OBJECTIVE, TARGET AND PROGRAM

Tahun : Tanggal Penyusunan :

Site Project : Disiapkan oleh :

TYPE No Tujuan/ Objective Sasaran/ Target

DEWA-QHSE-FORM-11 R03 Document tidak terkontrol bila dicetak

 OBJECTIVE, TARGET AND PROGRAM

TYPE No Tujuan/ Objective Sasaran/ Target

DEWA-QHSE-FORM-11 R03 Document tidak terkontrol bila dicetak

 OBJECTIVE, TARGET AND PROGRAM
Tujuan 1 dan 2 dan 4 : input nama HOP

Selain nomor tersebut :

Tanggal disetujui : Input nama departemen

Disetujui oleh :

Program Dilakukan oleh/ Asigned Item Kontrol/ Control

Formula % Achievement JAN FEB MAR
to Item

DEWA-QHSE-FORM-11 R03 Document tidak terkontrol bila dicetak

 Selain nomor tersebut :
Input nama departemen

OBJECTIVE, TARGET AND PROGRAM

Program Dilakukan oleh/ Asigned Item Kontrol/ Control

Formula % Achievement JAN FEB MAR
to Item

DEWA-QHSE-FORM-11 R03 Document tidak terkontrol bila dicetak

 OBJECTIVE, TARGET AND PROGRAM

PLAN ACTUAL

APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC YTD JAN FEB MAR APR MAY JUN

DEWA-QHSE-FORM-11 R03 Document tidak terkontrol bila dicetak

 OBJECTIVE, TARGET AND PROGRAM
PLAN ACTUAL

APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC YTD JAN FEB MAR APR MAY JUN

DEWA-QHSE-FORM-11 R03 Document tidak terkontrol bila dicetak

 OBJECTIVE, TARGET AND PROGRAM

ACTUAL % PROGRESS ACHIEVEMENT

JUL AUG SEP OCT NOV DEC YTD JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP

DEWA-QHSE-FORM-11 R03 Document tidak terkontrol bila dicetak

 OBJECTIVE, TARGET AND PROGRAM
ACTUAL % PROGRESS ACHIEVEMENT

JUL AUG SEP OCT NOV DEC YTD JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP

DEWA-QHSE-FORM-11 R03 Document tidak terkontrol bila dicetak

 OBJECTIVE, TARGET AND PROGRAM

EMENT .

OCT NOV DEC YTD

DEWA-QHSE-FORM-11 R03 Document tidak terkontrol bila dicetak

 OBJECTIVE, TARGET AND PROGRAM
EMENT .

OCT NOV DEC YTD

DEWA-QHSE-FORM-11 R03 Document tidak terkontrol bila dicetak

 OBJECTIVE, TARGET AND PROGRAM

Tahun : Tanggal Penyusunan :

Site Project : Disiapkan oleh :

TYPE No Tujuan/ Objective Sasaran/ Target

K3/ OHS Nihil kecelakaan berakibat fatal di dalam wilayah
Operasi penambangan bebas dari tingkat
1. operasional DH/ Zero fatality accident occurred within DH
keparahan cedera kelas 1 dan kelas 2 /
operations

Mining operations free of class 1 and class

1. 2. Nihil kecelakaan yang berakibat LTI/ Zero LTI accident
2 injury severity

Tidak ada kecelakaan yang disebabkan pengaruh alkohol

3. atau obat-obat terlarang/ no accident caused by alcohol or
drug influence.

Tingkat kekerapan total recordable injury maksimal 0,24

Penurunan tingkat kekerapan dan
4. per 1 juta jam kerja/ TRIFR max. 0.24 per 1 million man-
keparahan/
hour

Tingkat kekerapan kerusakan property maksimal 6,15 per 1

Reduction of frequency and severity rate 5.
juta jam kerja/ PDFR max. 6.15 per 1 million man-hour

2.
Maksimal biaya kerusakan property akibat kecelakaan yang
6. dapat ditoleransi sebesar $200.000,00/ Maximum tolerable
property damage cost by accident is $200,000.00

Mencapai target penurunan tingkat kekerapan kecelakaan

7. sesuai peryaratan klien/ Achieving the accident FR
reduction target by client

DEWA-QHSE-FORM-11 R03 Document tidak terkontrol bila dicetak

 OBJECTIVE, TARGET AND PROGRAM

TYPE No Tujuan/ Objective Sasaran/ Target

100% rekomendasi tindakan perbaikan dari hasil investigasi

Mengurangi kecelakaan berulang secara kecelakaan selesai sebelum tenggat waktu dan terevaluasi/
sistematis (sesuai tren kecelakaan 2021 per 8. 100% the recommendations for corrective action from the
setiap lokasi)/ results of accident investigations are completed before the
due date and their effectiviness is evaluated

