FINIS Instrumen Chamdiah (Bulan Agustus 2017)

PEMERINTAH KABUPATENREMBANG
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PANCUR
Jl. Jatirogo KM.05 Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang
Telp (0295) 5391283 - Kode Pos 59262
Email: pkm.pancur@yahoo.co.id
INSTRUMEN AUDIT INTERNAL
Nama unit yang diaudit : Pendaftaran

Auditor : Yuanita
Waktu pelaksanaan : 5 Agustus 2017
Instrumen audit :
No Kriteria Audit Daftar pertanyaan Observasi Dokumen Fakta dilapangan Temuan Audit Rekomendasi Audit
Standar 1. Apakah masih ada Kejadian kesalahan Laporan Kinerja - Standar 100% Petugas masih Sosialisasi ulang tentang
Pelayanan kesalahan dalam identifikas ipasien bulan juli 2017 - Hasil 80% sering salah dalam identifikasi pasien
Minimal identifikasi pasien melakukan
Puskesmas dentifikasi pasien
2. Apakah Pelanggan - Laporan Kinerja -Srandar > 80% -
Sudah Puas? bulan juli 2017 - Hasil Pengukuran
95%
DINAS KESEHATAN
Telp (0295) 5391283 - Kode Pos 59262

Nama unit yang diaudit : Pelayanan Pemeriksaan umum
Auditor : Chamdiah
Instrumen audit :
Standar 1. Apakah sudah ada - Laporan Kinerja - Standar 100% Petugas masih sering lupa Dilakukan sosialisasi ulang
Pelayanan kesuain pelayanan bulan juli 2017 - Hasil 65% dalam melakukan asuhan mengenai langkah –langka
Minimal terhadap asuhan medis secara menyeluruh asuhan medis yang benar
Puskesmas medis
2. Apakah pengisian - Laporan Kinerja Pengisian RM /SOAP Petugas masih belum Sosialisasi ulang SOAP
ekam medik/SOAP bulan juli 2017 Masih belum lengkap melakukan SOAP yang
sudah lengkap ? Standar 100% benar
Hasil 65% Masih ada RM yang belum
lengkap
3. Apakah Pelanggan - Laporan Kinerja -Srandar > 80% -
Sudah Puas? bulan juli 2017 - Hasil Pengukuran
90%
DINAS KESEHATAN
Telp (0295) 5391283 - Kode Pos 59262

Nama unit yang diaudit : Laboratorium
Auditor : Heti K
Instrumen audit :
No Kriteria Daftar pertanyaan Observasi Dokumen Fakta dilapangan Temuan Rekomendasi

Audit Audit Audit
Standar 1. Apakah sudah Catatan pemantauan Laporan Kinerja bulan juli - Standar 100%
Pelayanan dilakukan pemantauan internal petugas laborat 2017 - Hasil 100%
Minimal mutu internal secara
Puskesmas berkala dan
berkesinambungan
2. Apakah masih ada Daftar tilik SPO Laporan Kinerja bulan juli - Standar 100%
kesalahan identifikasi identifikasi pasien dalam 2017 - Hasil 100%
pasien dalam pengambilan spesimen
pengambilan spesimen?
3. Apakah Pelanggan - Laporan Kinerja bulan juli - Standar > 80% -
Sudah Puas? 2017 - Hasil Pengukuran 90%
DINAS KESEHATAN
Telp (0295) 5391283 - Kode Pos 59262
Nama unit yang diaudit : Ruang Tindakan

Auditor : Intan Permata Sari
Waktu pelaksanaan :5 Agustus 2017
Instrumen audit :
Standar 1. Apakah kepatuhan Daftar tilik Spo Laporan - Standar 100% -Petugas diruang Himbauan agar sosialisasi ulang SPO
Pelayanan pemberi pelayanan perawatan luka Kinerja bulan - Hasil; 80% tindakan masih belum perawatan luka yang benar keseluruh
Minimal terhadap prosedur juli 2017 paham prosedur petugas.
Puskesmas perawatan luka perawatan luka yang
sudah sesuai. benar
2. Apakah pada pasien - Laporan -Standart > 100% Petugas masih sering -Himbauan kepada petugas agar lebih
yang akan dilakukan Kinerja bulan - Hasil lupa mengisi inform teliti dan melengkapi inform concent
tindakan diberikan juli 2017 Pengukuran 85% concent Sosialisasi ulang pengisian inform
inform consent ? concent di ruang tindakan.
3. Apakah Pelanggan - Laporan - Ruangan kurang -Standar > 80%

