Manual Mutu Dan K3L Rev by Pak Tukidjan (WRK)

UNIT PEMBANGKITAN No Dokumen : SN/QP/MM
SENIPAH
Revisi : 0
Berlaku Efektif : 01 Januari 2015

MANUAL MUTU DAN K3L
Halaman : 2 dari 43
DISTRIBUSI
No. Penerima No. Penerima No. Penerima
SOSIALISASI
No. Penerima Tanggal No. Penerima Tanggal
Dokumen ini tidak dapat digandakan tanpa seijin Manajemen

PT. WIKA REKAYASA KONSTRUKSI
Unit Pembangkit PLTG 2 X 41 MW Senipah – Kutai Kartanegara
SENIPAH
Revisi : 0

MANUAL MUTU DAN K3L
Halaman : 3 dari 43
RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN
No. BAGIAN SEBELUM SESUDAH REVISI No. TGL. REVISI

SENIPAH
Revisi : 0

MANUAL MUTU DAN K3L
Halaman : 4 dari 43
DAFTAR ISI
Halaman Pengesahan .............................................................................................. 1

Distribusi dan Sosialisasi ........................................................................................ 2
Riwayat Perubahan Dokumen ................................................................................. 3
Daftar Isi ................................................................................................................... 4
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Sejarah Singkat ..................................................................................... 7

1.2 Latar Balakang ....................................................................................... 8
1.3 Ruang Lingkup ....................................................................................... 8
1.4 Tujuan .................................................................................................... 9
1.5 Bisnis Proses ....................................................................................... 10
1.6 Struktur Organisasi ................................................................................ 11
1.7 Visi dan Misi OM PT.WRK SENIPAH ................................................. 11
1.8 Tata Kelola Perusahaan ...................................................................... 12
1.9 Kebijakan Perusahaan ........................................................................ 15
1.10 Sasaran Perusahaan (Kontrak Kinerja) ............................................... 16
1.11 Referensi ............................................................................................... 16
BAB II PENGELOLAAN MANUAL MANAJEMEN
2.1 Format dan Tata Letak ......................................................................... 17

2.2 Pendistribusian ..................................................................................... 17
2.3 Perubahan ............................................................................................ 18
2.4 Tinjauan Dokumen .............................................................................. 18
BAB III DEFINISI
3.1 Kebijakan Sistem Manajemen ............................................................... 19

3.2 Sistem Manajemen OM PT. WIKA Rekayasa Konstruksi ..................... 19
3.3 Pedoman Sistem Manajemen OM PT. WIKA Rekayasa Konstruksi .. 19
3.4 Audit Sistem Manajemen OM ............................................................. 19
3.5 Struktur Organisasi .............................................................................. 20
3.6 Uraian Jabatan ..................................................................................... 20
3.7 Customer/Pelanggan ........................................................................... 20

SENIPAH
Revisi : 0

MANUAL MUTU DAN K3L
Halaman : 5 dari 43
3.8 S.I.T Pembangkitan Senipah ............................................................. 20

3.9 Availibility ............................................................................................. 20
3.10 Performance ........................................................................................ 20
3.11 Networking ........................................................................................... 20
3.12 Stakeholder .......................................................................................... 21
3.13 Generation Plan ................................................................................... 21
3.14 Dokumen ................................................................................................ 21
3.15 Tempat Kerja ......................................................................................... 21
3.16 Bahaya ................................................................................................... 21
3.17 Resiko .................................................................................................... 21
3.18 Insiden ................................................................................................... 21
3.19 Keadaan Darurat ................................................................................... 21
3,20 Keselamatan (Safety) ............................................................................ 22
3.21 Kesehatan .............................................................................................. 22
3.22 Lingkungan ............................................................................................ 22
3.23 Dampak Lingkungan .............................................................................. 22
3.24 Ketidaksesuaian .................................................................................... 22
3.25 Tindakan Koreksi ................................................................................... 22
3.27 Tindakan Pencegahan ........................................................................... 22
BAB IV SISTEM MANAJEMEN QSHE
4.1 Persyaratan umum ............................................................................. 23

4.2 Persyaratan dokumentasi ..................................................................... 23
BAB V TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN
5.1 Komitmen manajemen ......................................................................... 25

5.2 Fokus pelanggan ................................................................................. 25
5.3 Kebijakan perusahaan ......................................................................... 25
5.4 Perencanaan ........................................................................................ 26
5.5 Tanggung jawab, wewenang dan komunikasi ..................................... 27
5.6 Tinjauan manajemen ........................................................................... 29
BAB VI MANAJEMEN SUMBERDAYA
6.1 Ketentuan sumber daya ....................................................................... 30

6.2 Sumber daya manusia ......................................................................... 30
6.3 Fasilitas penunjang .............................................................................. 30
6.4 Lingkungan kerja ................................................................................. 31

SENIPAH
Revisi : 0

MANUAL MUTU DAN K3L
Halaman : 6 dari 43
BAB VII REALISASI PRODUK
7.1 Perencanaan realisasi produk ............................................................. 33

7.2 Proses yang terkait dengan pelanggan .................................................. 33
7.3 Desain dan pengembangan ................................................................ 35
7.4 Pembelian ............................................................................................ 35
7.5 Ketentuan produk dan pelayanan ....................................................... 36
7.6 Pengendalian peralatan pemantauan dan pengukuran ......................... 37
BAB VIII PENGUKURAN, ANALISA DAN PENINGKATAN
8.1. Umum .................................................................................................. 38

8.2. Pengukuran dan pemantauan .............................................................. 38
8.3. Pengendalian produk yang tidak sesuai .............................................. 40
8.4 Kesiagaan dan Penanggulangan Keadaan Darurat ............................. 40
8.5. Analisisa data ...................................................................................... 41
8.6. Peningkatan ......................................................................................... 41
BAB IX LAMPIRAN

SENIPAH
Revisi : 0

MANUAL MUTU DAN K3L
Halaman : 7 dari 43
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. SEJARAH SINGKAT

OM PT. WIKA Rekayasa Konstruksi adalah perusahaan jasa Operasi dan
Pemeliharaan yang merupakan Unit Pembangkitan Senipah berlokasi di Senipah
Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, didirikan oleh PT.KEP untuk
pekerjaan Operasi dan Pemeliharaan Pusat Listrik Tenaga Gas ( PLTG )
dengan kapasitas 2 X 41 MW dengan jasa OM oleh PT. WIKA Rekayasa
Konstruksi.
Pada tanggal 19 April 2011 PT.KEP melakukan penandatanganan persetujuan
Power Purchase Agreement Dengan PT.PLN (Persero).
Pada tanggal 21 November 2011 mulai dilaksanakan peletakan batu pertama
oleh Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishaq, bersama dengan Bupati
Kutai Kartanegara Rita Widiasari, Dirut PT.Toba Sejahtra Luhut Panjaitan dan
Diropit PLN Vickner Sinaga yang selanjutnya dilanjutkan dengan proses
pembangunan konstruksi mulai bulan november 2011 sampai dengan desember
2014. Proses Komisioning dilaksanakan pada bulan November 2013 berlanjut
sampai dengan Januari 2015. Pada tanggal 25 desember 2014 GTG #1 dan
tanggal 16 Januari 2015 GTG #2 secara resmi masuk dalam system interkoneksi
150 kV Kalimantan Timur.
Hal tersebut dilakukan oleh PT PLN ( PERSERO ) Dalam rangka memperkuat
system kelistrikan di Kalimantan Timur juga untuk keandalan kesinambungan
supply tenaga listrik jangka panjang guna mendukung pertumbuhan ekonomi;
pendidikan; budaya daerah - PT PLN (PERSERO) memandang perlu untuk
mengadakan pembangunan pusat pembangkit tenaga gas ( PLTG ) disamping
juga untuk menggantikan pembangkit – pembangkit yang sudah tua khususnya
Pusat Listrik Tenaga Diesel ( PLTD) yang berbahan bakar solar dan relatif lebih

SENIPAH
Revisi : 0

MANUAL MUTU DAN K3L
Halaman : 8 dari 43
boros, sehingga dengan adanya pembangunan terutama di Senipah dapat

menekan biaya produksi.
1.2. LATAR BELAKANG

Pedoman Quality, Safety, Health and Environment (QSHE) merupakan dokumen
yang disusun dengan mengadopsi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008,
lingkungan ISO 14001:2004 dan OHSAS 18001:2007. Dokumen ini disusun
untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh korporat, dengan harapan
KSO PT.EPS-PT.WRK Unit Pembangkitan Senipah dalam menyelenggarakan
Bisnis Proses mengarah kepada Sistem Manajemen Internasional ISO
9001:2008, ISO 14001:2004 dan OHSAS 18001:2007. Pembangunan sistem
diutamakan untuk penerapan dalam kegiatan perusahan sehari-hari. Pedoman
QSHE berisi uraian dari Kebijakan dan Sasaran Perusahaan yang merupakan
strategi operasional yang diturunkan dari Visi dan Misi OM PT. WIKA Rekayasa
Konstruksi Pedoman QSHE juga menampilkan struktur organisasi, pokok-pokok
kegiatan yang diuraikan dalam prosedur, terkait erat dengan Klausul Persyaratan
Sistem Manajemen QSHE (ISO 9001:2008, 14001:2004 dan OHSAS
18001:2007).
1.3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penerapan Sistem Manajemen QSHE (ISO 9001:2008,
14001:2004 dan OHSAS 18001:2007) pada OM PT. WIKA Rekayasa Konstruksi
PEMBANGKITAN SENIPAH yang beralamat di :
Jln Raya Balikpapan - Handil Km. 67, RT. 04 Kec. Kuala
Samboja, Kel. Teluk Pemedas 75277, Kutai Kartanegara,
Kalimantan Timur-Indonesia.
adalah meliputi cakupan proses pada :
 Ketersediaan Pembangkitan dan Penyediaan Daya Listrik
 Proses Pembangkitan dan Penyediaan Daya Listrik (kW).