Systematically reducing repetitive Mengurangi kejadian kecelakaan yang berulang sebesar

accidents (according to accident trend 10% berdasarkan salah satu atau lebih dari analisa data
2021 per each site) tahun 2021 sebagai berikut:
o Kecelakaan kebakaran pada kendaraan berat.
o Kecelakaan karena kondisi jalan yang sempit/licin/tidak
rata
3.
o Kecelakaan karena alat/peralatan yang tidak standar
o Kecelakaan karena kurangnya pengetahuan
o Kecelakaan karena motivasi yang tidak benar
9. o Kecelakaan karena kurangnya supervisi

Reduce the incidence of repeated accidents by 10% based

on one or more of the following 2021 data analysis:

o Fire accidents on the heavy vehicle

o Accidents due to narrow/slippery/uneven road condition
o Accidents due to nonstandard tools/ equipment
o Accident due to lack of knowledge
o Accidents due to improper motivation
o Accidents due to lack of supervision
Nihil Kejadian Akibat Penyakit Tenaga Kerja (KAPTK)/ Zero
10.
occurrence due to labor disease

Meningkatkan Kualitas Kesehatan

Karyawan dan penerapan pemantauan
DEWA-QHSE-FORM-11
4. R03 kinerja kesehatan/ Improvement
indikator Document tidak terkontrol bila dicetak
of Employees’ Health Quality and
implementation of monitoring the health

TYPE No Tujuan/ Objective
Meningkatkan Kualitas Kesehatan
Karyawan dan penerapan pemantauan
4. indikator kinerja kesehatan/ Improvement
of Employees’ Health Quality and
implementation of monitoring the health
indicator performance
Peningkatan penerapan Sistem
Manajemen DEWA (Do Everything Without 15. project/ Mapping safety culture maturity at least 2 project
Accidents)/
Improvement in the implementation of
DEWA Management System
5.
DEWA-QHSE-FORM-11 R03
OBJECTIVE, TARGET AND PROGRAM
Sasaran/ Target
Enam lagging indicator kesehatan karyawan rasio kelayakan
kerja (RKK), angka kesakitan kasar (CMR), tingkat kekerapan
kesakitan (MFR), tingkat keparahan penyakit (SSR), tingkat
keparahan penyakit berdasarkan ketidak-hadiran (ASR),
dan penyakit akibat kerja (FR PAK) dimonitor, tercatat, dan
11.
dilaporkan setiap bulannya/ Six employee’s health lagging
indicators (employability ratio, crude morbidity rate,
morbidity frequency rate, spell severity rate, absence
severity rate, and occupational illness) are properly
monitored, recorded and reported by monthly basis
Rasio kelayakan kerja adalah 100%/ Employability ratio
12.
(RKK) is 100%
tingkat keparahan penyakit (SSR) berdasarkan absensi
13. berkurang 3% dari 2021/ Absence severity rate is reduce
3% of 2021
Nihil Penyakit Akibat Kerja (FR PAK)/ Zero Occupational
14.
Illness
Pemetaan safety culture maturity minimal pada 2 site
sites
Mempertahankan sertifikat Sistem Manajement
terintergrasi yakni Mutu (ISO 9001:2015, Lingkungan (ISO
14001:2015) dan K3 (ISO 45001) dengan maksimal 2 NCR
16.
Minor/ Maintain the QHSEMS Certificate (ISO 9001:2015;
ISO 14001:2015 and ISO 45001:2018) with max. 2 NCR
Minor
Menyediakan auditor SMKP setidaknya 1 orang/ Providing
17.
the SMKP Auditor at least 1 person
Document tidak terkontrol bila dicetak
 OBJECTIVE, TARGET AND PROGRAM

TYPE No Tujuan/ Objective Sasaran/ Target

Meningkatkan pemenuhan persyaratan SMKP 5% dari hasil

18. audit tahun 2021/ Increase the compliance level of SMKP
5% from 2021 audit result

5.