Sudah Puas? Kinerja bulan bersih - hasil Pengukuran 90%
juli 2017
DINAS KESEHATAN
Telp (0295) 5391283 - Kode Pos 59262
Nama unit yang diaudit : Ruang Pelayanan Gigi

Auditor : Sony A
Instrumen audit :
No Kriteria Daftar pertanyaan Observasi Dokumen Fakta dilapangan Temuan Audit Rekomendasi Audit
Audit
1 Standar 1. Apakah pengisian - Laporan Kinerja - Pengisian Standard 100% Menghimbau kepada petugas
Pelayanan Rekam bulan juli 2017 RM/SOAP belum Hasil 80% pelayanan gigi agar melengkapi
Minimal medik/SOAP lengkap. rekam medik/SOAP
Puskesmas sudah Lengkap ?
2. Apakah pelanggan - - Laporan - Pelanggan sudah - -
Sudah puas ? Kinerja bulan juli puas
2017 - Standar 80%
Hasil pengukuran
100%

DINAS KESEHATAN
Telp (0295) 5391283 - Kode Pos 59262
Nama unit yang diaudit : Ruang Pelayanan Persalinan

Auditor : Siti Sabar Suparmi
Instrumen audit :
Audit
1. Apakah kepatuhan Daftar tilik SOP Laporan Kinerja bulan Standar 100%
penanganan bumil Penenganan Bumil resti juli 2017 Hasil 100%
resti sesua iprosedur
1 Standar 2. Apakah pelanggan - Laporan Kinerja bulan -Pelanggan sudah puas - -
Pelayanan sudah puas ? juli 2017 - Standar 80%
Minimal - Hasil Pengukuran
Puskesmas 81,8%

DINAS KESEHATAN
Telp (0295) 5391283 - Kode Pos 59262
Nama unit yang diaudit : Ruang Pelayanan KIA

Auditor : Fitri Yuni R
Instrumen audit :
1 Standar 1. Apakah pelayanan RM Laporan Kinerja bulan Standar 100% Masih dibawah Sosialisasi prosedur Anc
Pelayanan ANC sudah sesuai juli 2017 Hasil 70% standar,petugas masih sering Terpadu.
Minimal dengan prosedur lupa melakukan koordinasi
Puskesmas ANC terpadu konsultasi dengan unit
pelayanan lain
2. Apakah pengisisan - Laporan Kinerja bulan -pengisian RM belum - Standar 100% Menghimbau petugas
RM/SOAP sudah juli 2017 lengkap - Hasil Pengukuran 80% agar melengkapi RM
Lengkap ?
3. Apakah Pelanggan - Laporan kinerja bulan - Pelanggan Sudah - -
sudah puas? juli 2017 Puas
- Standar 80%
- Hasil 90%
DINAS KESEHATAN
Telp (0295) 5391283 - Kode Pos 59262
Nama unit yang diaudit : Ruang Pelayanan KB

Auditor : Rutisih
Instrumen audit :
Audit
1 Standar 1. Apakah pengisisn RM Laporan Kinerja bulan Standar 100%
Pelayanan RM/SOAP Sudah juli 2017 Hasil 100%
Minimal lengkap?
Puskesmas
2. Apakah pengisian - Laporan Kinerja bulan - Sudah Lengkap
RM/SOAP sudah juli 2017 - Standar 100%
Lngkap ? - Hasil Pengukuran
100%.
3. Apakah Pelanggan - -laporan Kinerja bulan Standar 80% - -
Sudah Puas ? juli 2017 Hasil 92%

DINAS KESEHATAN
Telp (0295) 5391283 - Kode Pos 59262
Nama unit yang diaudit : Ruang Obat

Auditor : Ani Nugraeni
Instrumen audit :
1 Standar Pelayanan 1. Apakah masih ada - Laporan Kinerja bulan Standar 100% - -
Minimal kesalahan dalam juli 2017 Hasil 100%
Puskesmas pemberian obat
2. Apakah pemberian -resep dan Laporan Kinerja bulan - masih ada pemberian Standar 100% -sosialisasi ulang tentang
anti biotik sesuai diagnose pasien juli 2017 antibiotik tidak sesuai - Hasil pemberian antibiotik sesuai
dengan indikasi ? indikasi Pengukuran 80%. dengan indikasi
3. Apakah peresepan Resep Laporan kinerja bulan masih ada petugas yang standar 100% standar 100%
sesuai dengan juli 2017 belum mengerti cara Hasil pengukuran Hasil pengukuran 28%
prosedur? penulisan resep 28%
4. Apakah pelanggan Laporan kinerja bulan -Standard 80% - -sosialisasi penulisan resep
sudah puas? juli 2017 Hasil 90%
FORM RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RTL