SENIPAH
Revisi : 0

MANUAL MUTU DAN K3L
Halaman : 9 dari 43
 Proses Niaga dan Penjualan Energi Listrik ke PT PLN (Persero)

(kWh).
 Proses Pemeliharaan Pembangkit.
 Proses-proses pendukungnya.
Ruang lingkup tersebut telah dipetakan kedalam Bisnis Proses pada Bab I ini.
1.4. TUJUAN
Tujuan dari penerapan Sistem Manajemen QSHE untuk :
 Menunjukkan komitmen untuk implementasi standar internasional dalam
proses Ketersediaan dan penyerahan serta pengendalian produk kWh
sehingga tercapai pelayanan yang memenuhi kepuasan pelanggan.
 Menetapkan tanggung jawab personil manajemen yang mempengaruhi
Sistem Manajemen Perusahaan dan memberikan prosedur umum bagi
kegiatan yang berkaitan dengan Sistem Manajemen QSHE, sehingga
tercipta perusahaan yang efektif dan efisien serta terbebas dari kecelakaan
dan pencemaran lingkungan.

SENIPAH
Revisi : 0

MANUAL MUTU DAN K3L
Halaman : 10 dari 43
1.5. BISNIS PROSES

Dalam menjalankan aktifitasnya, OM PT. WIKA Rekayasa Konstruksi Unit
Pembangkitan Senipah melayani Penyediaan Pembangkitan dan kWh
kepada PLN (PERSERO).
PROSES BISNIS OM PT. WIKA Rekayasa Konstruksi
LINGKUNG K3 OUTSOURC
AN
C
U
S OPERASI- S
U PERENCANAAN PRODUKSI- T
P & NIAGA LOGISTIK
PNGENDALIAN O
L O&M DAN
I PEMELIHA M
E RAAN E
R R
KEUANGAN SDM
Direksi
& MR
Direksi
&
Kebijakan dan Sasaran Perusahaan,
MR
Manajemen Asset, Pengembangan Organisasi
Struktur Organisasi, Penetapan tugas & tanggung jawab
Internal Audit dan Rapat Tinjauan Manajemen - didukung
Sistem Informasi Terpadu Pembangkit

SENIPAH
Revisi : 0

MANUAL MUTU DAN K3L
1.6. STRUKTUR ORGANISASI

Organisasi OM PT. WIKA Rekayasa Konstruksi Unit Pembangkitan Senipah
dipimpin oleh seorang Plant Manajer dibantu beberapa Koordinator atau Work
group, staf/teknisi senior dan staf/teknisi. Apabila Plant Manajer dan pejabat
setingkat dibawahnya berhalangan dinas ( dinas luar; cuti, dll ) maka akan ditunjuk
pejabat kuasa untuk melaksanakan fungsi tugas rutin agar roda organisasi /
perusahaan tidak terganggu. Struktur Organisasi OM PT. WIKA Rekayasa
Konstruksi Unit Pembangkitan Senipah secara lengkap dapat dilihat pada
lampiran (data pendukung).
1.7. VISI DAN MISI

OM PT. WIKA Rekayasa Konstruksi Unit Pembangkitan Senipah secara
langsung
Menjalankan Visi dan Misi Korporat antara lain :
VISI :
TERDEPAN DALAM PENGELOLAAN BISNIS KELISTRIKAN DENGAN
KETERSEDIAAN DAN KEANDALAN YANG TINGGI.
MISI :
1. BER INOVASI UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA BISNIS
KELISTRIKAN YANG EFEKTIF DAN EFFISIEN.
2. MENCIPTAKAN BISNIS KELISTRIKAN YANG BERNILAI EKONOMIS
TINGGI MELALUI KETERSEDIAAN & KEANDALAN YANG TINGGI
3. MEMBANGUN SDM PROFESIONAL YANG :
a. Tertantang dalam segi ke ilmuan.
b. Terpandang / terhormat dalam masyarakat
c. Menjaga keselarasan kemajuan perusahaan & karyawan
d. Menjunjung tinggi etika moral profesi
e. Menciptakan suasana kerja yang nyaman dan aman
4. MEMENTINGKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA
KESEIMBANGAN LINGKUNGAN
5. MENJADIKAN OM PT. WIKA Rekayasa Konstruksi SEBAGAI ASSET
NASIONAL

SENIPAH
Revisi : 0

MANUAL MUTU DAN K3L
MOTTO :
”SEKALI LAYAR TERKEMBANG SURUT KITA BERPANTANG“

1.8. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GRAND STRATEGY)
Standar Tata Kekola OM PT. WIKA Rekayasa Konstruksi dijadikan pedoman di
Unit Senipah yang digambarkan dalam model berikut :
Standar Tata Kelola Unit Pembangkitan
KINERJA
KEUANGAN: Pendapatan, Biaya
Produksi
OPERASI: EAF, EFOR, Efisiensi
BALANCED
SCORECARD
(TERBATAS)
GENERATION PLAN
Continuous
Improvement
Risk Management
Reliability Optimasi Outage

Improvement WPC Management
Supply Efficiency EAMS &

Chain Management ME Continuous
Manageme Improvement
nt SMM LK3
Work Culture

SENIPAH
Revisi : 0

MANUAL MUTU DAN K3L
Direksi / Manajemen OM PT. WIKA Rekayasa Konstruksi membimbing Plant

Manager focus kepada strategi perusahaan, instrument menggunakan Balanced
Scorecard (BSC) terbatas yang tidak menyertakan perspective Keuangan dan
Pertumbuhan. Sejumlah KPI pada setiap KPA yang dicanangkan dan dapat
dimonitor melalui BSC. Leading dan Leaging indikator dapat diketahui dan bila
perlu dilakukan review berkala melalui SITP sehingga kesesuaian Program
dengan Kinerja dapat diukur.
Pada intinya landasan utama strategi bisnis sangat tergantung dari
perusahaan yang telah menjadi bagian kehidupan berorganisasi dalam lingkungan
OM PT. WIKA Rekayasa Konstruksi. Sebagaimana perusahaan modern maka
Manajemen Aset menjadi bagian yang menentukan berhasil atau tidaknya
pengelolaan pembangkitan. Manajemen Aset adalah area yang meliputi Physical
Asset, Knowledge Asset, & Human Asset dalam pengelolaan terus dikembangkan
sampai tercapai Visi perusahaan, dimana secara umum pengertian dari
Manajement Asset itu sendiri adalah Suatu Aktifitas Organisasi untuk mencapai
Ekspektasi jangka panjang / pendek dari suatu usaha melalui pengelolaan terpadu
antara manusia, alat dan methoda. Manajemen Resiko berbasis SMK3 atau
OHSAS 18001 dengan penerapan HIRARC dalam bentuk Job Safety Analysis
atau JSA ( SN/QP.13 ) diterapkan untuk mengetahui resiko apa yag dapat
ditangani sendiri dan yang mana perlu diasuransikan, sasarannya adalah untuk
memperkecil kerugian yang mungkin timbul akibat suatu resiko yang muncul.
Untuk monitoring dan pengendalian real time maka perusahaan membuat
Generation Plan sebagai rencana mutu agar Sasaran Kinerja dapat dicapai
dengan tindakan realistis dan terencana.
OM PT. WIKA Rekayasa Konstruksi menggunakan Sistem Informasi Terpadu
Pembangkit (SITP), sehingga KPI’s pembangkitan dapat dikendalikan dengan
lebih baik dan terarah. Tampilannya adalah menyajikan implementasi Balance