100% menindaklajuti hasil audit internal dan eksternal/

19.
100% following up the internal and external audit result

Menyediakan sebuah aplikasi mobile untuk sistem

prosedur yang memuat intisari prosedur beserta dokumen
20. SOP-SWI yang valid/ Provide a mobile application for the
procedure system that contains the gist of the procedure
along with valid SOP-SWI documents

Menyediakan sistem daring untuk pelaporan kinerja

indikator lagging dan leading serta pelaporan K3L yang
mudah diakses pengguna dan terpantau oleh pihak
21. berkepentingan/ Providing a performance reporting system
for lagging and leading indicators as well as HSE reporting
that is easily accessible to users and monitored by
interested parties

Meningkatkan kompetensi pekerja dengan Kompetensi keterampilan dan non-keterampilan karyawan

menyusun program pelatihan dalam upaya 22. (semua tingkatan) dipetakan 100% / Employee competency
meningkatkan kinerja perusahaan/ skill and non-skill (all level) are 100% mapped

Pelaksaan pelatihan sesuai matriks TNA terpenuhi minimal

Improving the competence of workers by
compiling training programs in an effort to
6.
improve company performance
80% sesuai jadwal / Implementation of training according
23.
to the TNA matrix is fulfilled at least 80% according to the
schedule

DEWA-QHSE-FORM-11 R03 Document tidak terkontrol bila dicetak


TYPE 6.
No Tujuan/ Objective
Sarana, prasarana, instalasi dan Peralatan
pertambangan dalam kondisi aman,
efektif, efisien dan produktif/
7 pertambangan penting dipantau, diukur dan diuji secara
Facilities, infrastructures, installation and
mining equipment are in safe, effective,
efficient and productive state
KO
Pengawas Operasional, Pengawas Teknis
dan Tenaga Teknik Pertambangan dengan
kompetensi memadahi tersedia sesuai
kebutuhan operasional/
DEWA-QHSE-FORM-11 R03
OBJECTIVE, TARGET AND PROGRAM
Sasaran/ Target
Pemenuhan Kepmen 186/1999 tentang unit
Penaggulangan Kebakaran di Tempat Kerja dengan
pemenuhan sertifikasi kompetensi petugas pemadam
23.
kebakaran/ Fulfillment of Ministerial Decree 186/1999
concerning Fire Fighting Units in the Workplace by fulfilling
the competency certification of firefighters
Semua sarana, prasarana, instalasi dan peralatan
pertambangan penting diidentifikasi dan diregistrasi/ All
24.
critical facilities, infrastructures, installation and mining
equipment are identified and registered
Kelayakan semua sarana, prasarana, instalasi dan peralatan
berkala sesuai jadwal yang ditetapkan/ The feasibility of all
25.
important mining facilities, infrastructure, installations and
equipment is monitored, measured and tested periodically
according to a set schedule
Ketersediaan alat, peralatan dan perangkat keselamatan
100% sesuai pemesanan dan tepat waktu/ Availability of
26.
tools, equipment and safety equipment 100% according to
order and on time
Daftar pengawas operasional, pengawas teknis dan tenaga
teknik pertambangan tersedia dan terpelihara/ Database of
27.
operational supervisors, technical supervisors and mining
engineering personnel is available and maintained
Document tidak terkontrol bila dicetak
 KO

OBJECTIVE, TARGET AND PROGRAM

TYPE No Tujuan/ Objective Sasaran/ Target

100% Pemenuhan kompetensi tenaga teknin sebagai

berikut/ 100% Fulfillment of the competence of technical
personnel as follows:
8
Technical and Mining Engineering
o Petugas K3 Kelistrikan/ Electrical K3 Officer
Personnel with competence
28.
adequate available according to
o Petugas K3 Kimia/ Chemical K3 Officer
operational needs/
o Juru Ukur/ Surveyor certification
o Juru Ledak/ Explorer certification
o Juru Las/ welder cerfitication
o Ahli Juru Ikat Beban/ Rigger officer certification

Tidak ada air limbah keluaran tambang di luar batas baku

mutu ke area luar batas pertambangan (nihil kecelakaan
Peningkatan upaya pencegahan
29. lingkungan) / There are no mine waste water outside the
Pencemaran lingkungan/
quality standard limits to areas outside the mining
boundaries (zero environmental accidents)

Memenuhi Permen LHK No.93/2018 tentang pemantauan

kualitas air limbah secara terus menerus dengan alat
Enhancement of efforts to prevent system pemantau air limbah dalam jaringan (SPARING) /
30.
environmental pollution Comply with PerMen LHK No.93/2018 regarding continuous
monitoring of waste water by installing of online
9 monitoring device (SPARING)

