QUALITY ASSURANCE FORM

BULAN : ____________________
UNIT : ____________________

NO. NAMA
1 Diserahkan / diterima, tanggal & jam
2 Apakah ada kata "Confidential"
3 Apakah Print Out jelas
4 Detail Laporan Gaji
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

5 Periksa Ringkasan Gaji Per Post

1
2
3
4
5
6
7

6 Periksa Ringkasan Gaji per Departemen

1
2
3

7 Periksa Rekonsiliasi Gaji

1
2
3
4
5
6
8 Periksa Daftar Gaji & Daftar Sisa Cuti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

9 Print Out Rekening BCA : Dilakukan setelah kembali dari Accounting

1
2
3

Saya telah melakukan review dan pemeriksaan secara seksama daftar gaji tersebut.

Yang menyatakan

HR Unit
QUALITY ASSURANCE FORM
BULAN : ____________________
UNIT : ____________________

DIISI OLEH HR UNIT

NAMA Y/N REMARK
Diserahkan / diterima, tanggal & jam
Apakah ada kata "Confidential"
Apakah Print Out jelas
Detail Laporan Gaji
Ringkasan Gaji Per Post
Ringkasan Gaji Per Departemen
Rekonsilisiasi
Daftar Rincian Gaji
Kontrol Hari Kerja dan Sisa Cuti
Perhitungan Service
Perhitungan Kehadiran
Perhitungan Lembut / Insentif
Rincian Karyawan DW
Lampiran Intruksi Pemotongan
Lampiran Lainnya

Periksa Ringkasan Gaji Per Post

Periksa Post Bulan Lalu = Daftar Gaji Bulan Lalu
Periksa Post Bulan ini -= Daftar Gaji Bulan ini
Periksa Jumlah Head Countnya Bulan Lalu
Periksa Jumlah Head Countnya Bulan Lalu = Printout bulan lalu
Perika varian gaji pokok, bandingkan dengan rekonsiliasi
Periks varian : lainnya, apakah ada penjelasn / dokumen pendukung
Periksa varian head count

Periksa Ringkasan Gaji per Departemen

Periksa semua post = sub total pada daftar gaji
Periksa jumlah head countnya
Periksa grand Total departemen = grand total daftar gaji

Periksa Rekonsiliasi Gaji

Periksa Kebenaran Gaji bulan lalu = Daftar Gaji Bilan lalu
Periksa Kebenaran Gaji Bulan Ini = Daftar Gaji Bulan ini
Periksa Jumlah Head Countnya
Periksa SUB A, Cocok dengan Daftar, Cocok dengan Lamppiran Dokumen
Periksa SUB B, Cocok dengan Daftar, cocok dengan Lampiran Dokumen
Periksa sub total secara manual
Periksa Daftar Gaji & Daftar Sisa Cuti
Yakinkan semua yang ada di daftar gaji ada personnel action sheet
Yakinkan smeua yang ada di dafta gaji adalah karyawan yang riil bekerja
Bandingkan dengan Daftar Gaji Bulan Lalu untuk setiap item
Periksa jumlah hari kerja = Lampiran Media Chek Clock
Periksa Kontrol kerja lainya = total = jumlah hari dalam bulan
Periksa tunjangan yang dihitung berdasarkan jumlah kehadiran
Periksa kontrol sisa cuti = work sheet control manual
Periksa tunjangan tetap lainnya apakah tidak ada perubahan
Cocokkan tunjangan dan service charge dengan lampirannya
Lakukan test sampling manual secara vertikal
Lakukan test sampling manual horizontal

Print Out Rekening BCA : Dilakukan setelah kembali dari Accounting

Check total ammount print out BCA = Total net Daftar Gaji
Check Detail BCA = Detail Daftar Gaji
Apakah Data Disket telah disegel oleh Accounting dan ditandatangani

Saya telah melakukan review dan pemeriksaan secara seksama daftar gaji tersebut.

Yang menyatakan Di review & Diimput oleh,

HR Unit Accounting
DIISI ACCOUNTING
Y/N REMARK