Doc.

Code No : SM/IR/EB
Doc. Tipe : Identifikasi Resiko dan Peluang

PT EIEM BEAUTY Doc. Level

Revision Status
:3
:0
Effective Date : 26 Oktober 2022
Page : 1 of 7
IDENTIFIKASI RESIKO DAN PELUANG

IDENTIFIKASI RESIKO DAN PELUANG

ISO 9001:2015
PT EIEM BEAUTY
TAHUN 2022

Disiapkan oleh Diperiksa oleh Disetujui oleh

Natasya Jenia Shalsa Rahesania Neysa Ardhina

Dewan Direksi Wakil Direktur Direktur Utama
 Doc. Code No : SM/IR/EB
Doc. Tipe : Identifikasi Resiko dan Peluang

PT EIEM BEAUTY Doc. Level

Revision Status
:3
:1
Effective Date : 26 Oktober 2022
Page : 2 of 7
IDENTIIFKASI RESIKO DAN PELUANG

A. Tabel Identifikasi Risiko dan Peluang

Identifikasi Risiko Penilaian Risiko Mitigasi Risiko

No Proses/Aktivitas Risiko Penyebab Frequency Severit Nilai Kriteria Tindakan Korektif Peluang
y Risiko
1 Operational Manager
1.1 Pengadaan bahan Keterlambatan Kurang tegas 3 3 9 S Membuat kesepakatan Kedatangan bahan
baku kedatangan dalam punishment apabila baku sesuai jadwal
bahan baku penjadwalan terlambat yang ditentukan
pengiriman
barang.
Kesalahan Supplier yang 1 2 2 TS Mempertimbangkan Ketepatan dalam
pemilihan terbatas dan uji kelebihan dan memilih supplier
supplier coba pada kekurangan dari setiap yang dapat
supplier baru supplier menguntungkan
1.2 Produktivitas Performansi Tidak ada 1 2 2 TS Melakukan Terlaksananya
perusahaan produksi evaluasi monitoring berkala produksi sesuai
menurun kinerja mesin pada mesin serta target perusahaan.
dan jumlah pekerja yang
performa berhubungan langsung
 Doc. Code No : SM/IR/EB
Doc. Tipe : Identifikasi Resiko dan Peluang

PT EIEM BEAUTY Doc. Level

Revision Status
:3
:1
Effective Date : 26 Oktober 2022
Page : 3 of 7
IDENTIIFKASI RESIKO DAN PELUANG

produksi dengan mesin

Kerusakan Kurang 2 2 4 S Melakukan Terpeliharanya
mesin produksi maintenance maintenance secara kesehatan mesin
mesin secara berkala 3 kali dalam produksi dan
berkala satu bulan menghasilkan
produksi sesuai
target capaian.
2. General Manager of Accounting
2.1 Pencatatan dan Kesalahan Human error 1 2 2 TS Melakukan Peningkatan
pelaporan pencatatan data dari pegawai pengawasan intens akurasi pencatatan
keuangan keuangan magang/baru dan pengecekan kerja keuangan
perusahaan pegawai magang/baru perusahaan
Keterlambatan Belum 2 3 6 S Memberikan tendensi Ketepatan waktu
pelaporan selesainya pada setiap divisi pengumpulan
keuangan penyusunan untuk menyerahkan laporan keuangan
laporan laporan sebelum dan pelaporan
keuangan tenggat waktu kumulatif
divisi
2.2 Transaksi Pengeluaran Kebutuhan 1 2 2 TS Me-manage Pendapatan
perusahaan perusahaan lebih internal pengeluaran perusahaan
besar daripada perusahaan perusahaan sesuai mengalami
pendapatan (maintenance kebutuhan peningkatan
dan gaji
 Doc. Code No : SM/IR/EB
Doc. Tipe : Identifikasi Resiko dan Peluang