DINAS KESEHATAN
Telp (0295) 5391283 - Kode Pos 59262
Unit Yang Diperiksa : Pendaftaran

Tanggal Pemeriksaan : 5 Agustus 2017
No Uraian Ketidak Bukti-Bukti Obyektif Ketidak seseuaian Standar Analiasa Tindakan Perbaikan Waktu
sesuaian Terhadap Standar Penyelesaian
1 Petugas masih sering - Sosialisasi cara Ketidak sesuaian Standart akreditasi Petugas masih - Sosialisasi cara Bulan September
salah dalam identifikasi identifikasi pasien yang terhadap standar BAB 7.1 sering salah dalam identifikasi pasien 2017
pasien benar akreditasi melakukan yang benar
puskesmas BAB 7.1 identifikasi - Anjuran agar
pasien,Apabila petugas lebih teliti
merasa sudah kenal dalam identifikasi
pasien petugas tidak pasien
bertanya lebih
lanjut.dan
menyebabkan
kesalahan.
Unit Yang Diperiksa : Pelayanan pemeriksaan umum

DINAS KESEHATAN
Telp (0295) 5391283 - Kode Pos 59262
No Uraian Ketidak sesuaian Bukti-Bukti Ketidak seseuaian Standar Analiasa Tindakan Perbaikan Waktu
Obyektif Terhadap Standar Penyelesaian
1 Belum tercapainya RM BP Umum Ketidak seseuaian Standar Petugas masih - Sosialisasi ulang Bulan September
kesesuaian pelayanan dengan dengan standar akreditasi sering lupa petugas pelayanan 2017
asuhan medis,Petugas masih akreditasi 7.6 baba 7.6 melakukan asuhan tentang
sering lupa melakukan medis secara kesesuaianpelayanan
asuhan medis secara menyeluruh dengan asuhan medis
menyeluruh yang sesuai.
2 Masih ada pengisian RM/ Standart 100 % Ketidak sesuaian Standart - Petugas belum Sosialisasi ulang Bulan September
SOAP yang belum lengkap Hasil pegukuran 65% terhadap standar akreditasi jelas tentang 2017
akreditasi puskesmas BAB 8.4 prosedur SOAP
BAB 8.4 - Sosialisai SOAP
baru satu kali
Unit Yang Diperiksa : Ruang Tindakan

DINAS KESEHATAN
Telp (0295) 5391283 - Kode Pos 59262
No Uraian Ketidak Bukti-Bukti Ketidak seseuaian Standar Analiasa Tindakan Perbaikan Waktu
sesuaian Obyektif Terhadap Standar Penyelesaian
1 Petugas di Ruang - DT SPO Ketidak sesuaian Standar Akreditasi - Belum seseuai Himbauan agar Bulan September
tindakan masih belum Perawatan luka dengan standar BAB 7.6 BAB 7.6 standar .Petugas di dilakukan sosialisasi 2017
paham tentang ruang tindakan SPO perawatan luka
perawatan luka yang masih belum ke dokter dan semua
benar paham prosedur ruang tindakan
perawatan luka
yang benar
2 Masih ada pasien yang - Standar 100 % Ketidak sesuaian Standart akreditasi - Petugas tidak Himbauan kepaa Bulan September
mendapatkan tindakan - Hasil 85 % terhadap standar BAB 7.6 melengkapi lembar petugas agar lebih 2017
tidak diberikan inform akreditasi puskesmas inform concent teliti dan melengkapi
konsen BAB 7.6 inform concent
Sosialisasi ulang
pengisian inform
concent
DINAS KESEHATAN
Telp (0295) 5391283 - Kode Pos 59262
Unit Yang Diperiksa : Pelayanan Persalinan

Tanggal Pemeriksaan :5 Agustus 2017
No Uraian Ketidak Bukti-Bukti Obyektif Ketidak seseuaian Standar Analiasa Tindakan Waktu
sesuaian Terhadap Standar Perbaikan Penyelesaian
1 Petugas belum Petugas tidak Ketidak sesuaian Standart akreditasi Petugas tidak Himbauan kepada Segera setelah
melaksanakan SPO meletakkanhanduk bersih terhadap standar BAB 7.6 meletakkan handuk petugas agar diaudit
penanganan persalinan diatas perut ibu akreditasi bersih diatas perut meletakan handuk
seseuai prosedur puskesmas BAB 7.6 ibu bersih diatas perut
ibu
Unit Yang Diperiksa : Pelayanan KIA