SENIPAH
Revisi : 0

MANUAL MUTU DAN K3L
Score Card terbatas yang untuk sementara dengan dua perspektifnya : Perspektif
Pelanggan, Perspektif Proses Bisnis Internal sebagaimana tergambar dalam
bagan KSO PT.EPS-PT.WRK Strategy Map dibawah ini.
OM PT. WIKA Rekayasa Konstruksi STRATEGY MAP - Balance Score Card
Tingkat Pengembalian Investasi

PERSPEKTIF FINANSIAL (Return-on-Invesment)
(Belum diterapkan) Sustained Financial Growth
Loyalitas Pelanggan
PERSPEKTIF PELANGGAN Consistent Supply-Competitive
Pricing-
Qualyti Rame Rate
Optimize Plant Performance

PERSPEKTIF PROSES BISNIS
Asset Improve Supply
INTERNAL Chain
Reliability Fuel Supply Usage
Increase
Plant Eff
People Work Culture
PERSPEKTIF PEMBELAJARAN
DAN PERTUMBUHAN Competensi Motivasi
(Belum diterapkan) Information System
Traned Skiled Org. Alignment
People

SENIPAH
Revisi : 0

MANUAL MUTU DAN K3L
1.9. KEBIJAKAN PERUSAHAAN

Kebijakan Perusahaan merupakan Kebijakan yang mencakup mutu, kesehatan
dan keselamatan kerja serta lingkungan dilingkungan KSO PT.EPS-PT.WRK Unit
Pembangkitan Senipah, adapun Kebijakan QSHE sebagai berikut :
KEBIJAKAN PERUSAHAAN
OM PT. WIKA Rekayasa Konstruksi UNIT
PEMBANGKITAN
SENIPAH
1. MEWUJUDKAN PENJUALAN “KETERSEDIAAN OPERASI

UNIT PEMBANGKIT” YANG ANDAL DAN EFISIEN
DENGAN SELALU MENGUTAMAKAN K3 SERTA
LINGKUNGAN
2. MENJAGA KPI & OPTIMALISASI PERFORMA ASSET
SECARA BERKESINAMBUNGAN.
3. MEMENUHI PERSYARATAN & ATURAN YANG

BERLAKUSESUAI DENGAN KEINGINAN STAKE HOLDER.
4. BERKOMITMEN MELAKUKAN INOVASI YANG

BERKESINAMBUNGAN SESUAI QUALITY MANAGEMENT
SISTEM
Untuk mencapai tujuan tersebut, manajemen KSO PT.EPS-PT.WRK Unit

Pembangkitan Senipah dan seluruh karyawan komitmen menerapkan Sistem
Manajemen QSHE berdasarkan ISO 9001:2008, 14001:2004 dan OHSAS
18001:2007. Manajemen KSO PT.EPS-PT.WRK Unit Pembangkitan Senipah
beserta seluruh karyawan menyadari sepenuhnya bahwa kepuasan pelanggan
adalah tanggung jawab bersama dan untuk hal tersebut seluruh unsur dan
komponen KSO PT.EPS-PT.WRK Unit Pembangkitan Senipah bertekad

SENIPAH
Revisi : 0

MANUAL MUTU DAN K3L
melaksanakan komitmen tersebut di atas dalam aktifitas sehari-hari dengan

STRATEGI Usaha :
a. Strategi pengelolaan asset existing (productivity strategy).

b. Memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk meraih Kinerja yang optimum
c. Meningkatkan kualitas personal melalui program pendidikan / pelatihan
d. Motifasi personal dalam peningkatan kualitas Kinerja yang unggul.
e. Selalu mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan
dalam bekerja.
Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut Manajemen KSO PT.EPS-
PT.WRK Unit Pembangkitan Senipah bersepakat untuk memenuhi komitmen
disertai dengan memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam bentuk Doa
agar diberikan hasil kinerja yang optimal setiap akan dan atau selesai
melaksanakan kegiatan dinas.
1.10. SASARAN PERUSAHAAN

Sasaran Mutu adalah target yang akan dicapai KSO PT.EPS-PT.WRK Unit
Pembangkitan Senipah dalam bentuk kontrak kinerja, kurun waktu bulanan;
triwulan; semesteran dan tahunan yang ditetapkan oleh Direksi, secara lengkap
dapat dilihat pada lampiran (data pendukung) dimana strategi realisasinya
mengoptimalkan Rencana Daya Mampu ( RDM ) mingguan.
1.11. REFERENSI
 Undang-undang No. 01 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan
Kerja.
 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
 OHSAS 18001:2007 Occupational Health and Safety Management System.

SENIPAH
Revisi : 0

MANUAL MUTU DAN K3L
 ISO 9001:2008 Quality Management System.

 ISO 14001:2004 Environment Management System.
BAB II
PENGELOLAAN MANUAL MANAJEMEN
2.1. FORMAT TATA LETAK

Format/tata letak dari Manual Mutu dan K3L ini adalah sebagai berikut :
 Pada halaman depan / cover tercantum Nama Perusahaan, Logo Perusahaan,
Judul Dokumen, Status Dokumen, Paraf Pengendali, Nomor Salinan, Aturan
Penggandaan, Tanggal Berlaku Dokumen serta Nomor Halaman.
 Pada daftar isi ditunjukkan dari Bab, Sub Bab dan nomor halaman.
 Pada setiap halaman berikutnya terdapat Judul Dokumen, Judul Bab, Logo serta
Nama Perusahaan, Nomor Revisi, Tanggal Berlaku, serta Nomor Halaman.
2.2. PENDISTRIBUSIAN
Manual Mutu dan K3L didistribusikan sesuai dengan statusnya dibawah tanggung
jawab Plant Manager.
 Pendistribusian Salinan Terkendali
Dokumen dengan status Salinan Terkendali diberi paraf pada kolomnya yang
tertera distempel status dan diidistribusikan sesuai kebutuhan. Pusat Pengendali
Dokumen (Sekretaris) menyimpan dan memelihara Master Dokumen Manual
Mutu dan K3L ini.
 Pendistribusian Salinan Tidak Terkendali
Manual Mutu dengan status salinan tidak terkendali dapat didistribusikan setelah
melalui ijin dari Plant Manager, dokumen ini dapat diberikan kepada pihak luar
perusahaan ( pelanggan ) secara selektif.
Halaman muka dari salinan tidak terkendali diberi cap/stempel dan diparaf pada
kolom tidak terkendali. Apabila dikemudian hari terjadi revisi, maka Pengendali
SENIPAH
Revisi : 0

MANUAL MUTU DAN K3L
Dokumen tidak berkewajiban untuk melakukan perubahan dan penarikan dari

peredarannya.
2.3. PERUBAHAN
Setiap perubahan/revisi pada dokumen Manual Mutu dan K3L dapat berasal
dari masukan setiap personil kepada manajemen, temuan hasil audit
internal/eksternal, ataupun karena kebijakan manajemen. Plant Manager
menginvestigasi dan menganalisa usulan perubahan tersebut. Bagian yang
mengaIami perubahan ditunjukkan pada kolom riwayat pada lembar riwayat. Nomor
revisi dituliskan sesuai dengan status revisi dimulai dari 0 (nol) dan demikian
seterusnya naik satu hitungan sesuai dengan revisi yang telah dilakukan.
Lembar status revisi dan persetujuan ditandatangani oleh Plant Manager
sebagai bukti persetujuan. Tanggal berlakunya revisi ditulis pada kolom tanggal.
Pengendali Dokumen harus memastikan bahwa bagian yang direvisi telah
digabungkan ke dalam salinan terkendali, dan Dokumen Manual Mutu dan K3L
dengan status salinan terkendali ditarik dari peredarannya untuk dimusnahkan di
tempat yang ditentukan. Pengendali Dokumen tidak berkewajiban untuk
memperbaiki Manual Mutu dan K3L dengan status salinan tidak terkendali apabila
dikemudian hari terjadi revisi.
2.4. TINJAUAN DOKUMEN

Untuk penyelarasan perkembangan perusahaan, secara berkala Manajemen
melakukan peninjauan terhadap Manual Mutu dan K3L ini. Selain itu tinjauan
dokumen ini adalah untuk menilai efektifitas dan kecocokan sistem mutu yang
berkesinambungan dalam penerapannya sehingga dapat mengidentifikasi peluang
peningkatan Sistem Manajemen QSHE.

