RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2019

SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan kinerja Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Maros
INDIKATOR KINERJA 1: Predikat evaluasi SAKIP Dinas Kopumdag Kab. Maros
TARGET KINERJA 1: BB
INDIKATOR KINERJA 2: Persentase Anggaran yang menjadi temuan materil hasil Pemeriksaan BPK pada Dinas Kopumdag Kab. Maros
TARGET KINERJA 2: 0%
PENANGGUNG JAWAB: KADIS KOPUMDAG

INDIKATOR KINERJA JADWAL PELAKSANAAN

ANGGARAN PENANGGUNG
PROGRAM/KEGIATAN/AKSI
(Rp) JAWAB
TOLOK UKUR TARGET TRW 1 TRW 2 TRW 3 TRW 4
Program Penyediaan Dukungan manajemen Cakupan Fungsi Manajemen OPD Sekretaris
1
perkantoran yang Terlaksana Dengan Baik
100 Persen 70.761.000 √ √ √ √ Diskopumdag

Kepala Sub Bagian

Kegiatan Pelayanan Dan Penatausahaan Jumlah Dokumen Administrasi
1 1
Keuangan Keuangan
443 Dokumen 63.200.000 √ √ √ √ Perencanaan Dan
Keuangan
Penelitian kelengkapan SPP-LS Jumlah Dokumen SPP - LS Barang Dan
1 1 1
pengadaan barang dan jasa Jasa
51 Dokumen - √ √ √ Staf/Fungsional
Penelitian kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, Jumlah Dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-
1 1 2
SPP-TU TU
72 Dokumen √ √ √ √ Staf/Fungsional
Jumlah Dokumen SPP-LS Gaji Dan
Penelitian kelengkapan SPP-LS gaji dan
1 1 3
tunjangan PNS serta penghasilan lainnya
Tunjangan PNS Serta Penghasilan 14 Dokumen √ √ √ √ Staf/Fungsional
Lainnya
Jumlah Dokumen SPP yang Sesuai
1 1 4 Pelaksanaan Verifikasi SPP
Ketentuan
138 Dokumen 63.200.000 √ √ √ √ Staf/Fungsional
Penyediaan SPM (Surat Perintah
1 1 5
Membayar)
Jumlah Dokumen SPM 138 Dokumen √ √ √ √ Staf/Fungsional
Pelaksanaan Verifikasi terhadap SPJ
1 1 6
Kegiatan
Jumlah Dokumen Laporan SPJ Kegiatan 12 Dokumen √ √ √ √ Staf/Fungsional

1 1 7 Pelaksanaan Akuntansi OPD Jumlah Dokumen Akuntansi OPD 6 Dokumen √ √ √ √ Staf/Fungsional

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan
1 1 8 Penyediaan Laporan Keuangan OPD
OPD
12 Dokumen √ √ √ √ Staf/Fungsional
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan kinerja Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Maros
INDIKATOR KINERJA 1: Predikat evaluasi SAKIP Dinas Kopumdag Kab. Maros
TARGET KINERJA 1: BB
INDIKATOR KINERJA 2: Persentase Anggaran yang menjadi temuan materil hasil Pemeriksaan BPK pada Dinas Kopumdag Kab. Maros
TARGET KINERJA 2: 0%
PENANGGUNG JAWAB: KADIS KOPUMDAG

INDIKATOR KINERJA JADWAL PELAKSANAAN

ANGGARAN PENANGGUNG
PROGRAM/KEGIATAN/AKSI
(Rp) JAWAB
TOLOK UKUR TARGET TRW 1 TRW 2 TRW 3 TRW 4
Kasubag
Perencanaan, Penganggaran Dan Jumlah Dokumen Perencanaan,
1 2
Pelaporan Penganggaran, Dan Pelaporan OPD
59 Dokumen 7.561.000 √ √ √ √ Perencanaan dan
Keuangan
1 2 1 Penyusunan Renja Pokok 2020 Jumlah Dokumen Renja Pokok 2020 1 Dokumen √ √ - - Staf/Fungsional

1 2 2 Penyusunan Renja Perubahan 2019 Jumlah Dokumen Renja Perubahan 2019 1 Dokumen - √ √ - Staf/Fungsional

1 2 3 Penyusunan LKjIP Diskopumdag 2018 Jumlah Dokumen LKjIP Bappeda 2018 1 Dokumen √ - - - Staf/Fungsional

1 2 4 Penyusunan Perjanjian Kinerja 2019 Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja 2019 1 Dokumen √ - - - Staf/Fungsional
Penyusunan Laporan Kinerja Jumlah Dokumen Laporan Kinerja
1 2 5
Diskopumdag Periodik
12 Dokumen √ √ √ √ Staf/Fungsional
Jumlah Dokumen Pohon Program Dan
1 2 6 Penyusunan Pohon Program Dan KAK
KAK Kegiatan
2 Dokumen 7.561.000 - - √ - Staf/Fungsional
Jumlah Dokumen RKA/DPA Perubahan
1 2 7 Penyusunan RKA/DPA Perubahan 2019
2019
1 Dokumen - √ - - Staf/Fungsional

1 2 8 Penyusunan RKA/DPA Pokok 2020 Jumlah Dokumen RKA/DPA Pokok 2020 1 Dokumen - - - √ Staf/Fungsional
Penyusunan Rencana Umum Pengadaan
1 2 9
Bappeda (RUP)
Jumlah Dokumen RUP 1 Dokumen √ - - - Staf/Fungsional
Penyusunan Rencana kebutuhan Barang
1 2 10
Unit
Jumlah Dokumen RKBU 1 Dokumen - √ - - Staf/Fungsional
Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Dokumen Laporan Keuangan
1 2 11
Diskopumdag (Tahunan) Bappeda 2018
1 Dokumen √ - - - Staf/Fungsional
 RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2019

SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan kinerja Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Maros
INDIKATOR KINERJA 1: Persentase pegawai Dinas Kopumdag Kab. Maros dengan SKP minimal "Baik"
TARGET KINERJA 1: 100%
INDIKATOR KINERJA 2: Tingkat Kepuasan Internal Pegawai Dinas Kopumdag Kab. Maros terhadap Layanan Kesekretariatan
TARGET KINERJA 2: 3,00 (Nilai Survey)
PENANGGUNG JAWAB: KEPALA DINAS KOPUMDAG

INDIKATOR KINERJA JADWAL PELAKSANAAN

PENANGGUNG
PROGRAM/KEGIATAN/AKSI ANGGARAN (Rp)
JAWAB
TOLOK UKUR TARGET TRW 1 TRW 2 TRW 3 TRW 4
Program Penyediaan Dukungan Manajemen Cakupan Fungsi Manajemen OPD Sekretaris
1
Perkantoran yang Terlaksana Dengan Baik
100 Persen 471.316.500 √ √ √ √ Diskopumdag
Kasubag Umum,
Jumlah Cakupan Layanan Administrasi
1 1 Pelayanan Administrasi Umum
Umum Perkantoran
12 Layanan 277.841.500 √ √ √ √ Asset dan
Kepegawaian
1 1 1 Pelayanan Administrasi Persuratan Jumlah Surat Kedinasan Diskopumdag 1.066 Dokumen √ √ √ √ Staf/Fungsional
Jumlah Aparatur Diskopumdag Yang
1 1 2 Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Terlayani
63 Dokumen √ √ √ √ Staf/Fungsional

1 1 3 Pelayanan Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Tersedia 85 Jenis √ √ √ √ Staf/Fungsional
Pelayanan Administrasi Pelaksanaan Jumlah Kegiatan yang memiliki
1 1 4
Kegiatan administrasi sesuai ketentuan
50 Dokumen 277.841.500 √ √ √ √ Staf/Fungsional
Jumlah Layanan kehumasan
1 1 5 Pelayanan Administrasi Kehumasan
Diskopumdag yang dilaksanakan
200 Dokumen √ √ √ √ Staf/Fungsional
Pelayanan Administrasi Pengadaan
1 1 6
Barang Dan Jasa
Jumlah Dokumen Administrasi PBJ 90 Dokumen - √ √ √ Staf/Fungsional
Jumlah Dokumen Administrasi Asset
1 1 7 Pelayanan Administrasi Asset
Diskopumdag
90 Dokumen √ √ √ √ Staf/Fungsional
Kasubag Umum,
Pelayanan Dan Penatausahaan Jumlah Cakupan Layanan
1 2
Kepegawaian Kepegawaian yang dilaksanakan
6 Layanan 8.600.000 √ √ √ √ Asset dan
Kepegawaian
Jumlah Anggota Tim yang terlayani
1 2 1 Layanan makan minum kegiatan
dalam penatausahaan kepegawaian
10 Orang 1.350.000 - √ - - Staf/Fungsional
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan kinerja Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Maros
INDIKATOR KINERJA 1: Persentase pegawai Dinas Kopumdag Kab. Maros dengan SKP minimal "Baik"
TARGET KINERJA 1: 100%
INDIKATOR KINERJA 2: Tingkat Kepuasan Internal Pegawai Dinas Kopumdag Kab. Maros terhadap Layanan Kesekretariatan
TARGET KINERJA 2: 3,00 (Nilai Survey)
PENANGGUNG JAWAB: KEPALA DINAS KOPUMDAG

INDIKATOR KINERJA JADWAL PELAKSANAAN

PENANGGUNG
PROGRAM/KEGIATAN/AKSI ANGGARAN (Rp)
JAWAB
TOLOK UKUR TARGET TRW 1 TRW 2 TRW 3 TRW 4

Layanan Pengusulan KGB dan Kenaikan Jumlah ASN yang diusulkan untuk KGB
1 2 2
Pangkat dan Kenaikan Pangkat dalam setahun
30 Orang √ √ √ √ Staf/Fungsional

Jumlah Leaflet yang dicetak dalam

1 2 3 Layanan Penyediaan Cetak Leaflet
penatausahaan kepegawaian
50 Buah 1.550.000 - √ - - Staf/Fungsional
Jumlah dokumen yang digandakan /
1 2 4 Layanan Penggandaan / foto copy
difotocopy
1000 Lembar 1.500.000 - √ - - Staf/Fungsional
Layanan Perjalanan Dinas dalam Frekwensi perjalanan dinas dalam
1 2 5
kabupaten kabupaten
28 kali 4.200.000 √ √ - - Staf/Fungsional
Kasubag Umum,
Penyediaan Layanan Pendukung Jumlah Cakupan Layanan Pendukung
1 3
Administrasi Perkantoran dministrasi Umum Perkantoran
9 layanan 184.875.000 √ √ √ √ Asset dan
Kepegawaian
Jumlah Tamu yang terlayani dalam
1 3 1 Layanan Makan Minum Tamu
setahun
400 Orang 6.000.000 √ √ √ √ Staf/Fungsional
Jumlah peserta rapat yang terlayani
1 3 2 Layanan Makan Minum Rapat
dalam setahun
600 Orang 15.000.000 √ √ √ √ Staf/Fungsional

Jumlah Aparatur Bappeda (PNS) yang

1 3 3 Layanan Makan Minum Harian Pegawai
mendapatkan makan minum harian
63 Orang 119.680.000 √ √ √ √ Staf/Fungsional

Jumlah layanan kebersihan kantor yang

1 3 4 Layanan Kebersihan Kantor
dilaksanakan
12 Bulan 12.000.000 √ √ √ √ Staf/Fungsional

Layanan Mobilitas/Kendaraan Jumlah kendaraan dinas/operasional

1 3 5
Dinas/Operasional yang mendukung pelaksanaan tugas
17 Unit √ √ √ √ Staf/Fungsional

Jumlah sopir yang melaksanakan tugas

1 3 6 Layanan jasa Sopir
sesuai ketentuan
1 Orang 12.000.000 √ √ √ √ Staf/Fungsional

