KEMENTERIAN

PEKERJAAN

UMUM

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

PETUNJUK PELAKSANAAN TINJAUAN MANAJAMEN
No. Dok. : DJBM/SMM/PP/01
No. Rev. : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2011

Tgl. Kaji Ulang : 21 Maret 2013

Hal : 1/13
Paraf :

PENGESAHAN
URAIAN

NAMA & JABATAN

DISUSUN OLEH

IR. PURNOMO
KETUA TIM TEKNIS POKJA SMM

DIPERIKSA OLEH

IR. CHAERUL TAHER, M.Sc

SESDITJEN BINA MARGA

TANDA TANGAN

TANGGAL

IR. DJOKO MURJANTO, M.Sc

DISAHKAN OLEH

DIREKTUR JENDERAL BINA

MARGA

STATUS DOKUMEN
NO. DISTRIBUSI
TANGGAL

Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga

KEMENTERIAN

PEKERJAAN

UMUM

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

PETUNJUK PELAKSANAAN TINJAUAN MANAJAMEN
No. Dok. : DJBM/SMM/PP/01
No. Rev. : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2011

Tgl. Kaji Ulang : 21 Maret 2013

Hal : 2/13
Paraf :

SEJARAH DOKUMEN
TANGGAL
21 Maret 2011

CATATAN PERUBAHAN

KETERANGAN

Petunjuk Pelaksanaan
Tinjauan Manajemen ini diterbitkan
perdana

Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga

KEMENTERIAN

PEKERJAAN

UMUM

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

PETUNJUK PELAKSANAAN TINJAUAN MANAJAMEN
No. Dok. : DJBM/SMM/PP/01
No. Rev. : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2011

Tgl. Kaji Ulang : 21 Maret 2013

Hal : 3/13
Paraf :

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN DAN NOTASI

NOMOR
UNIT KERJA

UNIT KERJA

NOTASI

001

Sekretariat Ditjen BM

SDBM

002

Direktorat Bina Program

DITBP

003

Direktorat Bina Teknik

DITBT

004

Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah I

DITBPW-I

005

Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II

DITBPW-II

006

Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah III

DITBPW-III

007

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I

BBPJN I

008

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II

BBPJN II

009

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III

BBPJN III

010

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV

BBPJN IV

011

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V

BBPJN V

012

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI

BBPJN VI

013

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII

BBPJN VII

014

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII

BPJN VIII

015

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX

BPJN IX

016

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X

BBPJN X

017

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XI

BBPJN XI

Catatan :
Masing masing Unit Kerja (Setditjen, Direktorat-Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan
Nasional) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada
unit unit yang berada dibawah koordinasinya.

Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga

KEMENTERIAN

PEKERJAAN

UMUM

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

PETUNJUK PELAKSANAAN TINJAUAN MANAJAMEN
No. Dok. : DJBM/SMM/PP/01
No. Rev. : 00

1.

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2011

Tgl. Kaji Ulang : 21 Maret 2013

Hal : 4/13
Paraf :

Ruang Lingkup
Petunjuk Pelaksanaan ini berlaku bagi seluruh Unit Kerja dan Unit Pelaksana dilingkungan
Direktorat Jenderal Bina Marga.

2.

3.

Tujuan
2.1

Memberikan panduan pelaksanaan Tinjauan Manajemen

dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

kepada seluruh jajaran

2.2

Untuk mengevaluasi dan memastikan kesesuaian, kecukupan dan keefektifan Sistem

Manajemen Mutu dan menilai peluang peluang perbaikan dan peningkatannya.

2.3

Memberikan arahan dan tindak lanjut permasalahan yang timbul dan tidak dapat
diselesaikan oleh penanggung jawab kegiatan dilingkungan Direktorat Jenderal Bina
Marga.

Acuan
Permen No. 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan
Umum.

4.

Definisi
Tinjauan Manajemen
Kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kesesuaian, kecukupan dan keefektifan
penyelesaian masalah yang dibahas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

5.