SENIPAH
Revisi : 0

MANUAL MUTU DAN K3L
BAB III
DEFINISI
3.1. KEBIJAKAN SISTEM MANAJAMEN

Adalah pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Direktur Utama memuat
komitmen dan tekad untuk selalu memperhatikan dan melaksanakan Mutu dan
K3L dalam setiap kegiatan pelayanan jasa penyedia energi listrik dan mematuhi
peraturan yang berlaku.
3.2. SISTEM MANAJEMEN QSHE
Adalah struktur organisasi, prosedur, tanggung jawab, pelaksanaan, proses dan
sumber daya yang dibutuhkan untuk menerapkan seluruh aktifitas dari fungsi-
fungsi manajemen yang menggambarkan kebijakan mutu, keselamatan dan
kesehatan kerja, serta lingkungan dalam rangka pengendalian risiko yang
berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman,
efisien dan produktif
3.3. Pedoman Sistem Manajemen QSHE
Adalah dokumen acuan utama bagi semua aktifitas yang berkaitan dengan mutu,
keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan dalam kegiatan operasi dan
pemeliharaan dan digunakan untuk keperluan implementasi sistem manajemen.
Plant Manager menetapkan dan memelihara pedoman SMM dan SMK3L yang
mencakup ruang lingkup sistem manajemen QSHE, prosedur – prosedur
terdokumentasi dan referensi yang terkait serta uraian hubungan antara proses
sistem manajemen QSHE.
3.4. AUDIT SISTEM MANAJEMEN QSHE
Adalah pemeriksaan secara sistematik dan independen untuk menentukan suatu
kegiatan dan hasil – hasil yang berkaitan sesuai dengan pengaturan yang
direncanakan dan dilaksanakan secara efektif dan cocok untuk mencapai
kebijakan dan tujuan KSO. PT. EPS – PT. WRK.

SENIPAH
Revisi : 0

MANUAL MUTU DAN K3L
3.5. STRUKTUR ORGANISASI

Adalah tanggung jawab, wewenang dan hubungan antar personil yang disusun
dalam suatu organisasi diagram yang menggambarkan fungsi suatu organisasi.
3.6. URAIAN JABATAN
Adalah uraian mengenai tugas dan tanggung jawab seseorang terhadap
pekerjaannya yang bersifat rutin maupun esidentil.
3.7. CUSTOMER/PELANGGAN
Adalah PT Kartanegara Energi Perkas (KEP) dan PT PLN ( Persero )
3.8. S.I.T PEMBANGKITAN SENIPAH
Adalah teknologi yang dibutuhkan untuk memproses informasi, dengan
menggunakan hardware dan software komputer untuk mengkonversi,
menyimpan, melindungi, memproses, menyalurkan dan mendapatkan informasi
dari mana saja dan kapan saja.
3.9. AVAILIBILITY
 Derajat yang menyatakan bahwa sistem, sub sistem atau peralatan siap dan
dapat dioperasikan.
 Rasio antara total waktu sebuah sistem dapat dipergunakan dibandingkan
dengan waktu tertentu.
3.10. PERFORMANCE
Adalah Unjuk Kerja proses atau cara berfungsinya atau beroperasinya suatu
peralatan atau sistem.
3.11. NETWORKING
Infrastruktur komunikasi data untuk menghubungkan satu komputer dengan
komputer yang lain.
3.12. STAKEHOLDER
Adalah semua unsur terkait yang meliputi : Pemegang saham; semua karyawan
KSO PT.EPS-PT.WRK Unit Pembangkitan Senipah; Pemasok ( Pihak III ) dan

SENIPAH
Revisi : 0

MANUAL MUTU DAN K3L
pihak pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung
performance KSO PT.EPS-PT.WRK Unit Senipah.
3.13. GENERATION PLAN
Adalah suatu bentuk rencana kerja atau rencana mutu yang fokus pada Kinerja
pada setiap level manajemen secara cascade, yang spesifik, terukur, bisa
dicapai, masuk akal dan dengan waktu yang ditentukan.
3.14. Dokumen
Adalah tulisan atau format yang memuat informasi. Dokumen dan informasinya
ditulis memakai tinta atau media elektronik.
3.15. Tempat Kerja
Adalah setiap lokasi fisik dimana aktfitas-aktifitas terkait pekerjaan dilaksanakan
dalam kendali KSO. PT. EPS – PT. WRK.
3.16. Bahaya
Adalah Sumber atau situasi yang meiliki potensi untuk menyebabkan kerugian,
pada manusia dapat melukai atau terjadi gangguan kesehatan, merusak
lingkungan tempat kerja, atau kombinasi diantaranya.
3.17. Resiko
Adalah gabungan dari tingkat keparahan kecelakaan dan kemungkinan
terjadinya kecelakaan
3.18. Insiden
Adalah kejadian yang tidak menghasilkan sakit, cidera atau kerusakan tetapi
memiliki potensi untuk menyebabkan hal tersebut.
3.19. Keadaan Darurat
Adalah suatu insiden (kebakaran, peledakan, bocoran gas, kegagalan tenaga
total, pencemaran, tumpahan minyak dan lain-lain) dimana sumber daya dan
manajemen yang ada di unit kegiatan harus mampu menanggulanginya
berdasarkan prosedur keadaan darurat yang ada di unit kegiatan setempat.

SENIPAH
Revisi : 0

MANUAL MUTU DAN K3L
3.20. Keselamatan (Safety)

Adalah bebas dari risiko yang dapat mengakibatkan cidera.
3.21. Kesehatan
Adalah suatu tingkat kondisi keadaan fisik dan psikologi dari seorang individu.
3.22. Lingkungan
Adalah keadaan sekeliling dimana KSO. PT. EPS – PT. WRK beroperasi
termasuk udara, air, tanah, sumber daya alam, flora, fauna, manusia dan
intreraksinya.
3.23. Dampak Lingkungan
Adalah setiap perubahan pada lingkungan, baik yang merugikan atau
bermanfaat yang keseluruhannya ataupun sebagian disebabkan oleh aspek
lingkungan KSO. PT. EPS – PT. WRK.
3.24. Ketidaksesuaian
Adalah tidak dipenuhinya suatu persyaratan atau ketentuan-ketentuan lain yang
telah ditetapkan.
3.25. Tindakan Koreksi
Adalah tindakan perbaikan, menghilangkan ketidaksesuaian dan penyebab yang
ditemukan atau situasi yang tidak dikehendaki.
3.26. Tindakan Pencegahan
Adalah tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang potensial
atau situasi potensial lain yang tidak dikehendaki.

SENIPAH
Revisi : 0

MANUAL MUTU DAN K3L
BAB IV
SISTEM MANAJEMEN QSHE
4.1. PERSYARATAN UMUM

OM PT. WIKA Rekayasa Konstruksi Unit Pembangkitan Senipah memelihara
sistem manajemen mutu dan K3L dan terdokumentasi. Sistem ini dibuat
untuk memastikan dilaksanakannya suatu sistem pengendalian SDM, tools,
proses kerja dan verifikasi terhadap semua kegiatan implementasi dan
pemeliharaan untuk memberikan keyakinan dan kepuasan kepada
pelanggan, atas hasil akhir produk yang diterima, dengan selalu
mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan dalam
bekerja.
4.2. PERSYARATAN DOKUMENTASI
4.2.1. UMUM
OM PT. WIKA Rekayasa Konstruksi Unit Pembangkitan Senipah
menetapkan dan memelihara prosedur terdokumentasi untuk kegiatan
pengendalian dokumen dan data terhadap semua dokumen serta data
Sistem Manajemen QSHE yang ada. Persyaratan Dokumen tertuang
dalam Matrik Hubungan Klausul ISO 9001:2008, 14001:2004, dan
OHSAS 18001:2007 dengan Prosedur Kerja yang menjadi satu
kesatuan tak terpisahkan dengan pedoman ini. Setiap pembuatan,
identifikasi, pengendalian, distribusi dan perubahan mengacu pada
prosedur. Dokumen dan data dapat berbentuk data elektronik atau
lembaran kertas.
4.2.2. PEDOMAN SISTEM QSHE
Manajemen OM PT. WIKA Rekayasa Konstruksi Unit
Pembangkitan Senipah menetapkan dan memelihara pedoman sistem
manajemen yang mencakup ruang lingkup sistem manajemen QSHE,

SENIPAH
Revisi : 0

MANUAL MUTU DAN K3L
prosedur-prosedur terdokumentasi dan referensi yang terkait serta

uraian hubungan antar proses sistem manajemen QSHE.
4.2.3. PENGENDALIAN DOKUMEN DAN DATA
menetapkan dan memelihara prosedur terdokumentasi untuk kegiatan
pengendalian dokumen dan data terhadap semua dokumen Sistem
Manajemen QSHE yang ada. Setiap pembuatan, identifikasi,
pengendalian, distribusi dan perubahan mengacu pada prosedur.
Dokumen dan data dapat berbentuk data elektronik atau lembaran
kertas. Pengendalian terurai pada SN/QP.01 dengan hirarki
Dokumentasi Sistem Manajemen QSHE adalah sebagai berikut :
MM
& LEVEL 1
K3L
SN/QP/Prosedur
LEVEL 2
IK; SOP; GAMBAR dll