Layanan Peralatan Kebersihan dan Jumlah Peralatan Kebersihan dan bahan

1 3 7
bahan pembersih Pembersih yang terlayani dalam setahun
39 Jenis 20.195.000 √ √ √ √ Staf/Fungsional
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan kinerja Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Maros
INDIKATOR KINERJA 1: Persentase pegawai Dinas Kopumdag Kab. Maros dengan SKP minimal "Baik"
TARGET KINERJA 1: 100%
INDIKATOR KINERJA 2: Tingkat Kepuasan Internal Pegawai Dinas Kopumdag Kab. Maros terhadap Layanan Kesekretariatan
TARGET KINERJA 2: 3,00 (Nilai Survey)
PENANGGUNG JAWAB: KEPALA DINAS KOPUMDAG

INDIKATOR KINERJA JADWAL PELAKSANAAN

PENANGGUNG
PROGRAM/KEGIATAN/AKSI ANGGARAN (Rp)
JAWAB
TOLOK UKUR TARGET TRW 1 TRW 2 TRW 3 TRW 4
Program Peningkatan Sarana Prasarana Kerja Persentase Ketersediaan Sarana Sekretaris
2
Aparatur Prasarana Kerja Aparatur
100 Persen 523.600.000 - √ √ √ Diskopumdag
Kasubag Umum,
Penyediaan Perlengkapan Bangunan Jumlah Jenis perlengkapan Bangunan
2 1
Gedung Kantor Gedung Kantor
7 Jenis 316.300.000 - - √ √ Asset dan
Kepegawaian
Penyediaan bahan perlengkapan Jumlah papan nama Ruangan Gedung
2 1 1
bangunan Gedung kantor Kantor
10 Buah 2.500.000 - - √ √ Staf/Fungsional
Pengadaan dan pemasangan pintu kaca Jumlah Pintu kaca dan aksesoris yang
2 1 2
dan aksesoris pintu akan dipasang
1 Paket 25.000.000 - - √ √ Staf/Fungsional
Pengadaan dan pemasangan atap teras
2 1 3
dan tambahan koridor
Jumlah atap teras dan koridor 1 Paket 200.000.000 - - √ √ Staf/Fungsional
Pengadaan dan pemasangan partisi Jumlah partisi kantor yang akan
2 1 4
kantor dipasang
1 Paket 83.400.000 - - √ √ Staf/Fungsional
Penyediaan Jasa Perencana dan
2 1 5
pengawas
Jumlah Jasa Perencana dan pengawas 2 Orang 5.400.000 - - √ √ Staf/Fungsional

Kepala Sub Bagian

Kegiatan Penyediaan Perlengkapan
2 2
Kantor
Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor 9 Jenis 167.300.000 - - √ - Umum Aset Dan
Kepegawaian

2 2 1 Penyediaan alat rumah tangga umum Jumlah alat rumah tangga umum 3 Jenis 55.100.000 - - √ - Staf/Fungsional

2 2 2 Penyediaan Alat kantor Jumlah Alat kantor 1 Unit 1.900.000 - - √ - Staf/Fungsional

2 2 3 Penyedian peralatan personal komputer Jumlah Komputer dan kelengkapannya 7 Unit 51.000.000 - - √ - Staf/Fungsional

2 2 4 Penyediaan Printer Jumlah Printer 11 Unit 36.500.000 - - √ - Staf/Fungsional

2 2 5 Penyediaan Scanner Jumlah scanner 1 Unit 22.800.000 - - √ - Staf/Fungsional
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan kinerja Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Maros
INDIKATOR KINERJA 1: Persentase pegawai Dinas Kopumdag Kab. Maros dengan SKP minimal "Baik"
TARGET KINERJA 1: 100%
INDIKATOR KINERJA 2: Tingkat Kepuasan Internal Pegawai Dinas Kopumdag Kab. Maros terhadap Layanan Kesekretariatan
TARGET KINERJA 2: 3,00 (Nilai Survey)
PENANGGUNG JAWAB: KEPALA DINAS KOPUMDAG

INDIKATOR KINERJA JADWAL PELAKSANAAN

PENANGGUNG
PROGRAM/KEGIATAN/AKSI ANGGARAN (Rp)
JAWAB
TOLOK UKUR TARGET TRW 1 TRW 2 TRW 3 TRW 4
Kasubag Umum,
Penyediaan Kendaraan Jumlah Kendaraan
2 3
Hias/Devile/Karnaval/Pawai Hias/Devile/Karnaval/Pawai
1 Unit 10.000.000 - √ - - Asset dan
Kepegawaian
2 3 1 Persiapan kendaraan hias/devile Jumlah Kendaraan hias. 1 Unit 10.000.000 - √ - - Staf/Fungsional

Jumlah Jenis Perlengkapan Bangunan Kasubag Umum,

Pemeliharaan Perlengkapan Bangunan
2 4
Gedung Kantor
Gedung Kantor Yang Berada Dalam 7 Jenis 10.000.000 - √ √ √ Asset dan
Kondisi Yang Baik Kepegawaian
Jumlah bangunan gedung kantor dalam
2 4 1 Pemeliharaan Bangunan Gedung kantor
kondisi baik
1 Unit 10.000.000 - √ √ √ Staf/Fungsional
Jumlah Jenis Perlengkapan Bangunan Kasubag Umum,
2 5 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Gedung Kantor Yang Berada Dalam 9 Jenis 20.000.000 - - √ √ Asset dan
Kondisi Yang Baik Kepegawaian
Pemeliharaan Alat Pendingin (AC) Jumlah Alat Pendingin dalam kondisi
2 5 1
Kantor baik
18 unit - - √ √ Staf/Fungsional
Jumlah Komputer/Laptop dalam kondisi
2 5 2 Pemeliharaan Komputer/Laptop
baik
31 unit - - √ √ Staf/Fungsional
Jumlah televisi yang berfungsi dengan
2 5 3 Pemeliharaan televisi
baik
2 unit 20.000.000 - - √ √ Staf/Fungsional

2 5 4 Pemeliharaan Printer Jumlah Printer dalam kondisi baik 18 unit - - √ √ Staf/Fungsional

2 5 5 Pemeliharaan Scanner Jumlah Scanner dalam kondisi baik 2 Unit - - √ √ Staf/Fungsional
2 5 6 Pemeliharaan CCTV Jumlah CCTV dalam kondisi baik 9 Unit - - √ √ Staf/Fungsional

Persentase Aparatur Yang Memiliki Sekretaris

3 Program Peningkatan Kedisiplinan Aparatur
Kedisiplinan Dalam Berpakaian
100 Persen 33.000.000 - √ √ - Diskopumdag
Kasubag Umum,
3 1 Penyediaan Pakaian Kerja Lapangan Jumlah Pakaian Kerja Lapangan 80 Pasang 10.000.000 - - √ - Asset dan
Kepegawaian
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan kinerja Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Maros
INDIKATOR KINERJA 1: Persentase pegawai Dinas Kopumdag Kab. Maros dengan SKP minimal "Baik"
TARGET KINERJA 1: 100%
INDIKATOR KINERJA 2: Tingkat Kepuasan Internal Pegawai Dinas Kopumdag Kab. Maros terhadap Layanan Kesekretariatan
TARGET KINERJA 2: 3,00 (Nilai Survey)
PENANGGUNG JAWAB: KEPALA DINAS KOPUMDAG

INDIKATOR KINERJA JADWAL PELAKSANAAN

PENANGGUNG
PROGRAM/KEGIATAN/AKSI ANGGARAN (Rp)
JAWAB
TOLOK UKUR TARGET TRW 1 TRW 2 TRW 3 TRW 4
Penyediaan Pakaian Kerja Lapangan Pakaian Kerja Lapangan Petugas pasar
3 1 1
Petugas pasar BSM BSM yang disediakan
80 Pasang 10.000.000 - - √ - Staf/Fungsional
Kasubag Umum,
Penyediaan Pakaian Khusus Hari - Hari Jumlah Pakaian Khusus Hari - Hari
3 2
Tertentu tertentu
25 Pasang 23.000.000 - √ - - Asset dan
Kepegawaian
3 2 1 Pengadaan baju batik tradisional Jumlah baju batik tradisional 80 lembar 8.000.000 - √ - - Staf/Fungsional
3 2 1 Pengadaan Pakaian Baris Berbaris Jumlah Pakaian baris Berbaris 25 pasang 15.000.000 - √ - - Staf/Fungsional
 RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2019

SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat

INDIKATOR KINERJA: Pertumbuhan UMKM yang berkualitas
TARGET KINERJA: 2,1 %
PENANGGUNG JAWAB: KADIS KOPUMDAG

INDIKATOR KINERJA JADWAL PELAKSANAAN

ANGGARAN PENANGGUNG
PROGRAM/KEGIATAN/AKSI
(Rp) JAWAB
TOLOK UKUR TARGET TRW 1 TRW 2 TRW 3 TRW 4
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Bidang
1
UMKM/UKM
Persentase UMKM Potensial 10 Persen 30.000.000 √ √ √ √ UMKM
Kasi Pendataan
Terupdatenya dan tervalidasinya dan Penguatan
1 1 Update dan Validasi Data UMKM
UMKM
3800 UMKM √ √ √ √ Kelembagaan
UMKM
1 1 1 Pembuatan Surat Keputusan Kegiatan Jumlah Dokumen Surat Kegiatan 1 Dokumen √ - - - Staf/Fungsional
Pembuatan KAK dan Dokumen 30.000.000
1 1 2
Pertanggung Jawaban
Jumlah Dokumen KAK-SPJ 2 Dokumen √ - - - Staf/Fungsional

1 1 3 Pembuatan Nota Penggandaan Jumlah Nota Penggandaan 30000 Lbr √ √ √ √ Staf/Fungsional

1 1 4 Pembuatan Surat Tugas Dan SPPD Jumlah Dokumen Akuntansi OPD 150 OK √ √ √ √ Staf/Fungsional
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan
1 1 5 Penyediaan Laporan Keuangan OPD
OPD
9 Dokumen √ √ √ √ Staf/Fungsional
Kasi Pendataan
jumlah UMKM yang telah
Sosialisasi Penggunaan Media Online E- dan Penguatan
1 2
comerce Kepada UMKM
menggunakan Media Online E- 100 UMKM - √ - - Kelembagaan
Comerce
UMKM
1 2 1 Pembuatan Surat Keputusan Kegiatan Jumlah Dokumen Surat Kegiatan 1 Dokumen √ - - - Staf/Fungsional
Pembuatan KAK dan Dokumen
1 2 2
Pertanggung Jawaban
Jumlah Dokumen KAK-SPJ 2 Dokumen - √ - - Staf/Fungsional

1 2 3 Belanja Bahan Publikasi Jumlah Belanja Publikasi 1 Lbr - √ - - Staf/Fungsional

Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/
1 2 4
Narasumber/Moderator
Jumlah Narasumber dan Moderator 5 orang - √ - - Staf/Fungsional
20.100.000
1 2 5 Transportasi dan akomodasi Peserta Jumlah Peserta sosialisasi 100 peserta - √ - - Staf/Fungsional
1 2 6 Belanja Cetak dan Penggandaan Jumlah belanja fotocopy 2000 Lembar - √ - - Staf/Fungsional
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat
INDIKATOR KINERJA: Pertumbuhan UMKM yang berkualitas
TARGET KINERJA: 2,1 %
PENANGGUNG JAWAB: KADIS KOPUMDAG

INDIKATOR KINERJA JADWAL PELAKSANAAN

ANGGARAN PENANGGUNG
PROGRAM/KEGIATAN/AKSI
(Rp) JAWAB
TOLOK UKUR TARGET TRW 1 TRW 2 TRW 3 TRW 4

1 2 7 Belanja Cetak dan Penggandaan Jumlah Cetak Sertifikat/ Piagam Peserta 100 Lembar - √ - - Staf/Fungsional

