Lokasi Kegiatan
LEMBAR PENGESAHAN
KEBIJAKAN K3 PERUSAHAAN PENYEDIA JASA
2
2.1
2.2
2.3
PERENCANAAN
Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Pengendaliannya
Pemenuhan Perundang-undangan dan Persyaratan Lainnya
Sasaran dan Program
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
PEMERIKSAAN
Pengukuran dan Pemantauan
Evaluasi Kepatuhan
Penyelidikan Insiden, Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan
Pencegahan
4.4 Pengendlian Rekaman
4.5 Audit Internal
5 TINJAUAN MANAJEMEN
5.1 Tinjauan Manajemen
4
4.1
4.2
4.3
LEMBAR PENGESAHAN
KEGIATAN
LOKASI
LOKASI
: .
Dibuat oleh,
Diketahui oleh,
Disetujui oleh,
Site Manager
( )
( WAHYU, ST )
( Ir. SUWITO )
KEBIJAKAN K3 *)
( Ir. SUWITO )
: CV.MALEO LESTARI
Kegiatan
LOKASI
Tanggal dibuat
hal : .. / ..
PENILAIAN RESIKO
NO
NO
URAIAN PEKERJAAN
URAIAN PEKERJAAN
PERALATAN
PERALATAN
KERJA
PELUANG
AKIBAT
RESIKO
Kecelakaan
Luka /
Cacat
Sementara /
Permanen
Mobil
Sepeda Motor
15
Human /
Machine Error
Kecelakaan
Luka /
Cacat
Sementara /
Permanen
15
Human /
Machine Error
Kecelakaan
Luka /
Cacat
Sementara /
Permanen
- Theodolit
- Waterpass
Human /
Machine Error
Kecelakaan
Luka /
Cacat
Sementara /
Permanen
Normalisasi Sungai
- Excavator
- Dump Truk
15
Human /
Machine Error
kecelakaan
Luka /
Cacat
Sementara /
Permanen
Dibuat oleh,
Site Manager
( WAHYU, ST )
Gergaji
Palu
Kampak
Mesin Ketam
Mesin Potong
PENGENDALIAN Penanggung
PENGENDALIAN
PENANGGUNG
Jawab
RESIKO
RESIKO
JAWAB
KERJA
Sepeda Motor
TENAG IDENTIFIKASI
TENAGA IDENTIFIKASI
BAHAYA
AKERJA
BAHAYA
KERJA
15
Human /
Machine Error
Site Manager
Site Manager
Site Manager
Juru Ukur
Site Manager
Nomor Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
1.
SASARAN K3
2.
ORGANISASI KEGIATAN
(DALAM HUBUNGAN ANTARA PENGGUNA JASA DAN PENYEDIA JASA)
Dibuat oleh,
Diperiksa oleh,
( Ir. SUWITO )
Direktur
( )
Pejabat Pembuat Komitmen
No.
Nama
Jabatan
Ir. Suwito
Direktur
Wahyu, ST
Site Manager
Suhainawatie
Pengawas
Army Suhardy
Operator
Taufik hamzah
Operator
Chandra. G
Operator
Yuda Sanjaya
Operator
Asnawi
Operator
10
MUlyadi
Juru Ukur
11
Marlina. Amd
Administari
12
Hadianto. J
Pemb. Operator
13
Achmad. S
Pemb. Operator
Tugas
Wewenang
Tanggung Jawab
PELATIHAN
NO
URAIAN
JANUARI
PEBRUARI
MARET
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AGUSTUS
SEPT
OKTOBER
NOP
DES
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
hal : .. / ..