LEVEL 3
FORM; CHECK LIST

LEVEL 4
4.2.4. PENGENDALIAN REKAMAN

menetapkan dan memelihara pengendalian rekaman untuk bukti
kesesuaian persyaratan dan beroperasinya secara efektif sistem
manajemen QSHE. Rekaman harus tetap dapat mudah diidentifikasi,
dibaca, diambil, dan ditentukan masa simpannya. Secara rinci

SENIPAH
Revisi : 0

MANUAL MUTU DAN K3L
rekaman ini diatur dalam Prosedur Pengendalian Rekaman

(SN/QP.02).
BAB V
TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN
5.1. KOMITMEN MANAJEMEN

Manajemen OM PT. WIKA Rekayasa Konstruksi Unit Pembangkitan Senipah
adalah yang paling bertanggung jawab untuk menetapkan, menerapkan,
memelihara serta melakukan peningkatan secara berkelanjutan Sistem
Manajemen QSHE. Tanggung Jawab tersebut mencakup:
- Menetapkan kebijakan sistem manajemen.
- Menetapkan sasaran mutu, program manajemen QSHE.
- Melakukan tinjauan manajemen.
- Menjamin ketersediaan sumber daya sesuai kebutuhan organisasi.
- Mengkomunikasikan ke seluruh fungsi dan bidang mengenai persyaratan
pelanggan dan peratuan perundang-undangan yang terkait dengan QSHE.
5.2. FOKUS PELANGGAN

OM PT. WIKA Rekayasa Konstruksi Unit Pembangkitan Senipah membuat
prosedur terdokumentasi dalam verifikasi, pelaksanaan dan pelaporan
pelayanan OM PT. WIKA Rekayasa Konstruksi Unit Pembangkitan Senipah.
Waktu dan spesifikasi hasil produk harus teridentifikasi dengan jelas. Dalam
hal ini Manajemen OM PT. WIKA Rekayasa Konstruksi Unit Pembangkitan
Senipah menjamin bahwa semua karyawan dapat mengakomodasi kebutuhan
pelanggan. Penjelasan diuraikan dalam SN/QP.06;07;08; 09; 10 dan
11.

SENIPAH
Revisi : 0

MANUAL MUTU DAN K3L
5.3. KEBIJAKAN PERUSAHAAN

Manajemen OM PT. WIKA Rekayasa Konstruksi Unit Pembangkitan Senipah
menetapkan Kebijakan Sistem Manajemen untuk menjamin bahwa:
 Kebijakan sesuai sasaran, sifat, ukuran, resiko dan dampak dari kegiatan
produk dan jasanya.
 Komitmen pada perbaikan berkelanjutan secara terus menerus memperbaiki
keefektifan Sistem Manajemen QSHE dan pencegahan terhadap kecelakaan
dan penyakit akibat kerja.
 Komitmen untuk mematuhi dan memenuhi persyaratan pelanggan,
peraturan perundangan dan persyaratan lain terkait dengan aspek K3L.
 Menyediakan kerangka untuk menentukan dan mengkaji tujuan, sasaran dan
program manajemen QSHE.
 Mengevaluasi dan meninjau sasaran mutu, keselamatan kesehatan kerja
melalui audit internal / eksternal, tinjauan manajemen secara berkala atau
rapat-rapat rutin perusahaan agar secara konsisten dilakukan perbaikan
berkesinambungan.
 Dikomunikasikan dan dipahami dalam perusahaan dengan
mengkomunikasikan ke seluruh bidang, fungisi dan tersedia untuk umum.
 Kebijakan Sistem Manajemen ditinjau selang periode minimal 1 kali setahun
secara terus menerus untuk menjaga konsistensi dalam rangka perbaikan
yang berkesinambungan.
5.4. PERENCANAAN
5.4.1. PERENCANAAN SASARAN QSHE
Sasaran QSHE ditetapkan dan didokumentasikan mengacu kepada
Kontrak Kinerja OM PT. WIKA Rekayasa Konstruksi Unit Pembangkitan
Senipah dengan OM PT. WIKA Rekayasa Konstruksi sesuai dengan

SENIPAH
Revisi : 0

MANUAL MUTU DAN K3L
perspektif-perspektif yang tertuang dalam Indikator Kontrak Kinerja yang

berlaku dalam setiap tahun berjalan.
5.4.2. PERENCANAAN SISTEM MANAJEMEN QSHE

Perencanaan Sistem Manajemen QSHE dilakukan untuk memastikan
pencapaian Sasaran QSHE yang ditetapkan dan memastikan keutuhan
Sistem Manajemen QSHE ini tetap terpelihara. Plant Manajer dan fungsi
di OM PT. WIKA Rekayasa Konstruksi Unit Pembangkitan Senipah
bertanggung jawab untuk membuat rencana mutu atau rencana kerja
guna pencapaian Sasaran QSHE yang telah ditetapkan.
5.5. TANGGUNG JAWAB, WEWENANG DAN KOMUNIKASI

5.5.1. TANGGUNG JAWAB, WEWENANG
Plant Manajer OM PT. WIKA Rekayasa Konstruksi Unit Pembangkitan
Senipah menetapkan tugas, tanggung jawab dan wewenang kepada
personil yang ditunjuk untuk memastikan terpeliharannya penerapan
Sistem Manajemen QSHE secara berkesinambungan.
5.5.2 WAKIL MANAJEMEN

Direksi OM PT. WIKA Rekayasa Konstruksi menunjuk Plant Manager
Unit Pembangkitan Senipah sebagai Management Representative (MR)
yang mempunyai kemampuan dan kompetensi kefahaman terhadap
sistem manajemen QSHE ISO 9001:2008, 14001:2004 dan OHSAS
18001:2007 yang bertanggung jawab terhadap kepastian dan
terpeliharanya ISO 9001:2008, 14001:2004 dan OHSAS 18001:2007
dengan tugas-tugas sebagai berikut:
 Memastikan, mendokumentasikan, menerapkan dan memelihara
Sistem Manajemen QSHE secara berkesinambungan di OM PT.
WIKA Rekayasa Konstruksi Unit Pembangkitan Senipah.

SENIPAH
Revisi : 0

MANUAL MUTU DAN K3L
 Memberikan kesadaran secara terus menerus keseluruh karyawan

tentang arti penting persyaratan pelanggan.
 Melaporkan Kinerja Sistem Manajemen kepada Board Of Direction.
 Mengkoordinasikan Audit Internal (AI).
 Meringkas Hasil AI Untuk Pelaksanaan Tinjauan Manajemen.
 Mengkoordinasikan Pelaksanaan Tinjauan Manajemen.
 Mengembangkan Prosedur untuk AI, Tinjauan Manajemen,
Pengendalian Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan Tindakan
Pencegahan.
 Memilih dan berunding dengan Badan Sertifikasi yang terpilih.
 Mengkoordinasikan Asessment Sertifikasi.
 Menindak lanjuti temuan-temuan AI, dan melakukan monitoring
tindak lanjutnya.
 Menindak lanjuti hasil Tinjauan Manajemen.
 Mengkoordinasikan penyusunan pendistribusikan Manual
Manajemen, Prosedur Kerja dan Dokumen Pendukung, Instruksi
Kerja, Check List/Form dan lainnya.
 Mengkomunikasikan Kebijakan QSHE dan Sasaran QSHE serta
Persyaratan Pemenuhan ke seluruh Karyawan.
 Mengkoordinasikan kunjungan-kunjungan Badan sertifikasi.
 Memeriksa produk yang dilakukan oleh Tim Penyusun atau tim revisi
ISO 9001:2008, 14001:2004 dan OHSAS 18001:2007.
 Mengelola dan mengembangkan Prosedur untuk Sistem Kontrol
Dokumen dan Data.
5.5.3 KOMUNIKASI INTERNAL

Manajer memastikan proses komunikasi sehubungan dengan ke efektifan
Sistem Manajemen QSHE, melalui media komunikasi yang tersedia

SENIPAH
Revisi : 0

MANUAL MUTU DAN K3L
antara lain : Telepon; Faxcimile; Internet; SITP; Info OM PT. WIKA

Rekayasa Konstruksi; Website; Hand Phone; dan lain lain ke dan dari
seluruh karyawan dibawahnya serta dari stake holder.
5.6 TINJAUAN MANAJEMEN

Untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan keefektifan Sistem Manajemen
QSHE, manajemen sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun mengadakan
Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang selanjutnya diuraikan pada SN/QP.05.
Tinjauan Manajemen OM PT. WIKA Rekayasa Konstruksi Unit Pembangkitan
Senipah didahului dengan Rapat Tinjauan Operasi yang dilaksanakan
sedikitnya 4 ( empat ) kali dalam 1 ( satu ) tahun dengan focus pembahasan
pada produksi dan operasi yang dilaporkan kepada Direksi untuk dilakukan
tinjauan secara konprehensif dan ditindaklanjuti dengan rekomendasi.