1 2 8 Belanja Makan Minum Kegiatan Jumlah Makanan Nasi Kotak 110 Dus - √ - - Staf/Fungsional
1 2 9 Belanja Makan Minum Kegiatan Jumlah Snack Peserta 220 Dus - √ - - Staf/Fungsional
1 2 10 Pembuatan Surat Tugas Dan SPPD Jumlah Dokumen OPD 28 OK - √ - - Staf/Fungsional
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan
1 2 11 Penyusunan Laporan Keuangan OPD
OPD
1 Dokumen - √ - - Staf/Fungsional
Kasi Pendataan
Penyelenggaraan Pelatihan jumlah UMKM yang telah Mengikuti dan Penguatan
1 3
Kewirausahaan Pelatihan
150 UMKM - √ - - Kelembagaan
UMKM
1 3 1 Pembuatan Surat Keputusan Kegiatan Jumlah Dokumen Surat Kegiatan 1 Dokumen √ - - - Staf/Fungsional
Pembuatan KAK dan Dokumen
1 3 2
Pertanggung Jawaban
Jumlah Dokumen KAK-SPJ 2 Dokumen - √ - - Staf/Fungsional

1 3 3 Belanja Bahan Publikasi Jumlah Belanja Publikasi 1 Lbr - √ - - Staf/Fungsional

Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/
1 3 4
Narasumber/Moderator
Jumlah Narasumber dan Moderator 6 orang - √ - - Staf/Fungsional
26.400.000
1 3 5 Transportasi dan akomodasi Peserta Jumlah Peserta sosialisasi 150 OK - √ - - Staf/Fungsional
1 3 6 Belanja Cetak dan Penggandaan Jumlah belanja fotocopy 4000 Lembar - √ - - Staf/Fungsional

1 3 7 Belanja Cetak dan Penggandaan Jumlah Cetak Sertifikat/ Piagam Peserta 150 Lembar - √ - - Staf/Fungsional

1 3 8 Belanja Makan Minum Kegiatan Jumlah Makanan Nasi Kotak 160 Dus - √ - - Staf/Fungsional
1 3 9 Belanja Makan Minum Kegiatan Jumlah Snack Peserta 320 Dus - √ - - Staf/Fungsional
1 3 10 Pembuatan Surat Tugas Dan SPPD Jumlah Dokumen OPD 28 OK - √ - - Staf/Fungsional
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan
1 3 11 Penyusunan Laporan Keuangan OPD
OPD
1 Dokumen - √ - - Staf/Fungsional
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat
INDIKATOR KINERJA: Pertumbuhan UMKM yang berkualitas
TARGET KINERJA: 2,1 %
PENANGGUNG JAWAB: KADIS KOPUMDAG

INDIKATOR KINERJA JADWAL PELAKSANAAN

ANGGARAN PENANGGUNG
PROGRAM/KEGIATAN/AKSI
(Rp) JAWAB
TOLOK UKUR TARGET TRW 1 TRW 2 TRW 3 TRW 4
Kasi Pendataan
Sosialisasi Peraturan Perundang
Jumlah UMKM yang telah memahami dan Penguatan
1 4 Undangan dan Kebijakan Pemerintah
peraturan dan Kebijakan Pemerintah
100 UMKM - √ - - Kelembagaan
dibidang Izin UMKM
UMKM
1 4 1 Pembuatan Surat Keputusan Kegiatan Jumlah Dokumen Surat Kegiatan 1 Dokumen √ - - - Staf/Fungsional
Pembuatan KAK dan Dokumen
1 4 2
Pertanggung Jawaban
Jumlah Dokumen KAK-SPJ 2 Dokumen - √ - - Staf/Fungsional

1 4 4 Belanja Bahan Publikasi Jumlah Belanja Publikasi 1 Lbr - √ - - Staf/Fungsional

Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/
1 4 5
Narasumber/Moderator
Jumlah Narasumber dan Moderator 5 orang - √ - - Staf/Fungsional
18.900.000
1 4 6 Transportasi dan akomodasi Peserta Jumlah Peserta sosialisasi 100 OK - √ - - Staf/Fungsional
1 4 7 Belanja Cetak dan Penggandaan Jumlah belanja fotocopy 2000 Lembar - √ - - Staf/Fungsional

1 4 7 Belanja Cetak dan Penggandaan Jumlah Cetak Sertifikat/ Piagam Peserta 100 Lembar - √ - - Staf/Fungsional

1 4 8 Belanja Makan Minum Kegiatan Jumlah Makanan Nasi Kotak 110 Dus - √ - - Staf/Fungsional
4 Belanja Makan Minum Kegiatan Jumlah Snack Peserta 220 Dus - √ - - Staf/Fungsional
1 4 9 Pembuatan Surat Tugas Dan SPPD Jumlah Dokumen OPD 20 OK - √ - - Staf/Fungsional
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan
1 4 10 Penyusunan Laporan Keuangan OPD
OPD
1 Dokumen - √ - - Staf/Fungsional
Kasi Usaha
Penertiban dan Penerbitan P-IRT bagi Jumlah UMKM yang telah memiliki Kemitraan dan
1 5
UMKM aspek legalitas
70 UMKM - - √ - Pemasaran Produk
UMKM
1 5 1 Pembuatan Surat Keputusan Kegiatan Jumlah Dokumen Surat Kegiatan 1 Dokumen - √ - - Staf/Fungsional
Pembuatan KAK dan Dokumen
1 5 2
Pertanggung Jawaban
Jumlah Dokumen KAK-SPJ 2 Dokumen - - √ - Staf/Fungsional

1 5 3 Belanja Bahan Publikasi Jumlah Belanja Publikasi 1 Lbr - - √ - Staf/Fungsional

42.280.000
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat
INDIKATOR KINERJA: Pertumbuhan UMKM yang berkualitas
TARGET KINERJA: 2,1 %
PENANGGUNG JAWAB: KADIS KOPUMDAG

INDIKATOR KINERJA JADWAL PELAKSANAAN

ANGGARAN PENANGGUNG
PROGRAM/KEGIATAN/AKSI
(Rp) JAWAB
TOLOK UKUR TARGET TRW 1 TRW 2 TRW 3 TRW 4
42.280.000
1 5 4 Belanja Cetak dan Penggandaan Jumlah belanja fotocopy 400 Lembar - - √ - Staf/Fungsional
1 5 5 Belanja Cetak Jumlah Belanja Cetak Foto 15 lembar - - √ - Staf/Fungsional
1 5 6 Belanja Cetak Jumlah Sertifikat P-IRT 70 Lembar - - √ - Staf/Fungsional
1 5 7 Belanja Makan Minum Kegiatan Jumlah Makanan Nasi Kotak 80 Dus - - √ - Staf/Fungsional
5 8 Belanja Makan Minum Kegiatan Jumlah Snack Peserta 80Dus - - √ - Staf/Fungsional
1 5 9 Pembuatan Surat Tugas Dan SPPD Jumlah Dokumen OPD 28 OK - - √ - Staf/Fungsional
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan
1 5 10 Penyusunan Laporan Keuangan OPD
OPD
1 Dokumen - - √ - Staf/Fungsional
Kasi Usaha
Pelatihan Pembuata Desain Kemasan Kemitraan dan
1 6
Bagi UMKM
Jumlah UMKM yang terlatih 210 UMKM - - √ - Pemasaran Produk
UMKM
1 6 1 Pembuatan Surat Keputusan Kegiatan Jumlah Dokumen Surat Kegiatan 1 Dokumen - √ - - Staf/Fungsional
Pembuatan KAK dan Dokumen
1 6 2
Pertanggung Jawaban
Jumlah Dokumen KAK-SPJ 2 Dokumen - - - √ Staf/Fungsional

1 6 3 Belanja Bahan Publikasi Jumlah Belanja Publikasi 2 Lbr - - - √ Staf/Fungsional

Belanja bahan perlengkapan pelatihan
1 6 4
kemasan
Jumlah belanja bahan 1 Paket - - - √ Staf/Fungsional
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/ 48.650.000
1 6 5
Narasumber/Moderator
Jumlah Narasumber dan Moderator 6 orang - - - √ Staf/Fungsional

1 6 6 Belanja Cetak dan Penggandaan Jumlah belanja fotocopy 4000 Lembar - - - √ Staf/Fungsional
6 7 Belanja Cetak Jumlah Belanja Cetak Foto 30 lembar - - - √ Staf/Fungsional
1 6 8 Belanja Makan Minum Kegiatan Jumlah Makanan Nasi Kotak 210 Dus - - - √ Staf/Fungsional
6 9 Belanja Makan Minum Kegiatan Jumlah Snack Peserta 210Dus - - - √ Staf/Fungsional
1 6 10 Pembuatan Surat Tugas Dan SPPD Jumlah Dokumen OPD 29 OK - - - √ Staf/Fungsional
1 6 11 Transportasi Peserta Jumlah Peserta 90 peserta - - - √ Staf/Fungsional
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat
INDIKATOR KINERJA: Pertumbuhan UMKM yang berkualitas
TARGET KINERJA: 2,1 %
PENANGGUNG JAWAB: KADIS KOPUMDAG

INDIKATOR KINERJA JADWAL PELAKSANAAN

ANGGARAN PENANGGUNG
PROGRAM/KEGIATAN/AKSI
(Rp) JAWAB
TOLOK UKUR TARGET TRW 1 TRW 2 TRW 3 TRW 4
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan
1 6 12 Penyusunan Laporan Keuangan OPD
OPD
1 Dokumen - - - √ Staf/Fungsional
Kasi Usaha
Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Jumlah UMKM yang bermitra dengan Kemitraan dan
1 7
UMKM BUMD,BUMN,BUMS dan Usaha Besar
100 UMKM - √ - - Pemasaran Produk
UMKM
1 7 1 Pembuatan Surat Keputusan Kegiatan Jumlah Dokumen Surat Kegiatan 1 Dokumen √ - - - Staf/Fungsional
Pembuatan KAK dan Dokumen
1 7 2
Pertanggung Jawaban
Jumlah Dokumen KAK-SPJ 2 Dokumen - √ - - Staf/Fungsional

1 7 3 Belanja Bahan Publikasi Jumlah Belanja Publikasi 1 Lbr - √ - - Staf/Fungsional

Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/
1 7 4
Narasumber/Moderator
Jumlah Narasumber dan Moderator 6 orang - √ - - Staf/Fungsional
23.460.000
1 7 5 Belanja Cetak dan Penggandaan Jumlah belanja fotocopy 4000 Lembar - √ - - Staf/Fungsional
1 7 6 Belanja Cetak Jumlah Belanja Cetak Foto 30 lembar - √ - - Staf/Fungsional

1 7 7 Belanja Cetak dan Penggandaan Jumlah Cetak Sertifikat/ Piagam Peserta 150 Lembar - √ - - Staf/Fungsional

1 7 8 Belanja Makan Minum Kegiatan Jumlah Makanan Nasi Kotak 110 Dus - √ - - Staf/Fungsional
7 9 Belanja Makan Minum Kegiatan Jumlah Snack Peserta 220 Dus - √ - - Staf/Fungsional
1 7 10 Pembuatan Surat Tugas Dan SPPD Jumlah Dokumen OPD 33 OK - √ - - Staf/Fungsional
1 7 11 Transportasi Peserta Jumlah Peserta 100 peserta - √ - - Staf/Fungsional
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan
1 7 12 Penyusunan Laporan Keuangan OPD
OPD
1 Dokumen - √ - - Staf/Fungsional
Kasi Usaha
Kemitraan dan
1 8 Keikutsertaan Promosi Produk UMKM Jumlah UMKM yang ikut serta 25 UMKM - - √ - Pemasaran Produk
UMKM
1 8 1 Pembuatan Surat Keputusan Kegiatan Jumlah Dokumen Surat Kegiatan 1 Dokumen - √ - - Staf/Fungsional
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat
INDIKATOR KINERJA: Pertumbuhan UMKM yang berkualitas
TARGET KINERJA: 2,1 %
PENANGGUNG JAWAB: KADIS KOPUMDAG