KETERANGAN
KOMPETENSI KARYAWAN
Nama
WAHYU, ST
Kompetensi
SKA + SQA Pelaksana Sal. Irigasi
SUHAINAWATIE
TRI MAULANA. ST
SKTK K3 Konstruksi
ARMY SUHARDI
SKTK Operator
TAUFIK HAMZAH
SKTK Operator
CHANDRA GUNAWAN
SKTK Operator
YUDA SANJAYA
SKTK Operator
ASNAWI
MARLINA. Amd
D.III
HADIANTO JUMAWAN
SMU
ACHMAD SUBEKTI
SMU
RAPAT HARIAN
Hari/Tanggal :
Waktu
:
Tempat
:
Peserta
: [ daftar hadir terlampir ]
NO
PERMASALAHAN
TARGET STATUS
WAKTU
PIC
RAPAT MINGGUAN
Hari/Tanggal
Waktu
Tempat
Peserta
NO
:
:
:
: [daftar hadir terlampir ]
PERMASALAHAN
TARGET STATUS
WAKTU
PIC
RAPAT BULANAN
Hari/Tanggal
Waktu
Tempat
Peserta
NO
:
:
:
: [daftar hadir terlampir ]
PERMASALAHAN
TARGET STATUS
WAKTU
PIC
No.
Informasi
DAFTAR DOKUMEN
NO
NOMOR/TANGGAL
DOKUMEN
NAMA DOKUMEN
PENGENDALIAN DOKUMEN
NO
NOMOR/
TANGGAL
DOKUMEN
DISTRIBUSI
NAMA DOKUMEN
PENERBIT
DITERIMA
PENERIMA
TANGGAL
DITERIMA
PARAF
PENERIMA
TANGGAL
DITERIMA
PARAF
PENERIMA
TANGGAL
DITERIMA
PARAF
PENERIMA
TANGGAL
PARAF
hal : .. / ..
PROSEDUR KERJA
Jenis Pekerjaan : ..
Nomor
:
Revisi ke
:
Tanggal berlaku :
DIBUAT
DISETUJUI
WAHYU, ST
Tanggal :
Divisi:Site Mangr
Ir. SUWITO
Tanggal :
Divisi : DIREKTUR
STATUS DOKUMEN
Copy :
Tanggal :
Copy :
Tanggal :
Copy :
Tanggal :
Copy :
Tanggal :
Copy :
Tanggal :
Dokumen ini dinyatakan sah dan terkendali apabila telah dibubuhi cap "INDUK" atau "TERKENDALI"
yang asli. Bagi para pengguna dokumen yang "TIDAK TERKENDALI" disarankan untuk senantiasa
melakukan pengecekan terhadap dokumen "INDUK" yang disimpan pada Petugas Pengendali Dokumen
guna memastikan dan meyakinkan keabsahan dari isi dokumen tersebut.
KRONOLOGIS DOKUMEN
NOMOR
REVISI
TANGGAL
PENGESAHAN
TANGGAL
BERLAKU
PEMBUAT
hal : .. / ..
PROSEDUR KERJA
Pekerjaan : Pemasangan Tiang Pancang
Nomor
:
Revisi ke
:
Tanggal berlaku :
PROYEK
LOKASI
1. Ruang lingkup
(penjelasan ruang lingkup pekerjaan)
Prosedur ini berlaku untuk pekerjaan tiang pancang pada proyek..
2. Tujuan
Tujuan prosedur kerja ini adalah agar pelaksana lapangan memahami pekerjaannya
sehingga efektif dan efisien serta terhindar dari kecelakaan kerja.
3. Definisi
Pengertian tentang hal-hal yang kurang jelas dan perlu diuraikan lebih lanjut
yang ada dalam prosedur kerja ini.
4. Acuan
Permen no..
Juknis Dirjen BM No..
Spek Tek alat .
5. Ketentuan pelaksanaan
berisi tahapan pelaksanaan/urut-urutan kerja yang harus dilaksanakan
dst
7. Kondisi khusus
untuk hal2 khusus di luar ketentuan umum, contoh:
1. dlm hal superintendent tdk ada d lap maka supervisor dpt melapor pd site manager
2. dalam hal terjadi kerusakan bangunan lingkungan sekitar maka
8. Lampiran
1. Gambar kerja 3. Formulir Request
2. Flow chart
9. Rekaman
1. formulir request yang sudah diisi
2. Foto pelaksanaan
3. Laporan-laporan
4.
hal : .. / ..