SENIPAH
Revisi : 0

MANUAL MUTU DAN K3L
BAB VI
MANAJEMEN SUMBER DAYA
6.1 . KETENTUAN SUMBER DAYA

Sumber daya diatur berdasarkan tuntutan Kontrak kinerja dan tugas-tugas
OM PT. WIKA Rekayasa Konstruksi Unit Pembangkitan Senipah.
6.2 SUMBER DAYA MANUSIA

6.2.1 UMUM
Sumber Daya Manusia (SDM) dikendalikan dan diberdayakan secara
optimal berdasarkan formasi yang ditentukan oleh perusahaan dan
dituangkan dalam peraturan SDM yang berlaku.
6.2.2 KOMPETENSI, PELATIHAN DAN KESADARAN

menetapkan dan memelihara prosedur yang mengatur identifikasi
kebutuhan pelatihan kepada seluruh karyawan, sehingga karyawan
kompeten untuk melaksanakan produk yang mempengaruhi QSHE
tempat kerja. Penjelasan diuraikan dalam SN/QP.14.
Efektivitas Pendidikan dan Pelatihan dievaluasi secara periodik
untuk menjamin bahwa persyaratan telah dipenuhi dan meningkatkan
kepedulian serta kontribusi karyawan dalam pencapaian Sasaran QSHE.
Rekaman pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja didokumentasikan,
disimpan dan dipelihara baik dalam berkas kepegawaian.
6.3. FASILITAS PENUNJANG

SENIPAH
Revisi : 0

MANUAL MUTU DAN K3L
Perusahaan memastikan bahwa Fasilitas Penunjang yang diperlukan dalam

penerapan Sistem Manajemen QSHE telah diidentifikasi, disediakan dan
dipelihara. Mekanisme identifikasi, penyediaan dan pemeliharaan, evaluasi
efektivitas dan efisiensi fasilitas kerja diatur dalam Quality Prosedur
Pemeliharaan Peralatan Kantor (SN/QP.19).
6.4. LINGKUNGAN KERJA

Kondisi Lingkungan Kerja yang aman, sehat, nyaman dan kondusif
diciptakan dengan penerapan Pedoman Bersih Indah Rapi (BIR) yang sesuai.
Untuk menciptakan Budaya kerja yang memberlakukan lingkungan kerja
secara benar diterapkan Program 5 S atau 5 R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat,
Rajin) yang tertuang dalam SN/QP.19.

menerapkan Health, Safety and Environment Management System, dengan
kebijakan menerapkan praktek kerja yang aman dan benar pada setiap
pekerjaan sangat penting dalam usaha memperkecil kecelakaan, dan
terhentinya pekerjaan. Perusahaan mendukung usaha untuk mencapai
standar kualitas lingkungan yang tinggi, dan memberikan suatu tempat kerja
yang melindungi kesehatan dan keselamatan semua karyawan sesuai
dengan tujuan ini, Perusahaan menganut peraturan keselamatan dan
kesehatan kerja sebagai berikut :
 Melakukan semua kegiatan sesuai dengan pertimbangan keselamatan,

kesehatan, dan lingkungan yang layak secara konsisten
 Membuat dan menegakkan pengawasan perusahaan, termasuk
pengkajian kembali secara berkala, untuk memastikan bahwa semua
karyawan melaksanakan dan mematuhi peraturan Perusahaan.
 Mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang ada mengenai
kualitas lingkungan serta keselamatan dan kesehatan kerja.

SENIPAH
Revisi : 0

MANUAL MUTU DAN K3L
 Mengoperasikan semua fasilitas Perusahaan dengan cara yang dapat

melindungi keselamatan dan kesehatan karyawan serta masyarakat
yang ada di sekitarnya.
Perusahaan memberikan petunjuk kerja, pelatihan keselamatan, dan
perlengkapan pelindung keselamatan bilamana diperlukan. Meskipun
demikian, semua karyawan harus memiliki kesadaran akan keselamatan
dalam melaksanakan tugas mereka sehari-hari agar semua petunjuk,
pelatihan serta perlengkapan ini menjadi efektif, hal tersebut tertuang dalam
SN/QP.13

SENIPAH
Revisi : 0

MANUAL MUTU DAN K3L
BAB VII
REALISASI PRODUK
7.1 PERENCANAAN REALISASI PRODUK

merencanakan proses yang diperlukan untuk realisasi produk yang sesuai
dengan persyaratan proses-proses lain dari Sistem Manajemen QSHE.
Perencanaan realisasi produk ini termasuk mengidentifikasi operasi dan
aktifitas-aktifitasnya.
Uraian realisasi produk jasa layanan OM PT. WIKA Rekayasa Konstruksi
Unit Pembangkitan Senipah tertuang dalam SN/QP.06; 07; 08; 09; 10; 11;
12; 13; 15; 16.
7.2 PROSES YANG TERKAIT DENGAN PELANGGAN

7.2.1. PENENTUAN PERSYARATAN YANG TERKAIT DENGAN
PRODUK
KSO PT.EPS-PT.WRK Unit Pembangkitan Senipah menetapkan
persyaratkan yang ditentukan oleh pelanggan. Pelaksanaan
penentuan persayaratan produk tertuang dalam SN/QP.06 dan
SN/QP.11
7.2.2. PENINJAUAN ULANG PERSYARATAN YANG TERKAIT DENGAN

PRODUK
Proses tinjauan ulang pada kontrak atau kesepakatan kerja dengan
pelanggan dicatat dan didokumentasikan sesuai dengan prosedur
yang telah ditetapkan pada SN/QP.07

SENIPAH
Revisi : 0

MANUAL MUTU DAN K3L
7.2.3. KOMUNIKASI PELANGGAN

Komunikasi berkaitan dengan pelayanan jasa pemeliharaan
dilaksanakan melalui pertemuan dan menggunakan sarana
komunikasi yang ada sesuai kebutuhan pelanggan.
Komunikasi utamanya dilakukan dengan menggunakan Surat;
Website, E-mail, telepon, faxcimile, kunjungan dan komunikasi
lainnya yang sesuai, terurai pada SN/QP.18
7.2.4. IDENTIFIKASI ASPEK/BAHAYA DAN PENGENDALIAN DAMPAK

DAN RESIKO
Seluruh aspek dan bahaya potensial dari aktifitas operasi,
pemeliharaan dan jasa penjualan energi listrik di OM PT. WIKA
Rekayasa Konstruksi Unit Pembangkitan Senipah diidentifikasikan
dan dinilai untuk mengetahui dampak dan risiko apa saja yang ada
dari kegiatan tersebut. Berdasarkan data tersebut dapat dibuat
rencana pengendalian dampak dan risiko yang tepat. Tinjauan Aspek
dan Bahaya Potensial dan risiko atau dampak akan dilaksanakn
minimum satu tahun sekali atau bila terjadi perubahan proses, dan
atau perubahan perundang-undangan yang berlaku.
Seluruh departemen terkait bertanggung jawab untuk membuat,
menyusun, dan memeriksa daftar identifikasi aspek, bahaya
potensial dan penilaian dampak atau risiko serta penetapan kendali
dampak dan risiko. MR mengesahkan daftar identifikasi aspek dan
bahaya potensial dan penilaian risiko atau dampak serta penetapan
kendali dampak dan risiko.
7.2.5. PERSYARATAN LEGAL DAN PERSYARATAN K3L LAINNYA
Perundang-undangan dan persyaratan K3L lainnya yang relevan
dengan kegiatan OM PT. WIKA Rekayasa Konstruksi Unit
Pembangkitan Senipah akan diidentifikasikan dan ditinjau ulang
SENIPAH
Revisi : 0

MANUAL MUTU DAN K3L
pemenuhannya oleh MR untuk memastikan komitmen dalam

kebijakan K3L terpenuhi.
Manajemen OM PT. WIKA Rekayasa Konstruksi Unit
Pembangkitan Senipah menentukan persyaratan K3L bagi mitra.
Persyaratan perundang-undangan akan ditinjau ulang secara
periodik sekurang-kurangnya 1(satu) tahun sekali untuk
mengantisipasi adanya perubahan proses, perubahan pekerjaan.
7.3. DESAIN DAN PENGEMBANGAN
Organisasi merencanakan dan mengendalikan rancangan
pengembangan produk untuk peningkatan kinerja khususnya EAF & kWh
juga Sistem Informasi Terpadu Pembangkit (SITP) guna mendukung
semua aktifitas & Data base.
Input yang berkaitan dengan perancangan dan pengembangan
digunakan sebagai persyaratan produk mencakup fungsi persyaratan
perundang-undangan dan persyaratan lain yang perlu bagi perancangan
dan pengembangan. Output perancangan dan pengembangan untuk
memenuhi persyaratan memberi informasi yang sesuai baik dalam
produksi maupun penyediaan jasa. Perancangan dan pengembangan
dilakukan tinjauan, verifikasi, pengaturan yang telah direncanakan,
pengendalian perubahan kemudian penilaian yang berpengaruh terhadap
produk yang akan dipasarkan. Hal ini tertuang di SN/QP.16.
7.4. PEMBELIAN
7.4.1. PROSES PEMBELIAN
Dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa di
mengacu kepada Ketentuan Direksi OM PT. WIKA Rekayasa
Konstruksi kantor Pusat sesuai email tentang Pelaksanaan
pembelian. Untuk proses pembelian tertuang dalam SN/QP.12.
SENIPAH
Revisi : 0