INDIKATOR KINERJA JADWAL PELAKSANAAN

ANGGARAN PENANGGUNG
PROGRAM/KEGIATAN/AKSI
(Rp) JAWAB
TOLOK UKUR TARGET TRW 1 TRW 2 TRW 3 TRW 4
Pembuatan KAK dan Dokumen
1 8 2
Pertanggung Jawaban
Jumlah Dokumen KAK-SPJ 2 Dokumen - - √ - Staf/Fungsional

1 8 3 Belanja bahan perlengkapan Pameran Jumlah belanja bahan 2 Paket - - √ - Staf/Fungsional

1 8 4 Belanja bahan dekorasi Pameran Jumlah Paket Dekorasi 1 Paket - - √ - Staf/Fungsional

1 8 5 Belanja Bahan Publikasi Jumlah Belanja Cetak Brosur 500 Lbr - - √ - Staf/Fungsional
1 8 6 Belanja Bahan Publikasi Jumlah Belanja Cetak Spanduk 2 Lbr 156.000.000 - - √ - Staf/Fungsional
1 8 7 Belanja Cetak Jumlah Belanja Cetak Foto 60 lembar - - √ - Staf/Fungsional

1 8 8 Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Parkir Jumlah Paket Gedung/ Stand 1 Stand - - √ - Staf/Fungsional

1 8 9 Belanja Makan Minum Kegiatan Jumlah Makanan Nasi Kotak 50Dus - - √ - Staf/Fungsional
1 8 10 Belanja Makan Minum Kegiatan Jumlah Snack Peserta 100 Dus - - √ - Staf/Fungsional
Belanja Pakaian Khusus dan Hari -Hari
1 8 11
Tertentu
Jumlah Belanja Seragam 12 Lembar - - √ - Staf/Fungsional

1 8 12 Pembuatan Surat Tugas Dan SPPD Jumlah Dokumen OPD Dalam Provinsi 30 OK - - √ - Staf/Fungsional

1 8 13 Pembuatan Surat Tugas Dan SPPD Jumlah Dokumen OPD Luar Provinsi 4 OK - - √ - Staf/Fungsional
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan
1 8 14 Penyusunan Laporan Keuangan OPD
OPD
1 Dokumen - - √ - Staf/Fungsional
Kasi
Jumlah UMKM yang Mendapatakan Pengembangan
1 9 LAYANAN PENGEMBANGAN UMKM
Layanan Perkembangan Usaha
50 UMKM - √ - - dan Permodalan
UMKM
1 9 1 Pembuatan Surat Keputusan Kegiatan Jumlah Dokumen Surat Kegiatan 1 Dokumen - √ - - Staf/Fungsional
Pembuatan KAK dan Dokumen
1 9 2
Pertanggung Jawaban
Jumlah Dokumen KAK-SPJ 2 Dokumen - - √ - Staf/Fungsional

1 9 3 Belanja Bahan Publikasi Jumlah Belanja Publikasi 1 Lbr - - √ - Staf/Fungsional

SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat
INDIKATOR KINERJA: Pertumbuhan UMKM yang berkualitas
TARGET KINERJA: 2,1 %
PENANGGUNG JAWAB: KADIS KOPUMDAG

INDIKATOR KINERJA JADWAL PELAKSANAAN

ANGGARAN PENANGGUNG
PROGRAM/KEGIATAN/AKSI
(Rp) JAWAB
TOLOK UKUR TARGET TRW 1 TRW 2 TRW 3 TRW 4
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/
1 9 4
Narasumber/Moderator
Jumlah Narasumber dan Moderator 4 orang - - √ - Staf/Fungsional
14.125.000
1 9 5 Belanja Cetak dan Penggandaan Jumlah belanja fotocopy 2000 Lembar - - √ - Staf/Fungsional
1 9 6 Belanja Cetak Jumlah Belanja Cetak Foto 30 lembar - - √ - Staf/Fungsional

1 9 7 Belanja Cetak dan Penggandaan Jumlah Cetak Sertifikat/ Piagam Peserta 50 Lembar - - √ - Staf/Fungsional

1 9 8 Belanja Makan Minum Kegiatan Jumlah Makanan Nasi Kotak 65 Dus - - √ - Staf/Fungsional
1 9 9 Belanja Makan Minum Kegiatan Jumlah Snack Peserta 65 Dus - - √ - Staf/Fungsional
1 9 10 Pembuatan Surat Tugas Dan SPPD Jumlah Dokumen OPD 28 OK - - √ - Staf/Fungsional
1 9 11 Transportasi Peserta Jumlah Peserta 50 peserta - - √ - Staf/Fungsional
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan
1 9 12 Penyusunan Laporan Keuangan OPD
OPD
1 Dokumen - - √ - Staf/Fungsional
Kasi
Jumlah UMKM yang Mendapatkan Pengembangan
1 10 Sosialisasi HAKI Bagi UMKM
HAKI
50 UMKM - √ - - dan Permodalan
UMKM
1 10 1 Pembuatan Surat Keputusan Kegiatan Jumlah Dokumen Surat Kegiatan 1 Dokumen - √ - - Staf/Fungsional
Pembuatan KAK dan Dokumen
1 10 2
Pertanggung Jawaban
Jumlah Dokumen KAK-SPJ 2 Dokumen - - √ - Staf/Fungsional

1 10 3 Belanja Bahan Publikasi Jumlah Belanja Publikasi 1 Lbr - - √ - Staf/Fungsional

Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/
1 10 4
Narasumber/Moderator
Jumlah Narasumber dan Moderator 5 orang - - √ - Staf/Fungsional
12.500.000
1 10 5 Belanja Cetak dan Penggandaan Jumlah belanja fotocopy 1000 Lembar - - √ - Staf/Fungsional
1 10 6 Belanja Cetak Jumlah Belanja Cetak Foto 30 lembar - - √ - Staf/Fungsional

1 10 7 Belanja Cetak dan Penggandaan Jumlah Cetak Sertifikat/ Piagam Peserta 50 Lembar - - √ - Staf/Fungsional

1 10 8 Belanja Makan Minum Kegiatan Jumlah Makanan Nasi Kotak 60 Dus - - √ - Staf/Fungsional
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat
INDIKATOR KINERJA: Pertumbuhan UMKM yang berkualitas
TARGET KINERJA: 2,1 %
PENANGGUNG JAWAB: KADIS KOPUMDAG

INDIKATOR KINERJA JADWAL PELAKSANAAN

ANGGARAN PENANGGUNG
PROGRAM/KEGIATAN/AKSI
(Rp) JAWAB
TOLOK UKUR TARGET TRW 1 TRW 2 TRW 3 TRW 4

10 9 Belanja Makan Minum Kegiatan Jumlah Snack Peserta 60 Dus - - √ - Staf/Fungsional

1 10 10 Pembuatan Surat Tugas Dan SPPD Jumlah Dokumen OPD 20 OK - - √ - Staf/Fungsional
1 10 11 Transportasi Peserta Jumlah Peserta 500 peserta - - √ - Staf/Fungsional
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan
1 10 12 Penyusunan Laporan Keuangan OPD
OPD
1 Dokumen - - √ - Staf/Fungsional
 RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2019

SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat

INDIKATOR KINERJA: Pertumbuhan koperasi yang berkualitas
TARGET KINERJA: 2,8 %
PENANGGUNG JAWAB: KADIS KOPUMDAG

INDIKATOR KINERJA JADWAL PELAKSANAAN

ANGGARAN PENANGGUNG
PROGRAM/KEGIATAN/AKSI
(Rp) JAWAB
TOLOK UKUR TARGET TRW 1 TRW 2 TRW 3 TRW 4
Kepala Bidang
Program Peningkatan Kualitas dan Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi
1
Pemberdayaan Lembaga Koperasi yang Berkualitas
70,82 Persen 354.886.000 √ √ √ √ Pemberdayaan
Koperasi
Kepala Seksi
Kegiatan Penyelesaian Pembubaran Pengawasan dan
1 1
Koperasi
Jumlah Koperasi yang dibubarkan 10 Koperasi √ √ √ √ Pengendalian
Koperasi
1 1 1 Pembuatan Surat Keputusan Kegiatan Jumlah Dokumen Surat Kegiatan 1 Dokumen √ - - - Staf/Fungsional
Pembuatan KAK dan Dokumen
1 1 2
Pertanggung Jawaban
Jumlah Dokumen KAK-SPJ 2 Dokumen √ √ √ √ Staf/Fungsional

1 1 3 Pembuatan Surat Permintaan Jumlah Dokumen Surat Permintaan 1 Dokumen 33.900.000 √ √ √ √ Staf/Fungsional
Pembuatan Surat Permintaan Jasa Jumlah Dokumen Surat Permintaan Jasa
1 1 4
Konsultan Konsultan
1 Dokumen √ √ √ √ Staf/Fungsional

1 1 5 Pembuatan Nota Cetak Foto Jumlah Nota Cetak Foto 1 Dokumen √ √ √ √ Staf/Fungsional
1 1 6 Pembuatan Nota Penggandaan Jumlah Nota Penggandaan 1 Dokumen √ √ √ √ Staf/Fungsional
1 1 7 Pembuatan Surat Tugas Dan SPPD Jumlah Surat Tugas Dan SPPD 120 OK √ √ √ √ Staf/Fungsional
Pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban Jumlah Laporan Pertanggung Jawaban
1 1 8
Kegiatan Kegiatan
1 Laporan √ √ √ √ Staf/Fungsional
Kepala Seksi
Kegiatan Pemeriksaan Dan Pengendalian Pengawasan dan
1 2
Koperasi
Meningkatnya Jumlah Koperasi Sehat 300 Koperasi √ √ √ √ Pengendalian
Koperasi
1 2 1 Pembuatan Surat Keputusan Kegiatan Jumlah Dokumen Surat Kegiatan 1 Dokumen √ √ √ √ Staf/Fungsional
Pembuatan KAK dan Dokumen
1 2 2
Pertanggung Jawaban
Jumlah Dokumen KAK-SPJ 2 Dokumen 67.142.000 √ √ √ √ Staf/Fungsional

1 2 3 Pembuatan Nota Belanja Cetak Foto Jumlah Nota Belanja Cetak Foto 1 Dokumen √ √ √ √ Staf/Fungsional
1 2 4 Pembuatan Nota Belanja Penggandaan Jumlah Nota Belanja Penggandaan 1 Dokumen √ √ √ √ Staf/Fungsional
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat
INDIKATOR KINERJA: Pertumbuhan koperasi yang berkualitas
TARGET KINERJA: 2,8 %
PENANGGUNG JAWAB: KADIS KOPUMDAG

INDIKATOR KINERJA JADWAL PELAKSANAAN

ANGGARAN PENANGGUNG
PROGRAM/KEGIATAN/AKSI
(Rp) JAWAB
TOLOK UKUR TARGET TRW 1 TRW 2 TRW 3 TRW 4

1 2 5 Pembuatan Surat Tugas Dan SPPD Jumlah Surat Tugas Dan SPPD 440 OK √ √ √ √ Staf/Fungsional
1 2 6 Pembuatan Buku Laporan SPPD Jumlah Buku Laporan SPPD 1 Laporan √ √ √ √ Staf/Fungsional
Kepala Seksi
Meningkatnya Jumlah Koperasi Sehat 260 Koperasi Pengawasan dan
1 3 Kegiatan Penilaian Koperasi Sehat
KSP/USP Sehat
- √ √ - Pengendalian
Koperasi
1 3 1 Pembuatan Surat Keputusan Kegiatan Jumlah Dokumen Surat Kegiatan 1 Dokumen - √ √ - Staf/Fungsional
Pembuatan KAK dan Dokumen
1 3 2
Pertanggung Jawaban
Jumlah Dokumen KAK-SPJ 2 Dokumen - √ √ - Staf/Fungsional
36.830.000
1 3 3 Pembuatan Nota Cetak Dan Penggandaan Jumlah Nota Cetak Dan Penggandaan 1 Dokumen - √ √ - Staf/Fungsional

1 3 4 Pembuatan Surat Tugas Dan SPPD Jumlah Surat Tugas Dan SPPD 101 OK - √ √ - Staf/Fungsional
Pembuatan Surat Tugas Dan SPPD Luar
1 3 5
Daerah
Jumlah Surat Tugas Dan SPPD Luar Daerah 2 OK - √ √ - Staf/Fungsional

1 3 6 Pembuatan Buku Laporan SPPD Jumlah Buku Laporan SPPD 1 Laporan - √ √ - Staf/Fungsional
Kepala Seksi
Meningkatnya Jumlah Peserta
Kegiatan Peringatan Hari Koperasi Tingkat Pengawasan dan
1 4
Provinsi Dan Nasional
Peringatan Hari Koperasi Tingkat 50 Orang - √ √ - Pengendalian
Provinsi Dan Nasional
Koperasi
1 4 1 Pembuatan Surat Keputusan Kegiatan Jumlah Dokumen Surat Kegiatan 1 Dokumen - √ √ - Staf/Fungsional
Pembuatan KAK dan Dokumen
1 4 2
Pertanggung Jawaban
Jumlah Dokumen KAK-SPJ 2 Dokumen - √ √ - Staf/Fungsional
Pembuatan Daftar Nama Belanja Jasa
1 4 3
Kantor
Jumlah Daftar Nama Belanja Jasa Kantor 1 Dokumen - √ √ - Staf/Fungsional

1 4 4 Pembuatan Nota Cetak Dan Penggandaan Jumlah Nota Cetak Dan Penggandaan 1 Dokumen - √ √ - Staf/Fungsional
Pembuatan Nota Belanja Sewa 136.190.000
1 4 5
Rumah/Gedung
Jumlah Nota Belanja Sewa Rumah/Gedung 1 Dokumen - √ √ - Staf/Fungsional
Pembuatan Nota Belanja Sewa Sarana Jumlah Nota Belanja Sewa Sarana
1 4 6
Mobilitas Mobilitas
1 Dokumen - √ √ - Staf/Fungsional
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat
INDIKATOR KINERJA: Pertumbuhan koperasi yang berkualitas
TARGET KINERJA: 2,8 %
PENANGGUNG JAWAB: KADIS KOPUMDAG

INDIKATOR KINERJA JADWAL PELAKSANAAN

ANGGARAN PENANGGUNG
PROGRAM/KEGIATAN/AKSI
(Rp) JAWAB
TOLOK UKUR TARGET TRW 1 TRW 2 TRW 3 TRW 4
Pembuatan Nota Belanja Makan Dan
1 4 7
Minum
Jumlah Belanja Makan Dan Minum 1 Dokumen - √ √ - Staf/Fungsional
Pembuatan Nota Pakaian Hari-Hari
1 4 8
Tertentu
Jumlah Pakaian Hari-Hari Tertentu 1 Dokumen - √ √ - Staf/Fungsional
Pembuatan Surat Tugas Dan SPD Dalam
1 4 9
Daerah
Jumlah Surat Tugas Dan SPD Dalam Daerah 33 OK - √ √ - Staf/Fungsional
Pembuatan Surat Tugas Dan SPD Luar
1 4 10
Daerah
Jumlah Surat Tugas Dan SPD Luar Daerah 11 OK - - - √ Staf/Fungsional
Kepala Seksi
Meningkatnya Kepatuhan Koperasi
Kegiatan Bimtek Penerapan Efektifitas Pengawasan dan
1 5
Kepatuhan Koperasi
baik dari segi Legalitas, Usaha 80 Koperasi - - - √ Pengendalian
Keuangan serta Transaksinya
Koperasi
1 5 1 Pembuatan Surat Keputusan Kegiatan Jumlah Dokumen Surat Kegiatan 1 Dokumen - - - √ Staf/Fungsional
Pembuatan KAK dan Dokumen
1 5 2
Pertanggung Jawaban
Jumlah Dokumen KAK-SPJ 2 Dokumen - - - √ Staf/Fungsional
Pembuatan Surat Undangan Peserta, Jumlah Surat Undangan Peserta,
1 5 3
Narasumber dan Moderator Narasumber dan Moderator
82 OK - - - √ Staf/Fungsional
Pembuatan Nota Belanja Cetak Jumlah Nota Belanja Cetak
1 5 4
Piagam/Sertifikat Piagam/Sertifikat
1 Dokumen - - - √ Staf/Fungsional
18.692.000
Pembuatan Nota Belanja Transportasi Dan Jumlah Nota Belanja Transportasi Dan
1 5 5
Akomodasi Akomodasi
1 Dokumen - - - √ Staf/Fungsional

1 5 6 Pembuatan Nota Belanja Bahan Publikasi Jumlah Belanja Bahan Publikasi 1 Dokumen - - - √ Staf/Fungsional
Pembuatan Nota Belanja Cetak Dan
1 5 7
Penggandaan
Jumlah Belanja Cetak Dan Penggandaan 1 Dokumen - - - √ Staf/Fungsional
Pembuatan Nota Belanja Makan Dan
1 5 8
Minum
Jumlah Belanja Makan Dan Minum 1 Dokumen - - - √ Staf/Fungsional

1 5 9 Pembuatan Surat Tugas Dan SPD Jumlah Surat Tugas Dan SPD 25 OK - - - √ Staf/Fungsional
1 5 10 Pembuatan Buku Laporan SPPD Jumlah Buku Laporan SPPD 1 Laporan - - - √ Staf/Fungsional
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat
INDIKATOR KINERJA: Pertumbuhan koperasi yang berkualitas
TARGET KINERJA: 2,8 %
PENANGGUNG JAWAB: KADIS KOPUMDAG

INDIKATOR KINERJA JADWAL PELAKSANAAN

ANGGARAN PENANGGUNG
PROGRAM/KEGIATAN/AKSI
(Rp) JAWAB
TOLOK UKUR TARGET TRW 1 TRW 2 TRW 3 TRW 4

Meningkatkannya Pengetahuan pejabat

pengawas koperasi dalam mengawasi Kepala Seksi
Kegiatan Bimtek Pengawasan Internal dan memeriksa koperasi agar kegiatan Pengawasan dan
1 6
Koperasi yang diselenggarakan dapat berjalan
100 Koperasi - - - √ Pengendalian
dengan baik sesuai ketentuan yang Koperasi
berlaku

1 6 1 Pembuatan Surat Keputusan Kegiatan Jumlah Dokumen Surat Kegiatan 1 Dokumen - - - √ Staf/Fungsional
Pembuatan KAK dan Dokumen
1 6 2
Pertanggung Jawaban
Jumlah Dokumen KAK-SPJ 2 Dokumen - - - √ Staf/Fungsional
Pembuatan Surat Undangan Peserta, Jumlah Surat Undangan Peserta,
1 6 3
Narasumber dan Moderator Narasumber dan Moderator
102 OK - - - √ Staf/Fungsional
Pembuatan Nota Belanja Cetak Jumlah Nota Belanja Cetak
1 6 4
Piagam/Sertifikat Piagam/Sertifikat
1 Dokumen 30.042.000 - - - √ Staf/Fungsional
Pembuatan Nota Belanja Transportasi Dan Jumlah Nota Belanja Transportasi Dan
1 6 5
Akomodasi Akomodasi
1 Dokumen - - - √ Staf/Fungsional

1 6 6 Pembuatan Nota Belanja Bahan Publikasi Jumlah Belanja Bahan Publikasi 1 Dokumen - - - √ Staf/Fungsional
Pembuatan Nota Belanja Cetak Dan
1 6 7
Penggandaan
Jumlah Belanja Cetak Dan Penggandaan 1 Dokumen - - - √ Staf/Fungsional
Pembuatan Nota Belanja Makan Dan
1 6 8
Minum
Jumlah Belanja Makan Dan Minum 1 Dokumen - - - √ Staf/Fungsional

1 6 9 Pembuatan Surat Tugas Dan SPD Jumlah Surat Tugas Dan SPD 35 OK - - - √ Staf/Fungsional
Pembuatan Surat Tugas Dan SPD Luar Jumlah Pembuatan Surat Tugas Dan SPD
1 6 10
Daerah Luar Daerah
1 OK - - - √ Staf/Fungsional

1 6 11 Pembuatan Buku Laporan SPPD Jumlah Buku Laporan SPPD 1 Laporan - - - √ Staf/Fungsional
Kepala Seksi
Meningkatkan Pengetahuan Pejabat
Kegiatan Focus Group Discussion Pengawasan dan
1 7
Management Dan Pengendalian Koperasi
Pengurus / Pengawas Koperasi yang 60 Koperasi - √ - - Pengendalian
taat menjalankan prinsip koperasi
Koperasi
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat
INDIKATOR KINERJA: Pertumbuhan koperasi yang berkualitas
TARGET KINERJA: 2,8 %
PENANGGUNG JAWAB: KADIS KOPUMDAG

INDIKATOR KINERJA JADWAL PELAKSANAAN

ANGGARAN PENANGGUNG
PROGRAM/KEGIATAN/AKSI
(Rp) JAWAB
TOLOK UKUR TARGET TRW 1 TRW 2 TRW 3 TRW 4

1 7 1 Pembuatan Surat Keputusan Kegiatan Jumlah Dokumen Surat Kegiatan 1 Dokumen - √ - - Staf/Fungsional
Pembuatan KAK dan Dokumen
1 7 2
Pertanggung Jawaban
Jumlah Dokumen KAK-SPJ 2 Dokumen - √ - - Staf/Fungsional

Pembuatan Surat Undangan Peserta, Jumlah Surat Undangan Peserta,

1 7 3 Narasumber, Moderator Dan Belanja Jasa Narasumber Moderator, Dan Belanja Jasa 65 OK - √ - - Staf/Fungsional
Kantor Kantor
Pembuatan Nota Belanja Cetak Jumlah Nota Belanja Cetak
1 7 4
Piagam/Sertifikat Piagam/Sertifikat
1 Dokumen - √ - - Staf/Fungsional
32.090.000
Pembuatan Nota Belanja Transportasi Dan Jumlah Nota Belanja Transportasi Dan
1 7 5
Akomodasi Akomodasi
1 Dokumen - √ - - Staf/Fungsional

1 7 6 Pembuatan Nota Belanja Bahan Publikasi Jumlah Belanja Bahan Publikasi 1 Dokumen - √ - - Staf/Fungsional
Pembuatan Nota Belanja Bahan
1 7 7
Perlengkapan
Jumlah Nota Belanja Bahan Perlengkapan 1 Dokumen - √ - - Staf/Fungsional
Pembuatan Nota Belanja Cetak Dan
1 7 8
Penggandaan
Jumlah Belanja Cetak Dan Penggandaan 1 Dokumen - √ - - Staf/Fungsional
Pembuatan Nota Belanja Makan Dan
1 7 9
Minum
Jumlah Belanja Makan Dan Minum 1 Dokumen - √ - - Staf/Fungsional

1 7 10 Pembuatan Surat Tugas Dan SPD Jumlah Surat Tugas Dan SPD 35 OK - √ - - Staf/Fungsional
1 7 11 Pembuatan Buku Laporan SPPD Jumlah Buku Laporan SPPD 1 Laporan - √ - - Staf/Fungsional
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat
INDIKATOR KINERJA: Pertumbuhan koperasi yang berkualitas
TARGET KINERJA: 2,8 %
PENANGGUNG JAWAB: KADIS KOPUMDAG

INDIKATOR KINERJA JADWAL PELAKSANAAN

ANGGARAN PENANGGUNG
PROGRAM/KEGIATAN/AKSI
(Rp) JAWAB
TOLOK UKUR TARGET TRW 1 TRW 2 TRW 3 TRW 4

Kepala Seksi
Kegiatan Pelatihan Managemen Jumlah pengurus koperasi yang Kelembagaan dan
1 8
Pengelolaan Koperasi mengikuti pelatihan
100 orang - √ - - Pengembangan
SDM Koperasi

1 1 1 Pembuatan Surat Keputusan Kegiatan Jumlah Dokumen Surat Kegiatan 1 Dokumen - √ - - Staf/Fungsional
Pembuatan KAK dan Dokumen
1 8 2
Pertanggung Jawaban
Jumlah Dokumen KAK-SPJ 2 Dokumen - √ - - Staf/Fungsional
16.320.000
1 8 3 Pembuatan Surat Permintaan Jumlah Dokumen Surat Permintaan 1 Dokumen - √ - - Staf/Fungsional
Pembuatan Surat Pemanggilan
1 8 4
Narasumber
Jumlah Narasumber Pelatihan 3 Dokumen - √ - - Staf/Fungsional

1 8 5 Pembuatan tanda terima transportasi Jumlah Transportasi Peserta 120 orang - √ - - Staf/Fungsional
Pembuatan Nota Cetak Foto dan Jumlah Nota Cetak Foto dan Nota
1 8 6
penggandaan penggandaan
2 Dokumen - √ - - Staf/Fungsional
Pembuatan Nota makanan dan minuman Jumlah Nota makanan dan minuman
1 8 7
kegiatan kegiatan
1 Dokumen - √ - - Staf/Fungsional

Kepala Seksi
Kegiatan Penilaian dan pemberian Meningkatnya Jumlah Koperasi dan
Kelembagaan dan
1 9 Penghargaan Koperasi berprestasi dan Tokoh Koperasi yang mendapatkan 10 Koperasi - - √ - Pengembangan
Tokoh Koperasi penghargaan
SDM Koperasi

1 9 1 Pembuatan Surat Keputusan Kegiatan Jumlah Dokumen Surat Kegiatan 1 Dokumen - - √ - Staf/Fungsional
Pembuatan KAK dan Dokumen
1 9 2
Pertanggung Jawaban
Jumlah Dokumen KAK-SPJ 2 Dokumen 98.810.000 - - √ - Staf/Fungsional

1 9 3 Pembuatan Nota Belanja Cetak Foto Jumlah Nota Belanja Cetak Foto 1 Dokumen - - √ - Staf/Fungsional
1 9 4 Pembuatan Nota Belanja Penggandaan Jumlah Nota Belanja Penggandaan 1 Dokumen - - √ - Staf/Fungsional
1 9 5 Pembuatan Surat Tugas Dan SPPD Jumlah Surat Tugas Dan SPPD 60 kali - - √ - Staf/Fungsional
Pembuatan Surat Tugas,SPPD dan laporan Jumlah Surat Tugas,SPPD dan Laporan
1 9 6
SPPD SPPD
1 Laporan - - √ - Staf/Fungsional
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat
INDIKATOR KINERJA: Pertumbuhan koperasi yang berkualitas
TARGET KINERJA: 2,8 %
PENANGGUNG JAWAB: KADIS KOPUMDAG

INDIKATOR KINERJA JADWAL PELAKSANAAN

ANGGARAN PENANGGUNG
PROGRAM/KEGIATAN/AKSI
(Rp) JAWAB
TOLOK UKUR TARGET TRW 1 TRW 2 TRW 3 TRW 4

Kepala Seksi
Jumlah Pengurus koperasi yang
Bimbingan Tehnis Pembuatan Laporan Kelembagaan dan
1 10
Keuangan Bagi Pengurus Koperasi
mengikuti kegiatan Bimtek Laporan 50 orang - √ - - Pengembangan
Keuangan
SDM Koperasi

1 10 1 Pembuatan Surat Keputusan Kegiatan Jumlah Dokumen Surat Kegiatan 1 Dokumen - √ - - Staf/Fungsional
Pembuatan KAK dan Dokumen
1 10 2
Pertanggung Jawaban
Jumlah Dokumen KAK-SPJ 2 Dokumen - √ - - Staf/Fungsional

1 10 3 Pembuatan Surat Permintaan Jumlah Dokumen Surat Permintaan 1 Dokumen

12.200.000
- √ - - Staf/Fungsional
Pembuatan Surat Pemanggilan
1 10 4
Narasumber
Jumlah Narasumber Pelatihan 3 Dokumen - √ - - Staf/Fungsional

1 10 5 Pembuatan tanda terima transportasi Jumlah Transportasi Peserta 50 orang - √ - - Staf/Fungsional

Pembuatan Nota Cetak Foto dan Jumlah Nota Cetak Foto dan Nota
1 10 6
penggandaan penggandaan
2 Dokumen - √ - - Staf/Fungsional
Pembuatan Nota makanan dan minuman Jumlah Nota makanan dan minuman
1 10 7
kegiatan kegiatan
1 Dokumen - √ - - Staf/Fungsional
Pembuatan Surat Tugas,SPPD dan laporan Jumlah Surat Tugas,SPPD dan Laporan
1 10 8
SPPD SPPD
1 Laporan - √ - - Staf/Fungsional
Kepala Seksi
Pengembangan
Dukungan Penyediaan Informasi
1 11
Permodalan Koperasi
Persentase Koperasi Aktif 237 Koperasi - √ - - usaha dan
Permodalan
Koperasi
Belanja Tenaga Narasumber dan Jumlah Narasumber dan Moderator yang
1 11 1
Moderator Tersedia
4 Orang - √ - - Staf/Fungsional
20.500.000
1 11 2 Belanja Transportasi dan Akomodasi Jumlah Transportasi Peserta yang Tersedia 100 orang - √ - - Staf/Fungsional

1 11 3 Belanja Cetak Foto Jumlah Cetak Foto yang Tersedia 1 Kegiatan - √ - - Staf/Fungsional
1 11 4 Belanja Penggadaan/Foto Copy Jumlah pengandaan yang Tersedia 100 lembar - √ - - Staf/Fungsional
1 11 5 Belanja Makan dan Minum Jumlah Peserta yang terlayani 120 Orang - √ - - Staf/Fungsional
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat
INDIKATOR KINERJA: Pertumbuhan koperasi yang berkualitas
TARGET KINERJA: 2,8 %
PENANGGUNG JAWAB: KADIS KOPUMDAG

INDIKATOR KINERJA JADWAL PELAKSANAAN

ANGGARAN PENANGGUNG
PROGRAM/KEGIATAN/AKSI
(Rp) JAWAB
TOLOK UKUR TARGET TRW 1 TRW 2 TRW 3 TRW 4
Jumlah ASN yang melaksanakan
1 11 6 Belanja Perjalanan Dinas
perjalanan Dinas
22 Orang - √ - - Staf/Fungsional
Kepala Seksi
Pengembangan
Peningkatan Dan Pengembangan Jaringan Program Peningkatan Kualitas
1 12
Kerjasama usaha Koperasi Lembaga Koperasi
237 Koperasi - - √ - usaha dan
Permodalan
Koperasi
1 12 1 Belanja Cetak Foto Jumlah Cetak Foto yang Tersedia 1 Kegiatan - - √ - Staf/Fungsional
1 12 2 Belanja Penggandaan Jumlah pengandaan yang Tersedia 4000 Lembar - - √ - Staf/Fungsional
1 12 3 Layanan Makan Minum Rapat Jumlah Peserta rapat yang terlayani 60 Orang - - √ - Staf/Fungsional
1 12 4 Belanja Pakaian Bati Tradisional Jumlah pakaian Batik Tradisional 15 Lembar - - √ - Staf/Fungsional
Jumlah ASN yang melaksanakan
1 12 5 Belanja Perjalanan Dinas
perjalanan Dinas
16 Orang - - √ - Staf/Fungsional
Kepala Seksi
Pelatihan Pengembangan Jenis usaha Pengembangan
Program Peningkatan Kualitas
1 13 Koperasi Melalui Pemanfaatan Teknologi
Lembaga Koperasi
50 Koperasi - √ - - usaha dan
Sederhana Permodalan
Koperasi
Belanja bahan Praktek ( Jamur, Ayam,
1 13 1
Garam, Telur )
Jumlah bahan yang Tersedia 1 Kegiatan - √ - - Staf/Fungsional

1 13 2 Belanja Bahan Publikasi Jumlah spanduk yang Tersedia 1 Lembar

18.185.000
- √ - - Staf/Fungsional
Belanja Tenaga Narasumber dan Jumlah Narasumber dan Moderator yang
1 13 3
Moderator Tersedia
8 Orang - √ - - Staf/Fungsional

1 13 4 Belanja Transportasi Peserta Jumlah Transportasi Peserta yang Tersedia 100 Orang - √ - - Staf/Fungsional

1 13 5 Belanja Cetak Foto Jumlah Cetak Foto yang Tersedia 20 lembar - √ - - Staf/Fungsional
1 13 6 Belanja Cetak Penggandaan Jumlah pengandaan yang Tersedia 500 lembar - √ - - Staf/Fungsional
1 13 7 Belanja Makan dan Minum Jumlah Peserta yang terlayani 120 Orang - √ - - Staf/Fungsional
 RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2019

SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Kinerja Perdagangan Dalam Perekonomian Kabupaten

INDIKATOR KINERJA : Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
TARGET KINERJA : 2,65%
PENANGGUNG JAWAB : KEPALA BIDANG PERDAGANGAN
INDIKATOR KINERJA JADWAL PELAKSANAAN
ANGGARAN PENANGGUNG
PROGRAM/KEGIATAN/AKSI
TOLOK UKUR TARGET (Rp) TRW 1 TRW 2 TRW 3 TRW 4 JAWAB
Program Peningkatan Efisiensi dan Cakupan Bina Kelompok Pedagang Kepala Bidang
1
Pengamanan Perdagangan Serta informal/usaha
100 Persen 19.727.506.000 √ √ √ √ Perdagangan
Kepala Seksi
Standarisasi,
Kegiatan Layanan Tera/Tera Ulang alat
1 1
UTTP di Kabupaten Maros
Jumlah Peralatan yang ditera 3103 unit √ √ √ √ pengawasan dan
perlindungan
9.150.000 konsumen
1 1 1 Penyediaan bahan publikasi Jumlah spanduk 15 lembar √ √ √ √ Staf/Fungsional
1 1 2 Layanan penyediaan tenaga ahli Jumlah Tenaga ahli/Penera 3 orang √ √ √ √ JFT Penera
Frekwensi perjalanan dinas dalam
1 1 3 Layanan perjalanan dinas dalam daerah
daerah
40 kali √ √ √ √ JFT Penera
Kepala Seksi
Standarisasi,
Kegiatan Pemantauan Barang dan Jasa Jumlah barang dan jasa beredar yang
1 2
yang beredar dipantau
4573 Toko √ √ √ √ pengawasan dan
perlindungan
12.632.500
konsumen
1 2 1 Penyediaan penggandaan dokumen Jumlah Dokumen yang digandakan 130 lembar √ √ √ √ Staf/Fungsional
Frekwensi perjalanan dinas dalam
1 2 2 Layanan perjalanan dinas dalam daerah
daerah
84 kali √ √ √ √ Staf/Fungsional
Kepala Seksi
Standarisasi,
Jumlah Tempat pelayanan pos Ukur
1 3 Kegiatan Pelayanan Pos Ukur Ulang
Ulang
6 Pasar √ √ √ √ pengawasan dan
perlindungan
konsumen
8.700.000
1 3 1 Penyediaan bahan publikasi Jumlah X-Banner 6 unit √ √ √ √ Staf/Fungsional
Frekwensi perjalanan dinas dalam
3 2 Layanan perjalanan dinas dalam daerah
daerah
36 kali √ √ √ √ Staf/Fungsional

1 3 3 Layanan perjalanan dinas luar daerah Frekwensi perjalanan dinas luar daerah 4 kali √ √ √ √ Staf/Fungsional
SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Kinerja Perdagangan Dalam Perekonomian Kabupaten
INDIKATOR KINERJA : Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
TARGET KINERJA : 2,65%
PENANGGUNG JAWAB : KEPALA BIDANG PERDAGANGAN
INDIKATOR KINERJA JADWAL PELAKSANAAN
ANGGARAN PENANGGUNG
PROGRAM/KEGIATAN/AKSI
TOLOK UKUR TARGET (Rp) TRW 1 TRW 2 TRW 3 TRW 4 JAWAB
Kepala Seksi
Kegiatan Pengadaan Peralatan Standar Jumlah Pengadaan Peralatan Standar
Standarisasi,
dan Kendaraan Roda Empat dalam dan Kendaraan Roda Empat yang
1 4
Mendukung Pembentukan Unit Metrologi digunakan dalam mendukung
290 jenis √ √ √ √ pengawasan dan
perlindungan
Legal Pembentukan Unit Metrologi Legal
konsumen
Pengadaan kendaraan bermotor roda 4
1 4 1
Karoseri khusus
Jumlah kendaraan Roda 4 1 unit 1.500.000.000 √ √ √ √ Staf/Fungsional
Pengadaan kendaraan bermotor roda 2
1 4 2
Karoseri khusus
Jumlah kendaraan Roda 2 2 unit √ √ √ √ Staf/Fungsional

1 4 3 Pengadaan top box Jumlah top box 2 unit √ √ √ √ Staf/Fungsional

1 4 4 Pengadaan peralatan standar Jumlah Peralatan standar 224 unit √ √ √ √ Staf/Fungsional
Kepala Seksi
Standarisasi,
Kegiatan Koordinasi Pemantauan dan
1 5
Pengawasan Metrologi Legal
Jumlah Pemantauan alat UTTP 4528 alat UTTP √ √ √ √ pengawasan dan
perlindungan
19.590.000
konsumen
1 5 1 Pengadaan pakaian khusus Jumlah pakaian khusus 12 lembar √ √ √ √ Staf/Fungsional
Frekwensi perjalanan dinas dalam
1 5 2 Layanan perjalanan dinas dalam daerah
daerah
36 kali √ √ √ √ Staf/Fungsional
Kepala Seksi PDN,
Ekspor, Impor dan
1 6 Penyelenggaraan Pasar Murah Jumlah RTM Penerima Manfaat 2800 RT - √ - - Perdagangan
Elektronik
Layanan Penyediaan bahan logistik dan
1 6 1
rumah tangga
Jumlah bahan logistik dan rumah tangga 5 jenis - √ - - Staf/Fungsional
296.137.500
1 6 2 Penyediaan dokumentasi Jumlah foto yang dicetak 100 lembar - √ - - Staf/Fungsional
1 6 3 Layanan penggandaan dokumen Jumlah dokumen yang digandakan 150 lembar - √ - - Staf/Fungsional
1 6 4 Layanan sewa kendaraan Jumlah kendaraan yang digunakan 14 unit - √ - - Staf/Fungsional
Frekwensi perjalanan dinas dalam
1 6 5 Layanan perjalanan dinas dalam daerah
daerah
42 kali - √ - - Staf/Fungsional
SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Kinerja Perdagangan Dalam Perekonomian Kabupaten
INDIKATOR KINERJA : Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
TARGET KINERJA : 2,65%
PENANGGUNG JAWAB : KEPALA BIDANG PERDAGANGAN
INDIKATOR KINERJA JADWAL PELAKSANAAN
ANGGARAN PENANGGUNG
PROGRAM/KEGIATAN/AKSI
TOLOK UKUR TARGET (Rp) TRW 1 TRW 2 TRW 3 TRW 4 JAWAB
Kepala Seksi PDN,
Bimbingan Teknis Penggunaan e-
Jumlah Pedagang yang mengikuti Ekspor, Impor dan
1 7 commerce (media online) untuk
Bimtek
100 orang - √ - - Perdagangan
peningkatan usaha perdagangan
Elektronik
1 7 1 Penyediaan dokumentasi Jumlah foto yang dicetak 50 lembar - √ - - Staf/Fungsional
1 7 2 Penyediaan bahan publikasi Jumlah spanduk 3 lembar - √ - - Staf/Fungsional
1 7 3 Layanan penyediaan tenaga ahli Jumlah Narasumber/Moderator 4 orang 11.875.000 - √ - - Staf/Fungsional

1 7 4 Layanan penyediaan transport peserta Jumlah Peserta Bimtek 70 orang - √ - - Staf/Fungsional

1 7 5 Layanan penggandaan dokumen Jumlah dokumen yang digandakan 1000 lembar - √ - - Staf/Fungsional
1 7 6 Layanan Makan Minum kegiatan Jumlah peserta sosialiasi 95 orang - √ - - Staf/Fungsional
Frekwensi perjalanan dinas dalam
1 7 7 Layanan perjalanan dinas dalam daerah
daerah
14 kali - √ - - Staf/Fungsional
Kepala Seksi PDN,
Layanan Informasi harga Kebutuhan Jumlah Layanan Barang Kebutuhan Ekspor, Impor dan
1 8
Pokok Pokok
23 Komoditi √ √ √ √ Perdagangan
3.725.000 Elektronik
1 8 1 Layanan penggandaan dokumen Jumlah dokumen yang digandakan 500 lembar √ √ √ √ Staf/Fungsional
Frekwensi perjalanan dinas dalam
1 8 2 Layanan perjalanan dinas dalam daerah
daerah
24 kali √ √ √ √ Staf/Fungsional
SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Kinerja Perdagangan Dalam Perekonomian Kabupaten
INDIKATOR KINERJA : Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
TARGET KINERJA : 2,65%
PENANGGUNG JAWAB : KEPALA BIDANG PERDAGANGAN
INDIKATOR KINERJA JADWAL PELAKSANAAN
ANGGARAN PENANGGUNG
PROGRAM/KEGIATAN/AKSI
TOLOK UKUR TARGET (Rp) TRW 1 TRW 2 TRW 3 TRW 4 JAWAB
Kepala Seksi PDN,
Jumlah Perusahaan Eksportir yang di Ekspor, Impor dan
1 9 Pendataan Perusahaan Eksportir
data
14 Lokasi - √ √ - Perdagangan
Elektronik
1 9 1 Layanan Honor Pegawai Tidak tetap Jumlah pegawai honorer 6 orang 8.196.000 - √ √ - Staf/Fungsional
1 9 2 Penyediaan dokumentasi Jumlah foto yang dicetak 1 box - √ √ - Staf/Fungsional
1 9 3 Layanan penggandaan dokumen Jumlah dokumen yang digandakan 100 lembar - √ √ - Staf/Fungsional
Frekwensi perjalanan dinas dalam
1 9 5 Layanan perjalanan dinas dalam daerah
daerah
42 kali - √ √ - Staf/Fungsional

Kepala Seksi Sarana

Kegiatan Pengembangan Pasar dan Jumlah Pasar yang terkelola dengan
1 10
Distribusi Barang/Produk baik
21 Pasar 17.825.000.000 √ √ √ √ dan Prasarana
Perdagangan
Penyediaan Pemeliharaan Bangunan Jumlah Pemeliharaan Sarana dan
1 10 1
Gedung Kantor Prasarana Pasar Rakyat
21 Unit 420.000.000 √ √ √ √ Staf/Fungsional
Jumlah Jasa Pra Desain Perencanaan
1 10 2 Penyediaan Jasa Konsultasi Pembangunan dan rehabititasi Pasar 1 Tahun 350.000.000 √ √ √ √ Staf/Fungsional
Tahun 2020
Jumlah Perencanaan Pembangunan
Pasar Turikale
1 Paket 375.000.000 √ √ √ √ Staf/Fungsional

Jumlah UKL/UPL Pasar Rakyat Turikale 1 Paket 70.000.000 √ √ √ √ Staf/Fungsional

Jumlah Perencanaan Pasar Kecamatan
Tahun 2019
1 Paket 320.000.000 √ √ √ √ Staf/Fungsional
Tersedianya Bangunan Pasar Rakyat
Bulu-bulu Kecamatan Marusu
1 Paket 500.000.000 √ √ √ √ Staf/Fungsional
Tersedianya bangunan Pasar Tobonggae
Kecamatan Camba
1 Paket 1.000.000.000 √ √ √ √ Staf/Fungsional
Tersedianya Bangunan Pasar Carangki
Kecamatan Tanralili
1 Paket 1.500.000.000 √ √ √ √ Staf/Fungsional
Tersedianya Bangunan Pasar Sabila
Kecamatan Mallawa
1 Paket 1.000.000.000 √ √ √ √ Staf/Fungsional
SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Kinerja Perdagangan Dalam Perekonomian Kabupaten
INDIKATOR KINERJA : Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
TARGET KINERJA : 2,65%
PENANGGUNG JAWAB : KEPALA BIDANG PERDAGANGAN
INDIKATOR KINERJA JADWAL PELAKSANAAN
ANGGARAN PENANGGUNG
PROGRAM/KEGIATAN/AKSI
TOLOK UKUR TARGET (Rp) TRW 1 TRW 2 TRW 3 TRW 4 JAWAB

Tersedianya Bangunan Pasar

Bontokappong Kecamatan Bantimurung
1 Paket 1.500.000.000 √ √ √ √ Staf/Fungsional

Tersedianya Bangunan Pasar Diccekang

Kecamatan Moncongloe
1 Paket 1.000.000.000 √ √ √ √ Staf/Fungsional
Tersedianya Bangunan Pasar Masale
Kecamatan Tompobulu
1 Paket 1.000.000.000 √ √ √ √ Staf/Fungsional

Tersedianya Bangunan Pasar Barandasi 1 Paket 1.500.000.000 √ √ √ √ Staf/Fungsional

Tersedianya Bangunan Pasar Bengo 1 Paket 3.000.000.000 √ √ √ √ Staf/Fungsional

Jumlah Jasa Pengawasan Pembangunan
1 10 3 Penyediaan Pengadaan Bangunan Pasar dan Rehabilitasi Pasar Kecamatan Tahun 1 Paket 250.000.000 √ √ √ √ Staf/Fungsional
2019

Tersedianya bangunan Pelataran dan

Rehabilitasi Pintu Masuk Pasar Masale
1 Paket 300.000.000 √ √ √ √ Staf/Fungsional

Tersedianya Kanopi Pasar Carangki 1 Paket 200.000.000 √ √ √ √ Staf/Fungsional

Tersedianya Kanopi Pasar Bengo 1 Paket 200.000.000 √ √ √ √ Staf/Fungsional
Tersedianya Jalan Rabat Beton Pasar
Bontoa
1 Paket 500.000.000 √ √ √ √ Staf/Fungsional

Tersedianya Bangunan Kios dan Kantor

Pasar Sabila Kecamatan Mallawa
1 Paket 700.000.000 √ √ √ √ Staf/Fungsional

Tersedianya Bangunan pagar pasar

Bontokappong
1 Paket 350.000.000 √ √ √ √ Staf/Fungsional
Tersedianya Bangunan Pagar Pasar
Diccekang
1 Paket 500.000.000 √ √ √ √ Staf/Fungsional
Tersedianya Sarana dan Prasarana
Standar Pasar Ammarang
1 Paket 500.000.000 √ √ √ √ Staf/Fungsional

Jumlah Gerobak Roda 2 Pengangkut

Sampah Pasar Rakyat (Uk.180x90x120)
20 Unit 90.000.000 √ √ √ √ Staf/Fungsional
SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Kinerja Perdagangan Dalam Perekonomian Kabupaten
INDIKATOR KINERJA : Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
TARGET KINERJA : 2,65%
PENANGGUNG JAWAB : KEPALA BIDANG PERDAGANGAN
INDIKATOR KINERJA JADWAL PELAKSANAAN
ANGGARAN PENANGGUNG
PROGRAM/KEGIATAN/AKSI
TOLOK UKUR TARGET (Rp) TRW 1 TRW 2 TRW 3 TRW 4 JAWAB
Tersedianya Bangunan Rabat Beton
Pelataran Pasar dan Bagunan Pagar 1 Paket 500.000.000 √ √ √ √ Staf/Fungsional
Pasar Simbang
Tersedianya Bangunan Pagar Pasar
Jembatan Keru
1 Paket 200.000.000 √ √ √ √ Staf/Fungsional

Kepala Seksi Sarana

Kegiatan Penataan dan Pembinaan Jumlah Pedagang Kaki Lima yang di
1 11
Pedagang Kaki Lima dan Asongan tata dan di bina
1604 Pedagang 9.025.000 - - √ - dan Prasarana
Perdagangan

1 11 1 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Spanduk 3 Meter 50.000 - - √ - Staf/Fungsional

Jumlah Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
3 Orang 2.200.000 - - √ - Staf/Fungsional
1 11 2 Penyediaan Jasa Kantor
Jumlah Transportasi dan Akomodasi
Peserta
50 Orang 2.500.000 - - √ - Staf/Fungsional

1 11 3 Penyediaan Cetak dan Penggandaan Jumlah Penggandaan/Fotocopy 300 Lembar 75.000 - - √ - Staf/Fungsional

1 11 4 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Nasi Dos + Snack + Minum 65 Orang 2.600.000 - - √ - Staf/Fungsional
Frekwensi Perjalanan Dinas Dalam
1 11 5 Layanan Perjalanan Dinas
Daerah
4 Orang 1.500.000 - - √ - Staf/Fungsional

Kepala Seksi Sarana

Kegiatan Monitoring dan Pendataan Jumlah Badan Usaha Yang Memiliki 200 Badan
1 12
Perizinan Badan Usaha Perdagangan Izin Usaha
6.337.500 - √ - - dan Prasarana
Perdagangan

1 12 1 Penyediaan Penggandaan Fotocopy 150 Lembar 37.500 - √ - - Staf/Fungsional

Frekwensi Perjalanan Dinas Dalam
1 12 2 Layanan Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Daerah
9 Orang 6.300.000 - √ - - Staf/Fungsional

Kepala Seksi Sarana

Kegiatan Sosialisasi Relokasi dan Pasca Jumlah Pedagang Yang Mengikuti
1 13
Relokasi Pembangunan Pasar Sosialisasi
500 Pedagang 17.137.500 - √ √ - dan Prasarana
Perdagangan
SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Kinerja Perdagangan Dalam Perekonomian Kabupaten
INDIKATOR KINERJA : Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
TARGET KINERJA : 2,65%
PENANGGUNG JAWAB : KEPALA BIDANG PERDAGANGAN
INDIKATOR KINERJA JADWAL PELAKSANAAN
ANGGARAN PENANGGUNG
PROGRAM/KEGIATAN/AKSI
TOLOK UKUR TARGET (Rp) TRW 1 TRW 2 TRW 3 TRW 4 JAWAB

1 13 1 Penyediaan Bahan Publikasi Sosialisasi Jumlah Spanduk Sosialisasi 14 Buah 2.100.000 - √ √ - Staf/Fungsional

1 13 2 Penyediaan Penggandaan Sosialisasi Jumlah Fotocopy Sosialisasi 150 Lembar 37.500 - √ √ - Staf/Fungsional
Frekwensi Perjalanan Dinas Dalam
1 13 3 Layanan Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Daerah
9 Orang 15.000.000 - √ √ - Staf/Fungsional

Kepala Seksi Sarana

dan Prasarana
Kegiatan Pembangunan dan
Jumlah Sarana dan Prasarana Pasar Perdagangan
1 14 Pemeliharaan Sarana Dan Penyediaan
Rakyat Butta Salewangang
546 Unit 4.905.000.000 √ √ √ √
Prasarana Pasar Butta Salewangang Ka. UPTD & Ka. TU
UPTD Pengelolaan
Pasar
Penyediaan Pemeliharaan Pasar Rakyat Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat Butta
1 14 1
Butta Salewangang Maros Salewangang Maros dalam Kondisi Baik
1 Tahun 25.000.000 √ √ √ √ Staf/Fungsional

Rehabilitasi Atap Pasar Rakyat Butta Atap Pasar Rakyat Butta Salewangang
1 14 2
Salewangang Maros dalam Kondisi Baik
1 Tahun 200.000.000 √ √ √ √ Staf/Fungsional

Penggantian dan Pemasangan Talang Talang Air Pasar Rakyat Butta

1 14 3
Air Pasar Rakyat Butta Salewangang Salewangang dalam Keadaan Baik
1 Paket 750.000.000 √ √ √ √ Staf/Fungsional

Pembangunan Pagar Sisi Utara Pasara Tersedianya Bangunan Pagar Sisi Utara
1 14 4
BSM Pasara BSM
1 Paket 300.000.000 √ √ √ √ Staf/Fungsional

Pembangunan Reservoir dan Instalasi Tersedianya Reservoir dan Instalasi Air

1 14 5
Air Pasar Rakyat Butta Salewangang Pasar Rakyat Butta Salewangang
1 Paket 500.000.000 √ √ √ √ Staf/Fungsional

Pengadaan dan Pemasangan Rolling Tersedianya Rolling Door Kios Pasara

1 14 6
Door Kios Pasara BSM BSM
1 Paket 1.100.000.000 √ √ √ √ Staf/Fungsional

1 14 7 Rehabilitasi Toilet Pasara BSM Toilet Pasara BSM dalam Keadaan Baik 1 Paket 200.000.000 √ √ √ √ Staf/Fungsional
Pemeliharaan Pasar Rakyat Butta Pasar Rakyat Butta Salewangang dalam
1 14 8
Salewangang Keadaan Baik
1 Paket 200.000.000 √ √ √ √ Staf/Fungsional
Pengadaan dan Pemasangan Partisi
1 14 9
Kantor UPTD Pasar
Tersedianya Partisi Kantor UPTD Pasar 1 Paket 200.000.000 √ √ √ √ Staf/Fungsional
SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Kinerja Perdagangan Dalam Perekonomian Kabupaten
INDIKATOR KINERJA : Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
TARGET KINERJA : 2,65%
PENANGGUNG JAWAB : KEPALA BIDANG PERDAGANGAN
INDIKATOR KINERJA JADWAL PELAKSANAAN
ANGGARAN PENANGGUNG
PROGRAM/KEGIATAN/AKSI
TOLOK UKUR TARGET (Rp) TRW 1 TRW 2 TRW 3 TRW 4 JAWAB
Pengadaan dan Pemasangan Meteran
tersedianya meteran Listrik Kios
1 14 10 Listrik Kios Penggilingan Daging Pasar
Penggilingan Daging Pasar BSM
1 Paket 50.000.000 √ √ √ √ Staf/Fungsional
BSM
Tersedianya Bangunan Kantor Pasara
1 14 11 Pembangunan Kantor Pasara BSM
BSM
1 Paket 700.000.000 √ √ √ √ Staf/Fungsional

Pengadaan dan Pemasangan Partisi

Tersedianya Partisi Ruang Kesehatan
1 14 12 Ruang Kesehatan dan Laktasi Pasara
dan Laktasi Pasara BSM
1 Paket 50.000.000 √ √ √ √ Staf/Fungsional
BSM
Pengadaan dan Pemasangan Westafel Tersedianya Westafel dan Instalasi Pasar
1 14 13
dan Instalasi Pasara BSM BSM
1 Paket 70.000.000 √ √ √ √ Staf/Fungsional
Pengadaan dan Pemasangan Gantungan Tersedianya Gantungan Lapak Pasar
1 14 14
Lapak Pasar BSM BSM
1 Paket 200.000.000 √ √ √ √ Staf/Fungsional
Penyediaan Jasa Konsultansi Tersedianya Tenaga Konsultansi
1 14 16 PerencanaanPembangunan dan Perencanaan Pembangunan dan 1 Paket 100.000.000 √ √ √ √ Staf/Fungsional
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Tersedianya Tenaga Konsultansi
Penyediaan Jasa Konsultansi Pengawsan
Pengawasan Pembangunan dan
1 14 17 Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasara
1 Paket 70.000.000 √ √ √ √ Staf/Fungsional
dan Prasarana Pasara BSM Tahun 2019
BSM Tahun 2019

Penyediaan Fasilitas Ruang Kesehatan Tersedianya Ruang Kesehatan dan

1 14 18
dan Ruang Laktasi Pasara BSM Laktasi Pasara BSM
1 Paket 70.000.000 √ √ √ √ Staf/Fungsional

Penyediaan Renovasi Kanopi (belakang) Tersedianya Kanopi (belakang) Pasar

1 14 19
Pasar Tramo Kec. Turikale Tramo Kec. Turikale
1 Paket 120.000.000 √ √ √ √ Staf/Fungsional

Kepala Seksi Sarana

dan Prasarana
Jumlah Petugas Pengelolaan dan Perdagangan
1 15 Pengelolaan dan Pelayanan Pasar Rakyat 45 Orang 330.150.000 √ √ √ √
Pelayanan Pasar Rakyat Ka. UPTD & Ka. TU
UPTD Pengelolaan
Pasar
1 15 1 Penyediaan Petugas Keamanan Pasar BSM Jumlah Petugas Keamanan Pasar BSM 12 Orang 144.000.000 √ √ √ √ Staf/Fungsional
1 15 2 Penyediaan Operator Komputer Jumlah Operator Komputer 2 Orang 12.000.000 √ √ √ √ Staf/Fungsional
SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Kinerja Perdagangan Dalam Perekonomian Kabupaten
INDIKATOR KINERJA : Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
TARGET KINERJA : 2,65%
PENANGGUNG JAWAB : KEPALA BIDANG PERDAGANGAN
INDIKATOR KINERJA JADWAL PELAKSANAAN
ANGGARAN PENANGGUNG
PROGRAM/KEGIATAN/AKSI
TOLOK UKUR TARGET (Rp) TRW 1 TRW 2 TRW 3 TRW 4 JAWAB
Penyediaan Tenaga Kesehatan di Ruang Jumlah Tenaga Kesehatan di Ruang Kesehatan
1 15 3 1 Orang 6.000.000 √ √ √ √ Staf/Fungsional
Kesehatan Pasara BSM Pasara BSM
Penyediaan Petugas Pengelolaan dan Jumlah Petugas Pengelolaan dan Pelayanan
1 15 4 2 Orang 12.000.000 √ √ √ √ Staf/Fungsional
Pelayanan Pasar Rakyat Non PNS Pasar Rakyat Non PNS
1 15 5 Penyediaan Petugas Kebersihan Pasar BSM Jumlah Petugas Kebersihan Pasar BSM 8 Orang 72.000.000 √ √ √ √ Staf/Fungsional
Penyediaan Petugas Kantor Depan dan Jumlah Petugas Kantor Depan dan Informasi
1 15 6 3 Orang 18.000.000 √ √ √ √ Staf/Fungsional
Informasi Pasar BSM Pasar BSM
Penyediaan Teknisi Perawatan / Maintenance Jumlah Teknisi Perawatan / Maintenance
1 15 7 2 Orang 12.000.000 √ √ √ √ Staf/Fungsional
Pasar BSM Pasar BSM
Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Pasar
1 15 8 Jumlah Jasa Tenaga Keamanan Pasar BSM 5 Orang 30.000.000 √ √ √ √ Staf/Fungsional
BSM
1 15 9 Penyediaan Jasa Tenaga Pengawas Pasar BSM Jumlah Jasa Tenaga Pengawas Pasar BSM 2 Orang 24.000.000 √ √ √ √ Staf/Fungsional
1 15 10 Layanan penggandaan dokumen Jumlah Penggandaan/Fotocopy 1 Kegiatan 150.000 √ √ √ √ Staf/Fungsional

Maros, 18 Maret 2019

KEPALA DINAS,

FRANS JOHAN
NIP. 197008231990031004