Title : DOC.

NO : GDSK-OPR/PR/03
PROSEDUR
PENERIMAAN BARANG REV. NO. : 08

ISSUED : 12 Februari 2020

PAGE : 1 of 10

URAIAN TANDA TANGAN

DIBUAT OLEH :
………………….
Storeman

DIPERIKSA OLEH :
Khairul Anwar
QHSE

DISETUJUI OLEH :

Supantari Kalingga Mitra Kosasih

Direktur

Catatan : Dokumen ini tidak boleh diperbanyak tanpa sepengetahuan Management Representative,
- Copy (tidak berwarna) dan tidak ada tanda tangan basah merupakan Uncontrol Document /
dokumen tidak terkendali
- Copy (berwarna) dan atau Copy (tidak berwarna) tanda tangan basah merupakan Control
Document / dokumen terkendali
- Asli (berwarna & tanda tangan basah) merupakan Original Document / dokumen asli

Catatan : Bila ada perubahan dokumen , Document Control Center bertanggung jawab untuk memberikan
informasi ke seluruh penerima dokumen terkendali / Control Document
 Title : DOC. NO : GDSK-OPR/PR/03
PROSEDUR
PENERIMAAN BARANG REV. NO. : 08

ISSUED : 12 Februari 2020

PAGE : 2 of 10

DAFTAR DISTRIBUSI

No. Salinan :

00 Document Control Center

01 Direktur
02 Dept. Operation
03 Dept. Marketing
04 Dept. HRD
05 Purchasing

Catatan : Bila ada perubahan dokumen , Document Control Center bertanggung jawab untuk memberikan
informasi ke seluruh penerima dokumen terkendali / Control Document
 Title : DOC. NO : GDSK-OPR/PR/03
PROSEDUR
PENERIMAAN BARANG REV. NO. : 08

ISSUED : 12 Februari 2020

PAGE : 3 of 10

CATATAN PERUBAHAN

No. Tgl Catatan Perubahan Dibuat Disetujui

01 30 Juni 2010 Judul, lembar persetujuan, lingkup, System & DD Operation
definisi, tanggung jawab, rincian Control
prosedur, diagram alir, dan lampiran
02 01 Okt 2012 Acuan, Istilah, Rincian prosedur, System & Direktur
diagram alir, Pengecualian dan Control
lampiran
03 8 April 2014 Rincian prosedur, Pengecualian dan DCC QHSE
lampiran
04 8 Sept 2015 Acuan, Rincian prosedur, dan lampiran DCC QHSE
05 1 Feb 2016 Penggatian Logo Perusahaan DCC QHSE
06 23 Mei 2016 Acuan, Rincian Prosedur DCC QHSE
07 17 Okt 2018 Rincian Prosedur DCC QHSE
08 12 Feb 2020 Rincian Prosedur Storeman Direktur

Catatan : Bila ada perubahan dokumen , Document Control Center bertanggung jawab untuk memberikan
informasi ke seluruh penerima dokumen terkendali / Control Document
 Title : DOC. NO : GDSK-OPR/PR/03
PROSEDUR
PENERIMAAN BARANG REV. NO. : 08

ISSUED : 12 Februari 2020

PAGE : 4 of 10

DAFTAR ISI

Halaman
LEMBAR PENGESAHAN 1
DAFTAR DISTRIBUSI 2
CATATAN PERUBAHAN 2
DAFTAR ISI 3
1. Tujuan 4
2. Kebijakan 4
3. Ruang Lingkup 4
4. Acuan 4
5. Definisi 4
6. Tanggung Jawab / Unit Terkait 5
7. Rincian Prosedur 6
8. Pengecualian 10
9. Lampiran 10

Catatan : Bila ada perubahan dokumen , Document Control Center bertanggung jawab untuk memberikan
informasi ke seluruh penerima dokumen terkendali / Control Document
 Title : DOC. NO : GDSK-OPR/PR/03
PROSEDUR
PENERIMAAN BARANG REV. NO. : 08

ISSUED : 12 Februari 2020

PAGE : 5 of 10

1. TUJUAN
Prosedur ini dibuat untuk memastikan pelaksanaan penerimaan barang oleh Staff
Dept. Receiving & Store, dan atau Tim QA/QC dilaksanakan dengan sistimatis dan
benar (baik harga, qualitas dan jumlahnya).

2. KEBIJAKAN
Hanya barang yang sesuai dengan spesifikasi, harga yang telah
disepakati, dan persyaratan administraitif lengkap, yang dapat diterima.