Memenuhi baku mutu kualitas limbah domestik sesuai

Peraturan Menteri LHK No.68/2016 dengan instalasi unit
31. pengolahan air limbah domestik/ Comply with PerMen LHK
No.68/2016 regarding domestic waste water discharge by
installing the sewage treatment plant (STP)

100% tersedia dokumen identifikasi aspek dan penilaian

dampak lingkungan (ASDAM)/ 100% available
32.
ENVI environmental impact assessment and aspect identification
documents (ASDAM)

 Mencapai target luas reklamasi sesuai rencana yang

Reklamasi di areal tambang/ Reclamation
10 33. ditentukan klien/ Achieving the reclamation area target
in mine area
which meet the client plan

DEWA-QHSE-FORM-11 R03 Document tidak terkontrol bila dicetak

 OBJECTIVE, TARGET AND PROGRAM
ENVI

TYPE No Tujuan/ Objective Sasaran/ Target

Segregasi sampah dapat daur ulang (botol plastik, kaca
Peningkatan usaha pengurangan sampah
dsb) dan pemanfaatan limbah B3 dan non-B3 tercatat
yang ditimbun dan dimusnahkan/
dengan lengkap

11 34. / Waste segregation can be recycled (plastic bottles, glass,

Increased efforts to reduce landfilled and
etc.) and the reuse of B3 and non-B3 waste is completely
disposal waste
recorded

Jejak karbon yang bersumber dari penggunaan bahan bakar

Mitigasi perubahan iklim/
12
Climate change mitigation
terpantau dan tercatat sebaga baseline data/ carbon
35.
footprint originating from fuel use is monitored and
recorded as baseline data
Mengawasi dan merekam data dari setiap upaya
pengurangan penggunaan bahan bakar atau penggantian
36. dengan sumber energi lain /Supervise and record data from
any efforts to reduce fuel use or replacement with other
energy sources

Pencapaian kepuasan pelanggan minimal 80% berdasarkan

37. evaluasi kuesioner/ Achievement of at least 80% customer
satisfaction based on the evaluation of the questionnaire

Meningkatkan kepuasan pelanggan dan

memenuhi permintaan pelanggan/ Temuan atau komplain pelanggan 100% terselesaikan/
Q 13 38.
Increase customer satisfaction and meet Findings or customer complaints 100% resolved
customer requirement

Pencapaian KPI departemen 100% terpantau dengan PICA

yang ditindaklanjuti/ The achievement of 100%
39.
departmental KPIs is monitored with PICA which is followed
up

DEWA-QHSE-FORM-11 R03 Document tidak terkontrol bila dicetak

 OBJECTIVE, TARGET AND PROGRAM
Tujuan 1 dan 2 dan 4 : input nama HOP

Tanggal disetujui : tersebut :

Selain nomor
Input nama departemen
Disetujui oleh :

Program Dilakukan oleh/ Asigned Item Kontrol/ Control

Formula % Achievement JAN FEB MAR
to Item
1. Management safehour
2. TEMAN (Tegur Saya Jika Tidak Aman)/ Jika terjadi case, maka
all site 0 0 0
TEMAN (Remind me if I’m not Safe) achievement = 0%
3. Pointing dan calling (yubisashi kosou)
4. Familiy Mining Tour
Jika terjadi case, maka
5. ASEF all site 0 0 0
6. Observasi Perilaku Tidak Aman dan Kondisi achievement = 0%
Tidak Aman/ Observation unsafe behavior and
condition
7. Pemantauan Kelelahan Kerja/ Fatigue Jika terjadi case, maka
all site 0 0 0
Monitoring achievement = 0%
8. Pemeriksaan Acak Pengaruh Konsumsi
Alkohol dan Obat-obatan terlarang/ Random
check of alcohol and drug test THL refer ke sheet "Lagging site".
9. Inspeksi Sebelum Bekerja/ Pre-work all site 0.24 0.24 0.24
Hasil akhir adalah di Des.
inspection
10. Inspeksi Terencana/ Planned Inspection
11. Sidak Kecepatan Kendaraan/ Speed THL refer ke sheet "Lagging site".
Inspection all site 6.15 6.15 6.15
Hasil akhir adalah di Des.
12. Inspeksi Tools Box/ Toolbox Inspection
13. Izin Kerja / Safety Work Permit
14. Pembicaraan awal shift (PAS)/ The talk at
the beginning of the shift THL refer ke sheet "Lagging site".
15. Safety talk all site 200,000 200,000 200,000
Hasil akhir adalah di Des.
16. Town hall (General Safety Talk)
17. Pembentukan komite keselamatan dan
rapat komite keselamatan/ Establishment of
safety committee and safety committee THL refer ke sheet "Lagging site".
meeting all site 3.34 3.34 3.34
Hasil akhir adalah di Des.
18. Tambahan program tergantung trend
kecelakaan yang dipilihan oleh masing-masing
site
19. Pengadaan bahan, alat dan peralatan
pendukung pengelolaan kesehatan,
keselamatan pertambangan dan lingkungan/
Procurement of materials, tools and supporting
equipment for the management of health,
mining safety and the environment
20. Evaluasi Pemasok/ Supplier Evaluation

