PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

INSPEKTORAT
Jalan Yos Sudarso Nomor 06 Palangka Raya 73112
Telp (0536) 3222359 Fax. (0536) 3222359

PROGRAM PEMERIKSAAN TIM II(P2T)

PEMERIKSAAN AKHIR MASA JABATAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MURUNG RAYAPERIODE TAHUN 2018-2023

LUMUM
1. Latar Belakang Pemenksaan.
a KeputusanGubermur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/516/2022 tentang Perencanaan Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023.
b. Surat Penintah Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah a.n. Gubernur Kalimantan
Tengah Nomor : 700/82/SPT/AIRBAN-I/INSP Tanggal23 Juni 2023.
2. Tujuan Pemeriksaan adalah untuk memperoleh keyakinan terhadap capaian Pembangunan jangka
Menengah Daerah Bupatidan Wakil Bupati Murung Raya Periode 2018-2023.
3. Sasaran/ruang lingkup Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan :
Ruang lingkup pemeriksaan adalah melakukanpemeriksaan terhadap capaian Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD), meliputi:
a Aspek Daya Saing Daerah, dan
Aspek Pelayanan Umum.
4. Obyek dan waktu pelaksanaan pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya
Periode Tahun 2018-2023, yaitu 14 (empat belas) Perangkat Daerah (terlampir) selama 10 (sepuluh)
haridari tanggal 9 Juli sampai dengan 18 Juli 2022.
5. WaktuPelaksanaan Pemeriksaan
Pelaksanaan Pemeriksaan sesuai dengan PKPT Tahun Anggaran 2023 dengan alokasi waktu
pelaksanaan
Persiapan/Pemeriksaan Pendahuluan = 1hari
b Pelaksanaan Pemeriksaan = 7 hari
= 1hari
C Ekspose
d. Penyelesaian LHP = 1hari
e TotalWaktu Pelaksanaan = 10hari

II. SUSUNAN TIM II

1. Pembantu Penanggung Jawab Diana, SH
2. Pengendali Teknis Asda Saragih, SE
3 Ketua Tim DesiamiRifka Roneta, S.Kom, CFrA
4. Anggota Tim a. Betnovido, S.Sos
b. ToniSeptia, ST

II. PEMBAGIAN TUGAS PEMERIKSAAN, PENANGGUNG JAWAB BERKAS/DOKUMEN DAN

PENYELESAIAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
Masing-masing Pejabat Fungsional (Auditor) bertanggung jawab terhadap dokumen berupa Kertas Kerja
Pemeriksaan (KKP) maupun data serta penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berdasarkán
pembagian tugas pemeriksaan, yaitu :
A. Pembagian Tugas Tim lMberdasarkan Urusan dan Satuan Perangkat Daerah :
NO URUSAN OPD Penanggung9 Pemeriksa Waktu
Jawab
ASPEK DAYASAING DAERAH (10 INDIKATOR, PDRBIMURA DALAM ANGKA)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga BAPEDALITBANG/
BAPEDALITBANG/
per Kapita
Badan Pusat
Statistik
b NilaiTukar Petani Dinas Pertanian

Persentase pengeluaran konsumsi non BAPEDALITBANG/

pangan perkapita Badan Pusat
Statistik
Produktivitas total daerah DPMPTSP
Presentase desa berstatus swasembada Dinas Pertanian
terhadap total desa Desiami 2 hari
f. Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB Dinas
(indikator keterbukaan ekonomi) Perindustrian,
Perdagangan,
Koperasi dan UKM
Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPKAD
bank umum
h. Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPKAD
BPR
Angka kriminalitas yang tertangani Satpol PP