DINAS KESEHATAN
Telp (0295) 5391283 - Kode Pos 59262
No Uraian Ketidak Bukti-Bukti Obyektif Ketidak seseuaian Standar Analiasa Tindakan Waktu
sesuaian Terhadap Standar Perbaikan Penyelesaian
1 Kesesuaian pelayanan Standar 100% Ketidak seseuian Standar Akreditasi Bidan piket masih Himbauan agar Bulan September
dengan prosedur ANC Hasil 75 % dengan standar BAB 7.6 sering lupa Diadakan Rapat 2017
terpadu belum tervapai akreditasimpuskesmas melakukan yang membahas
BAB 7.6 konsultasi ke unit tentang ANC
pelayanan yang lain terpadu untuk
semua Pemberi
pelayanan
Unit Yang Diperiksa : Pelayanan Obat

DINAS KESEHATAN
Telp (0295) 5391283 - Kode Pos 59262
No Uraian Ketidak Bukti-Bukti Ketidak seseuaian Standar Analiasa Tindakan Perbaikan Waktu
sesuaian Obyektif Terhadap Standar Penyelesaian
1 Masih ada Standar 100% Ketidak sesuaian Standart Masih ada pemberian antibiotik Himbauan agar dilakukan Bulan September
pemberian antibiotik Hasil 80 % terhadap standar akreditasi tidak efektif ,Peyananan medis Sosialisasi ulang kepada 2017
tidak sesuai indikasi akreditasi puskesmas BAB 8.2 masih ada yang belum tahu petugas pemberi pelayanan
BAB 8.2 penyakit yang diberi antibiotika tentang peberian antibiotik
atau tidak. yang efektif
2 Masih ada peresepan Standar 100% Ketidak sesuaian Standar Petugas masin ada yang belum Himbauan agar dilakukan Bulan September
yang belum sesuai Hasil 28 % dengan standar Akreditasi mengerti cara pengisian resep sosialisasi penulisan resep 2017
prosedur akreditasi BAB 8.2 BAB 8.2 yang benar sesuai prosedur
Mengetahui Penanggung Manajemen Mutu

Kepala UPT Puskesmas Pancur UPT Puskesmas Pancur
dr. Trianovi Puspasari Suci setia sari

NIP. 19751112 200501 2 004 NIP. 19837109 2009 3 004

FINIS Instrumen Chamdiah (Bulan Agustus 2017)

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

FINIS Instrumen Chamdiah (Bulan Agustus 2017)

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KABUPATENREMBANG

INSTRUMEN AUDIT INTERNAL

Nama unit yang diaudit : Pendaftaran

INSTRUMEN AUDIT INTERNAL

INSTRUMEN AUDIT INTERNAL

No Kriteria Daftar pertanyaan Observasi Dokumen Fakta dilapangan Temuan Rekomendasi

Nama unit yang diaudit : Ruang Tindakan

3. Apakah Pelanggan - Laporan - Ruangan kurang -Standar > 80%

Nama unit yang diaudit : Ruang Pelayanan Gigi

INSTRUMEN AUDIT INTERNAL

Nama unit yang diaudit : Ruang Pelayanan Persalinan

INSTRUMEN AUDIT INTERNAL

Nama unit yang diaudit : Ruang Pelayanan KIA

Nama unit yang diaudit : Ruang Pelayanan KB

INSTRUMEN AUDIT INTERNAL

Nama unit yang diaudit : Ruang Obat

FORM RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RTL

Unit Yang Diperiksa : Pendaftaran

Unit Yang Diperiksa : Pelayanan pemeriksaan umum

Tanggal Pemeriksaan : 5 Agustus 2017

Unit Yang Diperiksa : Ruang Tindakan

Unit Yang Diperiksa : Pelayanan Persalinan

Unit Yang Diperiksa : Pelayanan KIA

Tanggal Pemeriksaan : 5 Agustus 2017

Unit Yang Diperiksa : Pelayanan Obat

Mengetahui Penanggung Manajemen Mutu

dr. Trianovi Puspasari Suci setia sari

Anda mungkin juga menyukai