DEWA-QHSE-FORM-11 R03 Document tidak terkontrol bila dicetak

 Inspection
12. Inspeksi Tools
Selain Box/tersebut
nomor Toolbox :Inspection
13. Izin Kerja
Input/ Safety Work Permit
nama departemen
14. Pembicaraan awal shift (PAS)/ The talk at
the beginning of the shift
15. Safety talk
OBJECTIVE, TARGET AND PROGRAM
16. Town hall (General Safety Talk)
17. Pembentukan komite keselamatan dan
rapat komite keselamatan/ Establishment of
safety committee and safety committee
Program Dilakukan oleh/ Asigned Item Kontrol/ Control
meeting Formula % Achievement JAN FEB MAR
18. Tambahan program tergantung trend to Item
kecelakaan yang dipilihan oleh masing-masing
site
19. Pengadaan bahan, alat dan peralatan Plan = qty CAR yang due date
pendukung pengelolaan kesehatan, sesuai bulan berjalan
keselamatan pertambangan dan lingkungan/ all site Actual = qty CAR yg selesai 3
Procurement of materials, tools and supporting sesuai due date bulan berjalan
equipment for the management of health,
mining safety and the environment
(rolling month)
20. Evaluasi Pemasok/ Supplier Evaluation
13 13 13

Plan = qty max case accident

dalam 1 tahun sesuai category
yang telah dipilih (batas maksimal
adalah 10% lebih rendah dari case
tahun 2021 sesuai kategori dipilih.
all site Actual = total YTD
Contoh:
Menurunkan kecelakaan
kebakaran dari 15 case menjadi 13
case

Jika terjadi case, maka

1. Pemeriksaan kesehatan kerja/ Occupational all site 0 0 0
achievement = 0%
health examination
2. Pelayanan kesehatan kerja/ Occupational
health services
3. Health Corner
4. Pengkuran hygene industry/ Measurement
of Industrial Hygene
5. Penyediaan fasilitas olahraga
6. Promosi pencegahan HIV & AIDS di tempat
kerja minimal 1 kali dalam setahun/ Promotion
of HIV & AIDS prevention in the workplace at
least once a year
DEWA-QHSE-FORM-11
7. Pencegahan penyebaranR03 infeksi Covid-19/ Document tidak terkontrol bila dicetak
Prevention of spreading Covid-19 infection
 Selain nomor tersebut :
Input nama departemen

OBJECTIVE, TARGET AND PROGRAM

Program Dilakukan oleh/ Asigned Item Kontrol/ Control

Formula % Achievement JAN FEB MAR
1. Pemeriksaan kesehatan kerja/ Occupational to Item
health examination
2. Pelayanan kesehatan kerja/ Occupational
health services
3. Health Corner
4. Pengkuran hygene industry/ Measurement
of Industrial Hygene
5. Penyediaan fasilitas olahraga
Jika terjadi case, maka
6. Promosi pencegahan HIV & AIDS di tempat all site 0 0 0
kerja minimal 1 kali dalam setahun/ Promotion achievement = 0%
of HIV & AIDS prevention in the workplace at
least once a year
7. Pencegahan penyebaran infeksi Covid-19/
Prevention of spreading Covid-19 infection

all site ACHV= Actual/ Plan 100%

Plan = 97% x SSR 2021

Actual (end of year)
all site Act = SSR YTD 912 912 912
Contoh : SSR 2021 = 940.
Reduce 3% = 912