MANUAL MUTU DAN K3L
7.4.2. INFORMASI PEMBELIAN

Informasi pembelian dapat dilihat pada proses pengadaan sesuai
email Direksi tentang Pelaksanaan pembelian.
7.4.3. VERIFIKASI PRODUK
memastikan bahwa order yang diterima dalam berbagai bentuknya
diketahui validasinya. Kriteria validasi order harus ditentukan
dengan jelas. Hanya order yang dipastikan kebenarannya yang
dikerjakan prosesnya sesuai dengan ketentuan pemeriksaan yang
telah ditetapkan. SN/QP.06
7.5. KETENTUAN PRODUK DAN PELAYANAN

7.5.1. PENGENDALIAN PRODUKSI DAN PELAYANAN
OM PT. WIKA Rekayasa Konstruksi UNIT Pembangkitan Senipah
membuat prosedur terdokumentasi dalam verifikasi, pelaksanaan
dan pelaporan. Waktu dan spesifikasi hasil produk harus
teridentifikasi dengan jelas. Penjelasan diuraikan dalam SN/QP.06
7.5.2. VALIDASI PROSES KETENTUAN PRODUKSI DAN

PELAYANAN
Perusahan melakukan proses validasi proses produksi yang
disediakan termasuk kelengkapannya, yang hasilnya dapat
diverifikasi pada tahap berikutnya. Penjelasan diuraikan dalam
SN/QP.06
7.5.3. IDENTIFIKASI DAN MAMPU TELUSUR

melakukan identifikasi produk & pemeliharaan terencana dengan

SENIPAH
Revisi : 0

MANUAL MUTU DAN K3L
cara yang sesuai dengan persyaratan pemantauan dan

pengukuran. Penjelasan diuraikan dalam SN/QP. 06 dan 07.
7.5.4. HAK MILIK PELANGGAN

dalam melaksanakan produk sehari- hari bertanggung jawab
terhadap penyediaan Pembangkitan & energi lisrtik dan
memastikan pelaksanaan sesuai dengan kontrak, kesepakatan,
spesifikasi dan persyaratan lainnya. Selama dalam pelaksanaan
produk tidak ada properti pelanggan yang berada atau dipakai
dalam proses maupun lainnya di wilayah kerja Unit Senipah.
7.5.5. PEMELIHARAAN PRODUK

Hasil produksi yang telah sesuai dengan Kesepakatan Kerja
dengan pelanggan selalu diupayakan untuk memenuhi persyaratan
yang diminta. Pemenuhan persyaratan pelanggan dilakuan sejak
awal persiapan produk sampai pada penyerahan. Penjelasan
diuraikan dalam SN/QP.13.
7.6. PENGENDALIAN PERALATAN PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN

Peralatan yang digunakan untuk melaksanakan produksi dilakukan
pengendalaian sehingga dalam penggunaannya dapat membuktikan
bahwa hasil pengukuran, pemantuan sesuai persyaratan. Peralatan
instrumentasi dilakukan kalibrasi, peralatan lainnya dilakukan penyetelan
ulang, dan semua peralatan dilindungi dari kemungkinan kerusakan agar
tidak terjadi penurunan mutu. Penjelasan diuraikan dalam SN/QP.17 dan
19

SENIPAH
Revisi : 0

MANUAL MUTU DAN K3L
BAB VIII
PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENINGKATAN
8.1. UMUM
OM PT. WIKA Rekayasa Konstruksi Unit Pembangkitan Senipah melakukan
kegiatan inspeksi dan pengujian terhadap semua hasil produk dengan
dokumen yang menyertainya. Pengawasan terhadap urutan pekerjaan
dilakukan oleh pelaksana yang ditunjuk manajemen, untuk memastikan bahwa
penyelesaian produk yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan yang
ditentukan.
Kegiatan inspeksi dan pengujian atau kegiatan verifikasi harus dilaksanakan
pada setiap tahapan kegiatan, mulai dari penerimaan order sampai dengan
penyelesaian produk akhir. Penjelasan diuraikan dalam SN/QP.11 dan
SN/QP.15
8.2. PENGUKURAN DAN PEMANTAUAN

8.2.1. KEPUASAN PELANGGAN
Untuk mengukur kinerja Sistem Manajemen QSHE OM PT. WIKA
Rekayasa Konstruksi Unit Pembangkitan Senipah memantau informasi
yang berkaitan dengan persepsi pelanggan, apakah perusahaan sudah
menjamin kepuasan pelanggan dengan menggunakan metode yang
ada. Pemantauan dilakukan juga termasuk pemantauan kepatutan
terhadap persyaratan. Hal ini diatur dalam SN/QP.18
8.2.2. AUDIT INTERNAL

Untuk memastikan keefektifan Sistem Manajemen QSHE yang
diterapkan dan dikembangkan, dilakukan Audit Internal secara periodik

SENIPAH
Revisi : 0

MANUAL MUTU DAN K3L
minimal 1 (satu) kali dalam setahun. Audit Internal diatur pada

SN/QP.03
8.2.3. PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN PROSES

Untuk mencapai hasil yang direncanakan Manajemen menetapkan
metode-metode yang sesuai untuk pengukuran dan pemantauan dari
proses-proses yang terkait dengan kegiatan operasi dan pemeliharaan
yang diperlukan untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Dan jika timbul
ketidaksesuaian dalam proses maka departemen terkait akan
menetapkan tindakan perbaikan dan pencegahan. SN/QP.04
8.2.4. PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN PRODUK

Pengukuran kesesuaian produk dilakukan sepanjang proses
sampai laporan penyelesaian produk jasa pemeliharaan diterbitkan dan
disetujui oleh Plant Manajer dan diterima dengan baik oleh pelanggan.
Penjelasan ada pada SN/QP.15 dan SN/QP.04
8.2.5. PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN K3L

Fungsi sistem manajemen OM PT. WIKA Rekayasa Konstruksi Unit
pembangkitan Senipah akan membuat, melaksanakan dan dan
memelihara prosedur untuk memantau dan mengukur aspek secara
teratur, meliputi:
8.2.5.1. Inspeksi dan Pemantauan Fisik
Fungsi sistem manajemen OM PT. WIKA Rekayasa Konstruksi Unit
pembangkitan Senipah bekerja sama dengan departemen terkait
melaksanakan pemantauan dan pengukuran karakteristik kunci dari
kegiatan operasi yang dapat menimbulkan risiko. Pemantauan meliputi
pemantauan fisik, kimia, biologis, radiasi dan psikologi, inspeksi akan

SENIPAH
Revisi : 0

MANUAL MUTU DAN K3L
dilaksanakan oleh komite P2K3 di seluruh kegiatan OM PT. WIKA

Rekayasa Konstruksi Unit pembangkitan Senipah.
8.2.5.2. Kesehatan Kerja

Untuk memastikan bahwa setiap pekerja OM PT. WIKA Rekayasa
Konstruksi Unit pembangkitan Senipah selalu dalam kondisi yang sehat
maka sesuai aturan perusahaan yang berlaku, OM PT. WIKA Rekayasa
Konstruksi Unit pembangkitan Senipah mengadakan Medical Check Up
bagi pekerja.
Untuk mencegah penyakit akibat kerja, setiap pekerja maupun
mitra kerja harus menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan
aturan perusahaan.
8.2.5.3. Evaluasi Kepatuhan
OM PT. WIKA Rekayasa Konstruksi Unit pembangkitan Senipah
memastikan semua perundangan maupun peraturan K3L yang
digunakan masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan operasinya.
8.3. PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI

menetapkan dan memelihara prosedur terdokumentasi untuk memastikan
bahwa hasil akhir produk yang tidak sesuai dapat dicegah dari pemasangan
atau penyerahan, sehingga dapat dihindari kemungkinan bahaya yang timbul
akibat pemasangan produk yang tidak sesuai. Penjelasan mengenai
Pengendalian Produk Yang Tidak Sesuai, dibahas dalam SN/QP.04.
8.4. KESIAGAAN DAN PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT

OM PT. WIKA Rekayasa Konstruksi Unit pembangkitan Senipah
menetapkan kesiagaan dan penanggulangan keadaan darurat meliputi:

SENIPAH
Revisi : 0

MANUAL MUTU DAN K3L
 Kebakaran dan ledakan

 Kecelakaan kerja
 Bencana alam seperti banjir, gempa bumi, kebakaran hutan.
 Kejadian lain yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap kelancaran operasi.
8.5. ANALISA DATA

