Rapat Tinjauan Mutu

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
INSPEKTORAT
Jl. Pemuda No. 127 - 133
Semarang 50132 Telp. : 024 – 3556230 Fax. : 024 - 3514351
Email: inspektorat@jatengprov.go.id
Web: inspektorat.jatengprov.go.id
SOP (STANDARD OPERATING PROCEDURE)

TINJAUAN MANAJEMEN
Nomor Dokumen : IPPJT.WM.SOP.08
Nomor Revisi : 01
Tanggal Efektif : JULI 2028
Halaman : 1 dari 8
Pengesahan Dibuat oleh : Diverifikasi oleh : Disahkan oleh :
Tanda
Tangan :
Nama : Ratna Luhung T, Dhoni Widianto, Siswo Laksono, SH,

SE., MM S.Sos,M.Si M.Kn
Jabatan : Sekretaris Tim ISO Wakil Manajemen Plt.Inspektur
Tanggal :
JULI 2018 JULI 2018 JULI 2018
STATUS DOKUMEN
Dokumen Master :
Copy Dokumen Terkendali :
Copy Dokumen Tak Terkendali :
Nomor Distribusi Dokumen :
Dokumen Kadaluarsa :
© Peringatan: Dilarang menggandakan dokumen ini sebagian maupun seluruhnya tanpa ijin Inspektur.
Halaman 1 dari 8
No.Dok : IPPJT.WM.SOP.08
INSPEKTORAT No.Revisi : 01
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH Tanggal : Juli 2018
Halaman : 2/8
TINJAUAN MANAJEMEN SOP
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ........................................................................................................ 1
DAFTAR ISI .................................................................................................................. 2
DAFTAR DISTRIBUSI .................................................................................................... 3
DAFTAR REVISI DAN PERUBAHAN ........................................................................... 4
1. TUJUAN ................................................................................................................... 5
2. DEFINISI .................................................................................................................. 5
3. RUANG LINGKUP ................................................................................................... 5
4. REFERENSI ............................................................................................................ 5
5. FLOWCHART ........................................................................................................... 6
6. URAIAN PROSEDUR ............................................................................................... 7
7. CATATAN/REKAMAN .............................................................................................. 8
Halaman 2 dari 8
Halaman : 3/8
DAFTAR DISTRIBUSI
No.Urut No. Distribusi Bagian Yang Menerima
1 01 Inspektur
2 02 Inspektur Pembantu Wilayah I
3 02.1 Pengendali Teknis I
4 02.2 Pengendali Teknis II
5 02.3 Pengendali Teknis III
6 02.4 Ketua Tim I
7 02.5 Ketua Tim II
8 02.6 Ketua Tim III
9 03 Inspektur Pembantu Wilayah II
13 03.4 Ketua Tim I
14 03.5 Ketua Tim II
16 04 Inspektur Pembantu Wilayah III
20 04.4 Ketua Tim I
23 05 Inspektur Pembantu Khusus 1
26 05.3 Ketua Tim I
28 06 Sekretaris
29 06.1 Ka sub Bag. Perencanaan
30 06.2 Ka sub Bag. Evaluasi & Laporan
31 06.3 Ka sub Bag. Administrasi & Umum
Halaman 3 dari 8
Halaman : 4/8
DAFTAR REVISI DAN PERUBAHAN
Tanggal Disposisi Perubahan Keterangan
Juli 2018 Penyesuaian klausul ISO 9001:2015 :

1. Perubahan dari Inspektur Pembantu Wilayah IV Halaman pengesahan
menjadi Inspektur Pembantu Khusus;
2. Refernsi menggunakan Klausul ISO 9001:2015 Halaman 5
9.3 tentang Tinjauan Manajemen
Halaman 4 dari 8
Halaman : 5/8
1. TUJUAN
Untuk mengevaluasi penerapan Sistem Manajemen Mutu dan memastikan
kesinambungannya.
2. DEFINISI
2..1. R T M : Rapat Tinjauan Manajemen
2..2. Tinjauan Manajemen : Suatu kegiatan berupa rapat yang dilakukan secara berkala
sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dan dihadiri oleh Manajemen Puncak, Wakil
Manager dan pihak – pihak terkait lainnya
3. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup tinjauan manajemen adalah semua kegiatan pembahasan, efektifitas
penerapan sistem manajemen mutu dan tindakan perbaikannya.
4. REFERENSI
ISO 9001:2015, klausul 9.3, tentang Tinjauan Manajemen 1
Halaman 5 dari 8
Halaman : 6/8
5. FLOWCHART
MULAI
0 INSPEKTUR 1 WM
Menetapkan RTM Mengusulkan Jadwal &