Jika terjadi case, maka

all site 0 0 0
achievement = 0%
1. Pemetaan safety culture maturity/ Mapping
of safety culture maturity QHSE HO
2. Audit Terencana/ Planned Audit
3. Aplikasi online “DEWA ZAZHE”/ “DEWA
ZAZHE” online application
4. Identifikasi, penilaian kepatuhan kewajiban
serta pembaruan peraturan dan perundangan-
undangan/ Identification, assessment of QHSE HO
obligation compliance and update the laws and
regulations.
5. Pemantauan, analisa dan evaluasi
efektivitas Rencana Tindakan Perbaikan/
Monitoring, analyzing and evaluating the QHSE HO
effectiveness of the Corrective Action Plan
6. Pemantauan, analisa dan evaluasi
penyebab kecelakaan kerja/ Monitoring,
analyzing and evaluating the causes of work
accidents

DEWA-QHSE-FORM-11 R03 Document tidak terkontrol bila dicetak

 2. Audit Terencana/ Planned Audit
3. AplikasiSelain
onlinenomor
“DEWA ZAZHE”/
tersebut : “DEWA
ZAZHE” online application
Input nama departemen
4. Identifikasi, penilaian kepatuhan kewajiban
serta pembaruan peraturan dan perundangan- OBJECTIVE, TARGET AND PROGRAM
undangan/ Identification, assessment of
obligation compliance and update the laws and
regulations.
5. Pemantauan, analisa dan evaluasi
efektivitas Rencana Tindakan Perbaikan/ Dilakukan oleh/ Asigned Item Kontrol/ Control
Monitoring, analyzingProgram
and evaluating the Formula % Achievement JAN FEB MAR
effectiveness of the Corrective Action Plan to Item
6. Pemantauan, analisa dan evaluasi
penyebab kecelakaan kerja/ Monitoring, Plan = 5% + SCORE 2021
analyzing and evaluating the causes of work Actual (end of year)
accidents all site Act = SCORE 2022
Contoh : score 2021 = 62%
target 2022 = 62%+5% = 67%

Plan = qty CAR yang due date

sesuai bulan berjalan
all site Actual = qty CAR yg selesai 13 12
sesuai due date bulan berjalan
(rolling month)

QHSE HO

QHSE HO

1. Pemetaan kompetensi dan penentuan Plan : time line penyelesaian

kebutuhan training/ Competency mapping and all site & HO (contoh target mapping selesai
determination of training needs 100% pada April 2022)
2. Pelatihan dan penyiapan kompentensi
karyawan baru/ Training and preparation of Plan(end of year)= 80% TNA
new employee competencies
staff & non staff terpenuhi
3. Pelatihan Penyegaran/ Refreshment training all site & HO
4. Sertifikasi Kompetensi/ Competency Act = Average YTD TNA yang
certification terpenuhi
5. Induksi Peraturan Keselamatan/ Safety
Induction

DEWA-QHSE-FORM-11 R03 Document tidak terkontrol bila dicetak

 Selain nomor tersebut :
Input nama departemen
1. Pemetaan kompetensi dan penentuan
kebutuhan training/ Competency mapping and
determination of training needs
OBJECTIVE, TARGET AND PROGRAM
2. Pelatihan dan penyiapan kompentensi
karyawan baru/ Training and preparation of
new employee competencies
3. Pelatihan Penyegaran/ Refreshment training
Program Dilakukan oleh/ Asigned Item Kontrol/ Control
4. Sertifikasi Kompetensi/ Competency Formula % Achievement JAN FEB MAR
certification to Item
5. Induksi Peraturan Keselamatan/ Safety
Induction Plan = Jumlah petugas ERT yg
ditargetkan training berikut
all site & HO rencana bulan pelaksanaan
Act : jumlah petugas yang telah di
training

1. Identifikasi dan inventori sarana, prasarana,

instalasi dan peralatan pertambangan/
Identification and inventory of mining facilities,
Plan : time line penyelesaian
infrastructure, installations and equipment (contoh target mapping selesai
2. Perawatan peralatan berkala/ Periodic all site 100% pada April 2022)
equipment maintenance Act : bulan aktual penyelesaian
3. Pengujian kelayakan/ Feasibility test register dan telah diverifikasi HSE
4. Inspeksi, Kalibrasi dan sertifikasi/ Inspection,
Calibration and certification

Plan : Jumlah SPIP yang

dijadwalkan PM (MTD)
Act : Jumlah SPIP yang telah di
PM
Plan : Jumlah SPIP yang
all site
dijadwalkan commisioning
Act :SPIP yang telah di comms
(MTD)
Plan : Jumlah alat/ peralatan yang
dijawalkan kalibrasi/ sertifikasi.