Untuk memastikan efektifitas dan peningkatan yang berkelanjutan terhadap
Sistem Manajemen QSHE maka dilakukan penetapan, pengumpulan dan
analisa data yang sesuai dan relevan terhadap data dimaksud. Kebutuhan
metodologi dan teknik statistika yang sesuai akan diidentifikasikan,
diimplementasikan serta didokumentasikan dalam prosedur kualitas terkait.
Pelaksana kerja yang menerapkan metodologi dan teknik statistika untuk
analisa data akan diidentifikasi dengan jelas. Hasil analisa data
didokumentasikan dan dievaluasi dengan semestinya untuk mengidentifikasi
tingkat unjuk kerja dan melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan.
Penjelasan tertuang dalam SN/QP.15
Prioritas analisa data yang diperlukan untuk mendapatkan informasi sebagai
berikuti :
 Kepuasan Pelanggan
 Pemenuhan persyaratan produk
 Karakteristik dan tren dari proses dan produk dan peluang untuk tindakan
pencegahan
 Analisa Kinerja Mitra kerja atau Rekanan
8.6. PENINGKATAN
8.5.1. PENINGKATAN TERUS MENERUS
secara terus menerus meningkatkan Sistem Manajemen QSHE
SENIPAH
Revisi : 0

MANUAL MUTU DAN K3L
dengan mengikuti kebutuhan pelanggan. Tindakan peningkatan diatur

dalam SN/QP.04
8.5.2. TINDAKAN KOREKSI

menetapkan prosedur terdokumentasi mengenai Tindakan Koreksi
mencakup :
 Identifikasi Ketidaksesuaian.
 Investigasi Ketidaksesuaian.
 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan melalui proses penilaian
resiko sebelum diterapkan.
 Tujuan penetapan Tindakan Koreksi adalah untuk mengetahui
pangkal penyebab permasalahan. Tindakan Koreksi diatur
dalam SN/QP.04
8.5.3. TINDAKAN PENCEGAHAN

menetapkan prosedur terdokumentasi mengenai tindakan pencegahan
terhadap ketidaksesuaian atau keluhan pelanggan. Yang diuraikan
pada SN/QP.04 yang meliputi:
 Penentuan Ketidaksesuaian Potensial dan Penyebabnya.
 Evaluasi kebutuhan tindakan, untuk mencegah terjadinya
ketidaksesuaian.
 Penentuan dan pelaksanaan tindakan yang diperlukan.
 Pencatatan hasil dari tindakan yang dilakukan.
 Peninjauan tindakan pencegahan yang dilakukan.
Setiap tindakan perbaikan dan pencegahan yang diambil untuk
menghilangkan penyebab ketidaksesuaian, yang telah terjadi, dan

SENIPAH
Revisi : 0

MANUAL MUTU DAN K3L
yang berpotensi timbulnya ketidaksesuaian harus mengikuti besarnya

masalah dan seimbang dengan resiko yang ditemukan. Sedangkan
tujuan Tindakan Pencegahan adalah untuk menghilangkan penyebab
masalah yang potensial dari suatu masalah. Diatur dalam SN/QP.04
BAB IX
LAMPIRAN
9.1. STRUKTUR ORGANISASI PLTG SENIPAH

9.2. Daftar Prosedur (SN/QP.01/FR.02)
9.3. Prosedur Pengendalian Dokumen (SN/QP.01)
9.4. Prosedur Pengendalian Rekaman (SN/QP.02)
9.5. Prosedur Internal Audit (SN/QP.03)
9.6. Prosedur Ketidaksesuaian, Perbaikan dan Pencegahan (SN/QP.04)
9.7. Prosedur RTM (SN/QP.05)
9.8. Prosedur Transaksi Energi Listrik (SN/QP.06)
9.9. Prosedur Perencanaan Kinerja Operasi (SN/QP.07)
9.10. Prosedur Operasi dan Restorasi Gangguan (SN/QP.08)
9.11. Prosedur Analisis Modus dan Dampak Kegagalan (SN/QP.09)
9.12. Prosedur Pemeliharaan Prediktif, Preventif, Corrective, dan Proaktif
(SN/QP.10)
9.13. Prosedur Inspection dan Overhauling (SN/QP.11)
9.14. Prosedur Pengadaan Material dan Jasa (SN/QP.12)
9.15. Prosedur Pengendalian Resiko, Lingkungan & K3 (SN/QP.13)
9.16. Prosedur Pelatihan (SN/QP.14)
9.17. Prosedur Analisa Data & Evaluasi (SN/QP.15)
9.18. Prosedur Perancangan dan Pengembangan (SN/QP.16)
9.19. Prosedur Pengelolaan Peralatan Kerja (SN/QP.17)
9.20. Prosedur Umpan Balik Pelanggan (SN/QP.18)
9.21. Prosedur Pemeliharaan Peralatan Kantor (SN/QP.19)
SENIPAH
Revisi : 0

MANUAL MUTU DAN K3L


Manual Mutu Dan K3L Rev by Pak Tukidjan (WRK)

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Manual Mutu Dan K3L Rev by Pak Tukidjan (WRK)

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

UNIT PEMBANGKITAN No Dokumen : SN/QP/MM

Berlaku Efektif : 01 Januari 2015

No. Penerima No. Penerima No. Penerima

No. Penerima Tanggal No. Penerima Tanggal

Dokumen ini tidak dapat digandakan tanpa seijin Manajemen

Berlaku Efektif : 01 Januari 2015

RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

No. BAGIAN SEBELUM SESUDAH REVISI No. TGL. REVISI

Dokumen ini tidak dapat digandakan tanpa seijin Manajemen

Berlaku Efektif : 01 Januari 2015

Halaman Pengesahan .............................................................................................. 1

1.1 Sejarah Singkat ..................................................................................... 7

BAB II PENGELOLAAN MANUAL MANAJEMEN

2.1 Format dan Tata Letak ......................................................................... 17

BAB III DEFINISI

3.1 Kebijakan Sistem Manajemen ............................................................... 19

Dokumen ini tidak dapat digandakan tanpa seijin Manajemen

Berlaku Efektif : 01 Januari 2015

3.8 S.I.T Pembangkitan Senipah ............................................................. 20

BAB IV SISTEM MANAJEMEN QSHE

4.1 Persyaratan umum ............................................................................. 23

BAB V TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN

5.1 Komitmen manajemen ......................................................................... 25

BAB VI MANAJEMEN SUMBERDAYA

6.1 Ketentuan sumber daya ....................................................................... 30

Dokumen ini tidak dapat digandakan tanpa seijin Manajemen

Berlaku Efektif : 01 Januari 2015

BAB VII REALISASI PRODUK

7.1 Perencanaan realisasi produk ............................................................. 33

BAB VIII PENGUKURAN, ANALISA DAN PENINGKATAN

8.1. Umum .................................................................................................. 38

Dokumen ini tidak dapat digandakan tanpa seijin Manajemen

Berlaku Efektif : 01 Januari 2015

1.1. SEJARAH SINGKAT

Dokumen ini tidak dapat digandakan tanpa seijin Manajemen

Berlaku Efektif : 01 Januari 2015

boros, sehingga dengan adanya pembangunan terutama di Senipah dapat

1.2. LATAR BELAKANG

1.3. RUANG LINGKUP

 Proses Pembangkitan dan Penyediaan Daya Listrik (kW).

Berlaku Efektif : 01 Januari 2015

 Proses Niaga dan Penjualan Energi Listrik ke PT PLN (Persero)

 Proses Pemeliharaan Pembangkit.

Dokumen ini tidak dapat digandakan tanpa seijin Manajemen

Berlaku Efektif : 01 Januari 2015

1.5. BISNIS PROSES

PROSES BISNIS OM PT. WIKA Rekayasa Konstruksi

Dokumen ini tidak dapat digandakan tanpa seijin Manajemen

Berlaku Efektif : 01 Januari 2015

1.6. STRUKTUR ORGANISASI

1.7. VISI DAN MISI

Dokumen ini tidak dapat digandakan tanpa seijin Manajemen

Berlaku Efektif : 01 Januari 2015

”SEKALI LAYAR TERKEMBANG SURUT KITA BERPANTANG“

Reliability Optimasi Outage

Supply Efficiency EAMS &

Dokumen ini tidak dapat digandakan tanpa seijin Manajemen

Berlaku Efektif : 01 Januari 2015

Direksi / Manajemen OM PT. WIKA Rekayasa Konstruksi membimbing Plant

Dokumen ini tidak dapat digandakan tanpa seijin Manajemen

Berlaku Efektif : 01 Januari 2015

OM PT. WIKA Rekayasa Konstruksi STRATEGY MAP - Balance Score Card