3. RUANG LINGKUP
Prosedur ini diterapkan untuk pelaksanaan penerimaan barang diseluruh
Receiving Area di PT. GOBEL DHARMA SARANA KARYA.

4. ACUAN
 SMK3
 ISO 9001
 ISO 22000
 CAC/ RCP/ 1-1969, Rev 4-2003
 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang
Higiene Sanitasi Jasa Boga
 Peraturan dan Perundang-undangan RI
 Prosedur dan Persyaratan Pelanggan

5. DEFINISI
OPR ; Operation
HO ; Head Office / Kantor pusat PT GDSK.
Segar : dalam kondisi tidak beku dan kering (untuk ayam, daging dan ikan)
5.
6. TANGGUNG JAWAB / UNIT TERKAIT
 Store Sebagai pelaksana Penerimaan barang
 Chef Cook bertanggung jawab atas terlaksananya prosedure ini
 Nutrisionist/Nutrisionist Sebagai tempat untuk meminta pertimbangan dan saran
terkait prosedure ini
 Operation dan Purchasing berhak mendapatkan informasi terkait pelaksanaan
prosedure ini

Catatan : Bila ada perubahan dokumen , Document Control Center bertanggung jawab untuk memberikan
informasi ke seluruh penerima dokumen terkendali / Control Document
 Title : DOC. NO : GDSK-OPR/PR/03
PROSEDUR
PENERIMAAN BARANG REV. NO. : 08

ISSUED : 12 Februari 2020

PAGE : 6 of 10

7. RINCIAN PROSEDUR
Aktivitas Dokumen
1. Mulai
PO
2. Pihak supplier mengirim barang dilengkapi dengan ; Purchasing Order (PO) yang telah
dikirim oleh Dept. Purchasing dan Faktur / Surat Jalan, ke Outlet / OPR. Faktur /
Surat Jalan
3. Dept. / bagian Receiving & Store dan atau didampingi oleh Kitchen Supervisor /
User, melakukan pengecekan terhadap :
a. Kesesuaian Harga yang tertera dalam PO dan Faktur / Surat Jalan
- Jika terjadi ketidak sesuaian, maka Harga yang tertera di dalam Faktur / Surat
Jalan (asli & copy atau rangkapannya) dicoret dan disesuaikan dengan harga
PO dan diparaf disampingnya.
- Jika sudah sesuai, maka dilanjutkan ke tahapan selanjutnya.
Daftar
b. Kesesuaian spesifikasi barang yang datang dengan Daftar Spesifikasi Barang Spesifikasi
Barang
- Jika terjadi ketidaksesuaian, maka barang ditolak / dikembalikan ke pihak
supplier (melakukan pemilihan, hanya sejumlah barang yang sesuai dengan
spec. atau dalam kondisi bagus yang diterima). tidak terbatas pada
persyaratan sertifikasi dari barang dan supplier :
 Untuk supplier yang berhubungan dengan perundang-undangan atau
cenderung ke persyaratan perijinannya,
 Untuk bahan ; daging dan ayam harus dilengkapi dengan sertifikat halal,
 Untuk barang impor, harus dilengkapi dengan dokumen impor atau tanda
Daftar
lulus tes dari departemen sesuai dengan peraturan perundang-undangan Penerimaan
(jika tidak ada, maka harus dikonfirmasikan ke pihak purchasing HO). Barang atau
Log Book
Untuk selanjutnya dokumen sertifikat / ijin tersebut diserahkan ke PIC/Spv. dan
selanjutnya diserahkan ke pihak pelanggan yang berwenang (jika diperlukan).
- Jika sudah sesuai, tidak terbatas pada kesesuaian yang berkaitan dengan
keamanan pangan misalnya :
 Daging atau ayam (segar/chill) dengan ciri-ciri ; tidak berbau, elastis atau
ketika ditekan permukaan kulitnya maka akan segera kembali ke bentuk
semula.
 Ikan dengan cirri-ciri : insang bewarna coklat /kuning, dan atau insang
terdapat lendir, dan atau mata ikan berwarna putih dan atau mata ikan

Catatan : Bila ada perubahan dokumen , Document Control Center bertanggung jawab untuk memberikan
informasi ke seluruh penerima dokumen terkendali / Control Document
 Title : DOC. NO : GDSK-OPR/PR/03
PROSEDUR
PENERIMAAN BARANG REV. NO. : 08