SCM HO

1. Sertifikasi Kompetensi/ Competency Plan : 100% rekaman data

certification
pengawas tersertifkasi dan valid
setiap bulannya
all site
Actual : Qty sertifikasi valid/ total
sertifikasi
Achievement = act/ plan

DEWA-QHSE-FORM-11 R03 Document tidak terkontrol bila dicetak

 Selain nomor tersebut :
Input nama departemen

1. Sertifikasi Kompetensi/ Competency

OBJECTIVE, TARGET AND PROGRAM
certification

Program Dilakukan oleh/ Asigned Item Kontrol/ Control

Formula % Achievement JAN FEB MAR
to Item

Plan training kompetensi

all site disesuaikan dengan gap
assessment masing-masing site

1. Identifikasi aspek dan dampak lingkungan/

Identification of environmental aspects and Plan= 0 case
impacts Act = aktual breaching sesuai
2. Pengelolaan air limbah domestik/ Domestic all site hasil pengukuran air bulanan
wastewater management ACH : jika 0 case = 100%, jika >1
3. Pengolahan air asam tambang/ Acid mine = 0%
water treatment
4. Pengelolaan limbah B3/ Hazardous waste
management
5. Penggunaan ulang limbah domestik dan B3/ Plan : jumlah Sparing yang
Reuse of domestic and hazardous waste ditargetkan dipasang
all site
6. Promosi lingkungan/ Enviromental Act : jumlah sparing terpasang
Promotion ACH : act/ plan
7. Pengukuran lingkungan/ Measurement of
environment
8. Pemantauan penggunaan sumber daya
tidak terbarukan dan terbarukan/ Monitoring Plan : Tahapan instalasi STP
the use of non-renewable resources and setiap bulannya
renewable all site Act :tahapan yang telah direalisasi
9. Penghitungan emisi efek rumah kaca/ GHG ACH : jika act sesuai plan di
emission calculation bulan berjalan maka 100%

all site Plan : selesai di Juni

Plan : progress YTD yang diminta

BCP klien
Act : aktual realisisasi YTD

DEWA-QHSE-FORM-11 R03 Document tidak terkontrol bila dicetak

 9. Penghitungan emisi efek rumah kaca/ GHG
emission Selain
calculation
nomor tersebut :
Input nama departemen

OBJECTIVE, TARGET AND PROGRAM

Program Dilakukan oleh/ Asigned Item Kontrol/ Control

Formula % Achievement JAN FEB MAR
to Item

Plan : 100% tersedia tempat

sampah daur ulang secara
bertahap hingga EOD (qty jumlah
all site tempat sampah yang
direncanakan)
Act : Aktual tempat sampah
recycle tersedia MTD

Plan : penggunaan fuel terdata

dilaporkan setiap bulan dari setiap
all site
sumber = 100%

1. Pelaporan kinerja indikator lagging dan

leading bulanan/ Monthly performance
reporting of lagging and leading indicators HO
2. Penyelesaian keluhan pelanggan/
Settlement of customer complaints
3. Survei kepuasan pelanggan/ Customer Plan = qty CAR yang due date
satisfaction survey
sesuai bulan berjalan
all site Actual = qty CAR yg selesai
sesuai due date bulan berjalan
(rolling month)
Plan : Setiap item KPI 100%
terpantau dan dilaporkan
all site
Act : KPI yang dilaporkan &
dibuat PICA

DEWA-QHSE-FORM-11 R03 Document tidak terkontrol bila dicetak

 OBJECTIVE, TARGET AND PROGRAM

PLAN ACTUAL

APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC YTD JAN FEB MAR APR MAY JUN

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0

6.15 6.15 6.15 6.15 6.15 6.15 6.15 6.15 6.15 6.15 8.2

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 55,000

3.34 3.34 3.34 3.34 3.34 3.34 3.34 3.34 3.34 3.34 3.00

DEWA-QHSE-FORM-11 R03 Document tidak terkontrol bila dicetak

 OBJECTIVE, TARGET AND PROGRAM
PLAN ACTUAL

APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC YTD JAN FEB MAR APR MAY JUN

3 2

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 3 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEWA-QHSE-FORM-11 R03 Document tidak terkontrol bila dicetak

 OBJECTIVE, TARGET AND PROGRAM
PLAN ACTUAL

APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC YTD JAN FEB MAR APR MAY JUN

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100% 95%

912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 920 910

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEWA-QHSE-FORM-11 R03 Document tidak terkontrol bila dicetak

 OBJECTIVE, TARGET AND PROGRAM
PLAN ACTUAL

APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC YTD JAN FEB MAR APR MAY JUN

