
N
LI
SA
AN
N
LI
SA
•
•
AN
Isi/pilih pada field filter data
Klik tombol Apply untuk mulai filter data
N
FILTER DATA
• Status Paket
• Progress Deviasi
LI
• Tagging
• Harga Kontrak
• Periode Kritis
• Kategori
Kontrak
SA
• Jenis Kontrak
• Rekanan
• Balai
• Satker
• PPK
•
•
Klik pada judul paket
AN
Akan dialihkan ke halaman detail paket
N
LI
SA
AN
N
LI
SA
AN
Klik icon FAQ pada bagian pojok kanan atas
N
LI
SA
AN
N
LI
SA
AN
N
LI
SA
AN
N
LI
• Klik ADA/TIDAK ADA dokumen
• Isi tanggal dokumen
• Isi keterangan (optional)
SA
AN
N
LI
SA
AN
N
LI
• Klik ADA/TIDAK ADA dokumen
• Isi tanggal dokumen
• Isi keterangan (optional)
SA
AN
N
LI
• Menampilkan log aktivitas pengguna sesuai paket
terpilih
SA