PERGESERAN ANGGARAN

NAMA KEGIATAN :
SEBELUM SESUDAH SELISIH
NO KODE REKENING URAIAN KET
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH VOLUME SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH (BERTAMBAH/BERKURANG)
1 2 3 4 5 6 7=4x6 8 9 10 11 = 8 x 10 12 = 11 - 7
5 2 2 BELANJA BARANG/JASA Rp 831,842,415.00 Rp 831,842,415.00 Rp -
5 2 2 36 01 Belanja jasa pelayanan kesehatan 1 Paket Rp 531,320,653.00 Rp 531,320,653.00 1 Paket Rp 531,320,653.00 Rp 531,320,653.00
Belanja Dukungan Operasional Pelayanan Kesehatan Rp 111,526,862.00 Rp 120,884,762.00 Rp 9,357,900
Belanja Obat 1 Tahun Rp 49,391,160.00 Rp 49,391,160 1 Tahun 49,391,160 49,391,160 Rp -
Bahan Medis Habis Pakai 1 Tahun Rp 23,321,020.00 Rp 23,321,020 1 Tahun 37,135,278 37,135,278 Rp 13,814,258
Reagen 1 Tahun Rp 33,891,874.00 Rp 33,891,874 1 Tahun 26,615,666 26,615,666 -Rp 7,276,208
Belanja Alat Kesehatan 1 Tahun Rp 4,922,808.00 Rp 4,922,808 1 Tahun 7,742,658 7,742,658 Rp 2,819,850 7742658
Belanja Penunjang Pelayanan Kesehatan Rp - Rp 188,994,900 Rp - 179,637,000 -Rp 9,357,900
Belanja Bahan Bakar Minyak (Pusling) 12 bulan 1,000,000 12,000,000 12 Bulan 1,000,000 12,000,000 Rp -
Belanja internet (astinet) 12 bulan 650,000 7,800,000 12 Bulan 650,000 7,800,000 Rp -
Belanja internet (first media) 12 bulan 750,000 9,000,000 4 Bulan 750,000 3,000,000 -Rp 6,000,000
Belanja internet (indie home) 0 bulan 0 0 8 Bulan 400,000 3,200,000 Rp 3,200,000
Belanja air galon 300 galon 22,000 6,600,000 240 Galon 22,000 5,280,000 -Rp 1,320,000
Belanja service dan spare part (pusling) 1 tahun 4,500,000 4,500,000 1 Tahun 4,500,000 4,500,000 Rp -
Pajak motor cageur jasa 2 buah 150,000 300,000 2 Buah 150,000 300,000 Rp -
Pajak mobil pusling 1 buah 1,500,000 1,500,000 1 Buah 1,500,000 1,500,000 Rp -
Belanja ATK 1 paket 20,747,000 20,747,000 1 Paket 16,692,100 16,692,100 -Rp 4,054,900
Belanja Cetakan 1 paket 26,824,900 26,824,900 1 Paket 26,824,900 26,824,900 Rp -
Belanja alat kebersihan dan rumah tangga 1 tahun 9,500,000 9,500,000 1 Tahun 9,000,000 9,000,000 -Rp 500,000
Belanja materai 3000 300 lembar 3,000 900,000 200 lembar 3,000 600,000 -Rp 300,000
Belanja materai 6000 200 lembar 6,000 1,200,000 200 lembar 6,000 1,200,000 Rp -
Belanja alat listrik 1 Paket 2,454,000 2,454,000 1 Paket 2,454,000 2,454,000 Rp -
Belanja senam pegawai Puskesmas 22 paket 220,000 4,840,000 15 Paket 220,000 3,300,000 -Rp 1,540,000
Belanja penggandaan 24000 lembar 275 6,600,000 24000 lembar 275 6,600,000 Rp -
Belanja pulsa (modem dan HP) 72 Bulan 100,000 7,200,000 36 paket 200,000 7,200,000 Rp -
Belanja pemeliharaan coldchain 1 tahun 2,000,000 2,000,000 1 Tahun 2,000,000 2,000,000 Rp -
Belanja pemeliharaan dental unit 1 tahun 1,500,000 1,500,000 1 Tahun 1,500,000 1,500,000 Rp -
Belanja perbaikan dental unit 1 Paket 4,000,000 4,000,000 1 Paket 4,000,000 4,000,000 Rp -
Belanja jasa pembakaran sampah medis 1 tahun 4,187,000 4,187,000 1 Tahun 4,187,000 4,187,000 Rp -
Belanja kegiatan prolanis 12 bulan 650,000 7,800,000 8 Bulan 650,000 5,200,000 -Rp 2,600,000
Kalibrasi alat kesehatan 1 Paket 4,300,000 4,300,000 1 Paket 2,300,000 2,300,000 -Rp 2,000,000
Belanja alat senam ibu hamil 1 paket 8,532,000 8,532,000 1 Paket 6,000,000 6,000,000 -Rp 2,532,000
Belanja pembuatan taman 1 paket 33,960,000 33,960,000 1 Paket 42,000,000 42,000,000 Rp 8,040,000
Alat steam 1 buah 750,000 750,000 1 Buah 999,000 999,000 Rp 249,000
5 2 3 BELANJA MODAL Rp 53,692,006 Rp 53,692,006 Rp -
5 2 3 34 01 Belanja Modal UPT Kesehatan Rp 53,692,006 Rp 53,692,006 Rp -
Belanja modal pengadaan sound system set 1 Buah Rp 35,000,000.00 Rp 35,000,000 0 Buah Rp 35,000,000.00 Rp - -Rp 35,000,000
Belanja modal pengadaan ART Set 1 Buah Rp 3,237,000.00 Rp 3,237,000 0 Buah Rp 3,237,000.00 Rp - -Rp 3,237,000
Belanja modal suction pump portabel 1 Buah Rp 3,025,000.00 Rp 3,025,000 0 Buah Rp 3,025,000.00 Rp - -Rp 3,025,000
Belanja modal Tonometer Schiotz 1 Buah Rp 2,695,000.00 Rp 2,695,000 0 Buah Rp 2,695,000.00 Rp - -Rp 2,695,000
Belanja modal White board 1 Buah Rp 2,735,006.00 Rp 2,735,006 0 Buah Rp 2,735,006.00 Rp - -Rp 2,735,006
Belanja modal televisi 2 Buah Rp 3,500,000.00 Rp 7,000,000 2 Buah Rp 4,850,000.00 Rp 9,700,000 Rp 2,700,000 e katalog

Belanja Modal Pengadaan Tensimeter digital besar 1 Buah Rp 35,000,000.00 Rp 35,000,000 Rp 35,000,000 e katalog

Belanja Modal Pengadaan Termometer infrared non contact 4 Buah Rp 1,575,000.00 Rp 6,300,000 Rp 6,300,000 e katalog

Belanja Modal Mesin press puyer SCI 1 Buah Rp 2,692,006.00 Rp 2,692,006 Rp 2,692,006 e katalog
TOTAL Rp 885,534,421 Rp 885,534,421 Rp -