67% 67% - - - - - -

25 11 12

DEWA-QHSE-FORM-11 R03 Document tidak terkontrol bila dicetak

 OBJECTIVE, TARGET AND PROGRAM
PLAN ACTUAL

APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC YTD JAN FEB MAR APR MAY JUN

DEWA-QHSE-FORM-11 R03 Document tidak terkontrol bila dicetak

 OBJECTIVE, TARGET AND PROGRAM
PLAN ACTUAL

APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC YTD JAN FEB MAR APR MAY JUN

DEWA-QHSE-FORM-11 R03 Document tidak terkontrol bila dicetak

 OBJECTIVE, TARGET AND PROGRAM
PLAN ACTUAL

APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC YTD JAN FEB MAR APR MAY JUN

DEWA-QHSE-FORM-11 R03 Document tidak terkontrol bila dicetak

 OBJECTIVE, TARGET AND PROGRAM

ACTUAL % PROGRESS ACHIEVEMENT

JUL AUG SEP OCT NOV DEC YTD JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP

0 100%

0 100%

0 100%

0 100%

8.2 0%

55000 100%

3.00 100%

DEWA-QHSE-FORM-11 R03 Document tidak terkontrol bila dicetak

 OBJECTIVE, TARGET AND PROGRAM
ACTUAL % PROGRESS ACHIEVEMENT

JUL AUG SEP OCT NOV DEC YTD JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP

2 67%

5 100% 100%

0 100%

DEWA-QHSE-FORM-11 R03 Document tidak terkontrol bila dicetak

 OBJECTIVE, TARGET AND PROGRAM
ACTUAL % PROGRESS ACHIEVEMENT

JUL AUG SEP OCT NOV DEC YTD JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP

0 100%

95% 95%

2% 3%

0 100%

DEWA-QHSE-FORM-11 R03 Document tidak terkontrol bila dicetak

 OBJECTIVE, TARGET AND PROGRAM
ACTUAL % PROGRESS ACHIEVEMENT

JUL AUG SEP OCT NOV DEC YTD JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP

- - - - -

23 85% 100%

DEWA-QHSE-FORM-11 R03 Document tidak terkontrol bila dicetak

 OBJECTIVE, TARGET AND PROGRAM
ACTUAL % PROGRESS ACHIEVEMENT

JUL AUG SEP OCT NOV DEC YTD JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP

DEWA-QHSE-FORM-11 R03 Document tidak terkontrol bila dicetak

 OBJECTIVE, TARGET AND PROGRAM
ACTUAL % PROGRESS ACHIEVEMENT

JUL AUG SEP OCT NOV DEC YTD JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP

DEWA-QHSE-FORM-11 R03 Document tidak terkontrol bila dicetak

 OBJECTIVE, TARGET AND PROGRAM
ACTUAL % PROGRESS ACHIEVEMENT

JUL AUG SEP OCT NOV DEC YTD JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP

DEWA-QHSE-FORM-11 R03 Document tidak terkontrol bila dicetak

 OBJECTIVE, TARGET AND PROGRAM

EMENT .

OCT NOV DEC YTD

100%

100%

100%

100%

0%

100%

100%

DEWA-QHSE-FORM-11 R03 Document tidak terkontrol bila dicetak

 OBJECTIVE, TARGET AND PROGRAM
EMENT .

OCT NOV DEC YTD

67%

100%

100%

DEWA-QHSE-FORM-11 R03 Document tidak terkontrol bila dicetak

 OBJECTIVE, TARGET AND PROGRAM
EMENT .

OCT NOV DEC YTD

100%

95.00%

3%

100%

DEWA-QHSE-FORM-11 R03 Document tidak terkontrol bila dicetak

 OBJECTIVE, TARGET AND PROGRAM
EMENT .

OCT NOV DEC YTD

92%

DEWA-QHSE-FORM-11 R03 Document tidak terkontrol bila dicetak

 OBJECTIVE, TARGET AND PROGRAM
EMENT .

OCT NOV DEC YTD

DEWA-QHSE-FORM-11 R03 Document tidak terkontrol bila dicetak

 OBJECTIVE, TARGET AND PROGRAM
EMENT .

OCT NOV DEC YTD

DEWA-QHSE-FORM-11 R03 Document tidak terkontrol bila dicetak

 OBJECTIVE, TARGET AND PROGRAM
EMENT .

OCT NOV DEC YTD

DEWA-QHSE-FORM-11 R03 Document tidak terkontrol bila dicetak