INSTRUKSI KERJA
Pekerjaan : Pemasangan Tiang Pancang
Nomor
:
Revisi ke
:
Tanggal berlaku :
DIBUAT
WAHYU, ST
Tanggal :
Direktorat :Site Mng
DISETUJUI
Ir. SUWITO
Tanggal :
Direktorat : Direktur
hal : .. / ..
INSTRUKSI KERJA
Pekerjaan : Pemasangan Tiang Pancang
Nomor
:
Revisi ke
:
Tanggal berlaku :
hal : .. / ..
PROSEDUR
Kesiagaan dan Tanggap Darurat
Nomor
:
Revisi ke
:
Tanggal berlaku :
DIBUAT
DISETUJUI
WAHYU, ST
Tanggal :
Direktorat :
Ir. SUWITO
Tanggal :
Direktorat :
STATUS DOKUMEN
Copy :
Tanggal :
Copy :
Tanggal :
Copy :
Tanggal :
Copy :
Tanggal :
Copy :
Tanggal :
Dokumen ini dinyatakan sah dan terkendali apabila telah dibubuhi cap "INDUK" atau "TERKENDALI"
yang asli. Bagi para pengguna dokumen yang "TIDAK TERKENDALI" disarankan untuk senantiasa
melakukan pengecekan terhadap dokumen "INDUK" yang disimpan pada Petugas Pengendali Dokumen
guna memastikan dan meyakinkan keabsahan dari isi dokumen tersebut.
KRONOLOGIS DOKUMEN
NOMOR
REVISI
TANGGAL
TANGGAL
PENGESAHAN
BERLAKU
PEMBUAT
hal : .. / ..
PROSEDUR
Kesiagaan dan Tanggap Darurat
Nomor
:
Revisi ke
:
Tanggal berlaku :
1. Ruang lingkup
2. Tujuan
3. Definisi
4. Wacana
5. Ketentuan umum
7. Kondisi khusus
8. Lampiran
9. Rekaman
hal : .. / ..
PROSEDUR
PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN KINERJA
Nomor
:
Revisi ke
:
Tanggal berlaku :
DIBUAT
DISETUJUI
Nama :
Tanggal :
Direktorat :
Nama :
Tanggal :
Direktorat :
STATUS DOKUMEN
Copy :
Tanggal :
Copy :
Tanggal :
Copy :
Tanggal :
Copy :
Tanggal :
Copy :
Tanggal :
Dokumen ini dinyatakan sah dan terkendali apabila telah dibubuhi cap "INDUK" atau "TERKENDALI"
yang asli. Bagi para pengguna dokumen yang "TIDAK TERKENDALI" disarankan untuk senantiasa
melakukan pengecekan terhadap dokumen "INDUK" yang disimpan pada Petugas Pengendali Dokumen
guna memastikan dan meyakinkan keabsahan dari isi dokumen tersebut.
KRONOLOGIS DOKUMEN
NOMOR
REVISI
TANGGAL
TANGGAL
PENGESAHAN
BERLAKU
PEMBUAT
hal : .. / ..
1. Ruang lingkup
(penjelasan ruang lingkup pekerjaan)
Prosedur ini berlaku untuk pekerjaan tiang pancang pada proyek..
2. Tujuan
Tujuan prosedur kerja ini adalah agar pelaksana lapangan memahami pekerjaannya
sehingga efektif dan efisien serta terhindar dari kecelakaan kerja.
3. Definisi
Pengertian tentang hal-hal yang kurang jelas dan perlu diuraikan lebih lanjut
yang ada dalam prosedur kerja ini.
4. Acuan
Permen no..
Juknis Dirjen BM No..
Spek Tek alat .
5. Ketentuan pelaksanaan
berisi tahapan pelaksanaan/urut-urutan kerja yang harus dilaksanakan
dst
7. Kondisi khusus
untuk hal2 khusus di luar ketentuan umum, contoh:
1. dlm hal superintendent tdk ada di lap mk supervisor dpt melapor pd site manager
2. dalam hal terjadi kerusakan bangunan lingkungan sekitar maka
8. Lampiran
1. Gambar kerja 3. Formulir Request
2. Flow chart
9. Rekaman
1. formulir request yang sudah diisi
2. Foto pelaksanaan
3. Laporan-laporan
4.
hal : .. / ..
PROSEDUR
EVALUASI KEPATUHAN
Nomor
:
Revisi ke
:
Tanggal berlaku :
DIBUAT
DISETUJUI
Nama :
Tanggal :
Direktorat :
Nama :
Tanggal :
Direktorat :
STATUS DOKUMEN
Copy :
Tanggal :
Copy :
Tanggal :
Copy :
Tanggal :
Copy :
Tanggal :
Copy :
Tanggal :
Dokumen ini dinyatakan sah dan terkendali apabila telah dibubuhi cap "INDUK" atau "TERKENDALI"
yang asli. Bagi para pengguna dokumen yang "TIDAK TERKENDALI" disarankan untuk senantiasa
melakukan pengecekan terhadap dokumen "INDUK" yang disimpan pada Petugas Pengendali Dokumen
guna memastikan dan meyakinkan keabsahan dari isi dokumen tersebut.
KRONOLOGIS DOKUMEN
NOMOR
REVISI
TANGGAL
TANGGAL
PENGESAHAN
BERLAKU
PEMBUAT
hal : .. / ..
1. Ruang lingkup
(penjelasan ruang lingkup pekerjaan)
Prosedur ini berlaku untuk pekerjaan tiang pancang pada proyek..
2. Tujuan
Tujuan prosedur kerja ini adalah agar pelaksana lapangan memahami pekerjaannya
sehingga efektif dan efisien serta terhindar dari kecelakaan kerja.
3. Definisi
Pengertian tentang hal-hal yang kurang jelas dan perlu diuraikan lebih lanjut
yang ada dalam prosedur kerja ini.
4. Acuan
Permen no..
Juknis Dirjen BM No..
Spek Tek alat .
5. Ketentuan pelaksanaan
berisi tahapan pelaksanaan/urut-urutan kerja yang harus dilaksanakan
dst
7. Kondisi khusus
untuk hal2 khusus di luar ketentuan umum, contoh:
1. dlm hal superintendent tdk ada di lap mk supervisor dpt melapor pd site manager
2. dalam hal terjadi kerusakan bangunan lingkungan sekitar maka
8. Lampiran
3. Formulir Request
9. Rekaman
1. formulir lampiran yang sudah diisi
3. Laporan-laporan
4.
Kesimpulan :
PERSYARATAN/
PERUNDANGUNDANGAN
HASIL EVALUSI
KEPATUHAN
( Ir. SUWITO )
Direktur
KETERANGAN
PENGENDALIAN REKAMAN
NO
REKAMAN
PENANGGUNG JAWAB
TEMPAT PENYIMPANAN
AKSES
MASA SIMPAN
KETERANGAN
LAPORAN AUDIT
No. Div. / Kegiatan
Nama Div. / Kegiatan
:
:
No. Audit
No. Laporan
:
:
URAIAN TEMUAN:
Kategori :
Sesuai
Minor
Mayor
Yang diaudit
Nama Penanggung jawab :
Tanggal
:
Tanda tangan
:
RENCANA PERBAIKAN
Auditor
Nama
Tanggal
Tanda tangan
:
:
:
:
:
:
: [daftar hadir terlampir ]
PERMASALAHAN
TARGET
WAKTU
STATUS
PIC