j. Rasio ketergantungan BAPEDALITBANG/

Badan Pusat
Statistik
ASPEK PELAYANAN UMUM

A LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (25 Indikator Capaian)
3.1 Pekerjaan Umum (19 Indikator Capaian)
Proporsi panjang jaringan jalan dalam
kondisi baik
b Rasio panjang jalan dengan jumlah
penduduk
C Persentase kawasan penmukiman yang
belum dapat dilalui kendaraan roda 4
Persentase jalan kabupaten dalam kondisi
baik (lebih dari 40 Kmljam)
e Persentase jalan yang memiliki trotoar dan
drainase/saluran pembuangan air (minimal
1,5m)
f Persentase sepadan jalan yang dipakai
pedagang kaki lima atau bangunan rumah
liar
Persentase rumah tinggal bersanitasi
h. Persentase sepadan sungai yang dipakai Toni Septia 4 hari
bangunan liar Dinas PUPR
Persentase drainase dalam kondisi
baik/pembuangan aliran ai tidak
tersumbat
j. Tidak terjadi genangan lebih dari 2 kali
setahun
k. Persentase pembangunan turap di wilayah
jalan penghubung dan aliran sungai rawan
longsor
Persentase irigasikabupaten dalm kondisi
baik
m. Rasio Jaringan Irigasi
Persentase penduduk berakses air minum
Proporsi rumah tangga dengan akses
berkelanjutan terhadap air minum layak,
perkotaan dan perdesaan
NO URUSAN OPD Penanggung Pemeriksa Waktu
Jawab

Persentase areal kawasan kumuh

Tersedianya fasilitas pengurangan

sampah di perkotaan
Rasio tempat pemakaman umum per
satuan penduduk
S Rasio tempat ibadah per satuan penduduk
3.2 Penataan Ruang (6 Indikator Capaian)
Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan
luas wilayah ber HPLUHGB
b Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas
wilayah kota/kawasan perkotaan
C Rasio bangunan ber-IMB per satuan
bangunan
ToniSeptia 3 hari
Ruang publik yang berubah Dinas PUPR
peruntukannya
e Rasio luas kawasan tertutup pepohonan
berdasarkan hasil pemotretan citra satelit
dan survei foto udara terhadap luas
daratan
f Ketaatan terhadap RTRW
5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (5 Indikator Capaian)
Cakupan petugas Perlindungan
a
Masyarakat (Linmas)
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3
b
(ketertiban, ketentraman, keindahan)
Cakupan pelayanan bencana kebakaran ToniSeptia 3 hari
C Satpol PP
kabupaten/kota
Tingkat waktu tanggap (response time
d. rate) daerah layanan Wilayah Manajemen
Kebakaran (WMK)
Persentase penegakan PERDA

6. Sosial (9 Indikator Capaian)

a
Persentase PMKS yang memperoleh
bantuan sosial
b Persentase PMKS yang tertangani
Persentase PMKS skala yang memperoleh
bantuan SOsial untuk pemenuhan
kebutuhan dasar
Persentase panti sosial yang menerima
d program pemberdayaan sosial melalui
kelompok usaha bersama (KUBE) atau
kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya
Persentase panti sosial yang menyediakan
sarana prasarana pelayanan kesehatan
Sosial Betnovido 3 hari
Dinas Sosial
Persentase wahana kesejahteraan sosial
berbasis masyarakat (WKBSM) yang
menyediakan sarana prasarana pelayanan
kesejahteraan sosial
Persentase korban bencana yang
menerima bantuan sosial selama masa
tanggap darurat
Persentase korban bencana yang
h
dievakuasi dengan mengunakan sarana
prasarana tanggap darurat lengkap
Persentase penyandang cacat fisik dan
mental, serta lanjut usia tidak potensial
yang telah menerima jaminan sosial
NO OPD Penanggung Pemeriksa Waktu
URUSAN
Jawab
C LAYANAN URUSAN PILIHAN
5 Perdagangan (2 Indikator Capaian)
Dinas Perindustrian, Betnovido 1hari
a Ekspor Bersih Perdagangan
Perdagangan,
Cakupan bina kelompok pedagang/Usan Koperasi dan UKM
informal
6 Perindustrian (1 Indikator Capaian)
Cakupan bina kelompok pengrajin
8 Kelautan dan Perikanan (7 Indikator Capaian)
Produksi perikanan
b Konsumsi ikan
Cakupan bina kelompok nelayan
Dinas Pertanian dan 1hari
d Produksi perikanan kelompok nelayan Betnovido
Perikanan
e Proporsi tangkapan ikan yang berada
dalam batasan biologis yang aman
f Rasio kawasan lindung perairan terhadap
total luas perairan teritorial
Nilai tukar nelayan
D PENUNJANG URUSAN
1. Perencanaan Pembangunan (7 Indikator Capaian)
a Tersedianya dokumen perencanaan
RPJPD yang telah ditetapkan dengan
PERDA
Tersedianya dokumen perencanaan
RPJMD yang telah ditetapkan dengan
PERDA/PERKADA
Tersedianya dokumen perencanaan
RKPD yang telah ditetapkan dengan Desiami 2hari
PERKADA BAPEDALITBANG
Tersedianya dokumen RTRW yang telah
ditetapkan dengan PERDA
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD
ke dalam RKPD
Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke
dalam APBD
Kesesuaian rencana pembangunan
dengan RTRW
4 Penelitian dan Pengembangan (4 Indikator Capaian)
Persentase implementasi rencana
kelitbangan
b Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan
C Persentase perangkat daerah yang
BAPEDALITBANG Desiami 1hari
difasilitasi dalam penerapan SDa
Persentase kebijakan inovasi yang
diterapkan di daerah penerapan SIDa
2 Keuangan (9 Indikator Capaian)
Opini BPK terhadap laporan keuangan Inspektorat Desiami 1 hari
Daerah
b Persentase SILPA
C Persentase SILPA terhadap APBD
Persentase program/kegiatan yang tidak
terlaksana
DPKAD Betnovido 3 hani
e Persentase belanjapendidikan (20%)
f Persentase belanja kesehatan (10%)
g. Perbandingan antara belanja langsung
dengan belanja tidak langsung
h Bagi hasil kabupaten/kota dan desa
 NO URUSAN OPD Penanggung Pemeriksa Waktu
Jawab

Penetapan APBD
Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan (6 Indikator Capaian)
Rata-rata lama pegawai mendapatkan
pendidikan dan pelatihan
Persentase ASN yang mengikuti
pendidikan dan pelatihan formal
C Persentase pejabat ASN yang telah
mengikuti pendidikan dan pelatihan 3 hari
BKPSDM Desiami
struktural
d Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada
instansi pemerintah
e Jumlah jabatan administrasi pada instansi
pemerintah
Jumlah pemangkU jabatan fungsional
tertentu pada instansi pemerintah
5. Pengawasan (3 Indikator Capaian)
Persentase tindak lanjut temuan
b. Persentase pelanggaran pegawai Inspektorat Daerah Desiami 1 hari

C. Jumlah temuan BPK

6. Sekretariat DPRD (3 Indikator Capaian)
a. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan
pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD
b Tersusun dan terintegrasinya program
program kerja DPRD untuk melaksanakan
Fungsi Pengawasan, Pembentukan
Perda, dan Anggaran dalam Dokumen Sekretariat DPRD Betnovido 2 hari
Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun
Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)
Terintegrasi program-program DPRD
untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan,
Pembentukan Perda, dan Anggaran ke
dalam Dokumen Perencanaan dan
Dokumen Anggaran Setretariat DPRD

B. PENYELESAIAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)

Penyusunan Laporan Pemeriksaan (LHP) menjadi tanggung jawab tim pemeriksa.

Petugas kompilasi Laporan: TONISEPTIA, ST

Demikian Program Pemeriksaan Tim (P2T) Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Murung
Raya Periode Tahun 2018-2023 dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PalangkaRaya, 3 Juli 2023

PENGENDALI TEKNIS,

ASDA SARAGIH, SH DESIAMI RIFKA'RONETA, S.KOM, CFrA

Pembina Utama Muda Penata Tilgkat |
NIP. 19640628 198701 2 002 NIP. 19870922 201101 2 003

MENYETUAI:
PEMBANTU PENANGgUNG JAVWAB,

DIANA, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19820629 200604 2006