Agenda RTM
TIDAK
Disetujui ?
YA Undangan RTM
2 WM
Membuat &
mendistribusikan
Undangan berisi Agenda
RTM
Daftar Hadir
3 INSPEKTUR/WAKIL
Memimpin RTM
Notulen RTM.
4 WM/NOTULIS
Mencatat hasil RTM
Notulen RTM.
5 WM
Mengusulkan pengesahan
RTM kepada Inspektur
TIDAK
Disetujui ?
YA
Notulen RTM.
Notulen RTM.
6 WM
6.a PIHAK TERKAIT
Mendistribusikan Notulen
RTM ke pihak terkait Menindaklanjuti
hasil RTM
Notulen RTM.
7 WM
Melaporkan hasil tindak
lanjut Notulen RTM
SELESAI
Halaman 6 dari 8
Halaman : 7/8
6. PROSEDUR
6.1 Perencanaan
6.1.1. Inspektur menetapkan rapat tinjauan manajemen untuk mengevaluasi kinerja
penerapan ISO 9001:2015 minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun atau se
waktu - waktu bila dibutuhkan, dengan agenda meliputi :
1. Kebijakan Mutu
2. Sasaran Mutu
3. Hasil Audit Internal maupun Eksternal
4. Umpan Balik Pelanggan dan Keluhan Pelanggan
5. Laporan Tindakan Perbaikan
6. Laporan Tindakan Pencegahan
7. Kesesuaian produk / pekerjaan dengan persyaratan terkait
8. Tindak lanjut dari hasil RTM sebelumnya
9. Hal – hal lain yang terkait dengan penerapan Sistem Manajemen Mutu
6.1.2. Wakil Manajemen mengusulkan Jadwal RTM dan Agenda RTM kepada
Inspektur untuk dimintakan persetujuannya.
6.1.3. Wakil Manajemen membuat Undangan RTM yang berisi Agenda RTM dan
mendistribusikan kepada para pihak terkait.
6.1.4. Para terkait menyiapkan materi–materi yang akan dibahas dalam RTM sesuai
dengan yang diagendakan di atas.
6.2 Pelaksanaan
6.2.1. Pelaksanaan RTM dihadiri oleh Inspektur atau Wakil yang ditunjuk, dan para
pihak terkait.
6.2.2. Wakil Manajemen mendistribusikan Daftar Hadir dan wajib diisi oleh peserta
RTM yang hadir.
6.2.3. Inspektur atau Wakil yang ditunjuk memimpin RTM dan membahas masalah
serta menentukan kebijakan & tindak lanjut terhadap hal – hal yang telah
ditetapkan dalam Agenda RTM.
6.2.4. Wakil Manajemen atau Sekretaris yang ditunjuk membuat Notulen RTM dan
menyerahkannya kepada Inspektur untuk dikaji.
6.2.5. Apabila Inspektur setuju dengan Notulen RTM yang dibuat, maka
menandatangani Notulen tersebut. Jika tidak setuju, maka Inspektur
mengembalikan Notulen tersebut kepada Wakil Manajemen untuk direvisi.
Halaman 7 dari 8
Halaman : 8/8
6.2.6. Setelah disetujui, Wakil Manajemen mendistribusikan Notulen RTM kepada para
peserta yang hadir dalam RTM tersebut dan pihak–pihak terkait lainnya untuk
diketahui dan ditindak lanjuti.
6.3 Tindak Lanjut Hasil RTM
6.3.1. Para pihak terkait melakukan tindak lanjut (bila ada) terhadap hasil pembahasan
dalam RTM sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
6.3.2. Para pihak terkait melaporkan kepada Wakil Manajemen atas hasil tindak lanjut
RTM (bila ada) yang kemudian dilaporkan lebih lanjut kepada Inspektur
mengenai pencapaian hasil tindak lanjut yang ditetapkan pada RTM tersebut.
6.3.3. Selesai.
7. REKAMAN/CATATAN MUTU No. Dokumen:

7.1 Undangan RTM IPPJT.WM.SOP.08.IK.00.FM.01
7.2 Daftar Hadir IPPJT.WM.SOP.08.IK.00.FM.02
7.3 Notulen RTM IPPJT.WM.SOP.08.IK.00.FM.03
Halaman 8 dari 8

Rapat Tinjauan Mutu

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Rapat Tinjauan Mutu

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SOP (STANDARD OPERATING PROCEDURE)

Pengesahan Dibuat oleh : Diverifikasi oleh : Disahkan oleh :

Nama : Ratna Luhung T, Dhoni Widianto, Siswo Laksono, SH,

TINJAUAN MANAJEMEN SOP

TINJAUAN MANAJEMEN SOP

TINJAUAN MANAJEMEN SOP

DAFTAR REVISI DAN PERUBAHAN

Tanggal Disposisi Perubahan Keterangan

Juli 2018 Penyesuaian klausul ISO 9001:2015 :

TINJAUAN MANAJEMEN SOP

TINJAUAN MANAJEMEN SOP

Menetapkan RTM Mengusulkan Jadwal &

TINJAUAN MANAJEMEN SOP

TINJAUAN MANAJEMEN SOP

7. REKAMAN/CATATAN MUTU No. Dokumen:

Anda mungkin juga menyukai