Ketentuan Umum
5.1 Penyelenggaraan Tinjauan Manajemen.
Tinjauan Manajemen dapat diselenggarakan bersamaan dengan diselenggarakannya
Rapat Koordinasi atau diselenggarakan khusus dan terpisah dari penyelenggaraan Rapat
Koordinasi.
Wakil Manajemen bertanggung jawab atas terselenggaranya Tinjauan Manajemen pada
Unit Kerjanya.

Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga

KEMENTERIAN

PEKERJAAN

UMUM

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

PETUNJUK PELAKSANAAN TINJAUAN MANAJAMEN
No. Dok. : DJBM/SMM/PP/01
No. Rev. : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2011

Tgl. Kaji Ulang : 21 Maret 2013

Hal : 5/13
Paraf :

5.2 Peserta Tinjauan Manajemen.

Guna tercapainya kefektifan penyelenggaraan dan pencapaian target Tinjauan
Manajemen, maka peserta Tinjauan Manajemen pada masing masing tingkatan
ditetapkan sebagai berikut :
Penyelenggara
1. Direktur Jenderal

Peserta
:

Wakil Manajemen dan Koordinator Audit Internal Ditjen

Bina Marga, Sesditjen, Direktur, dan Ka. Balai Besar/Ka.
Balai beserta Wakil Manajemen masing-masing, serta
unsur lain yang dianggap perlu.

2. Sekretaris Direktorat :
Jenderal

Wakil Manajemen dan Koordinator Audit Internal

Setditjen, seluruh Kepala Bagian dan Kepala Sub.
Bagian serta unsur lain yang dianggap perlu.

3. Direktur

Wakil Manajemen dan Koordinator Audit Internal

Direktorat, seluruh Kasubdit dan Kasi, serta unsur lain
yang dianggap perlu

4. Kepala Balai Besar/ :

Balai

Wakil Manajemen dan Koordinator Audit Internal Balai

Besar/ Balai seluruh Kepala Bidang, Kepala Bagian,
Kepala Seksi dan Kepala Sub.Bagian, Kepala Satuan
Kerja dan PPK serta unsur lain yang dianggap perlu.

5.3 Waktu Pelaksanaan.

1. Tinjauan Manajemen diselenggarakan sekurang kurangnya 1(satu) kali dalam
periode 6 (enam) bulan.
2. Tinjauan Manajemen diselenggarakan setelah Unit Kerja menyelenggarakan Audit
Internal.
5.4 Masukan Tinjauan Manajemen.
Masukan Tinjauan Manajemen setidaknya meliputi :
1. Laporan tindak lanjut Kaji Ulang Manajemen sebelumnya.

Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga

KEMENTERIAN

PEKERJAAN

UMUM

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

PETUNJUK PELAKSANAAN TINJAUAN MANAJAMEN
No. Dok. : DJBM/SMM/PP/01
No. Rev. : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2011

Tgl. Kaji Ulang : 21 Maret 2013

Hal : 6/13
Paraf :

2. Laporan Audit Internal SMM.

3. Masukan/umpan balik pelanggan.
4. Laporan kinerja proses dan pencapaian hasil pekerjaan.
5. Status Tindakan Pencegahan dan Tindakan Koreksi.
6. Perubahan yang dapat mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu (SMM).
7. Saran-saran untuk peningkatan SMM.
5.5 Keluaran Tinjauan Manajemen.
Keluaran Tinjauan Manajemen harus meliputi aspek aspek yang diperlukan untuk :
1. Perbaikan pada keefektifan Sistem Manajemen Mutu dan prosesnya.
2. Perbaikan pada hasil kegiatan/produk berkaitan dengan persyaratan dan ketentuan
perundang-undangan.
3. Analisa kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk perbaikan dan peningkatan
Sistem Manajemen Mutu.
6.

Kondisi Khusus
Tidak ada

7.

