I. SEKSI PERPUSTAKAAN
Sisa
No Program Kegiatan Sub Kegiatan Pagu Anggaran Serapan Anggaran Persentase (%)
Anggaran Persentase (%)
1 PROGRAM Pengelolaan Pengembangan 1,970,460,054 354,916,739 18% 1,615,543,315 82%
PEMBINAAN Perpustakaan Perpustakaan di Tingkat
PERPUSTAKAAN Tingkat Daerah Daerah Provinsi
Provinsi
2 PROGRAM Pembudayaan Sosialisasi Budaya Baca 757,023,179 415,632,444 55% 341,390,735 45% #REF!
PEMBINAAN Gemar Membaca dan Literasi pada Satuan
PERPUSTAKAAN Tingkat Daerah Pendidikan Tingkat
Provinsi Menengah dan
Pendidikan Khusus serta
Masyarakat
I. SEKSI PERPUSTAKAAN
Sisa
No Program Kegiatan Sub Kegiatan Pagu Anggaran Serapan Anggaran Persentase (%)
Anggaran Persentase (%)
1 PROGRAM Pengelolaan Pengembangan 1,970,460,054 #REF! #REF! 1,615,543,315 82%
PEMBINAAN Perpustakaan Perpustakaan di Tingkat
PERPUSTAKAAN Tingkat Daerah Daerah Provinsi
Provinsi
2 PROGRAM Pembudayaan Sosialisasi Budaya Baca 757,023,179 415,632,444 55% 341,390,735 45% #REF!
PEMBINAAN Gemar Membaca dan Literasi pada Satuan
PERPUSTAKAAN Tingkat Daerah Pendidikan Tingkat
Provinsi Menengah dan
Pendidikan Khusus serta
Masyarakat
Sisa
No Program Kegiatan Sub Kegiatan Pagu Anggaran Serapan Anggaran Persentase (%)
Anggaran Persentase (%)
1 PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Arsip Pemeliharaan dan 49,231,697 49,028,522 100% 203,175 0%
ARSIP Dinamis Provinsi Penyusutan Arsip
Dinamis
Pengawasan Arsip 133,721,969 - 0% 133,721,969 100%
Dinamis
Kewenangan
Provinsi
2 PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Arsip Akusisi, 805,735,785 #REF! #REF! 707,490,727 88%
ARSIP Statis Daerah Pengolahan,
Provinsi Preservasi dan
Akses Arsip Statis
Sisa
No Program Kegiatan Sub Kegiatan Pagu Anggaran Serapan Anggaran Persentase (%)
Anggaran Persentase (%)
1 PROGRAM PENUNJANG Administrasi Pelaksanaan 2,419,800 2,180,000 90% 239,800 10%
URUSAN PEMERINTAHAN Keuangan Perangkat Penatausahaan
DAERAH PROVINSI Daerah dan
Pengujian/Verifika
si Keuangan SKPD
4 PROGRAM PENUNJANG Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa 377,660,170 #REF! #REF! 270,043,077 72%
URUSAN PEMERINTAHAN Penunjang Urusan Komunikasi,
DAERAH PROVINSI Pemerintahan Sumber Daya Air
Daerah dan Listrik
5.1.02.01.01.0012
5.1.02.01.01.0036
5.1.02.02.01.0024
5.1.02.02.01.0044
5.1.02.03.02.0040
5.2.02.05.01.0005
5.2.02.06.01.0006
5.2.02.06.02.0011
5.2.02.08.03.0001
5.2.02.10.01.0002
'5.1.02.01.01.0026
5.1.02.01.01.003
5.1.02.01.01.0052
5.1.02.02.01.0003
5.1.02.02.01.0004
5.1.02.01.01.0012
5.1.02.01.01.0026
5.1.02.01.01.0026
5.1.02.01.01.0035
5.1.02.01.01.0036
5.1.02.01.01.0053
5.1.02.02.01.0003
'5.1.02.01.01.0012
5.2.02.05.02.0001
5.2.05.01.01.0001
5.1.02.01.01.0026
5.1.02.01.01.003
5.1.02.01.01.0052
5.1.02.01.01.0053
5.1.02.02.01.0003
5.1.02.02.01.0037
'5.1.02.01.01.0026
5.1.02.01.01.0053
5.1.02.02.01.0003
5.1.02.02.01.0037
TOTAL
II. SEKSI KEARSIPAN
KODE
REKENING
5.1.02.02.01.0052
5.1.02.01.01.0024
5.1.02.01.01.0052
5.1.02.01.01.0026
5.1.02.02.01.0029
5.1.02.01.01.0002
5.1.02.01.01.0012
5.1.02.01.01.0024
5.1.02.01.01.0036
'5.1.02.01.01.0054
5.1.02.01.01.0063
5.1.02.02.01.0045
5.1.02.01.01.0063
5.2.02.05.01.0005
TOTAL
III. SUBBAGIAN
KODE
TATA USAHA
REKENING
5.1.02.01.01.0027
5.1.02.01.01.0031
5.1.02.01.01.0024
5.1.02.01.01.0063
5.1.02.01.01.0012
5.2.02.05.01.0005
5.1.02.01.01.0036
5.2.02.05.02.0003
5.2.02.05.02.0005
5.1.02.01.01.0026
5.1.02.01.01.0004
'5.1.02.01.01.0053
5.1.02.01.01.0052
5.2.02.06.01.0001
5.2.02.10.01.0002
5.2.02.10.01.0003
5.2.02.10.02.0005
5.1.02.02.01.0059
5.1.02.02.01.0061
'5.1.02.02.04.0115
5.1.02.02.01.0031
5.1.02.02.01.0030
'5.1.02.02.01.0035
'5.1.02.01.01.0004
5.1.02.01.01.0012
5.1.02.01.01.0013
5.1.02.01.01.0023
5.1.02.03.02.0036
5.1.02.03.02.0040
5.1.02.03.02.0040
5.1.02.03.02.0117
5.1.02.03.02.0405
5.2.02.10.01.0002
5.1.02.01.01.0036
5.1.02.03.02.0117
5.1.02.03.02.0121
5.1.02.03.03.0001
5.1.02.03.03.0030
TOTAL
GRAND TOTAL
TAKAAN
URAIAN
Belanja
Belanja Alat/Bahan
Alat/Bahan untuk
untuk Kegiatan
Kegiatan Kantor-
Kantor- Bahan Cetak
Suvenir/Cendera
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk
Mata
Kegiatan Kantor Lainnya
5.1.02.01.01.0053
Honorarium Belanja
Narasumber Makanan
atau dan
Pembahas,Minuman Jamuan
Moderator,
Pembangunan
Tamu dan
Belanja Bahan-BahanPemeliharaan
Lainnya Sarana Perpustakaan di
Pembawa Acara, dan Panitia
Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah
Provinsi
Belanja Modal Mebel
Belanja Modal Buku Umum
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera
Mata
Belanja Makanan dan Minuman rapat
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,
Pembawa Acara, dan Panitia
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan
Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
TOTAL
PAN
URAIAN
Pemeliharaan
Belanja Jasa dan Penyusutan
Pembersihan, Arsip Dinamis
Pengendalian Hama, dan
Pengawasan
Belanja Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi
Fumigasialat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis
Belanja
Belanja Alat/Bahan
Makanan untuk
dan Kegiatan
Minuman Kantor-
Rapat Bahan Cetak
Belanja Jasa Tenaga Ahli
Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis
Belanja
Belanja Bahan-Bahan
Bahan-Bahan Kimia
Lainnya
Belanja
Belanja Alat/Bahan
Alat/Bahan untuk Kegiatan
untukTahan
Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
Kantor-Alat/Bahan untuk
Belanja
Belanja Penambah
Pakaian Daya
Dinas Harian Tubuh
(PDH)
Kegiatan Kantor Lainnya
Belanja Jasa pelayanan kearsipan
Belanja
Belanja Modal
Modal Alat
Alat Penyimpan
Kantor Perlengkapan
Lainnya Kantor
Belanja
Belanja Modal
Modal Peralatan
Personal Studio
ComputerVideo dan Film
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya
TOTAL
TATA USAHA
URAIAN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD
Penyediaan
Belanja Peralatan
Alat/Bahan dan
untuk Perlengkapan
Kegiatan Kantor
Kantor-Alat Tulis Kantor
Belanja Pakaian
Penyediaan Dinas
Peralatan Harian
Rumah (PDH)
Tangga
Belanja Bahan-Bahan Lainnya
Belanja
Belanja Alat/Bahan
Modal Alat untuk
Kantor Kegiatan
Lainnya Kantor-Alat/Bahan untuk
Belanja
KegiatanModal Alat
Kantor Pembersih
Lainnya
Belanja Modal Alat Dapur
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Alat/Bahan
Penyediaan untuk Kegiatan
Bahan/Material Kantor- Bahan Cetak
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
Belanja Makanan
Belanja Makanan dan Minuman
dan dan
Minuman Jamuan
Rapat Tamu
Pengadaan
Belanja Peralatan
Modal Peralatan Mesin
Studio Lainnya
Audio
Belanja
Belanja Modal
Modal Personal
Komputer Computer
Unit Lainnya
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja
Belanja Tagihan
Tagihan Telepon
Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Belanja
Belanja Jasa
Jasa Tenaga
Tenaga Keamanan
Kebersihan
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Belanja
BelanjaBahan-Bahan
Bahan-Bahan Bakar
Lainnyadan Pelumas
Belanja
Belanja Suku
Suku Cadang-Suku
Cadang-Suku Cadang
Cadang Alat Angkutan
Lainnya
Belanja
Belanja Pemeliharaan
Pemeliharaan Alat
Alat Angkutan-Alat
Angkutan-Alat Angkutan
Angkutan Darat
Darat
Belanja Pembayaran
Bermotor-Kendaraan
Pemeliharaan Mebel Pajak,
BermotorBea, dan Perizinan
Penumpang
Bermotor-Kendaraan
Belanja Pemeliharaan Bermotor
Alat Khusus
Kantor dan Rumah Tangga-Alat
Pemeliharaan
Belanja Peralatan
Pemeliharaan dan Mesin Lainnya
Komputer-Komputer Unit-Personal
Kantor-Alat Kantor Lainnya
Belanja Modal Personal Computer
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Computer
Belanja Alat/Bahan untuk Gedung
Kegiatan Kantor dan Bangunan
Kantor-Alat/Bahan untuk
Belanja
Lainnya
Belanja Pemeliharaan
Pemeliharaan Alat
Alat Kantor
Kantor dan
dan Rumah
Rumah Tangga-Alat
Tangga-Alat
Kegiatan
Belanja Kantor
Kantor-Alat Lainnya
Pemeliharaan
Kantor Bangunan
Lainnya Gedung-Bangunan Gedung
Belanja
Rumah Pemeliharaan
Tangga-Alat Bangunan Gedung-Bangunan Gedung
Pendingin
Tempat Kerja-Bangunan
TOTAL Gedung Kantor
Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
GRAND TOTAL
NILAI DPA BULAN
SPS BOBOT
1,970,460,054
33,300,000
119,275,050
171,696,000
1,275,217,624
59,951,100
38,850,000
9,510,980
18,315,000
59,496,000
184,848,300
105,622,975
1,689,975
30,000,000
31,933,000
16,800,000
25,200,000
733,282,503
669,495,820
63,786,683
757,023,179
264,347,859
160,004,280
26,711,040
117,360,000
188,600,000
8,022,022,520
170,792,520
91,230,000
7,760,000,000
202,543,743
2,643,743
139,500,000
13,000,000
10,800,000
15,600,000
21,000,000
58,385,637
5,335,637
7,800,000
41,050,000
4,200,000
SPS
REALISASI
11,849,340,611
DEVIASI
SISA
93,573,488
27,300,000
8,000,000
805,735,785
637,917
14,116,661
43,468,710
26,966,917
30,635,334
1,816,404 1,816,404
254,923,208
188,602,320
41,097,750
8,632,193
106,800,870
88,037,501
SPS
REALISASI 1,816,404
988,689,451 DEVIASI
SISA
2,419,800
27,046,267
27,046,267
48,323,916
39,593,633
8,730,283
74,928,521
4,491,659
7,983,378
37,389,240
15,314,004
9,750,240
6,408,208
6,408,208
282,628,200
282,628,200
25,690,948
17,034,948
8,656,000
415,989,539
163,170,888
145,185,281
106,800,870
832,500
377,660,170
4,114,573
373,545,597
56,090,520
56,090,520
1,020,595,208
446,416,406
446,416,406
127,762,396
166,566,282
4,662,000
3,452,433
24,884,258
22,817,160
51,370,318
25,750,113
33,630,000
9,429,850
9,429,850
172,404,490
19,946,101
152,458,389
360,919,910
36,123,695
15,920,064
81,248,804
99,594,686
128,032,661
3,047,101,829 SPS
REALISASI
DEVIASI
SISA
SPS BOBOT
15,885,131,891 BULAN 1,816,404
JANUARI
80,347,396 4.08%
1,512,000 0.88%
78,835,396 6.18%
80,347,396
SISA BOBOT SPS BOBOT
19,696,316 2.44%
19,696,316 8%
19,696,316
1,419,579
721,333
31,471,680 8.33%
342,881
31,128,799
4,674,210 8.33%
4,674,210
78,860,462 7.73%
34,493,619
34,493,619
9,873,224
117,147,264 4%
32,944,800
161,674,164
1,400,000
286,371,319
42,949,759
FEBRUARI
850,500
73,204
28,037,052
- -
77,240,448 97.9% (1,620,014)
33,792,696
33,792,696
9,655,056
106,201,204 (6,271,850)
REALISASI BOBOT FEBRUARI
DEVIASI
411,882,635 190% 36,291,705
BOBOT SISA BOBOT
-2% 235,613,096
202,263,778
-
-2.05% 943,354,760 92.43%
2,940,900,625
BOBOT SISA BOBOT
89.64% 5,584,276,317 35.15%
MARET
1,512,000 1% 10,296,000
78,835,396 6% 73,526,960
62,052,330
62,052,330
47,228,280
159,840,000
26,711,040 26,640,000
11,050,000 3,600,000
15,250,000
22,108,700
5,258,700
7,800,000
4,850,000
4,200,000
118,108,436
420,542,270
SPS BOBOT REALISASI
49,028,522
49,028,522
26,742,808
48,323,916
39,593,633 100.00% 48,004,072
39,276,342
8,730,283 8,727,730
2,140,912 8.33% -
1,419,579
721,333
342,881
31,128,799 74,314
22,551,400
4,674,210 8.33% -
4,674,210
78,860,462 7.73% 73,526,960
34,493,619
34,493,619 32,168,045
32,168,045
9,873,224 9,190,870
681.0%
93.3%
668.8% 214,797,240 568.83%
218,272,804
MARET
-
93.2% (5,333,502) -6.76%
20,688,952
BOBOT MARETDEVIASI BOBOT
223.7% 244,885,490 123.67%
SISA BOBOT SPS
33,300,000
5,952,000
153,105,060
63,786,683
63,786,683
210,334,771
160,004,280
36,276,937 48,585,637
5,335,637
7,800,000
31,250,000
4,200,000
675,068,431
2,141,007,611
38,263,732
38,263,732
894,730,767
27,046,267
319,844 0.66%
74,928,521
4,491,659
7,983,378
37,389,240
15,314,004
9,750,240
- 2,140,912
1,419,579
721,333
342,881
31,128,799
- 4,674,210
4,674,210
869,827,800 85.23% 153,130,126
66,986,597
66,986,597
19,156,932
331,935,211
2,712,320,606
SISA BOBOT SPS
5,748,058,984 36.19% 1,045,267,374
APRIL
3%
147,796,624
12%
8.70%
48.92%
83.22%
147,796,624
APRIL
100% -
100% -
100%
8.33% 359,100 17%
359,100
8.33%
24,685,498
107,712 78%
24,577,786
8.33%
13,986,000
13,986,000 299%
15.00%
147,796,624
64,661,023 97%
64,661,023
18,474,578
3,311,393
3,311,393
10.01%
11% 186,827,222
PRIL
- -
(1,781,812) -83.23% 24,481,348
(6,786,182) 302,238,702
9,311,790 42,104,520
(5,333,502) 722,031,176
(4,589,706) 2,525,493,384
PRIL DEVIASI BOBOT SISA
(34,098,978) -93% 4,982,452,570
BOBOT SPS BOBOT
1,728,000
78,835,396
878,787
184,848,300
266,290,483
BOBOT SPS BOBOT
11,286,036
11,286,036
88% 19,696,316 2.44%
19,696,316
3.13%
30,982,352
-
95% 2,140,912 8.33%
1,419,579
721,333
80% 31,471,680
342,881 8.33%
31,128,799
75% 4,674,210
4,674,210 8.33%
71% 78,860,462 7.73%
34,493,619
34,493,619
9,873,224
117,147,264 4%
MEI
32,944,800
12,288,000 10,560,000
85,561,780
6,726,384
97,849,780 (168,440,703)
MEI
21,567,908 3% 1,871,592
21,567,908 1,871,592
21,567,908 1,871,592
- -
- -
21,613,156
131,757 (9,858,524)
(211,124)
21,481,399 (9,647,400)
- -
86,271,636
37,743,842 7,411,174
3,250,223
37,743,842
10,783,952 3,250,223
910,728
2,034,152
2,034,152
109,918,944 (2,447,350)
REALISASI BOBOT MEI DEVIASI
229,336,632 55% (169,016,461)
REALISASI DAN
KU DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIP
1,728,000
78,835,396
38,850,000
8,632,193
18,315,000
59,496,000
65,063,088
54,013,088
11,050,000
91,230,000
91,230,000
362,149,677
BOBOT SISA BOBOT SPS
19,696,316
20,334,233
- -
6,408,208
70,657,050
6,408,208
70,657,050
- 2,140,912
1,419,579
721,333
- 31,471,680
342,881
31,128,799
- 4,674,210
4,674,210
- 78,860,462
34,493,619
34,493,619
9,873,224
20,312,201
20,312,201
214,524,723
JUNI
1%
74,269,664
(131,586,925)
JUNI
3% 18,567,416 2% (1,766,817)
- -
100%
25%
- -
8% - -
8% - -
7%
8% 74,269,664 (4,590,798)
(2,000,641)
32,492,978 (2,000,641)
(589,516)
32,492,978
9,283,708
6%
7%
74,269,664 (4,590,798)
BOBOT REALISASI BOBOT JUNI DEVIASI
4% 167,106,744 1% (137,944,540)
RTA SELATAN
119,275,050
5,928,000
78,835,396
59,951,100
29,628,975
1,689,975
11,139,000
16,800,000
73,610,000
16,110,000
57,500,000
2,320,000,000
2,320,000,000
2,687,228,521
BOBOT SISA BOBOT SPS
- -
- 2,140,912
1,419,579
721,333
415,989,539
163,170,888
145,185,281
106,800,870
832,500
- 31,471,680
342,881
31,128,799
- 4,674,210
4,674,210
- 78,860,462
34,493,619
34,493,619
9,873,224
93,185,885
4,662,000
3,452,433
24,884,258
22,817,160
34,267,584
3,102,450
9,429,850
9,429,850
152,458,389
152,458,389
788,210,927
13%
28%
10%
29%
JULI
7%
5%
- -
8% - -
100%
8%
- -
8%
- -
8%
- -
56% -
100%
88%
26%
80,995,396
2,160,000
78,835,396
75,994,000
30,000,000
20,794,000
25,200,000
15,930,000
15,930,000
15,643,743
2,643,743
13,000,000
188,563,139
BOBOT SISA BOBOT SPS
19,696,316
19,696,316
19,696,316
- -
- 2,140,912
1,419,579
721,333
- 31,471,680
342,881
31,128,799
- 4,674,210
4,674,210
- 78,860,462
34,493,619
34,493,619
9,873,224
117,147,264
4%
72%
2%
8%
AGUSTUS
2%
2%
- -
8% - -
8%
- -
8%
- -
8%
- -
4%
80,563,396
1,728,000
78,835,396
334,747,910
334,747,910
31,180,000
15,930,000
15,250,000
2,490,792,520
170,792,520
2,320,000,000
2,937,283,826
BOBOT SISA BOBOT SPS
49,231,697
49,231,697
38,998,152
1,893,938
14,904,214
18,200,000
4,000,000
19,696,316
19,696,316
107,926,165
- -
- 2,140,912
1,419,579
721,333
- 31,471,680
342,881
31,128,799
- 4,674,210
4,674,210
- 78,860,462
34,493,619
34,493,619
9,873,224
20,312,201
20,312,201
137,459,465
4%
SEPTEMBER
2%
11%
- -
8% - -
8%
- -
8%
- -
8%
- -
6%
5%
85,963,396
7,128,000
78,835,396
334,747,910
334,747,910
73,430,000
15,930,000
57,500,000
186,900,000
139,500,000
10,800,000
15,600,000
21,000,000
9,800,000
9,800,000
690,841,306
BOBOT SISA BOBOT SPS
19,696,316
19,696,316
19,696,316
- -
- 2,140,912
1,419,579
721,333
- 31,471,680
342,881
31,128,799
- 4,674,210
4,674,210
- 78,860,462
34,493,619
34,493,619
9,873,224
39,750,397
17,102,734
22,647,663
19,946,101
19,946,101
227,627,347
99,594,686
128,032,661
404,471,109
4%
46%
10%
92%
OKTOBER
2%
2%
- -
8% - -
8%
- -
8%
- -
8%
- -
24%
12%
13%
80,779,396
1,944,000
78,835,396
15,930,000
15,930,000
3,120,000,000
3,120,000,000
3,216,709,396
BOBOT SISA BOBOT SPS
83,437,781
2,954,543
67,383,238
9,100,000
4,000,000
252,578,272
38,043,585
19,696,316
106,800,870
88,037,501
336,016,053
- -
211,971,150
211,971,150
- 6,422,740
4,258,737
2,164,003
- 94,415,050
1,028,644
93,386,406
- 14,022,630
14,022,630
- 78,860,462
34,493,619
34,493,619
9,873,224
33,630,000
33,630,000
36,232,265
15,920,064
20,312,201
475,554,297
4%
2%
39%
NOVEMBER
31%
BOBOT REALISASI NOVEMBER
BOBOT DEVIASI
- -
75%
25% - -
25%
- -
25%
- -
8%
- -
20%
10%
16%
552,970,000
140,376,000
412,594,000
73,780,000
37,530,000
36,250,000
626,750,000
BOBOT SISA BOBOT SPS
321,016,227
8,949,708
3,706,290
30,635,334
39,392,632
188,602,320
41,097,750
8,632,193
321,016,227
- -
- -
- -
- -
- 157,720,924
68,987,238
68,987,238
19,746,448
157,720,924
28%
DESEMBER
40%
32%
- -
- -
- -
- -
15%
- -
5%
-
-
-
-
Pengembangan Perpustakaan di tingkat Daerah 1,970,460,054 123,297,155 83,822,960 147,796,624 97,849,780 74,269,664
5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan Bahan lainya 33,300,000 32,944,800 32,944,800
5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 119,275,050
Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya -
5.1.02.02.01.0024 Belanja Jasa Tenaga arsip dan perpustakaan 171,696,000 13,344,000 10,296,000 12,288,000 35,928,000
5.1.02.02.01.0044 Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan 1,275,217,624 77,008,355 73,526,960 147,796,624 85,561,780 74,269,664 458,163,383
5.1.02.03.02.0040 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan 59,951,100
Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus
-
5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 38,850,000 -
5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 9,510,980 -
5.2.02.06.02.0011 Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya 18,315,000 -
5.2.02.08.03.0001 Alat peraga praktek sekolah bidang studi bahasa 59,496,000 -
5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 184,848,300
Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan 105,622,975
Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh
Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional
Perpustakaan
5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 7,800,000 7,800,000 7,800,000
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, 41,050,000 4,850,000 4,850,000
Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 4,200,000 4,200,000 4,200,000
Pelaksanaan Penatausahaan dan 2,419,800
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2,180,000
5.1.02.03.02.0040 Belanja Pemeliharaan Perbaikan body dan pengecatan 2 25,795,000 5,674,900 57,264,900
Alat Angkutan-Alat Kendaraan Dinas Operasional
Angkutan Darat
Bermotor-Kendaraan Sticker Logo Cutting 2 1,210,000 266,200 2,686,200 59,951,100 59,951,100
Bermotor Khusus
5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Papan Nama PERPUSTAKAAN JAKARTA 1 35,000,000 3,850,000 38,850,000 38,850,000 38,850,000
5.2.02.06.01.0006 Kantor Lainnya
Belanja Modal Alat Handycam 1 7,776,750 855,443 8,632,193
Studio Lainnya
Headset 3 263,900 87,087 878,787 9,510,980 9,510,980
5.2.02.06.02.0011 Belanja Modal Alat Reader 5 3,300,000 1,815,000 18,315,000 18,315,000 18,315,000
5.2.02.08.03.0001 Komunikasi Lainnya
Alat peraga praktek Komputer Bicara Jaws for Windows 2 26,800,000 5,896,000 59,496,000 59,496,000 59,496,000
5.2.02.10.01.0002 sekolah Modal
Belanja bidangPersonal
studi dan Magnifier
Komputer Zoomtext
Pc All In One 7 22,220,000 17,109,400 172,649,400 -
bahasa
Computer Printer 1 10,990,000 1,208,900 12,198,900 184,848,300 184,848,300
SUB TOTAL 1,970,460,054
2 Pembinaan Perpustakaan 105,622,975
pada Satuan Pendidikan
Menengah dan Pendidikan '5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan Backdrop 1 1,522,500 167,475 1,689,975 1,689,975 1,689,975
Khusus di Seluruh Wilayah 5.1.02.01.01.003 untuk Kegiatan
Belanja Kantor- Juara I
Alat/Bahan 2 4,000,000 8,000,000 -
Bahan Kegiatan
Cetak Kantor- -
Provinsi sesuai dengan untuk
Standar Nasional Suvenir/Cendera Mata Juara II 2 3,500,000 - 7,000,000 -
Perpustakaan Juara III 2 3,000,000 - 6,000,000 -
2.23.02.1.01.04 Juara Harapan I 2 2,500,000 - 5,000,000 -
Juara Harapan II 2 2,000,000 - 4,000,000 30,000,000 30,000,000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan 237 47,000 - 11,139,000 -
minuman rapat atau Kegiatan
snack Sejenis Teknis /dan
Rapat/Bimbingan 492 18,000 8,856,000 -
-
Honorarium Tim atau kegiatan
Makan sejenisnya Teknis/dan
Rapat/Bimbingan 254 47,000 11,938,000 31,933,000 31,933,000
-
5.1.02.02.01.0003 Pelaksana
Honorarium Kegiatan dan atau KegiatanProfesional
Narasumber Sejenis 12 1,400,000 16,800,000 16,800,000 16,800,000
Sekretariat Tim -
5.1.02.02.01.0004 Narasumber atau Juri Profesional 18 1,400,000 25,200,000 25,200,000 25,200,000
Pelaksana
Pembahas,Kegiatan
Moderator, -
Pembawa Acara, dan SUB TOTAL 105,622,975
3 Pengelolaan dan 733,282,503
Pengembangan Bahan
Pustaka 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Buku Perpustakaan 1,700 95,400 162,180,000
2.23.02.1.01.09 Lainnya
Buku Perpustakaan 1,200 77,200 92,640,000
Buku Perpustakaan 2,293 65,740 150,741,820
Buku Perpustakaan 1,910 76,500 146,115,000
Buku Perpustakaan 1,710 68,900 117,819,000 669,495,820 669,495,820
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan Ribbon Printer RFID 12 694,720 917,030 9,253,670 -
untuk Kegiatan Kantor- Bak Stempel 12 40,900 53,988 544,788 -
Bahan Cetak
Stempel 12 135,700 179,124 1,807,524 -
Numerator 2 119,240 26,233 264,713 -
Gunting 12 17,000 22,440 226,440 -
Isi Cutter 13 45,680 65,322 659,162 -
Selotip 340 9,140 341,836 3,449,436 -
Selotip 649 30,450 2,173,826 21,935,876 -
Tempat selotip kecil 11 35,170 42,556 429,426 -
Tinta Stempel 26 33,800 96,668 975,468 -
Sticker Label Sample 1220 12,000 1,610,400 16,250,400 -
untuk Kegiatan Kantor-
Bahan Cetak
5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan Goody Bag 1600 15,040 2,647,040 26,711,040 26,711,040 26,711,040
5.1.02.01.01.0053 untuk Kegiatan Kantor- snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan
5.1.02.01.01.0053 1200 18,000 - 21,600,000 -
Alat/Bahan untuk dan
Belanja Makanan atau kegiatan sejenisnya
Kegiatan Kantor Lainnya
Minuman Jamuan Tamu
snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan 5320 18,000 - 95,760,000 117,360,000 117,360,000
5.1.02.02.01.0003 5.1.02.02.01.0003 atau kegiatan
Instruktur sejenisnya
Keterampilan 100 330,000 - 33,000,000 -
Honorarium
Narasumber atau MC/Pembawa Acara Pemula 2 1,500,000 - 3,000,000 -
Pembahas, Moderator, Nara Sumber 12 1,400,000 - 16,800,000 -
Pembawa Acara, dan
Panitia Nara Sumber 80 1,400,000 - 112,000,000 -
Nara Sumber 17 1,400,000 - 23,800,000 188,600,000 188,600,000
5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Juri Profesional 3 1,400,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000
Perlombaan/Pertanding SUB TOTAL 58,385,637
an
TOTAL ANGGARAN SEKSI PERPUSTAKAAN 11,849,340,611 1,275,217,624 10,574,122,987
5.1.02.02.01.0052 Belanja Jasa Belanja Jasa Pembersihan, 572 77,540 4,878,817 49,231,697 49,231,697 49,231,697
Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi
Pengendalian Hama,
dan Fumigasi
5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Alcohol 70% (spray) ( 1 L) Spesifikasi: 7 82,100 63,217 637,917 637,917 637,917
5.1.02.01.01.0012 Kimia Bahan-Bahan
Belanja Alkoholtangan karet Spesifikasi:
Sarung 1 106,282 11,691 117,973 -
Lainnya kemasan box
Setrika Spesifikasi: Lokal 6 240,400 158,664 1,601,064 -
Masker (Sigma) Spesifikasi: Sigma, Non 22 63,640 154,009 1,554,089 -
Woven,
AquadesMasker Bedah,
Spesifikasi: Tahan
20 Liter 5 34,430 18,937 191,087 -
lama,Tingkat kenyamanan bernafas
Tripodtinggi,bebas
yang Standing Frame Spesifikasi:
fiberglass,Filtrasi 30 268,760 886,908 8,949,708 -
Tinggi Max, 1610 Mm, Ukuran Frame
Tangga Lipat Teleskopic Spesifikasi: 1 1,534,000 168,740 1,702,740 14,116,660 14,116,660
Max,
Minimal60 X4,4
90mCm, Include Tas Portable
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan Refill Tinta Printer Spesifikasi: 5 977,500 537,625 5,425,125 -
untuk Kegiatan Kantor- [Cwaa0775]
Alat Tulis Kantor
Clear Holder Spesifikasi: F4 Isi 20 939 36,500 3,770,085 38,043,585 43,468,710 43,468,710
5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan Hair Dryer Spesifikasi: Standar 5 572,800 315,040 3,179,040 -
untuk Kegiatan Kantor-
Alat/Bahan untuk Router Wifi E 1200 1 475,000 52,250 527,250 -
Kegiatan Kantor Lainnya Kabel Roll Listrik Spesifikasi: Panjang 50 2 1,386,850 305,107 3,078,807 -
meter, proteksi panas
Trolly Spesifikasi: 250v,50hz,
kap 500 kg 16A 4 4,545,455 2,000,000 20,181,820 26,966,917 26,966,917
5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Suplement Gizi karyawan hish risk 2,421 11,400 3,035,934 30,635,334 30,635,334 30,635,334
5.1.02.01.01.0063 Tahan
BelanjaTubuh
Pakaian Dinas Spesifikasi: telur
Pakaian Dinas dan susu
Harian cair kemasan
Spesifikasi: 4 409,100 180,004 1,816,404 1,816,404 1,816,404
Harian (PDH) 250 cc
5.1.02.02.01.0045 Belanja Jasa pelayanan Termasuk Atribut
Petugas Perpustakaan 52 4,641,854 - 241,376,408 -
kearsipan
BPJS Kesehatan Spesifikasi: 4% * Rp. 48 185,674 - 8,912,352 -
4.641.854
BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi: 96 25,066 - 2,406,336 -
0.54% * Rp.Asuransi
Tunjangan 4.641.854
Kesehatan 48 46,419 - 2,228,112 254,923,208 254,923,208
5.1.02.01.01.0063 Belanja Modal Alat Spesifikasi:
Lemari Besi 1% * Rp. 4.641.854
Spesifikasi: Besi 5 3,416,800 1,879,240 18,963,240 -
Penyimpan Lemari Arsip / Lemari Rekam Medis 2 76,414,000 16,811,080 169,639,080 188,602,320 188,602,320
Perlengkapan Kantor Spesifikasi: Lemari arsip dorong
5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Rak Arsip Besi Spesifikasi: +-H 213 x +- 10 3,702,500 4,072,750 41,097,750 41,097,750 41,097,750
Kantor
BelanjaLainnya
Modal Peralatan D.40 x +- W.90 cm, 4 compartement,
Handycam 1 7,776,750 855,443 8,632,193 8,632,193 8,632,193
Studio Video Finishing Powder Coating
Belanja Modaldan Film
Personal Komputer Pc All In One Spesifikasi: 5 19,243,400 10,583,870 106,800,870 106,800,870 106,800,870
Computer
Belanja Modal Peralatan Intel® Core™
Scanner i7-1165G7
Spesifikasi: (12Mbsystem,
Overhead Cache, 6 13,218,844 8,724,437 88,037,501 88,037,501 88,037,501
Komputer Lainnya up to 4.70Ghz),
simplex scanning;512GB SSD : A3, A4, A5,
Doc Size SUB TOTAL 805,735,784
A6, B4, B5, B6, Double Letter, Legal,
Post card, Business card, Letter; Sensor TOTAL ANGGARAN SEKSI KEARSIPAN 988,689,449 254,923,208 733,766,241
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6
I 1 PROGRAM PEMBINAAN (1) Pengelolaan Perpustakaan 1
PERPUSTAKAAN Tingkat Daerah Provinsi
2.23.02 2.23.02.1.01
2
3
(2) Pembudayaan Gemar 1
Membaca Tingkat Daerah
Provinsi
2.23.02.1.02
2
3
4
TOTAL 1 2
SEKSI KEARSIPAN
PPTK : RIKY TRI NUARI
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6
III 3 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP (1) Pengelolaan Arsip Dinamis 1
2.24.02 Provinsi
2.24.02.1.01
2
(2) Pengelolaan Arsip Statis Daerah 1
Provinsi
2.24.02.1.02
TOTAL 1 2
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6
II 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN (1) Administrasi Keuangan Perangkat 1
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Daerah
2.24.01 2.24.01.1.02
2
3
4
4
3
3
4
TOTAL 1 5
SUB KEGIATAN JENIS BELANJA
7 8 9 10
Pengembangan Perpustakaan
di Tingkat Daerah Provinsi
2.23.02.1.01.02
NON RUTIN
2 RUTIN
3 RUTIN
4 NON RUTIN
Pengelolaan dan
Pengembangan Bahan Pustaka 1 NON RUTIN
2.23.02.1.01.09
2 NON RUTIN
Sosialisasi Budaya Baca dan
Literasi pada Satuan
Pendidikan Tingkat Menengah
dan Pendidikan Khusus serta
Masyarakat
2.23.02.1.02.01 1 NON RUTIN
Pembangunan dan
Pemeliharaan Sarana 1 NON RUTIN
Perpustakaan di Tempat-
Tempat Umum yang Menjadi
Kewenangan Daerah Provinsi
2.23.02.1.02.02
Pemberian Penghargaan
Gerakan Budaya Gemar 1 NON RUTIN
Membaca
2.23.02.1.02.03
Pemilihan Duta Baca Tingkat
Daerah Provinsi 1 NON RUTIN
2 NON RUTIN
3 NON RUTIN
3 NON RUTIN
7 8 9 10
Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip
Dinamis
2.24.02.1.01.02 1 NON RUTIN
2 NON RUTIN
2 NON RUTIN
3 NON RUTIN
2 NON RUTIN
2 NON RUTIN
3 NON RUTIN
3
SUB KEGIATAN JENIS BELANJA
7 8 9 10
Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2.24.01.1.02.03 1 NON RUTIN
3 NON RUTIN
Penyediaan Bahan/Material
2.24.01.1.06.07
1 NON RUTIN
2 RUTIN
3 RUTIN
Pemeliharaan Mebel
2.24.01.1.09.05
1
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan Lainnya
2.24.01.1.09.09 1
2
15
AKTIVITAS KODE
REKENING
11 12
5.1.02.03.02.0040
5.2.02.05.01.0005
5.2.02.06.01.0006
5.2.02.06.02.0011
5.2.02.10.01.0002
5.1.02.02.01.0003
5.1.02.02.01.0004
5.1.02.01.01.0036
5.1.02.01.01.0053
5.1.02.02.01.0003
5.1.02.01.01.003
5.1.02.01.01.0052
5.1.02.01.01.0053
5.1.02.02.01.0003
5.1.02.02.01.0037
5.1.02.01.01.0053
5.1.02.02.01.0003
5.1.02.02.01.0037
5.1.02.01.01.0026
5.1.02.01.01.0053
AKTIVITAS KODE
REKENING
11 12
5.1.02.01.01.0052
5.1.02.02.01.0029
5.1.02.01.01.0052
5.1.02.01.01.0024
5.1.02.01.01.0036
5.1.02.01.01.0063
5.1.02.01.01.0063
5.2.02.05.01.0005
7
KODE
AKTIVITAS
REKENING
11 12
5.1.02.01.01.0036
5.2.02.05.01.0005
5.2.02.05.02.0003
5.2.02.05.02.0005
5.1.02.02.01.0061
5.1.02.01.01.0023
5.1.02.03.02.0036
5.1.02.03.02.0040
Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus 5.1.02.02.01.0067
0002
5.1.02.03.02.0121
5.1.02.03.03.0001
21
URAIAN KOMPONEN
13 14 15
Belanja Jasa Tenaga arsip dan Uang Lembur untuk Pegawai Non PNS 9408
perpustakaan Makan Lembur untuk PNS dan Pegawai Non 588
Belanja Modal Alat Studio Lainnya PNS
Headset 3
Alat peraga praktek sekolah bidang Komputer Bicara Jaws for Windows dan 2
studi bahasa Magnifier
Printer Zoomtext 1
Pensil 267
Buku Tulis 480
Crayon 1600
Penghapus Karet 1615
Penggaris 1600
Ballpoint 267
Backdrop 2
Pensil 72
Buku Tulis 121
Crayon 432
Penghapus Karet 432
Penggaris 432
Ballpoint 72
Goody Bag 432
Backdrop 1
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Sepeda 20
Kantor- Suvenir/Cendera Mata Sepeda 20
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Goody Bag 1600
Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan
5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau 1200
Kantor Lainnya
dan Minuman Jamuan Tamu kegiatan sejenisnya
snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau 5320
5.1.02.02.01.0003 Honorarium kegiatan sejenisnya
Instruktur Keterampilan 100
Narasumber atau Pembahas, MC/Pembawa Acara Pemula 2
Moderator, Pembawa Acara, dan
Panitia Nara Sumber 12
Nara Sumber 80
Nara Sumber 17
URAIAN KOMPONEN
13 14 15
Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan 572
Hama, dan Fumigasi Fumigasi
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Cetak Foto Kanvas (100 x 60) Spesifikasi: Bahan Kanvas, 40
Bahan Cetak ukuran 100 cm x 60 cm, dengan spanram
Cd Rw 916
Bingkai Sedang 40
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat Ballpoint Spesifikasi: Type : 001, Isi : 12 Buah/ Pack 25
tulis
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Spanduk Spesifikasi: Flexi Korea/ Frontlite 440 Outdoor 2
Bahan Cetak
Backdrop Spesifikasi: out door, bahan flexi, full color 3
Buku Saku Spesifikasi: Bahan : Warna : Full Colour, Ukuran : 124
saku (Oplah :001 s/d 20 Lembar), Laminating Doff/Glose
GOODIE BAG Spesifikasi: Ukuran 30X40cm, Bahan 124
Spunbond 75Gr
Sertifikat 280
Belanja Makanan dan Minuman Rapat snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan 280
sejenisnya
Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis 280
Belanja Jasa Tenaga Ahli Honorarium Narasumber Pembahas 4
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat Ballpoint Spesifikasi: Type : 001, Isi : 12 Buah/ Pack 39
tulis
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Spanduk Spesifikasi: Flexi Korea/ Frontlite 440 Outdoor 2
Bahan Cetak
Backdrop Spesifikasi: out door, bahan flexi, full color 3
Buku Saku Spesifikasi: Bahan : Warna : Full Colour, Ukuran : 124
saku (Oplah :001 s/d 20 Lembar), Laminating Doff/Glose
GOODIE BAG Spesifikasi: Ukuran 30X40cm, Bahan 124
Spunbond 75Gr
Sertifikat 120
Belanja Makanan dan Minuman Rapat snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan 140
sejenisnya
Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis 140
Honorarium Narasumber Pembahas 4
13 14 15
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi 218
Benda Pos Keuangan SKPD(Materai)
Balliner 12
Ballpoint 12
Baterai A3 30
Baterai A2 30
Gunting 12
Kertas A4 102
Kertas F4 300
Selotip 36
Spidol White Board 25
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan(Map Dinas) 1,010
Bahan Cetak
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Ron 92 12,762
Solar non subsidi 5,608
Belanja Tagihan Telepon Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 68.886
Belanja Tagihan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 45.3156
Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor(Sewa 1
Mesin FotoCopy)
Belanja Jasa Tenaga Keamanan Petugas Keamanan 91
BPJS Kesehatan 84
BPJS Ketenagakerjaan 180
Tunjangan Asuransi Kesehatan 84
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Belanja Pemeliharaan Meja Kerja 9
Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Belanja Pemeliharaan Kursi Kerja 12
Belanja Pemeliharaan Lemari 5
16 17 18 19 20
550,000 1,650,000
1,500,000 1,500,000
1,400,000 8,400,000 11,550,000
286,080 31,469 317,549
12,500 1,375 13,875 331,424
18,000 900,000
47,000 2,350,000 3,250,000
SUB TOTAL AKTIVITAS 15,131,424
11,849,340,611
AIAN KOMPONEN
NILAI ANGGARAN NILAI ANGGARAN PER
JUMLAH PER KODE REKENING AKTIVITAS
HARGA SATUAN JUMLAH PPN
(13x14)+15
16 17 18 19 20
4,641,854 - 241,376,408
185,674 - 8,912,352
25,066 - 2,406,336
988,689,450
URAIAN KOMPONEN
16 17 18 19 20
3,047,101,829
JENIS BELANJA
NILAI ANGGARAN PER SUB
KEGIATAN
RUTIN NON RUTIN
21 22 23
1,970,460,054
450,972,743
636,706,436
638,511,188
244,269,687
105,622,975
105,622,975
733,282,503
733,282,503
757,023,179
757,023,179
8,022,022,520
8,022,022,520
202,543,743
202,543,743
15,254,213
15,254,213
28,000,000
28,000,000
15,131,424
15,131,424
JENIS BELANJA
NILAI ANGGARAN PER SUB
KEGIATAN
RUTIN NON RUTIN
21 22 23
49,231,697
49,231,697
133,721,969
66,263,892
38,998,152
28,459,925
805,735,784
254,923,208
520,177,242
30,635,334
21 22 23
2,419,800
2,419,800
27,046,267
27,046,267
48,323,916
32,267,633
7,326,000
8,730,283
74,928,521
74,928,521
6,408,208
6,408,208
282,628,200
282,628,200
25,690,948
17,034,948
8,656,000
415,989,539
415,989,539
377,660,170
377,660,170
56,090,520
56,090,520
1,020,595,208
446,416,406
446,416,406
127,762,396
166,566,282
132,936,282
33,630,000
9,429,850
9,429,850
172,404,490
172,404,490
360,919,910
180,374,647
180,545,263
URAIAN KOMPONEN
KODE TOTAL JUMLAH
URAIAN
REKENING ANGGARAN
URAIAN VOLUME HARGA TOTAL PPN
2,419,800
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Pelaksanaan Penatausahaan dan 218 10,000 239,800 2,419,800 2,419,800
Kegiatan Kantor-Benda Pos Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD(Materai)
27,046,267
5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian Pakaian Kerja Lapangan 9 440,680 436,273 4,402,393
(PDH)
5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Bendera Merah Putih 2 250,000 55,000 555,000
Kegiatan Kantor-Alat/Bahan
untuk Kegiatan Kantor
Lainnya Tool Kit 1 1,721,250 189,338 1,910,588
Linggis 1 196,100 21,571 217,671
Cangkul 1 129,773 14,275 144,048
Meteran 1 341,100 37,521 378,621
Gunting Taman 2 82,550 18,161 183,261
Payung 3 150,350 49,616 500,666
Gergaji 2 224,939 49,487 499,365
Kanebo 12 29,700 39,204 395,604
Gerinda Tangan 1 2,881,580 316,974 3,198,554
5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Mesin Penghancur Kertas 1 18,880,000 2,076,800 20,956,800
Lainnya Mesin Penghancur Kertas 2 7,402,000 1,628,440 16,432,440
5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Vacum Cleaner (Wet and Dry Vacuum 2 6,898,200 1,517,604 15,314,004
5.2.02.05.02.0005 Pembersih
Belanja Modal Alat Dapur Cleaner)
Portable Dispenser 3 2,928,000 966,240 9,750,240 74,928,521
SUB TOTAL 74,928,521
6,408,208
'5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Penyediaan Barang Cetakan dan 1,010 5,716 635,048 6,408,208 6,408,208
Kegiatan Kantor- Bahan Penggandaan(Map Dinas)
Cetak
282,628,200
'5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Air Mineral 812 18,900 1,688,148 17,034,948 17,034,948
Minuman Jamuan Tamu
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan 134 47,000 - 6,298,000
Minuman Rapat atau Kegiatan Sejenis
snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan 131 18,000 - 2,358,000 8,656,000
atau kegiatan sejenisnya
SUB TOTAL 25,690,948
415,989,539
5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Komputer Pc All In One 5 19,243,400 10,583,870 106,800,870 106,800,870
Unit Lainnya
5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Flashdisk Model Kartu 6 125,000 82,500 832,500 832,500
Komputer Lainnya
5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 68.886 59,730 - 4,114,573 4,114,573
Daya Air dan Listrik
5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 45.3156 8,243,110 - 373,545,597 373,545,597
Daya Air dan Listrik SUB TOTAL 377,660,170
56,090,520
'5.1.02.02.04.0115 Belanja Sewa Alat Penyediaan Jasa Peralatan dan 1 50,532,000 5,558,520 56,090,520 56,090,520
Reproduksi (Penggandaan) Perlengkapan Kantor(Sewa Mesin
FotoCopy)
5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Petugas Kebersihan Dalam Gedung 91 4,641,854 0 422,408,714
Kebersihan
5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Perpanjangan Stnk Frontier Navara At 3 2,500,000 - 7,500,000
Bea, dan Perizinan 2012
5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Belanja Pemeliharaan Meja Kerja 9 520,520 515,315 5,199,995
Kantor dan Rumah Tangga-
Alat Kantor-Alat Kantor
Lainnya
Belanja Pemeliharaan Kursi Kerja 12 155,540 205,313 2,071,793
Belanja Pemeliharaan Lemari 5 388,840 213,862 2,158,062 9,429,850
SUB TOTAL 9,429,850
172,404,490
SPD
SPS
REALISASI
URAIAN KOMPONEN
KODE JUMLAH
URAIAN
REKENING TOTAL ANGGARAN
URAIAN VOLUME HARGA TOTAL PPN
1,970,460,054
5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan Bahan lainya Pakaian kerja Administrasi 40 750,000 3,300,000 33,300,000 33,300,000
(Pakaian Kerja PJLP)
5.1.02.02.01.0024 Belanja Jasa Tenaga arsip Uang Lembur untuk Pegawai Non PNS 150,528,000
dan perpustakaan
9408 16,000
Makan Lembur untuk PNS dan Pegawai 21,168,000 171,696,000
Non PNS
588 36,000
5.1.02.02.01.0044 Belanja Jasa Pelayanan Petugas Perpustakaan 130 4,641,854 603,441,020
Perpustakaan Admin
BPJS Kesehatan 120 185,674 22,280,880
BPJS Ketenagakerjaan 216 25,066 5,414,256
Tunjangan Asuransi Kesehatan 120 46,419 5,570,280
Belanja Jasa Pelayanan Petugas Perpustakaan 130 4,641,854 603,441,020
Perpustakaan Keliling
BPJS Kesehatan 120 185,674 22,280,880
BPJS Ketenagakerjaan 288 25,066 7,219,008
Tunjangan Asuransi Kesehatan 120 46,419 5,570,280 1,275,217,624
5.1.02.03.02.0040 Belanja Pemeliharaan Alat Perbaikan body dan pengecatan 2 25,795,000 5,674,900 57,264,900
Angkutan-Alat Angkutan Kendaraan Dinas Operasional
Darat Bermotor-Kendaraan
Bermotor Khusus Sticker Logo Cutting 2 1,210,000 266,200 2,686,200 59,951,100
5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Papan Nama PERPUSTAKAAN JAKARTA 1 35,000,000 3,850,000 38,850,000 38,850,000
Lainnya
5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Handycam 1 7,776,750 855,443 8,632,193
Lainnya
Headset 3 263,900 87,087 878,787 9,510,980
5.2.02.06.02.0011 Belanja Modal Alat Reader 5 3,300,000 1,815,000 18,315,000 18,315,000
5.2.02.08.03.0001 Komunikasi Lainnya
Alat peraga praktek sekolah Komputer Bicara Jaws for Windows 2 26,800,000 5,896,000 59,496,000 59,496,000
5.2.02.10.01.0002 bidang
Belanjastudi
Modalbahasa
Personal dan Magnifier
Komputer Zoomtext
Pc All In One 7 22,220,000 17,109,400 172,649,400
Computer Printer 1 10,990,000 1,208,900 12,198,900 184,848,300
SUB TOTAL 1,970,460,054
105,622,975
'5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Backdrop 1 1,522,500 167,475 1,689,975 1,689,975
Kegiatan Kantor- Bahan
Cetak
5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Goody Bag 1600 15,040 2,647,040 26,711,040 26,711,040
5.1.02.01.01.0053 Kegiatan Kantor-Alat/Bahan
5.1.02.01.01.0053 Belanja snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan 1200 18,000 - 21,600,000
untuk Kegiatan
Makanan Kantor
dan Minuman atau kegiatan sejenisnya
Lainnya
Jamuan Tamu
snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan 5320 18,000 - 95,760,000 117,360,000
5.1.02.02.01.0003 5.1.02.02.01.0003 atau kegiatan
Instruktur sejenisnya
Keterampilan 100 330,000 - 33,000,000
Honorarium Narasumber
atau Pembahas, Moderator, MC/Pembawa Acara Pemula 2 1,500,000 - 3,000,000
Pembawa Acara, dan Panitia Nara Sumber 12 1,400,000 - 16,800,000
Nara Sumber 80 1,400,000 - 112,000,000
Nara Sumber 17 1,400,000 - 23,800,000 188,600,000
URAIAN KOMPONEN
KODE JUMLAH
URAIAN
REKENING TOTAL ANGGARAN
URAIAN VOLUME HARGA TOTAL PPN
49,231,697
URAIAN KOMPONEN
KODE TOTAL JUMLAH
URAIAN
REKENING ANGGARAN
URAIAN VOLUME HARGA TOTAL PPN
5.1.02.02.01.0052 Belanja Jasa Pembersihan, Belanja Jasa Pembersihan, 572 77,540 4,878,817 49,231,697 49,231,697
Pengendalian Hama, dan Pengendalian Hama, dan Fumigasi
Fumigasi
133,721,968
5.1.02.01.01.0024 Belanja alat/bahan untuk Ballpoint Spesifikasi: Type : 001, Isi : 12 39 68,250 292,793 2,954,543
kegiatan kantor-alat tulis Buah/ Pack
Ballpoint Spesifikasi: Type : 001, Isi : 12 25 68,250 187,688 1,893,938 4,848,480
Buah/ Pack
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Bingkai Sedang 40 223,240 982,256 9,911,856
Kegiatan Kantor- Bahan
Cetak Cetak Foto Kanvas (100 x 60) 40 1,015,000 4,466,000 45,066,000
Spesifikasi:
Cd Rw Bahan Kanvas, ukuran 100 916 11,100 1,118,436 11,286,036
cm x 60 cm, dengan spanram
Spanduk Spesifikasi: Flexi Korea/ 2 104,200 22,924 231,324
Frontlite
Backdrop440 Outdoorout door, bahan
Spesifikasi: 3 111,700 36,861 371,961
flexi,
Buku full
Sakucolor
Spesifikasi: Bahan : Warna : 124 29,500 402,380 4,060,380
Full
GOODIE BAGUkuran
Colour, : sakuUkuran
Spesifikasi: (Oplah :001 124 42,630 581,473 5,867,593
s/d 20
30X40cm, Lembar), Laminating Doff/Glose
Sertifikat Bahan Spunbond 75Gr 120 14,070 185,724 1,874,124
Spanduk Spesifikasi: Flexi Korea/ 2 104,200 22,924 231,324
Frontlite
Backdrop440 Outdoorout door, bahan
Spesifikasi: 3 111,700 36,861 371,961
flexi,
Buku full
Sakucolor
Spesifikasi: Bahan : Warna : 124 29,500 402,380 4,060,380
Full
GOODIE BAGUkuran
Colour, : sakuUkuran
Spesifikasi: (Oplah :001 124 42,630 581,473 5,867,593
s/d 20
30X40cm, Lembar), Laminating Doff/Glose
Sertifikat Bahan Spunbond 75Gr 280 14,070 433,356 4,372,956 93,573,488
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan 140 18,000 2,520,000
Minuman Rapat atau
Makan kegiatan sejenisnya Teknis/dan
Rapat/Bimbingan 140 47,000 6,580,000
atau
snackKegiatan Sejenis Teknis /dan
Rapat/Bimbingan 280 18,000 5,040,000
atau
Makan kegiatan sejenisnya Teknis/dan
Rapat/Bimbingan 280 47,000 13,160,000 27,300,000
5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli atau KegiatanNarasumber
Honorarium Sejenis Pembahas 4 1,000,000 4,000,000
Honorarium Narasumber Pembahas 4 1,000,000 4,000,000 8,000,000
SUB TOTAL 133,721,968
805,735,784
5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia Alcohol 70% (spray) ( 1 L) Spesifikasi: 7 82,100 63,217 637,917 637,917
5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Alkohol
Sarung tangan karet Spesifikasi: 1 106,282 11,691 117,973
Lainnya kemasan box
Setrika Spesifikasi: Lokal 6 240,400 158,664 1,601,064
Masker (Sigma) Spesifikasi: Sigma, Non 22 63,640 154,009 1,554,089
Woven,
AquadesMasker Bedah,
Spesifikasi: 20 Tahan
Liter 5 34,430 18,937 191,087
lama,Tingkat kenyamanan bernafas
Tripodtinggi,bebas
yang Standing Frame Spesifikasi:
fiberglass,Filtrasi 30 268,760 886,908 8,949,708
Tinggi Max, 1610 Mm, Ukuran Frame
Tangga Lipat Teleskopic Spesifikasi: 1 1,534,000 168,740 1,702,740 14,116,660
Max,
Minimal60 X4,4
90mCm, Include Tas Portable
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Refill Tinta Printer Spesifikasi: 5 977,500 537,625 5,425,125
Kegiatan Kantor-Alat Tulis [Cwaa0775]
Kantor
URAIAN KOMPONEN
KODE TOTAL JUMLAH
URAIAN
REKENING
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk ANGGARAN
URAIAN VOLUME HARGA TOTAL PPN
Kegiatan Kantor-Alat Tulis
Kantor
Clear Holder Spesifikasi: F4 Isi 20 939 36,500 3,770,085 38,043,585 43,468,710
5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Hair Dryer Spesifikasi: Standar 5 572,800 315,040 3,179,040
Kegiatan Kantor-Alat/Bahan
untuk Kegiatan Kantor Router Wifi E 1200 1 475,000 52,250 527,250
Lainnya Kabel Roll Listrik Spesifikasi: Panjang 50 2 1,386,850 305,107 3,078,807
meter, proteksi panas
Trolly Spesifikasi: 250v,50hz,
kap 500 kg 16A 4 4,545,455 2,000,000 20,181,820 26,966,917
5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Suplement Gizi karyawan hish risk 2,421 11,400 3,035,934 30,635,334 30,635,334
5.1.02.01.01.0063 Tahan
BelanjaTubuh
Pakaian Dinas Harian Spesifikasi:
Pakaian Dinastelur dan susu
Harian cair kemasan
Spesifikasi: 4 409,100 180,004 1,816,404 1,816,404
(PDH) 250 cc
Termasuk Atribut
5.1.02.02.01.0045 Belanja Jasa pelayanan Petugas Perpustakaan 52 4,641,854 - 241,376,408
kearsipan
BPJS Kesehatan Spesifikasi: 4% * Rp. 48 185,674 - 8,912,352
4.641.854
BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi: 96 25,066 - 2,406,336
0.54% * Rp.Asuransi
Tunjangan 4.641.854Kesehatan 48 46,419 - 2,228,112 254,923,208
5.1.02.01.01.0063 Belanja Modal Alat Spesifikasi: 1% * Rp. 4.641.854
Lemari Besi Spesifikasi: Besi 5 3,416,800 1,879,240 18,963,240
Penyimpan Perlengkapan Lemari Arsip / Lemari Rekam Medis 2 76,414,000 16,811,080 169,639,080 188,602,320
Kantor Spesifikasi: Lemari arsip dorong
5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Rak Arsip Besi Spesifikasi: +-H 213 x +- 10 3,702,500 4,072,750 41,097,750 41,097,750
Lainnya
Belanja Modal Peralatan D.40 x +- W.90 cm, 4 compartement,
Handycam 1 7,776,750 855,443 8,632,193 8,632,193
Studio Finishing Powder Coating
BelanjaVideo
Modaldan Film
Personal Komputer Pc All In One Spesifikasi: 5 19,243,400 10,583,870 106,800,870 106,800,870
Computer
Belanja Modal Peralatan Intel®
ScannerCore™ i7-1165G7
Spesifikasi: (12Mbsystem,
Overhead Cache, 6 13,218,844 8,724,437 88,037,501 88,037,501
Komputer Lainnya up to 4.70Ghz), 512GB SSD
simplex scanning; Doc Size : A3, A4, A5, SUB TOTAL 805,735,784
A6, B4, B5, B6, Double Letter, Legal,
Post card, Business card, Letter; Sensor
TOTAL ANGGARAN SEKSI KEARSIPAN 988,689,449
KEPALA SEKSI PERPUSTAKAAN
SISA ANGGARAN
URAIAN KOMPONEN
PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIVITAS KODE JUMLAH
NO REKENING
URAIAN
ANGGARAN
RUTIN NON RUTIN REALISASI
TOTAL
URAIAN VOLUME HARGA TOTAL PPN
I 1 PROGRAM PEMBINAAN (1) Pengelolaan 1 Pengembangan Branding dan 1,970,460,054
PERPUSTAKAAN Perpustakaan Tingkat Perpustakaan di Tingkat Promosi
2.23.02 Daerah Provinsi Daerah Provinsi 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan Bahan Pakaian kerja Administrasi 40 750,000 3,300,000 33,300,000 33,300,000 33,300,000 32,944,800 355,200
2.23.02.1.01 2.23.02.1.01.02
Perpustakaan lainya (Pakaian Kerja PJLP)
5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Papan Nama PERPUSTAKAAN JAKARTA 1 35,000,000 3,850,000 38,850,000 38,850,000 38,850,000
Kantor Lainnya
5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Handycam 1 7,776,750 855,443 8,632,193
Studio Lainnya
Headset 3 263,900 87,087 878,787 9,510,980 9,510,980
5.2.02.06.02.0011 Belanja Modal Alat Reader 5 3,300,000 1,815,000 18,315,000 18,315,000 18,315,000
5.2.02.08.03.0001 Komunikasi Lainnya
Alat peraga praktek Komputer Bicara Jaws for Windows 2 26,800,000 5,896,000 59,496,000 59,496,000 59,496,000
5.2.02.10.01.0002 sekolah Modal
Belanja bidangPersonal
studi dan Magnifier
Komputer Zoomtext
Pc All In One 7 22,220,000 17,109,400 172,649,400 -
bahasa
Computer Printer 1 10,990,000 1,208,900 12,198,900 184,848,300 184,848,300
SUB TOTAL 1,970,460,054
2 Pembinaan Perpustakaan 105,622,975
pada Satuan Pendidikan
Menengah dan Pendidikan '5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan Backdrop 1 1,522,500 167,475 1,689,975 1,689,975 1,689,975
Khusus di Seluruh Wilayah untuk Kegiatan Kantor-
Bahan Cetak
Provinsi sesuai dengan
Standar Nasional
Perpustakaan 5.1.02.01.01.003 Belanja Alat/Bahan Juara I 2 4,000,000 - 8,000,000 -
untuk Kegiatan Kantor- Juara II 2 3,500,000 7,000,000 -
2.23.02.1.01.04 Suvenir/Cendera Mata -
Juara III 2 3,000,000 - 6,000,000 -
Juara Harapan I 2 2,500,000 - 5,000,000 -
Juara Harapan II 2 2,000,000 - 4,000,000 30,000,000 30,000,000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan 237 47,000 - 11,139,000 -
minuman rapat atau Kegiatan
snack Sejenis Teknis /dan
Rapat/Bimbingan 492 18,000 8,856,000 -
-
Honorarium Tim atau
Makan kegiatan sejenisnya Teknis/dan
Rapat/Bimbingan 254 47,000 11,938,000 31,933,000 31,933,000
-
5.1.02.02.01.0003 Pelaksana
Honorarium Kegiatan dan atau KegiatanProfesional
Narasumber Sejenis 12 1,400,000 16,800,000 16,800,000 16,800,000
Sekretariat -
5.1.02.02.01.0004 NarasumberTimatau Juri Profesional 18 1,400,000 25,200,000 25,200,000 25,200,000
Pelaksana
Pembahas,Kegiatan
Moderator, -
Pembawa Acara, dan SUB TOTAL 105,622,975
3 Pengelolaan dan 733,282,503
Pengembangan Bahan
Pustaka 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Buku Perpustakaan 1,700 95,400 162,180,000
2.23.02.1.01.09 Lainnya
Buku Perpustakaan 1,200 77,200 92,640,000
Buku Perpustakaan 2,293 65,740 150,741,820
Buku Perpustakaan 1,910 76,500 146,115,000
Buku Perpustakaan 1,710 68,900 117,819,000 669,495,820 669,495,820
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan Ribbon Printer RFID 12 694,720 917,030 9,253,670 -
untuk Kegiatan Kantor- Bak Stempel 12 40,900 53,988 544,788 -
Bahan Cetak
Stempel 12 135,700 179,124 1,807,524 -
Numerator 2 119,240 26,233 264,713 -
Gunting 12 17,000 22,440 226,440 -
Isi Cutter 13 45,680 65,322 659,162 -
Selotip 340 9,140 341,836 3,449,436 -
Selotip 649 30,450 2,173,826 21,935,876 -
Tempat selotip kecil 11 35,170 42,556 429,426 -
Tinta Stempel 26 33,800 96,668 975,468 -
Sticker Label Sample 1220 12,000 1,610,400 16,250,400 -
Sticker Label 1220 5,900 791,780 7,989,780 63,786,683 63,786,683 62,052,330 1,734,353
5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan Goody Bag 1600 15,040 2,647,040 26,711,040 26,711,040 26,711,040 26,640,000 71,040
5.1.02.01.01.0053 untuk Kegiatan Kantor- snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan
5.1.02.01.01.0053 1200 18,000 - 21,600,000 -
Alat/Bahan
Belanja untuk dan
Makanan atau kegiatan sejenisnya
Kegiatan Kantor
Minuman JamuanLainnya
Tamu
snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan 5320 18,000 - 95,760,000 117,360,000 117,360,000 3,600,000 113,760,000
5.1.02.02.01.0003 5.1.02.02.01.0003 atau kegiatan
Instruktur sejenisnya
Keterampilan 100 330,000 - 33,000,000 -
Honorarium
Narasumber atau MC/Pembawa Acara Pemula 2 1,500,000 - 3,000,000 -
Pembahas, Moderator, Nara Sumber 12 1,400,000 - 16,800,000 -
Pembawa Acara, dan
Panitia Nara Sumber 80 1,400,000 - 112,000,000 -
Nara Sumber 17 1,400,000 - 23,800,000 188,600,000 188,600,000 16,650,000 171,950,000
5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Juri Profesional 3 1,400,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 -
Perlombaan/Pertanding SUB TOTAL 58,385,637
an
TOTAL ANGGARAN SEKSI PERPUSTAKAAN 11,849,340,611 1,275,217,624 10,574,122,987 1,026,829,657 1,332,579,466
5.1.02.02.01.0052 Belanja Jasa Belanja Jasa Pembersihan, 572 77,540 4,878,817 49,231,697 49,231,697 49,231,697 49,028,522 203,175
Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi
Pengendalian Hama,
dan Fumigasi
5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Alcohol 70% (spray) ( 1 L) Spesifikasi: 7 82,100 63,217 637,917 637,917 637,917 637,140 777
5.1.02.01.01.0012 Kimia Bahan-Bahan
Belanja Alkoholtangan karet Spesifikasi:
Sarung 1 106,282 11,691 117,973 -
Lainnya kemasan box
Setrika Spesifikasi: Lokal 6 240,400 158,664 1,601,064 -
Masker (Sigma) Spesifikasi: Sigma, Non 22 63,640 154,009 1,554,089 -
Woven,
AquadesMasker Bedah,
Spesifikasi: Tahan
20 Liter 5 34,430 18,937 191,087 -
lama,Tingkat kenyamanan bernafas
Tripodtinggi,bebas
yang Standing Frame Spesifikasi:
fiberglass,Filtrasi 30 268,760 886,908 8,949,708 -
Tinggi Max,
Tangga Lipat1610 Mm, Ukuran
Teleskopic Frame
Spesifikasi: 1 1,534,000 168,740 1,702,740 14,116,660 14,116,660 5,166,950 8,949,710
Max, 60 X4,4
Minimal 90mCm, Include Tas Portable
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan Refill Tinta Printer Spesifikasi: 5 977,500 537,625 5,425,125 -
untuk Kegiatan Kantor- [Cwaa0775]
Alat Tulis Kantor
Clear Holder Spesifikasi: F4 Isi 20 939 36,500 3,770,085 38,043,585 43,468,710 43,468,710 5,422,350 38,046,360
5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan Hair Dryer Spesifikasi: Standar 5 572,800 315,040 3,179,040 -
untuk Kegiatan Kantor-
Alat/Bahan untuk Router Wifi E 1200 1 475,000 52,250 527,250 -
Kegiatan Kantor Lainnya Kabel Roll Listrik Spesifikasi: Panjang 50 2 1,386,850 305,107 3,078,807 -
meter, proteksi panas
Trolly Spesifikasi: 250v,50hz,
kap 500 kg 16A 4 4,545,455 2,000,000 20,181,820 26,966,917 26,966,917 3,174,600 23,792,317
5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Suplement Gizi karyawan hish risk 2,421 11,400 3,035,934 30,635,334 30,635,334 30,635,334 7,387,050 23,248,284
5.1.02.01.01.0063 Tahan Tubuh
Belanja Pakaian Dinas Spesifikasi:
Pakaian telur
Dinas dan susu
Harian cair kemasan
Spesifikasi: 4 409,100 180,004 1,816,404 1,816,404 1,816,404 1,815,960 444
Harian 250 cc
5.1.02.02.01.0045 Belanja(PDH)
Jasa pelayanan Termasuk Atribut
Petugas Perpustakaan 52 4,641,854 - 241,376,408 -
kearsipan
BPJS Kesehatan Spesifikasi: 4% * Rp. 48 185,674 - 8,912,352 -
4.641.854
BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi: 96 25,066 - 2,406,336 -
0.54% * Rp.Asuransi
Tunjangan 4.641.854
Kesehatan 48 46,419 - 2,228,112 254,923,208 254,923,208 114,776,332 140,146,876
5.1.02.01.01.0063 Belanja Modal Alat Spesifikasi:
Lemari Besi 1% * Rp. 4.641.854
Spesifikasi: Besi 5 3,416,800 1,879,240 18,963,240 -
Penyimpan Lemari Arsip / Lemari Rekam Medis 2 76,414,000 16,811,080 169,639,080 188,602,320 188,602,320
Perlengkapan Kantor Spesifikasi: Lemari arsip dorong
5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Rak Arsip Besi Spesifikasi: +-H 213 x +- 10 3,702,500 4,072,750 41,097,750 41,097,750 41,097,750
Kantor Lainnya
Belanja Modal Peralatan D.40 x +- W.90 cm, 4 compartement,
Handycam 1 7,776,750 855,443 8,632,193 8,632,193 8,632,193
Studio Video Finishing Powder Coating
Belanja Modaldan Film
Personal Komputer Pc All In One Spesifikasi: 5 19,243,400 10,583,870 106,800,870 106,800,870 106,800,870
Computer
Belanja Modal Peralatan Intel®
ScannerCore™ i7-1165G7
Spesifikasi: (12Mbsystem,
Overhead Cache, 6 13,218,844 8,724,437 88,037,501 88,037,501 88,037,501
Komputer Lainnya up to
simplex4.70Ghz),
scanning;512GB SSD : A3, A4, A5,
Doc Size SUB TOTAL 805,735,784
A6, B4, B5, B6, Double Letter, Legal,
Post card, Business card, Letter; Sensor TOTAL ANGGARAN SEKSI KEARSIPAN 988,689,449 254,923,208 733,766,241 187,408,904 234,387,943
2 Penyediaan jasa 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Perpanjangan Stnk Frontier Navara At 3 2,500,000 - 7,500,000 -
perizinan KDO/KDO Pajak, Bea, dan 2012
khusus Perizinan
0002
PERPANJANGAN STNK UNIT PEMADAM 10 2,613,000 - 26,130,000 33,630,000 33,630,000
KEBAKARAN R DC XLS2.2L4X4MPLUS SUB TOTAL 166,566,282
2 Pemeliharaan Mebel 9,429,850
2.24.01.1.09.05
1 Pemeliharaan 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Meja Kerja 9 520,520 515,315 5,199,995
rutin/berkala Alat Kantor dan Rumah
mebeulair Tangga-Alat Kantor-Alat
0001 Kantor Lainnya
Belanja Pemeliharaan Kursi Kerja 12 155,540 205,313 2,071,793
Belanja Pemeliharaan Lemari 5 388,840 213,862 2,158,062 9,429,850 9,429,850
SUB TOTAL 9,429,850
3 Pemeliharaan Peralatan dan 172,404,490
Mesin Lainnya
2.24.01.1.09.06 1 Pemeliharaan 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Pemeliharaan Komputer/ PC 42 357,730 1,652,713 16,677,373
Peralatan dan Komputer-Komputer
Unit-Personal Computer Pemeliharaan Printer 8 368,100 323,928 3,268,728 19,946,101 19,946,101
Perlengkapan Kerja
0001 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Windows 10 Pro 15 3,939,000 6,499,350 65,584,350 0
Computer HDD/SSD Internal 15 1,551,000 2,559,150 25,824,150 0
Microsoft Office Professsional 15 3,666,660 6,049,989 61,049,889 152,458,389 152,458,389
SUB TOTAL 172,404,490
4 Pemeliharaan/Rehabilitasi 360,919,910
Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya 1 Perawatan/ 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan 1 m2 Pekerjaan Pembangunan Pintu 79 596,898 5,187,044 52,341,986
2.24.01.1.09.09 Rehabilitasi Bangunan 5.1.02.03.03.0030 Bangunan
Belanja Gedung-
Pemeliharaan Pagar
1 Besi
m2 Pembangunan Pagar Batu Bata, 79 1,460,060 12,687,921 128,032,661 180,374,647 180,374,647
Gedung Bangunan Gedung-
Bangunan Gedung Dengan
2 Pemeliharaan 5.1.02.01.01.0036 Belanja
Tempat Alat/Bahan
Kerja-Bangunan Kamper Konstruksi
Bola Pondasi Batu Kali 144 23,630 374,299 3,777,019
Bangunan
untuk Gedung
Kegiatan Kantor- Menerus, Beton Sloof, Beton Kolom,
Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kanebo Cat
Finishing 7 61,210 47,132 475,602
0004 Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor Lainnya Karbol 144 19,600 310,464 3,132,864
Keset 7 397,960 306,429 3,092,149
Pel Dorong 2 90,000 19,800 199,800
Pembersih Kaca 72 76,400 605,088 6,105,888
Pembersih Lantai 144 39,200 620,928 6,265,728
Pengharum Ruangan 72 43,600 345,312 3,484,512
Sabun Cuci Tangan 168 25,900 478,632 4,829,832
Sapu Dorong 2 102,300 22,506 227,106
Sapu Ijuk 6 59,070 38,986 393,406
Sapu Lidi 6 52,400 34,584 348,984
Sepatu Boot 3 116,300 38,379 387,279
Tissue 192 15,970 337,286 3,403,526 36,123,695 36,123,695 35,563,755 559,940
5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Pemeliharaan Ac Split 100 306,920 3,376,120 34,068,120 0
Alat Kantor dan Rumah Pemeliharaan Ac Standing Floor 4 938,140 412,782 4,165,342 0
Tangga-Alat Kantor-Alat
Kantor Lainnya Perawatan AC Isi Gas per/PK 100 350,000 3,850,000 38,850,000 0
Pemeliharaan Ac Standing Floor Freon 4 938,140 412,782 4,165,342 81,248,804 81,248,804 19,936,710 61,312,094
5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Pengisian Ulang Alat Pemadam Api 3 575,600 189,948 1,916,748 0
Alat Kantor dan Rumah Ringan(APAR) DCP 12 Kg
Tangga-Alat Rumah
Tangga-Alat Pendingin Pengisian Ulang Alat Pemadam Api 3 1,251,600 413,028 4,167,828 -
Ringan(Apar) Co2Alat
Pengisian Ulang 25 Pemadam
Kg Api 3 575,600 189,948 1,916,748 0
Ringan(APAR)
Pengisian DCP
Ulang 12Pemadam
Alat Kg Api 3 2,378,000 784,740 7,918,740 15,920,064 15,920,064
5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Ringan(APAR)
Water ProofingDCP 50 Kg 900 47,300 4,682,700 47,252,700 47,252,700 47,252,700
Bangunan Gedung- SUB TOTAL 360,919,910
Bangunan Gedung
Tempat Kerja-Bangunan TOTAL ANGGARAN SUB BAGIAN TATA USAHA 3,047,101,829 1,398,255,378 1,648,846,451 792,928,738 642,406,284