PROFIL RESIKO BNN PROVINSI BALI

Unit Organisasi : BNN Provinsi Bali

Periode Penerapan : 2023

Sistem
Bidang Resiko Kemungkinan Dampak
Sasaran Kategori Pengendalian Level Besaran Prioritas Keputusan
/
Organisasi Resiko Yang resiko Resiko Resiko Penanganan
Bagian
Dilaksanakan
No Kejadian Penyebab Dampak Level Penjelasan Level Penjelasan

Meningkatnya Penyidik di iming-

Adanya Meningkatkan
pengungkapan tindak imingi imbalan Resiko
penawaran Reputasi dan ketaatan dan Pernah terjadi Menurunkan
Pemberan pidana narkotika dan dalam penerapan Operasional Kadang Penurunan
1 imbalan dari PH kredibiltas kepatuhan para namun ditolak Signifikan Tinggi 20 6 dampak terjadinya
tasan lahan tanaman ganja pasal terkait dan Resiko Terjadi Reputasi
ataupun keluarga organisasi jatuh Penyidik menginput E- oleh Penyidik resiko
dan tanaman penyidikan kasus Reputasi
Tersangka Mindik
terlarang lainnya narkotika

Berankas
Meningkatnya BB diamankan di Resiko
penyimpanan BB Reputasi dan Membuat nota dinas Menurunkan
Pemberan pengawasan tahanan ruang penyimpanan Operasional Kadang Penurunan
2 penuh karena kredibiltas pengajuan Berankas Pernah terjadi Signifikan Tinggi 19 7 dampak terjadinya
tasan dan barang bukti BB namun tidak dan Resiko Terjadi Reputasi
ukuran berankas organisasi jatuh yang sesuai kebutuhan resiko
narkoba didalam berankas Reputasi
yang terlalu kecil

Persyaratan
Pemohon Asesmen Asesmen Terpadu
tidak melengkapi semakin ketat
Meningkatnya
hasil Labfor karena dengan
pengungkapan tindak Resiko Merencanakan untuk
belum terbit, permohonan Reputasi dan Menurunkan
Pemberan pidana narkotika dan Operasional melakukan rapat Kadang Penurunan
3 dikarenakan waktu diterima mulai kredibiltas Pernah terjadi Signifikan Sedang 17 9 dampak terjadinya
tasan lahan tanaman ganja dan Resiko bersama stakeholder Terjadi Reputasi
pengujian hasil lab 3x24 jam dan organisasi jatuh resiko
dan tanaman Reputasi dan Labfor Polda Bali
membutuhkan rekomendasi
terlarang lainnya
waktu kurang lebih harus terbit 6x24
1 minggu jam dari
penangkapan
 Pemohon
Asesmen dari
Instansi APH yang
Meningkatnya
jauh dari Kota
pengungkapan tindak Resiko Membuat inovasi
Pemohon gagal Denpasar Reputasi dan Menurunkan
Pemberan pidana narkotika dan Operasional jalannya kegiatan Kadang Penurunan
4 melakukan memiliki waktu kredibiltas Pernah Terjadi Signifikan Sedang 16 10 dampak terjadinya
tasan lahan tanaman ganja dan Resiko Asesmen dilakukan Terjadi Reputasi
Asesmen yang terbatas organisasi jatuh resiko
dan tanaman Reputasi secara daring
dikarenakan
terlarang lainnya
aturan baru
terkait pengajuan
TAT

Sub Koordinator
1.
Admin melakukan
pengembangan
pengawasan waktu
Lemahnya karir jabatan
pengumpulan DUPAK
aktivitas fungsional
untuk jabatan
Pejabat fungsional pengendalian tersebut
fungsional serta Hambatan
tidak mengirimkan terkait pengajuan terhambat Menurunkan
Risiko melaporkan kepada Kadang berada pada Cukup Penurunan
SDM 5 DUPAK sesuai Daftar usulan 2. Jabatan Sedang 19 7 dampak terjadinya
Kepatuhan pimpinan apabila ada terjadi SDM pemegang Signifikan reputasi
periode waktu yang Penetapan fungsional resiko
jabatan fungsional jabatan tersebut
berlaku Aangka kredit tersebut tidak
yang tidak
(DUPAK) Jabatan dapat
mengumpulkan
fungsional mengajukan
DUPAK agar dapat
kenaikan
diambil tindakan
pangkat
peneguran
 membuat SOP terkait
layanan
pendampingan
Petugas pemulihan, membuat
memberikan nilai himbauan bahwa Petugas
penurunan
pemulihan sangat Adanya layanan gratis tidak di Memahami
reputasi,
Meningkatnya Upaya Baik untuk Penawaran pungut biaya, tugas yang
Layanan Resiko menurunkan
pemulihan pemantauan imbalan kepada memasang himbauan dilaksanakan Menurunkan
Rehabilita Pemulihan operasional jarang cukup tingkat
Penyalahguna 6 pemulihan petugas jika menolak gratifikasi dan bekerja Sedang 14 12 dampak terjadinya
si tidak berjalan dan resiko terjadi signifikan kepercayaan
dan/atau pecandu penyalahguna memberikan nilai dalam bentuk apapun, berdasarkan resiko
dengan baik reputasi masyarakat
narkoba dan/atau pecandu kualitas hidup menghimbau SOP layanan
terhadap BNNP
narkoba tanpa sangat Baik. masyarakat apabila Pendampingan
Bali
melihat kondisi ada pungutan liar Pemulihan
klien maka masyarakat
dapat melaporkannya
melalui kontak
pengaduan BNNP Bali.

peningkatan
kapasitas
tenaga teknis
rehabilitasi
tidak sesuai
Petugas memilih SOP,
dan menentukan seharusnya
petugas/ tenaga calon peserta
Petugas
teknis dipilih
memahami
penyelenggara berdasarkan penurunan
Adanya Membuat SOP terkait tugas yang
Meningkatnya layanan IBM yang usulan dari reputasi,
Penawaran penunjukan peserta dilaksanakan
Kapasitas tenaga akan diberikan Kepala Resiko menurunkan
imbalan kepada peningkatan Kapasitas dan memahami Menurunkan
Rehabilita teknis rehabilitasi ( peningkatan Desa/Lurah operasional jarang cukup tingkat
7 petugas jika Tenaga Teknis mekanisme Sedang 13 13 dampak terjadinya
si penyelenggara kemampuan teknis dan ditetapkan dan resiko terjadi signifikan kepercayaan
memilih peserta rehabilitasi penunjukan resiko
layanan IBM yang berdasarkan rasa berdasarkan reputasi masyarakat
yang tidak masuk penyelenggara peserta tenaga
terlatih) kekerabatan, Surat terhadap BNNP
dalam kategori layanan IBM, teknis
imbalan & ada keputusan Bali
penyelenggara
hubungan keluarga Kepala Desa
layanan IBM
tidak mengacu /Lurah serta
pada persyaratan berdasarkan
yang ditentukan persyaratan
yang di
tentukan
dalam juknis
pelaksanaan
IBM
 peningkatan
kapasitas penurunan
tenaga teknis reputasi, petugas
Petugas memilih Petugas
rehabilitasi yang mengikuti
dan menentukan memahami
Adanya tidak sesuai ujian kompetensi
Meningkatnya petugas Rehablitasi tugas yang
Penawaran SOP, yang tidak sesuai
Kapsitas tenaga yang mengikuti Resiko Membuat SOP terkait dilaksanakan
imbalan kepada seharusnya dengan Menurunkan
Rehabilita teknis rehabilitasi sertifikasi operasional penunjukan peserta Jarang dan memahami cukup
8 petugas jika calon peserta persyaratan akan Rendah dampak terjadinya
si (petugas rehabilitasi berdasarkan rasa dan resiko yang mengikuti ujian Terjadi mekanisme signifikan
memilih peserta dipilih mempengaruhi resiko
yang tersertifikasi kekerabatan, reputasi kompetensi penunjukan
yang tidak masuk berdasarkan pencapaian
kompetensi teknis) senior/junior peserta yang
dalam kategori usulan dari kinerja
imbalan & ada mengikuti uji
Kepala Satker satker/instansi
hubungan keluarga kompetensi
dengan melihat tempatnya
persyaratan bekerja.
yang telah

Penilaian
fasilitas
Adanya
layanan
Penawaran Membuat SOP terkait
rehabiltasi
Meningkatnya Petugas imbalan kepada pelaksanaan penilaian Petugas
narkotika tidak penurunan
aksesbilitas dan memberikan nilai petugas jika fasilitasi leyanan memahami
sesuai SOP, reputasi, petugas
kemampuan fasilitas yang cukup tinggi memrikan rehabilitasi yang SPM, tugas yang
ada lembaga yang mengikuti
layanan rehabilitasi kepada fasilitas penilaian yang Resiko memberikan dilaksanakan
yang ujian kompetensi Menurunkan
Rehabilita narkotika (lembaga layanan rehabilitasi sangat tinggi operasional bimbingan teknis Jarang dan memahami cukup
9 seharusnya tidak Rendah 13 13 dampak terjadinya
si rehabilitasi yang agar dapat sehingga layanan dan resiko kepada petugas Terjadi mekanisme signifikan
belum melaksanakan resiko
memenuhi Standar dikatakan tersebut dapat reputasi penilai, agar mampu penunjukan
mencapai kegiatan yang
Pelayanan Minimal ( memenuhi standar dinyatakan memberikan nilai peserta yang
Standar mendukung
SPM) yang Pelayanan Minimal memenuhi terhadap layanan mengikuti uji
Pelayanan program P4GN
operasional) ( SPM) Standar sesuai degan petunjuk kompetensi
Minimal
Pelayanan teknis penilaian.
namun
Minimal ( SPM)
dinyatakan
sudah SPM
 Penanggunjawa
b program IBM penurunan
Memantau
melakukan reputasi,
perkembangan
koordinasi menurunkan
pelaksanaan layanan
Adanya kegiatan melalui WAG tingkat
IBM setiap bulan,
Meningkatnya masyarakat adat Program IBM serta kepercayaan
IBM sudah dengan meminta
aksesbilitas dan yang tidak melaksanakan masyarakat
terbentuk, namun Resiko petugas IBM
kemampuan fasilitas menyebabkan terlaksana Asistensi ke IBM terhadap BNNP Menurunkan
Rehabilita tidak operasional mengirimkan laporan jarang cukup
layanan rehabilitasi 10 program IBM sehingga IBM binaan, Bali . Timbulnya sedang 13 13 dampak terjadinya
si beroperasional, dan resiko Buku Kegiatan yang terjadi signifikan
narkotika (layanan tidak dapat dapat memfollwup persepsi resiko
layanan di IBM reputasi sudah di tanda tangani
rehabilitasi IBM yang berjalan sesuai dikatakan tidak setiap kegiatan masyarakat
tidak terlaksana kepala Desa/Lurah
operasional) dengan Operasional yang bahwa IBM
setiap bulan,
perencanaan dilaksanakan dibentuk, namun
melakukan Asistensi
oleh IBM dan tidak berdampak
per triwulan ke IBM
memberikan apa di
binaan
saran perbaikan Masyarakat.
jika perlu

Adanya Masyarakat Membuat SOP layanan

penawaran yang Rehabilitasi,
Petugas
Petugas layanan imbalan kepada mengakses memberikan
memahami
memberikan petugas apabila layanan bimbingan teknis Penurunan
tugas yang
layanan rehabilitasi dapat melayani merasa kurang kepada petugas reputasi,
dilaksanakan
tidak sesuai dengan terlebih dahulu puas, proses Resiko layanan terkait 3 S ( penurunan
Meningkatnya dan memahami Menurunkan
Rehabilita SOP, tidak melihat layanan operasional Senyum, Sapa, jarang cukup tingkat
kualitas layanan 11 mekanisme Sedang 13 13 dampak terjadinya
si mengedepankan antrean, rehabilitasi dan resiko Salam),melakukan terjadi signifikan kepercayaan
rehabilitasi narkotika pelayanan resiko
hubungan memanipulasi berjalan tidak reputasi Monitoring petugas Masyarakat
rehabilitasi
kekerabatan, data layanan, sesuai SOP dan layanan setiap bulan, terhadap BNN
narkotika di
keluarga dan serta petugas tidak sesuai dan memberikan Provinsi Bali
Klinik Pratama
Imbalan . kurang ramah dengan reward serta
BNNP Bali
kepada maklumat Punishment kepada
masyarakat pelayanan. petugas layanan.

Pengadaan
Kurangnya
Pengadaan melalui barang/jasa
pengetahuan
epurchasing Barang bersifat Pengadaan melalui
penyelenggara
Harga barang diatas Kerugian Resiko (marketplace) yang kadang khusus dan tidak Cukup kurang efektif, epurchasing
12 pengadaan 12 14
harga pasar negara operasional kredibel dan survey terjadi tersedia di Signifikan efisien dan (marketplace
tentang harga
harga dari marketplace ekonomis kredibel) serta
pasar barang
marketplace lainnya pembayaran
tertentu (khusus)
melalui non tunai
 Pengadaan
barang/jasa
Terselenggaranya Pengadaan melalui Penunjukan
melalui
layanan Pengadaan epurchasing penyedia
Gratifikasi dari Tawaran dari Kerugian Resiko kadang Cukup Penyalahgunaan epurchasing
PPK Barang/Jasa yang 13 (marketplace) serta berdasarkan 12 14
penyedia calon penyedia negara operasional terjadi Signifikan wewenang (marketplace
pembayaran melalui kepentingan
efektif, efisien dan kredibel) serta
non tunai tertentu
ekonomis pembayaran
melalui non tunai

Pengadaan
Kurangnya
Pengadaan melalui barang/jasa
pengetahuan
epurchasing Barang bersifat Pengadaan melalui
penyelenggara
Barang tidak sesuai Kerugian Resiko (marketplace) yang kadang khusus dan tidak Cukup kurang efektif, epurchasing
14 pengadaan 12 14
spesifikasi negara operasional kredibel dan survey terjadi tersedia di Signifikan efisien dan (marketplace
tentang spesifikasi
harga dari marketplace ekonomis kredibel) serta
barang tertentu
marketplace lainnya pembayaran
(khusus)
melalui non tunai

Meningkatnya Peserta yang Peserta ada Pembinaan Resiko Berkoordinasi

upaya pemulihan sudah ditunjuk yang kawasan Operasional dengan Lurah
kawasan atau tidak hadir di melaksanakan rawan setempat untuk
wilayah rawan salah satu upacara narkoba jadwal
narkoba secara pertemuan Adat/Agama tidak pelaksanaan Mengantisipa
berkelanjutan program berjalan upacara si terjadinya
Bimbingan maksimal Adat/Agama pada saat
Teknis Lifeskill sehingga kegiatan audiensi yaitu
Menurunkan
Bimtek Lifeskill menyesuaika
Jarang Tidak Penurunan Sangat dampak
15 dilaksanakan n jadwal 7 19
terjadi Signifikan reputasi rendah terjadinya
pada saat tidak pelaksanaan
resiko
ada upacara kegiatan
Adat/Agama di dengan
daerah setempat jadwal
masyarakat

Status kawasan Demografi Penurunan Resiko Melaksanakan

rawan narkoba wilayah rawan kinerja yaitu Reputasi pemetaan, rapat
Melaksanaka
yang narkoba yaitu tidak dan Resiko kerja dalam
n pemetaan,
Pember diintervensi wilayah tercapainya Operasional rangka sinergi
rapat kerja
dayaan belum beralih merupakan target dengan
dalam rangka Menurunkan
Masyara status dari kawasan kinerja stakeholder dan
Jarang sinergi Tidak Penurunan dampak
kat 16 bahaya menjadi pariwisata dan bimbingan teknis Rendah 7 19
terjadi dengan Signifikan reputasi terjadinya
waspada penduduk
stakeholder resiko
yang
dan
heterogen
bimbingan
teknis
Meningkatnya
kesadaran dan
 kesadaran dan
kepedulian Adanya Anggaran Penurunan Resiko Melakukan
Melaksanaka
masyarakat keterbatasan digunakan kinerja yaitu Reputasi pendekatan
n rapat kerja,
dalam anggaran untuk tidak kepada
pembinaan
penanganan Pemerintah kebutuhan tercapainya stakeholder terkait
teknis,
P4GN Daerah untuk Pemerintah target dan
pemetaan
bersinergi Daerah yg kinerja memaksimalkan
potensi,
dalam program lebih penerapan Perda Menurunkan
pengembang
KOTAN mendesak yang sudah ada Jarang Tidak Penurunan dampak
17 an Rendah 7 19
terjadi Signifikan reputasi terjadinya
kapasitas
resiko
dan
pembinaan
masyarakat,
serta
monitoring
dan evaluasi

Kegiatan
berjalan tidak
Berdasarkan
sesuai dengan
data tahun 2021
rencana (dalam SOP pelaksanaan
Meningkatnya daya Peserta tidak hadir dan 2022
Adanya kesibukan petunjuk teknis kegiatan, komitmen
tangkal keluarga dalam salah satu peserta
lain saat jadwal peserta peserta di pertemuan
terhadap pengaruh intervensi Hampir Pelatihan Menurunkan
Pencegah pelaksanaan diwajibkan Risiko pertama, penentuan Sangat tidak Penurunan Sangat
buruk 18 pelaksanaan tidak Pengembangan 3 23 dampak terjadinya
an kegiatan (urusan hadir sebanyak Operasional jadwal kegiatan signifikan reputasi rendah
penyalahgunaan dan program ketahanan terjadi Softskill selalu resiko
adat dan 4 kali selanjutnya
peredaran gelap keluarga anti hadir pada
pekerjaan) pertemuan), merupakan hasil dari
narkotika narkoba setiap
peserta tidak kesepakatan bersama
pertemuan yang
mendapatkan
telah ditentukan
materi secara
utuh.
 Terjaganya
Terputusnya
kerjasama dengan Kurangnya
kerjasama dengan Kerjasama Risiko Menjaga komunikasi Hampir resiko yang Menurunkan
K/L/D yang telah komunikasi yang cukup Penurunan Sangat
Umum 19 K/L/D yang telah tidak bisa Operasional dan kerjasama dengan tidak kemungkinan 3 23 dampak terjadinya
memiliki perjanjian baik atau signifikan reputasi rendah
memiliki perjanjian dilanjutkan dan Reputasi baik terjadi terjadi resiko
kerjasama dengan ketersinggungan
kerjasama
BNNP Bali

MENGETAHUI
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI BALI
SELAKU PEMILIK RESIKO

DR. R. NURHADI YUWONO,S.I.K,. M.Si,,CHRMP