PT EIEM BEAUTY Doc. Level

Revision Status
:3
:1
Effective Date : 26 Oktober 2022
Page : 4 of 7
IDENTIIFKASI RESIKO DAN PELUANG

karyawan)
3. HRD
3.1 Rekrutmen Tidak Susahnya 1 2 2 TS Mencari serta Adanya kejelasan
mendapatkan memperoleh menyeleksi kandidat kualifikasi kandidat
kandidat yang kandidat yang sesuai kualifikasi yang dan memperoleh
diharapkan pas ditetapkan, bukan sesuai harapan
hanya sesuai
rekomendasi Internal
3.2 Job Spesification Tidak dapat Terlambat 1 2 2 TS Membuat job Pekerjaan dapat
menjalankan melaksanakan specification seluruh dilaksanakan
pekerjaan jobdesc jabatan secara maksimal
dengan
maksimal
3.3 Absensi Pekerjaan Sering 3 3 9 S Melakukan Keterlambatan
terhambat terlambat pemantauan absensi dapat diminimalisir
masuk kerja setiap bulan dan
diberlakukan sanksi
3.4 Cuti Pekerjaan tidak Pengajuan cuti 2 2 4 S Penetapan peraturan Pekerjaan dapat di
dapat di over mendadak pengajuan cuti tugaskan pada
handle oleh minimal 2 minggu karyawan lainnya
rekan kerja sebelum hari pertama
lainnya cuti
 Doc. Code No : SM/IR/EB
Doc. Tipe : Identifikasi Resiko dan Peluang

PT EIEM BEAUTY Doc. Level

Revision Status
:3
:1
Effective Date : 26 Oktober 2022
Page : 5 of 7
IDENTIIFKASI RESIKO DAN PELUANG

3.5 Komunikasi Pekerjaan Kurangnya 3 3 9 S Melaksanakan general Miskomunikasi

terhambat akibat komunikasi meeting semua divisi dapat diminimalisir
adanya antar divisi secara berkala dan pekerjaan
komunikasi berjalan lancar
3.6 Penilaian kinerja Penilaian yang Yang 2 3 6 S Dibuat jadwal anggota Penilaian kinerja
dilakukan melakukan penilaian kinerja terlaksana dengan
kurang dari 3 penilaian jelas dan objektif
orang, dianggap diharuskan
kurang objektif minimal 3
orang
3.7 Training Tidak Pengelolaan 3 3 9 S Merancang jadwal Training mampu
dilaksanakan waktu yang training serta berjalan secara
pelatihan kurang tepat identifikasi kebutuhan rutin dan sesuai
training sesuai dengan kebutuhan
kebutuhan
4 Marketing
4.1 Riset pelanggan Riset pelanggan Mengandalkan 1 2 2 TS Menggabungkan Hasil riset akurat
dan pasar dan pasar tidak sedikit data kedua jenis metode dan tepat
tepat pengumpulan data
(primer dan sekunder)
4.2 Kerjasama Sering terjadi Komunikasi 2 2 4 S Melakukan rapat Kerjasama
dengan vendor miskomunikasi yang kurang internal marketing berlangsung
dan agensi lain dengan vendor baik dalam setiap minggunya dengan baik
 Doc. Code No : SM/IR/EB
Doc. Tipe : Identifikasi Resiko dan Peluang

PT EIEM BEAUTY Doc. Level

Revision Status
:3
:1
Effective Date : 26 Oktober 2022
Page : 6 of 7
IDENTIIFKASI RESIKO DAN PELUANG

dan agensi divisi

marketing
4.3 Penafsiran data Kurangnya Tidak 2 2 4 S Memanfaatkan Penafsiran data
laporan pengetahuan diketahui perangkat lunak laporan pemasaran
pemasaran dalam strategi analitik yang dapat akurat dan tepat
menafsirkan pemasaran mengonfigurasi
data laporan yang harus laporan
pemasaran dikejar Penafsiran data
laporan pemasaran
akurat dan tepat