Bagan Alir, Tanggung Jawab dan Wewenang

Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga

KEMENTERIAN

PEKERJAAN

UMUM

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

PETUNJUK PELAKSANAAN TINJAUAN MANAJAMEN
No. Dok. : DJBM/SMM/PP/01
No. Rev. : 00

7.1

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2011

Tgl. Kaji Ulang : 21 Maret 2013

Hal : 7/13
Paraf :

Bagan Alir Tinjauan Manajemen

MULAI

PENYIAPAN
PENYELENGGARAAN RTM

PENYUSUNAN
UNDANGAN RAPAT
TINJAUAN MANAJEMEN

PENGUMPULAN BAHAN
TINJAUAN MANAJEMEN

PELAKSANAAN
TINJAUAN MANAJEMEN

PENDISTRIBUSIAN

MONITORING TINDAK
LANJUT HASIL RTM

RISALAH RTM

SELESAI

Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga

KEMENTERIAN

PEKERJAAN

UMUM

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

PETUNJUK PELAKSANAAN TINJAUAN MANAJAMEN
No. Dok. : DJBM/SMM/PP/01
No. Rev. : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2011

Tgl. Kaji Ulang : 21 Maret 2013

Hal : 8/13
Paraf :

7.2. Tanggung Jawab dan Wewenang

Kegiatan 1 (Persiapan Penyelenggaraan Rapat Tinjauan
Manajemen-RTM)

Penanggung
Jawab

Melakukan Kajian Urgensi diadakannya Tinjauan Wakil Manjemen

Manajemen serta perkiraan waktu penyelenggaraan RTM.

Mengusulkan penyelenggaraan RTM kepada Manajemen Wakil Manjemen

Puncak.

Menetapkan petugas penyelenggara RTM

Wakil Manjemen

Kegiatan 2 (Penyusunan Undangan)

1

Menyusun konsep agenda RTM

Wakil Manjemen

Menyusun Konsep Undangan

Wakil Manjemen

Menyetujui dan menandatangani undangan

Manajemen Puncak

Mendistribusikan undangan

Wakil Manjemen

Kegiatan 3 (Pengumpulan Bahan RTM)

1

Mengirimkan bahan untuk RTM

Peserta RTM

Mengkompilasi bahan RTM

Wakil Manjemen

Penggandaan bahan RTM

Wakil Manjemen

Kegiatan 4 (Pelaksanaan RTM)

1

Memimpin Rapat Tinjauan Manajemen

Melaporkan
sebelumnya

Menyampaikan hasil Audit Internal Unit Kerjanya

Memberikan

hasil

monitoring

konstribusi

Tinjauan

optimal

Manajemen Puncak
Manajemen Wakil Manjemen

pada

Ketua TIM Audit

saat Peserta RTM

Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga

KEMENTERIAN

PEKERJAAN

UMUM

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

PETUNJUK PELAKSANAAN TINJAUAN MANAJAMEN
No. Dok. : DJBM/SMM/PP/01
No. Rev. : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2011

Tgl. Kaji Ulang : 21 Maret 2013

Hal : 9/13
Paraf :

penyelenggaraan RTM
5

Menyusun dan menandatangani risalah rapat

Menyetujui hasil rapat yang dituangkan dalam risalah

rapat dengan membubuhkan tanda tangan

Wakil Manjemen
Manjemen Puncak

Kegiatan 5 (Pendistribusian Risalah RTM)

1

Melakukan penggandaan risalah rapat

Wakil Manjemen

Mendistribusikan risalah rapat

Wakil Manjemen

Kegiatan 6 (Monitoring Tindak Lanjut Hasil RTM)

1

Menyiapkan jadwal rencana monitoring

Wakil Manjemen

Melakukan monitoring tindak lanjut hasil RTM

Wakil Manjemen

Melaporkan hasil monitoring kepada manajemen puncak

Wakil Manjemen

Undangan Rapat Tinjauan Manajemen

Daftar Hadir Rapat Tinjauan Manajemen
Risalah Rapat Tinjauan Manajemen
Dokumentasi Foto Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen
Evaluasi Penyelenggaraan Rapat Tinjauan Manajemen

Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga

KEMENTERIAN

PEKERJAAN

UMUM

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

PETUNJUK PELAKSANAAN TINJAUAN MANAJAMEN
No. Dok. : DJBM/SMM/PP/01
No. Rev. : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2011

Tgl. Kaji Ulang : 21 Maret 2013

Hal : 10/13
Paraf :

Lampiran 9.1
UNDANGAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
(F : 01/DJBM/SMM/PP/01 Rev. : 00)
KOP SURAT
Nomor

Lampiran

Kepada Yth :
1. .................................................
2. .................................................
3. ................................................. dst
di TEMPAT
Perihal

Undangan Rapat Tinjauan

Manajemen

Bersama ini kami mengundang saudara untuk hadir dalam rapat Tinjauan Manajemen
yang akan diselenggarakan pada :
Tanggal

.................

Hari

.................

Jam

.................

Tempat

.................

Agenda

Tinjauan Manajemen dengan susunan acara sebagai

berikut :
a. Pembahasan Tinjauan Manajemen yang lalu.

Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga

KEMENTERIAN

PEKERJAAN

UMUM

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

PETUNJUK PELAKSANAAN TINJAUAN MANAJAMEN
No. Dok. : DJBM/SMM/PP/01
No. Rev. : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2011

Tgl. Kaji Ulang : 21 Maret 2013

Hal : 11/13
Paraf :

b. Pembahasan Pencapaian Sasaran Mutu.

c. Umpan balik penerima manfaat/pelanggan.
d. Pembahasan hasil Audit Internal.
e. Laporan kemajuan pekerjaan dan permasalahan
yang tidak dapat diselesai kan di unit kerja
peserta.
f. Laporan tentang status kemajuan Tindakan
Korektif dan Tindakan Pencegahan (jika ada).
g. Rencana penutupan dan penyelesaian temuan AI.
h. Rekomendasi peningkatan atau perubahan pada
Sistem Manajemen Mutu.
Mengingat pentingnya acara rapat tersebut, maka diharapkan kehadiran dan konstribusi
saudara dengan mengirimkan terlebih dahulu bahan bahan yang diperlukan untuk kegiatan
tersebut, terima kasih.
.........., ............................
20..
Manajemen Puncak
Tembusan :
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(..................)
NIP . . . . . . . . . . . . . . . . .

Catatan :
Bahan rapat yang perlu mendapatkan pembahasan ditingkat .........................(sebutkan
level penyelenggara Tinjauan Manajemen) agar dikirim melalui ............. kepada alamat ini :
........................................................................................................................................

Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga

KEMENTERIAN

PEKERJAAN

UMUM

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

PETUNJUK PELAKSANAAN TINJAUAN MANAJAMEN
No. Dok. : DJBM/SMM/PP/01
No. Rev. : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2011

Tgl. Kaji Ulang : 21 Maret 2013

Hal : 12/13
Paraf :

Lampiran 9.2
DAFTAR HADIR
(F : 02/DJBM/SMM/PP/01 Rev. : 00)
Hari/Tanggal

....................

Waktu

....................

Tempat

....................

Agenda

Rapat Tinjauan Manajemen

No.
1

Nama

Unit Kerja

Jabatan

Tanda Tangan
1

2
3

2
3

4
5

4
5

6
7

6
7

8
9

8
9

10
11

10
11

dst

Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga

KEMENTERIAN

PEKERJAAN

UMUM

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

PETUNJUK PELAKSANAAN TINJAUAN MANAJAMEN
No. Dok. : DJBM/SMM/PP/01
No. Rev. : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2011

Tgl. Kaji Ulang : 21 Maret 2013

Hal : 13/13
Paraf :

Lampiran 9.2
RISALAH RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
(F : 03/DJBM/SMM/PP/01 Rev. : 00)

NO

PERMASALAHAN

TINDAK
LANJUT

PENANGGUNG
JAWAB

TARGET WAKTU
MULAI

SELESAI

KETERANGAN

..................., ........................20...
Disetujui oleh :

Disusun oleh :

( ..................)

( ..................)

Manajemen Puncak

Notulis

Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga