Manual Mutu

Sesuai dengan ISO 9001: 2015

No Dokumen : MM/ WM/01

No Revisi :0
Tanggal Terbit : 20 Oktober 2015

Dibuat Oleh Disetujui Oleh

MR Direktur

(C) [Copyright 2018] PDA; seluruh hak cipta. Dokumen ini mungkin berisi informasi hak milik dan
hanya dapat diberikankan kepada pihak ketiga dengan persetujuan manajemen. Dokumen ini bersifat
tidak terkendali kecuali dinyatakan terkendali dengan stempel
 Nomor : MM/WM/01
PT. DARIUM ABADI
Tanggal : 20 Oct 2015
Jl. Pipa Pertamina Kampung Gelam RT. 27/14 No. 9A
Revisi :0
MANUAL MUTU
Halaman : 2 dari 22

DAFTAR ISI

0.0 Table of Contents

1.0 Revisi Sejarah dan Persetujuan.................................................................................................................. 4
2.0 Selamat Datang di PT. Darium Abadi.......................................................................................................... 5
3.0 Tentang Manual Mutu PDA......................................................................................................................... 5
4.0 Syarat dan Definisi...................................................................................................................................... 5
5.0 Ruang Lingkup dan Konteks dari Sistem Manajemen Mutu PDA................................................................6
5.1 Menentukan Arah Strategis kami............................................................................................................ 6
5.2 Lingkup Sistem Manajemen.................................................................................................................... 7
4.2.1 Pernyataan lingkup.......................................................................................................................... 7
4.2.2 Fasilitas dalam Lingkup................................................................................................................... 7
4.2.3 Pengecualian yang diijinkan............................................................................................................ 7
4.2.4 Lingkup Manual Mutu...................................................................................................................... 7
6.0 Kebijakan mutu............................................................................................................................................ 7
7.0 Proses manajemen Sistem......................................................................................................................... 8
7.1 Proses Identifikasi................................................................................................................................... 8
7.2 Proses Kontrol &tujuan............................................................................................................................ 8
7.3 6.3 Proses outsourcing............................................................................................................................ 9
8.0 Dokumentasi & Rekaman............................................................................................................................ 9
8.1 Umum...................................................................................................................................................... 9
8.2 Pengendalian Dokumen.......................................................................................................................... 9
8.3 Pengendalian Rekaman........................................................................................................................ 10
9.0 Manajemen & Kepemimpinan................................................................................................................... 10
9.1 Pengelolaan Kepemimpinan dan Komitmen.......................................................................................... 10
9.2 Fokus pelanggan................................................................................................................................... 11
9.3 Kebijakan mutu...................................................................................................................................... 11
9.4 Peran, Tanggung Jawab & WewenangOrganisasi................................................................................11
9.5 Komunikasi internal............................................................................................................................... 11
9.6 Manajemen perubahan.......................................................................................................................... 12
9.7 Risiko dan Peluang............................................................................................................................... 12
9.8 Tinjauan Manajemen............................................................................................................................. 12
10.0 Sumber Daya............................................................................................................................................ 12
10.1 Penyediaan Sumber Daya..................................................................................................................... 12
10.2 Sumber daya manusia.......................................................................................................................... 13
10.3 Infrastruktur........................................................................................................................................... 13
10.4 Lingkungan kerja................................................................................................................................... 13
10.5 Pengetahuan organisasi........................................................................................................................ 14
11.0 Operasi...................................................................................................................................................... 14
11.1 Perencanaan operasional dan Pengendalian........................................................................................ 14
11.2 Kegiatan Terkait Pelanggan.................................................................................................................. 14
11.3 Komunikasi Pelanggan.......................................................................................................................... 15
11.4 Desain dan Pengembangan Produk...................................................................................................... 15
11.5 Pembelian............................................................................................................................................. 15
11.6 Produksi dan Penyediaan Jasa............................................................................................................. 15
10.6.1 Pengendalian Penyediaan Produksi.................................................................................................. 15

Halaman 2 dari 22
 Nomor : MM/WM/01
PT. DARIUM ABADI
Tanggal : 20 Oct 2015
Jl. Pipa Pertamina Kampung Gelam RT. 27/14 No. 9A
Revisi :0
MANUAL MUTU
Halaman : 3 dari 22

10.6.2 Identifikasi dan Mampu Telusur.................................................................................................... 16

10.6.3 Properti Milik Pihak Ketiga............................................................................................................ 16
10.6.4 Preservasi.................................................................................................................................... 16
10.6.5 Kegiatan Setelah Pengiriman....................................................................................................... 16
10.6.6 Proses Pengendalian Perubahan................................................................................................. 16
10.6.7 Pengukuran dan Pelepasan......................................................................................................... 17
10.6.8 Pengendalian Outpot Yang Tidak Sesuai.....................................................................................17
12.0 Perbaikan.................................................................................................................................................. 17
12.1 Umum.................................................................................................................................................... 17
12.2 Kepuasan pelanggan............................................................................................................................ 17
12.3 Audit internal......................................................................................................................................... 18
12.4 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan.................................................................................................. 18
Lampiran A: Proses Bisnis................................................................................................................................. 19
Lampiran B: Referensi Silang ISO 9001: 2015.................................................................................................. 20

Halaman 3 dari 22
 Nomor : MM/WM/01
PT. DARIUM ABADI
Tanggal : 20 Oct 2015
Jl. Pipa Pertamina Kampung Gelam RT. 27/14 No. 9A
Revisi :0
MANUAL MUTU
Halaman : 4 dari 22

1.0 Revisi Sejarah dan Persetujuan

Revisi Perubahan Disetujui Tanggal

[o] Rilis asli. MR 10 Mei 2018

Halaman 4 dari 22
 Nomor : MM/WM/01
PT. DARIUM ABADI
Tanggal : 20 Oct 2015
Jl. Pipa Pertamina Kampung Gelam RT. 27/14 No. 9A
Revisi :0
MANUAL MUTU
Halaman : 5 dari 22

2.0 Selamat Datang di PT. Darium Abadi

PT. Darium Abadi adalah salah satu Perusahaan yang bergerak dalam bidang pembuatan dan
penjualan pompa air listrik. Didirikan pada tahun 2007 berdasarkan akte notaris Tan Susy, SH. No.06
tertanggal 25 Juli 2006 di Jakarta, serta disyahkan menaluli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor C-71.HT.03.02-TH.2006 yang beralamat di Ruko Taman Palem
Lestari Blok D 10 No. 19, Jl. Kamal Raya Outering Road di Cengkareng.
PT. Darium Abadi memiliki Pabrik Pembuatan Pompa air listrik yang berlokasi di Jalan Pipa Pertamina
Kampung Gelam RT. 27/14 No. 9A, dengan Ijin Industri dari Dinas Perindustrian Kota Tangerang No
530.2/73/IUI-BPMPTSP/2015.
Sesuai dengan Kebijaksanaan Industri didalam negeri serta mendukung perkembangan pasar PT.
Darium Abadi mulai memproduksi sendiri dengan dukungan tenaga kerja ahli yang telah
berpengalaman lebih dari 10 tahun dibidang pompa air listrik.
PT. Darium Abadi adalah satu-satunya pemegang hak cipta atas merek DABKING, DABION, EXTRA
STRONG PWH137C, DABITALY, NATIONAL KING, NATIONAL QUEEN dan NATIONAL TOP yang
terdaftar di Direktorat Hak Cipta Indonesia HAKI Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik
Indonesia.

3.0 Tentang Manual Mutu PDA

Panduan ini disiapkan untuk tujuan mendefinisikan interpretasi perusahaan dari standar internasional
ISO 9001: 2015, serta untuk menunjukkan bagaimana perusahaan sesuai dengan standar tersebut.
Panduan ini tidak selaras dengan skema klausul penomoran ISO 9001; sebaliknya, Lampiran B
menyediakan tabel referensi silang yang menunjukkan di mana, dalam manual, setiap persyaratan
ISO 9001 ditujukan.
Dalam manual ini ada “Catatan” yang digunakan untuk menentukan bagaimana PDA telah sesuai
dengan sistem manajemen untuk memenuhi tujuannya. Ini dimaksudkan untuk memperjelas
pendekatan implementasi dan interpretasi untuk konsep yang tidak dinyatakan secara jelas
didefinisikan dalam ISO 9001: 2015. Catatan muncul dalam huruf miring, dengan latar belakang abu-
abu.

4.0 Syarat dan Definisi

PDA mengadopsi istilah dan definisi berikut dalam Sistem Manajemen Mutu. Di mana bila tidak ada
definisi yang diberikan, perusahaan biasanya mengadopsi definisi yang diberikan dalam ISO 9000:
Manajemen Mutu - Dasar-dasar dan Kosakata. Dalam beberapa kasus, prosedur atau dokumentasi
tertentu dapat memberikan definisi yang berbeda untuk digunakan dalam konteks dokumen itu;
dalam kasus tersebut, definisi akan ditetapkan dalam Manual Mutu ini atau ISO 9000.
Terminologi Umum
PDA – PT. Darium Abadi

Halaman 5 dari 22
 Nomor : MM/WM/01
PT. DARIUM ABADI
Tanggal : 20 Oct 2015
Jl. Pipa Pertamina Kampung Gelam RT. 27/14 No. 9A
Revisi :0
MANUAL MUTU
Halaman : 6 dari 22

Dokumen - informasi tertulis yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana suatu

kegiatan dilakukan.
Rekaman - bukti ditangkap dari suatu kegiatan yang telah dilakukan.
Terminologi Berpikir Berbasis Resiko
Resiko - Efek negatif dari ketidakpastian
Peluang - Efek positif dari ketidakpastian
Ketidakpastian - Kekurangan informasi yang berkaitan dengan pemahaman atau pengetahuan
dari suatu peristiwa, konsekuensinya, atau kemungkinan.
Terminologi Produk Tidak Sesuai
Rework / Kerja Ulang: Upaya untuk membawa produk yang tidak sesuai dalam kesesuaian
melalui operasi tambahan yang tidak mengubah desain asli dari produk.
Improvement / Perbaikan: Upaya untuk membawa produk yang tidak sesuai dalam kesesuaian
melalui operasi tambahan yang mengubah desain asli dari produk; ini mungkin melalui
penambahan bahan tidak ditentukan dalam desain asli, atau melalui mengubah fitur desain
yang sudah ada sebelumnya.

5.0 Ruang Lingkup dan Konteks dari Sistem Manajemen Mutu PDA
5.1 Menentukan Arah Strategis kami
PDA telah mengkaji dan menganalisis aspek-aspek kunci dari internal perusahaan dan para pemangku
kepentingan untuk menentukan arah strategis perusahaan. Ini melibatkan:
 Memahami inti kami Produksi Pompa Air, dan ruang lingkup sistem manajemen (lihat 4.2 di
bawah).
 Mengidentifikasi “pihak yang berkepentingan” (pemangku kepentingan) yang menerima kami
Produksi Pompa Air, Atau yang mungkin terkena dampak oleh kami, atau pihak-pihak yang
dinyatakan mungkin memiliki kepentingan yang signifikan di perusahaan kami. Pihak-pihak ini
diidentifikasi dalam dokumen Prosedur Konteks Organisasi.
 Memahami isu-isu internal dan eksternal yang menjadi perhatian PDA dan pihak
berkepentingan; juga diidentifikasi dalam dokumen Prosedur Konteks Organisasi. Semua isu-
isu tersebut diidentifikasi melalui analisis risiko baikyang dihadapi PDA atau pihak yang
berkepentingan. Masalah tersebut dimonitor dan diperbarui kesesuainya, dan dibahas sebagai
bagian dari tinjauan manajemen.
Informasi ini kemudian digunakan oleh top manajemen untuk menentukan arah strategis perusahaan.
Ini didefinisikan dalam catatan tinjauan manajemen, dan secara berkala diperbarui.

Halaman 6 dari 22
 Nomor : MM/WM/01
PT. DARIUM ABADI
Tanggal : 20 Oct 2015
Jl. Pipa Pertamina Kampung Gelam RT. 27/14 No. 9A
Revisi :0
MANUAL MUTU
Halaman : 7 dari 22

5.2 Lingkup Sistem Manajemen

4.2.1 Pernyataan lingkup
Berdasarkan analisis dari masalah yang menjadi perhatian di atas, pihak berkepentingan, dan dalam
pertimbangan Pembuatan Pompa Air, PDA telah menentukan lingkup sistem manajemen sebagai
berikut:
Proses Pembuatan Pompa Air
4.2.2 Fasilitas dalam Lingkup

Sistem manajemen mutu berlaku untuk semua proses, kegiatan dan karyawan dalam perusahaan
PDA, yang terletak di:
Alamat: di Jalan Pipa Pertamina Kampung Gelam RT. 27/14 No. 9A, dengan Ijin Industri dari Dinas
Perindustrian Kota Tangerang No 530.2/73/IUI-BPMPTSP/2015.

4.2.3 Pengecualian yang diijinkan

Klausul ISO 9001:2015berikut dinyatakan tidak berlaku untuk PDA:
 Klausul 8.3. Desain dan Pengembangan Produk dan Jasa

4.2.4 Lingkup Manual Mutu

Panduan ini disiapkan untuk tujuan mendefinisikan interpretasi perusahaan dari standard internasional
ISO 9001: 2015, serta untuk menunjukkan bagaimana perusahaan sesuai dengan standar tersebut.
Manual ini tidak mengikuti struktur penomoran ISO 9001:2015. Sebaliknya, Lampiran B menyajikan
referensi silang antara bagian dari manual ini dan klausul ISO 9001: 2015.
Dalam manual ini ada “Catatan” yang digunakan untuk menentukan bagaimana PDA telah sesuai
dengan sistem manajemen mutu untuk memenuhi tujuannya. Ini dimaksudkan untuk memperjelas
pendekatan implementasi dan interpretasi konsep yang tidak dinyatakan secara jelas didefinisikan
dalam ISO 9001: 2015. Catatan muncul dalam huruf miring, dengan latar belakang abu-abu.

6.0 Kebijakan mutu

Kebijakan Mutu PDAadalah sebagai berikut:
PDA bertujuan menjadi yang terbaik dibidangnya dengan memproduksi produk yang bermutu,
menjamin kepuasan pelanggan dan mengakomodasi pihak berkepentingan melalui sistem
manajemen mutu dan perbaikan terus menerus

Halaman 7 dari 22
 Nomor : MM/WM/01
PT. DARIUM ABADI
Tanggal : 20 Oct 2015
Jl. Pipa Pertamina Kampung Gelam RT. 27/14 No. 9A
Revisi :0
MANUAL MUTU
Halaman : 8 dari 22

7.0 Proses manajemen Sistem

7.1 Proses Identifikasi
PDA telah mengadopsi pendekatan proses untuk sistem manajemen. Dengan mengidentifikasi proses
utama dalam perusahaan, dan kemudian mengelola masing-masing proses ini, untuk mengurangi
potensi ketidaksesuaian Produksi Pompa Air yang ditemukan selama proses berlangsung sampai ke
pelanggan. Sebaliknya, ketidaksesuaian dan risiko diidentifikasi selalu diperbaharui , dengan tindakan
yang diambil dalam setiap proses utama.
Catatan: tidak semua kegiatan dianggap “proses” - istilah “proses” dalam konteks ini menunjukkan
aktivitas telah diangkat ke tingkat yang lebih tinggi dari kontrol dan pengawasan manajemen. Kontrol
yang ditunjukkan di sini hanya berlaku untuk proses utama yang diidentifikasi.
Proses utama berikut telah diidentifikasi oleh PDA:
 Proses Produksi (Bagian : Produksi, QC, Pembelian, Gudang)
 Proses Pendukung (Bagian : Personalia, Marketing)
Setiap proses dapat didukung oleh kegiatan lain. Pemantauan dan pengendalian proses utama
memastikan bahwa pelaksanaan dan pengendalian semua prosesdibawahnya / sub-proses telah
berjalan efektif.
Setiap proses utama memiliki dokumen yang mendefinisikan:
 input dan output yang berlaku
 pemilik proses
 tanggung jawab dan wewenang yang berlaku
 risiko dan peluang yang berlaku
 sumber daya utama dan pendukung
 kriteria dan metode yang digunakan untuk memastikan efektivitas proses
Urutan interaksi proses-proses tersebut digambarkan dalam Lampiran A.
Catatan: Lampiran A merupakan urutan khas proses, dan dapat diubah tergantung pada pelanggan
atau peraturan / persyaratan, sesuai dengan kebutuhan.
7.2 Proses Kontrol &tujuan
Setiap proses memiliki setidaknya satu target / sasaran mutu; ini adalah pernyataan dari tujuan dari
proses tersebut. Masing-masing target kemudian didukung oleh setidaknya satu Key Performace
Indikator (KPI) yang kemudian diukur untuk menentukan kemampuan proses dalam memenuhi
sasaran mutu.
Catatan: beberapa proses memiliki beberapa target dan beberapa KPI. Hal ini ditentukan oleh sifat
dari proses, itu berdampak pada [Produksi Pompa Air.], Dan risiko yang terkait.

Halaman 8 dari 22
 Nomor : MM/WM/01
PT. DARIUM ABADI
Tanggal : 20 Oct 2015
Jl. Pipa Pertamina Kampung Gelam RT. 27/14 No. 9A
Revisi :0
MANUAL MUTU
Halaman : 9 dari 22

Catatan: Dalam ISO 9001:2015 membahas pengukuran proses dan “sasaran mutu” sebagai konsep
yang terpisah, PDA menggabungkan mereka; yaitu, sasaran mutu yang digunakan untuk mengontrol
proses juga akan digunakan untuk mengukur efektivitas proses.
Sepanjang tahun, KPI diukur dan dikumpulkan oleh pemilik proses, dalam rangka untuk menyajikan
data ke pihak top manajemen. Data tersebut kemudian dianalisis dengan Top Manajemen agar Top
Manajemen dapat menetapkan tujuan dan membuat penyesuaian untuk tujuan perbaikan
berkesinambungan jangka panjang.
Sasaran mutu spesifik untuk setiap proses didefinisikan dalam NotulenTinjauan Management, di
bagian 8.8.
Ketika sebuah proses tidak memenuhi tujuan, atau masalah tak terduga ditemui dengan proses
tersebut, maka tindakan korektif dan preventif dilaksanakan untuk menganalisa dan mengatasi
masalah tersebut. Selain itu, peluang untuk perbaikan dicari dan dilaksanakan.
7.3 6.3 Proses outsourcing
Setiap proses yang dilakukan oleh pihak ketiga dianggap sebagai “proses outsourcing” dan harus
dikendalikan, juga. Proses outsourcing perusahaan, dan metode pengendalian dilaksanakan untuk
masing-masing.
PDAtidak melakukan proses outsourcing, maka tidak dilakukan pengendalian terhadap proses ini.
8.0 Dokumentasi & Rekaman
8.1 Umum
Sistem manajemen dokumentasi meliputi dokumen dan catatan.
Catatan: standar ISO 9001: 2015 menggunakan istilah “informasididokumentasikan”; PDA tidak
menggunakan istilah ini, melainkan istilah “dokumen” dan “catatan” untuk menghindari kebingungan.
Luasnya dokumentasi sistem manajemen telah dikembangkan didasarkan pada berikut:
a) Cakupan PDA
b) Kompleksitas dan interaksi proses-proses
c) Resiko dan peluang
d) Kompetensi personil
8.2 Pengendalian Dokumen
Dokumen yang diperlukan untuk sistem manajemen dikendalikan sesuai dengan prosedur
Pengendalian Dokumen. Tujuan dari pengendalian dokumen adalah untuk memastikan bahwa staf
memiliki akses ke informasi yang sudaj disetujui versi terbaru, dan untuk membatasi penggunaan
informasi yang tidak berlaku.
Semua prosedur terdokumentasi yang ditetapkan, didokumentasikan, diterapkan dan dipelihara.

Halaman 9 dari 22
 Nomor : MM/WM/01
PT. DARIUM ABADI
Tanggal : 20 Oct 2015
Jl. Pipa Pertamina Kampung Gelam RT. 27/14 No. 9A
Revisi :0
MANUAL MUTU
Halaman : 10 dari 22

8.3 Pengendalian Rekaman

Prosedur terdokumentasi Pengendalian Rekaman telah ditetapkan untuk menetapkan kontrol yang
diperlukan untuk identifikasi, penyimpanan, pencarian, perlindungan, waktu retensi, dan disposisi
catatan mutu. Prosedur ini juga mendefinisikan metode untuk mengendalikan rekaman yang dibuat
oleh pihak luar.
Kontrol ini berlaku untuk catatan-catatan yang memberikan bukti kesesuaian dengan persyaratan;,
persyaratan kontrak, persyaratan prosedural, atau hukum / peraturan perundang-undangan. Selain
itu, catatan mutu mencakup catatan yang memberikan bukti operasi yang efektif dari sistem
manajemen mutu.

9.0 Manajemen & Kepemimpinan

9.1 Pengelolaan Kepemimpinan dan Komitmen
Top Manajemen dari PDA memberikan bukti kepemimpinan dan komitmen untuk pengembangan dan
penerapan sistem manajemen dan terus-menerus meningkatkan efektivitas melalui:
a) mengambil akuntabilitas efektivitas sistem manajemen;
b) memastikan bahwa tujuan Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu yang ditetapkan sesuai dengan
sistem manajemen dan kompatibel dengan arah strategis dan konteks organisasi;
c) memastikan bahwa kebijakan mutu dikomunikasikan, dipahami dan diterapkan dalam
organisasi;
d) memastikan integrasi sistem manajemen dan persyaratan lain dalam organisasimasuk di dalam
proses bisnis organisasi;
e) mempromosikan kesadaran pendekatan proses;
f) memastikan bahwa sumber daya yang dibutuhkan untuk sistem manajemen tersedia;
g) mengkomunikasikan pentingnya manajemen mutu yang efektif dan sesuai dengan persyaratan
sistem manajemen;
h) memastikan bahwa sistem manajemen mencapai hasil yang dimaksudkan;
i) menarik, mengarahkan dan mendukung orang untuk berkontribusi pada efektivitas sistem
manajemen;
j) mempromosikan perbaikan terus-menerus;
k) mendukung peran manajemen terkait lainnya untuk menunjukkan kepemimpinan mereka yang
berlaku untuk bidang tanggung jawab mereka.
Catatan: “proses bisnis” seperti akuntansi, manajemen penggajian dan kegiatan hukum berada di luar
lingkup SMM.

Halaman 10 dari 22
 Nomor : MM/WM/01
PT. DARIUM ABADI
Tanggal : 20 Oct 2015
Jl. Pipa Pertamina Kampung Gelam RT. 27/14 No. 9A
Revisi :0
MANUAL MUTU
Halaman : 11 dari 22

9.2 Fokus pelanggan

Top Manajemen dari PDA mengadopsi pendekatan pelanggan untuk memastikan bahwa kebutuhan
dan harapan pelanggan ditentukan, diubah menjadi persyaratan dan dipenuhi dengan tujuan
meningkatkan kepuasan pelanggan.
Hal ini dicapai dengan memastikan:
a) persyaratan pelanggan dan peraturan serta perundang-undangan ditetukan dan dipenuhi;
b) Resiko dan peluang yang memp8nyai pengaruh terhadap produk dan jasa serta kemampuan
untuk meningkatkan kepuasan pelanggan ditentukan dan disampaikan
c) fokus pada peningkatan kepuasan pelanggan dipelihara.
9.3 Kebijakan mutu
Top Manajemen telah menetapkan Kebijakan Mutu, yang didefinisikan dalam bagian 5.0 di atas, yang
mengatur kegiatan operasi sehari-hari untuk memastikan tingkat mutu.
Kebijakan Mutu sosialisasikan sebagai dokumen terpisah, dan dikomunikasikan dan diimplementasikan
di seluruh organisasi.
9.4 Peran, Tanggung Jawab & WewenangOrganisasi
Top Manajemen telah ditugaskan tanggung jawab dan kewenangan untuk semua tugas yang relevan
dalam perusahaan. Ini dikomunikasikan melalui Struktur Organisasi
Top Manajemen menerima tanggung jawab dan wewenang untuk:
a) memastikan bahwa sistem manajemen sesuai dengan standar yang berlaku;
b) memastikan bahwa proses memberikan output yang diinginkan;
c) melaporkan kinerja sistem manajemen;
d) memberikan kesempatan untuk perbaikan sistem manajemen;
e) memastikan promosi untuk focus pada pelanggan di seluruh organisasi;
f) memastikan bahwa integritas sistem manajemen dipelihara pada saat perubahan yang
direncanakan dan dilaksanakan.
9.5 Komunikasi internal
Top Manajemen dari PDA memastikan komunikasi internal berlangsung untuk tujuan efektivitas sistem
manajemen. metode komunikasi internal meliputi:
a) penggunaan proses tindakan korektif dan preventif untuk melaporkan ketidaksesuaian atau
saran untuk perbaikan
b) penggunaan hasil analisis data
c) pertemuan (periodik, dijadwalkan dan / atau tidak terjadwal) untuk membahas aspek QMS

Halaman 11 dari 22
 Nomor : MM/WM/01
PT. DARIUM ABADI
Tanggal : 20 Oct 2015
Jl. Pipa Pertamina Kampung Gelam RT. 27/14 No. 9A
Revisi :0
MANUAL MUTU
Halaman : 12 dari 22

d) penggunaan hasil dari proses audit internal

e) pertemuan perusahaan dengan semua karyawan
f) email internal
g) memo kepada karyawan
9.6 Manajemen perubahan
Ketika PDA menentukan kebutuhan perubahan sistem manajemen atau proses, perubahan tersebut
direncanakan, dilaksanakan, dan kemudian diverifikasi untuk efektivitas;
Dokumen diubah sesuai dengan prosedur Pengendalian Dokumen.
9.7 Risiko dan Peluang
Catatan: PDA menyimpang sedikit dari pendekatan terhadap risiko dan peluang yang disajikan dalam
ISO 9001:2015. Sebaliknya, PDA memandang “ketidakpastian” sebagai netral, tetapi mendefinisikan
“risiko” sebagai efek negatif dari ketidakpastian, dan “peluang ”sebagai efek positif dari
ketidakpastian.
PDA menganggap resiko dan peluang ketika mengambil tindakan dalam sistem manajemen, serta
ketika melaksanakan atau meningkatkan sistem manajemen; Demikian juga, ini dianggap relatif
terhadap Produksi Pompa Air. Risiko dan peluang yang diidentifikan dan didefinisikan dalam Prosedur
Konteks Organisasi, serta seluruh kegiatan lain dari QMS.
Risiko dan peluang yang dikelola sesuai dengan dokumen Konteks Organisasil. Prosedur ini
mendefinisikan bagaimana risiko dikelola untuk meminimalkan kemungkinan dan dampak mereka, dan
bagaimana peluang yang dapat meningkatkan kemungkinan dan keuntungan mereka.
9.8 Tinjauan Manajemen
Top Manajemen meninjau sistem manajemen, pada selang waktu terencana, untuk memastikan
kesesuaian, kecukupan dan efektivitas. Tinjauan mencakup penilaian peluang perbaikan, dan
kebutuhan untuk perubahan pada sistem manajemen, termasuk Kebijakan Mutu dan sasaran mutu.
Frekuensi Tinjauan Manajemen , agenda (input), keluaran, peserta rapat, tindakan yang diambil dan
persyaratan review lain didefinisikan dalam prosedur terdokumentasi Prosedur Tinjauan Manajemen.
Rekaman tinjauan manajemen dipelihara.

10.0 Sumber Daya

10.1 Penyediaan Sumber Daya
PDA menentukan dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan:
a) untuk menerapkan dan memelihara sistem manajemen dan terus-menerus meningkatkan
efektivitas
b) untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memenuhi persyaratan pelanggan

Halaman 12 dari 22
 Nomor : MM/WM/01
PT. DARIUM ABADI
Tanggal : 20 Oct 2015
Jl. Pipa Pertamina Kampung Gelam RT. 27/14 No. 9A
Revisi :0
MANUAL MUTU
Halaman : 13 dari 22

alokasi sumber daya dilakukan dengan pertimbangan kemampuan dan kendala pada sumber daya
internal yang ada, serta kebutuhan yang berkaitan dengan harapan pemasok.
Sumber daya dan alokasi sumber daya yang dinilai selama tinjauan manajemen.
10.2 Sumber daya manusia
Top Manajemen memastikan bahwa ia menyediakan staf yang memadai untuk operasi yang efektif
dari sistem manajemen, serta proses yang diidentifikasi.
Anggota staf melaksanakan pekerjaan yang mempengaruhi kualitas produk kompeten atas dasar
pendidikan, pelatihan, keterampilan dan pengalaman. Prosedur terdokumentasi Prosedur Manajemen
Operasional mendefinisikan kegiatan ini secara detail.
Pelatihan dan komunikasi selanjutnya memastikan bahwa staf menyadari:
a) kualitas kebijakan;
b) sasaran mutu yang relevan;
c) kontribusi mereka terhadap efektivitas sistem manajemen, termasuk manfaat peningkatan
kinerja;
d) implikasi dari tidak sesuai dengan persyaratan sistem manajemen.
Catatan: sistem manajemen tidak termasuk aspek-aspek lain dari manajemen Sumber Daya Manusia,
seperti gaji, tunjangan, asuransi, hubungan kerja atau tindakan disiplin.
10.3 Infrastruktur
PDA menentukan, menyediakan dan memelihara infrastruktur yang diperlukan untuk mencapai
kesesuaian dengan persyaratan produk. Infrastruktur mencakup, jika berlaku:
a) bangunan, ruang kerja dan fasilitas terkait;
b) peralatan proses, perangkat keras dan perangkat lunak;
c) jasa seperti transportasi pendukung;
d) teknologi Informasi dan Komunikasi.
Peralatan divalidasi dan dipelihara berdasarkan prosedur Manajemen Operasional.
Di mana peralatan yang digunakan untuk kegiatan pengukuran kritis, seperti inspeksi dan pengujian,
ini dikenakan untuk mengontrol dan baik kalibrasi atau verifikasi
Catatan: Kalibrasi dan ketertelusuran pengukuran tidak digunakan untuk semua perangkat
pengukuran. Sebaliknya, PDA menentukan perangkat yang akan dikenakan kalibrasi berdasarkan
proses, produk dan jasa, atau untuk memenuhi spesifikasi atau persyaratan. keputusan ini juga
didasarkan pada pentingnya pengukuran, dan pertimbangan risiko.
10.4 Lingkungan kerja
PDA menyediakan lingkungan kerja yang bersih, aman dan tenang. Top Manajemen dari PDA
mengelola lingkungan kerja yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian dengan persyaratan produk.

Halaman 13 dari 22
 Nomor : MM/WM/01
PT. DARIUM ABADI
Tanggal : 20 Oct 2015
Jl. Pipa Pertamina Kampung Gelam RT. 27/14 No. 9A
Revisi :0
MANUAL MUTU
Halaman : 14 dari 22

persyaratan lingkungan khusus untuk produk ditentukan selama perencanaan kualitas dan
didokumentasikan dalam: instruksi kerja, atau dokumentasi pekerjaan lainnya. Dimana lingkungan
kerja khusus telah dilaksanakan, ini juga harus dipertahankan per 9.3 di atas.
Faktor manusia dianggap bahwa mereka berdampak langsung pada kualitas Produk atau Jasa Plur.
Catatan: Sosial, aspek psikologis dan keselamatan lingkungan kerja dikelola melalui kegiatan di luar
lingkup sistem manajemen. Hanya aspek lingkungan kerja yang secara langsung dapat mempengaruhi
efisiensi proses atau kualitas produk dan layanan yang dikelola melalui sistem manajemen.
10.5 Pengetahuan organisasi
PDA juga menentukan pengetahuan yang diperlukan untuk operasi proses dan untuk mencapai
kesesuaian Produksi Pompa Air. Ini mungkin termasuk pengetahuan dan informasi yang diperoleh
dari:
a) sumber internal, seperti pelajaran, umpan balik dari para ahli materi pelajaran, dan / atau
kekayaan intelektual;
b) sumber eksternal seperti standar, akademisi, konferensi, dan / atau informasi yang
dikumpulkan dari pelanggan atau pemasok.
Pengetahuan ini harus dipelihara, dan tersedia sejauh yang diperlukan.
Ketika menangani perubahan kebutuhan dan tren, PDA akan mempertimbangkan pengetahuan saat
ini dan menentukan bagaimana untuk memperoleh atau mengakses pengetahuan tambahan yang
diperlukan.

11.0 Operasi
11.1 Perencanaan operasional dan Pengendalian
PDA merencanakan dan mengembangkan proses yang diperlukan untuk ralisasi Produksi Pompa Air.
Perencanaandan Realisasi Produksi Pompa Air konsisten dengan persyaratan proses lain dari sistem
manajemen. perencanaan tersebut menganggap informasi yang berhubungan dengan konteks
organisasi (lihat bagian 4.0 di atas), sumber daya saat ini dan kemampuan, serta persyaratan lainnya
11.2 Kegiatan Terkait Pelanggan
Sebagai masukanuntuk memenuhi pelanggan, PDA harus mendapatkan informasi yang mencakup :
a) persyaratan yang ditentukan oleh pelanggan, termasuk persyaratan untuk kegiatan pengiriman
dan pasca pengiriman;
b) persyaratan tidak dinyatakan oleh pelanggan tetapi yang diperlukan untuk ditentukan atau
dimaksudkan digunakan
c) persyaratan hukum dan peraturan yang terkait dengan Produksi Pompa Air;
d) persyaratan tambahan ditentukan oleh PDA.
Setelah persyaratan didapatkan, PDA meninjau persyaratan sebelum komitmennya untuk memasok

Halaman 14 dari 22
 Nomor : MM/WM/01
PT. DARIUM ABADI
Tanggal : 20 Oct 2015
Jl. Pipa Pertamina Kampung Gelam RT. 27/14 No. 9A
Revisi :0
MANUAL MUTU
Halaman : 15 dari 22

Produksi Pompa Air. Tinjauan ini memastikan bahwa:

a) Persyaratan didefinisikan,
b) kontrak atau kebutuhan pesanan yang berbeda dari yang dinyatakan sebelumnya,
diselesaikan,
c) organisasi memiliki kemampuan untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan, dan / atau
klaim
d) risiko telah diidentifikasi dan dipertimbangkan.
Kegiatan ini didefinisikan secara lebih rinci dalam prosedur Manajemen Oparasional.
11.3 Komunikasi Pelanggan
PDA telah menerapkan komunikasi yang efektif dengan pelanggan sehubungan dengan:
a) memberikan informasi yang berkaitan dengan Produksi Pompa Air Listrik
b) penanganan permintaan, kontrak atau pesanan, termasuk perubahan;
c) mendapatkan umpan balik pelanggan yang berkaitan , termasuk keluhan pelanggan Produksi
Pompa Air;
d) penanganan atau mengendalikan barang milik pelanggan;
e) menetapkan persyaratan khusus untuk tindakan khusus, jika relevan.
11.4 Desain dan Pengembangan Produk
PDA tidak melakukan kegiatan ini.
11.5 Pembelian
PDA memastikan bahwa produk atau jasa yang dibeli sesuai dengan persyaratan pembelian yang
ditentukan. Jenis dan tingkat kontrol diterapkan pada pemasok dan produk atau jasa yang dibeli
tergantung pada efek pada berikutnya
PDA mengevaluasi dan memilih pemasok berdasarkan kemampuan mereka untuk memasok produk
dan layanan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kriteria untuk seleksi, evaluasi dan re-evaluasi
ditetapkan.
Pembelian dilakukan via rilis pesanan pembelian formal dan / atau kontrak yang jelas menggambarkan
apa yang sedang dibeli. produk atau jasa yang diterima kemudian diverifikasi terhadap persyaratan
untuk memastikan kepuasan persyaratan. Pemasok yang tidak menyediakan produk atau jasa sesuai
dapat diminta untuk melakukan tindakan korektif formal.
Kegiatan ini ditetapkan lebih lanjut dalam dokumen Prosedur Manajemen Operasional
11.6 Produksi dan Penyediaan Jasa
10.6.1 Pengendalian Penyediaan Produksi
Untuk mengontrol penyediaan produksi dari, PDA menganggap, sebagaimana berlaku, berikut :

Halaman 15 dari 22
 Nomor : MM/WM/01
PT. DARIUM ABADI
Tanggal : 20 Oct 2015
Jl. Pipa Pertamina Kampung Gelam RT. 27/14 No. 9A
Revisi :0
MANUAL MUTU
Halaman : 16 dari 22

a) ketersediaan dokumen atau catatan yang mendefinisikan karakteristik serta hasil yang akan
dicapai;
b) ketersediaan dan penggunaan pemantauan yang sesuai dan pengukuran sumber daya;
c) pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengukuran;
d) penggunaan infrastruktur yang sesuai dan lingkungan;
e) penunjukan orang yang kompeten, termasuk kualifikasi yang dibutuhkan;
f) pelaksanaan tindakan untuk mencegah kesalahan manusia;
g) pelaksanaan rilis, pengiriman dan kegiatan pasca pengiriman.
10.6.2 Identifikasi dan Mampu Telusur
Apabila diperlukan, PDA mengidentifikasi proses output penting lainnya dengan cara yang sesuai.
Identifikasi tersebut mencakup status produk sehubungan dengan persyaratan pemantauan dan
pengukuran. Kecuali dinyatakan sebagai tidak sesuai, pemeriksaan tertunda atau disposisi, atau
beberapa identifikasi serupa lainnya dianggap sesuai dan cocok untuk digunakan.
Jika traceability unik diperlukan oleh kontrak, peraturan, atau persyaratan yang ditetapkan lainnya,
PDAmelkukan kontrol dan mencatat identifikasi unik dari [Produksi Pompa Air.].
10.6.3 Properti Milik Pihak Ketiga
PDA melakukanmanajemen terhadap properti pelanggan atau pemasok selama dalam pengendalian
organisasi atau digunakan oleh organisasi. Setelah diterima, properti tersebut diidentifikasi,
diverifikasi, dilindungi dan dijaga. Jika setiap properti yang hilang, rusak atau ditemukan tidak sesuai
untuk digunakan, ini dilaporkan ke pelanggan atau pemasok dan rekamannya dipelihara.
Untuk properti intelektual pelanggan, termasuk data pelanggan dilengkapi digunakan untuk desain,
produksi dan / atau pemeriksaan, ini diidentifikasi oleh pelanggan dan dijaga dan dilestarikan untuk
mencegah kejadian akibat kecelakaan, kerusakan atau penggunaan yang tidak.
10.6.4 Preservasi
PDA mempertahankan kesesuaian produk atau output proses lainnya selama proses internal dan
pengiriman. pelestarian ini mencakup identifikasi, penanganan, pengemasan, penyimpanan, dan
perlindungan. Preservasi juga berlaku untuk bagian dari suatu produk.
10.6.5 Kegiatan Setelah Pengiriman
Seperti yang berlaku, PDA melakukan kegiatan berikut yang dianggap “kegiatan pasca pengiriman”:
 Garansi Produk sampai di Agen
kegiatan pasca pengiriman dilakukan sesuai dengan sistem manajemen yang ditetapkan disini.
10.6.6 Proses Pengendalian Perubahan
PDA melakukan kontrol baik perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan untuk proses
untuk sejauh yang diperlukan untuk memastikan kesesuaian dengan semua persyaratan.

Halaman 16 dari 22
 Nomor : MM/WM/01
PT. DARIUM ABADI
Tanggal : 20 Oct 2015
Jl. Pipa Pertamina Kampung Gelam RT. 27/14 No. 9A
Revisi :0
MANUAL MUTU
Halaman : 17 dari 22

10.6.7 Pengukuran dan Pelepasan

Kriteria penerimaan untuk produk didefinisikan dalam dokumentasi dalam bentuk formulir yang tepat.
Ulasan, inspeksi dan pengujian dilakukan pada tahap yang sesuai untuk memverifikasi bahwa
persyaratan telah dipenuhi. Hal ini dilakukan sebelum produk dilepaskan atau diserahkan.
Setiap proses menggunakan metode yang berbeda untuk mengukur dan melepaskan.
10.6.8 Pengendalian Outpot Yang Tidak Sesuai
PDA memastikan bahwa produk atau output proses lainnya yang tidak sesuai dengan kebutuhan
mereka diidentifikasi dan dikendalikan untuk mencegah penggunaan yang tidak disengaja atau
terkirim.
Kontrol untuk ketidaksesuaian tersebut didefinisikan dalam Pengendalian Produk Tidak Sesuai

12.0 Perbaikan
12.1 Umum
PDA menggunakan sistem manajemen untuk meningkatkan proses, produk dan jasa. Peningkatan
tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan serta pihak lain yang
berkepentingan, sejauh mungkin.
Hasil analisis akan digunakan untuk mengevaluasi:
a) kesesuaian produk
b) tingkat kepuasan pelanggan;
c) kinerja dan efektivitas sistem manajemen;
d) efektivitas perencanaan;
e) efektivitas tindakan yang diambil untuk mengatasi risiko dan peluang;
f) kinerja penyedia eksternal;
g) perbaikan lain untuk sistem manajemen.
12.2 Kepuasan pelanggan
Sebagai salah satu pengukuran kinerja sistem manajemen, PDA memonitor informasi yang berkaitan
dengan persepsi pelanggan apakah organisasi telah memenuhi persyaratan pelanggan. Metode untuk
memperoleh dan menggunakan informasi ini meliputi:
 Survey Kepuasan Pelanggan
 Merekam keluhan pelanggan
 Penolakan produk atau hasil
 Repeat order untuk produk

Halaman 17 dari 22
 Nomor : MM/WM/01
PT. DARIUM ABADI
Tanggal : 20 Oct 2015
Jl. Pipa Pertamina Kampung Gelam RT. 27/14 No. 9A
Revisi :0
MANUAL MUTU
Halaman : 18 dari 22

Sistem tindakan korektif dan preventif harus digunakan untuk mengembangkan dan
mengimplementasikan rencana untuk perbaikan kepuasan pelanggan yang mengatasi kekurangan
diidentifikasi oleh evaluasi tersebut, dan menilai efektivitas hasil.
12.3 Audit internal
PDA melakukan audit internal pada selang waktu terencana untuk menentukan apakah sistem
manajemen sesuai dengan persyaratan kontrak dan peraturan, dengan persyaratan ISO 9001, dan
persyaratan sistem manajemen. Audit juga berusaha untuk memastikan bahwa sistem manajemen
telah diterapkan secara efektif dan dipelihara.
Kegiatan ini didefinisikan dalam dokumen [Prosedur Internal Audit].
12.4 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
PDA mengambil tindakan korektif untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian dan untuk
mencegah terulang kembali. Demikian juga, perusahaan mengambil tindakan preventif untuk
menghilangkan penyebab ketidaksesuaian potensial untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian.
Kegiatan inididefinisikan dalam dokumen Prosedur Tindakan Perbaikan dan Pencegahan.

Halaman 18 dari 22
 Nomor : MM/WM/01
PT. DARIUM ABADI
Tanggal : 20 Oct 2015
Jl. Pipa Pertamina Kampung Gelam RT. 27/14 No. 9A
Revisi :0
MANUAL MUTU
Halaman : 19 dari 22

Lampiran A: Proses Bisnis

Halaman 19 dari 22
 Nomor : MM/WM/01
PT. DARIUM ABADI
Tanggal : 20 Oct 2015
Jl. Pipa Pertamina Kampung Gelam RT. 27/14 No. 9A
Revisi :0
MANUAL MUTU
Halaman : 20 dari 22

Lampiran B: Referensi Silang ISO 9001: 2015

ISO 9001: 2015 Bagian dalam Manual
4.0 Konteks Organisas
4.1 Memahami Organisasi & Konteks Its 4.1 Menentukan Arah Strategis kami
4.2 Memahami kebutuhan & harapan pihak yang
4.1 Menentukan Arah Strategis kami
berkepentingan
4.3 Menentukan ruang lingkup QMS 4.2 Lingkup Sistem Manajemen
4.4 Sistem Manajemen dan proses-prosesnya 6.0 Proses Sistem Manajemen
5.0 Kepemimpinan
5.1 Kepemimpinan & Komitmen 8.1 Kepemimpinan Manajemen dan Komitmen
5.1.1 Umum 8.1 Kepemimpinan Manajemen dan Komitmen
5.1.2 Fokus Pelanggan 8.2 Fokus Pelanggan
5.0 Kebijakan Mutu
5.2 Kebijakan
8.3 Kebijakan Mutu
5.3 Organisasi Peran Tanggung Jawab dan 5.4 Peran dan Tanggung Jawab dan Wewenang
Wewenang Organisasi
6.0 Perencanaan
6.1 Tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang 8.7 Risiko dan Peluang
6.2 Sasaran mutu dan perencanaan untuk
6.2 Proses Kontrol & Tujuan
mencapainya
6.3 Perencanaan perubahan 8.6 Manajemen Perubahan
7.0 Dukungan
7.1 Sumber Daya
7.1.1 Umum 9.1 Penyediaan Sumber Daya
7.1.2 Orang 9.2 Sumber Daya Manusia
7.1.3 Infrastruktur 9.3 Infrastruktur
7.1.4 Lingkungan untuk operasi proses 9.4 Lingkungan Kerja
7.1.5 Pemantauan dan pengukuran sumber 9.3 Infrastruktur
7.1.6 pengetahuan Organisasi 9.5 Pengetahuan Organisasi
7.2 Kompetensi 9.2 Sumber Daya Manusia
7.3 Kesadaran 9.2 Sumber Daya Manusia
7.4 Komunikasi 8.5 Komunikasi internal
7.5 Informasi Didokumentasikan 7.0 Dokumentasi & Rekaman
8.0 Operasi
8.1 Perencanaan dan pengendalian operasional 10.1 Perencanaan Operasional dan Pengendalian
8.2 Persyaratan untuk produk dan layanan
8.2.1 Komunikasi Pelangga 10.3 Komunikasi Pelanggan
8.2.2 Menentukan persyaratan berkaitan dengan
10.2 Kegiatan Terkait Pelanggan
produk & jasa
8.2.3 Tinjauan persyaratan yang berkaitan dengan
10.2 Kegiatan Terkait Pelanggan
produk & jasa

Halaman 20 dari 22
 Nomor : MM/WM/01
PT. DARIUM ABADI
Tanggal : 20 Oct 2015
Jl. Pipa Pertamina Kampung Gelam RT. 27/14 No. 9A
Revisi :0
MANUAL MUTU
Halaman : 21 dari 22

ISO 9001: 2015 Bagian dalam Manual

8.2.4 Perubahan persyaratan untuk produk dan
10.2 Kegiatan Terkait Pelanggan
layanan
8.3 Desain dan pengembangan produk dan jasa 10.4 Desain dan Pengembangan
8.4 Pengendalian proses eksternal yang disediakan,
10.5 Pembelian
produk & jasa
8.5 Produksi dan penyediaan layanan
10.6.1 Pengendalian Penyediaan Produk atau Jasa
8.5.1 Pengendalian produksi dan penyediaan jasa
Plur.
8.5.2 Identifikasi dan mampu telusur 10.6.2 Identifikasi dan Lacak
8.5.3 Properti milik pelanggan atau penyedia eksternal 10.6.3 Properti Milik Pihak Ketiga
8.5.4 Preservation 10.6.4 Pelestarian
8.5.5 Kegiatan Post-delivery 10.6.5 Post-Pengiriman Kegiatan
8.5.6 Pengendalian perubahan 10.6.6 Proses Change Control
10.6.7 Pengukuran dan Pelepasan Produk atau Jasa
8.6 Rilis produk dan layanan
Plur.
8.7 Pengendalian output yang tidak sesuai 10.6.8 Pengendalian tidak sesuai Output
Evaluasi 9.0 Kinerja
9.1 Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi
9.1.1 Umum 11.1 Perbaikan: Umum
9.1.2 Kepuasan Pelanggan 11.2 Kepuasan Pelanggan
9.1.3 Analisis dan evaluasi 11.1 Perbaikan: Umum
9.2 Audit internal 11.3 Internal Audit
9.3 Tinjauan Manajemen 8.8 Tinjauan Manajemen
10.0 Perbaikan
10.1 Umum 11.1 Perbaikan: Umum
10.2 Ketidaksesuaian dan tindakan korektif 11.4 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
10.3 Perbaikan berkelanjutan 11.1 Perbaikan: Umum

Halaman 21 dari 22