ISSUED : 12 Februari 2020

PAGE : 7 of 10

cekung, maka ditolak

 Untuk pengiriman ayam dan daging dipisah letaknya dan masing-masing
dibungkus dengan plastik,
 Barang dalam kemasan yang dikirim ; tidak kadaluarsa (pada umumnya
barang mempunyai masa kadaluarsa kurang dari 6 bulan sebelumnya) dan
mempunyai kode sesuai dengan perundang-undangan (bagi barang
produksi dalam negeri harus mempunya nomer ijin dari Dinas Kesehatan
atau Badan Pengawas Obat dan Makanan / No. MD, sedangkan untuk
barang produksi luar negeri harus mempunyai nomor ijin dari Badan
Pengawas Obat dan Makanan / No ML),
 Bahan kering (misalnya ; gula, tepung, beras dan lain-lain) dikirim dengan
menggunakan mobil dengan box tertutup,
 Bahan beku (misalnya ; ayam, daging dan ikan) dikirim dalam kondisi
beku dan menggunakan mobil box yang berpendingin (suhu freezer),
 Bahan mudah rusak (misalnya ; sayur-sayuran, buah-buahan, susu segar,
telur, dan lain-lain) harus dikirim dengan menggunakan mobil yang
dilengkapi dengan box berpendingin (suhu chiller).
 kontainer yang digunakan untuk mengirim bahan makanan harus
mempunyai struktur yang mudah dibersihkan dan dalam keadaan bersih,
tidak keropos, serta menjaga supaya suhu sesuai dengan yang diinginkan
(penggunaan kardus/ wadah bekas kemasan bahan kimia tidak
diperkenankan dipakai),
 Untuk pengiriman sayur, buah dan telur menggunakan keranjang plastik
(keranjang kayu atau karton tidak diperbolehkan),
 Untuk pengiriman telur dan atau bahan kimia, sebaiknya menggunakan
tray plastik dan dibungkus plastik (jika pengirimannya menjadi satu
tempat/box dengan bahan makanan yang lainnya).
 Untuk pengiriman produk High Risk (ikan, ayam, daging, tahu dan mie
basah tanpa kemasan dengan ijin edar), maka dilakukan pengujian
Formalin dan Boraks sesuai dengan petunjuk penggunaan test kit, dengan
ketentuan per lots/box/supplier/hari diambil satu sampel. Untuk ikan
pengujian diutamakan untuk yang ber-insang warna merah pekat/tua.

Catatan : Bila ada perubahan dokumen , Document Control Center bertanggung jawab untuk memberikan
informasi ke seluruh penerima dokumen terkendali / Control Document
 Title : DOC. NO : GDSK-OPR/PR/03
PROSEDUR
PENERIMAAN BARANG REV. NO. : 08

ISSUED : 12 Februari 2020

PAGE : 8 of 10

maka dilanjutkan ke tahapan selanjutnya.

c. Kesesuaian Jumlah / Quantity barang yang datang dengan Jumlah yang dipesan
- Jika terjadi ketidak sesuaian : jika terjadi kelebihan dikembalikan ke supplier,
sedangkan jika terjadi kekurangan Jumlah barang yang tertera di dalam Faktur
/ Surat Jalan (asli & copy atau rangkapannya) dicoret dan disesuaikan dengan
jumlah barang yang diterima dan diparaf disampingnya. Serta dilanjutkan ke
tahapan selanjutnya.
- Jika sudah sesuai, maka dilanjutkan ke tahapan selanjutnya.
4. Bagian Store menandatangani Faktur / Surat Jalan, serta mendistribusikannya (pihak
supplier mendapatkan aslinya)
5. Bagian Store melakukan pengisian dan menandatangani (Supervisor / PIC dan User
ikut serta menandatanganinya) Form : Daftar Penerimaan Barang dan atau Log Book.
6. Bagian Receiving & Store memasukkan data / input / up-date data Consume di
computer. Dan untuk selanjutnya data consume akan di-review dan atau dilaporkan
kepada Bagian Cost Control.
7. Selesai

Catatan : Bila ada perubahan dokumen , Document Control Center bertanggung jawab untuk memberikan
informasi ke seluruh penerima dokumen terkendali / Control Document
 Title : DOC. NO : GDSK-OPR/PR/03
PROSEDUR
PENERIMAAN BARANG REV. NO. : 08

ISSUED : 12 Februari 2020

PAGE : 9 of 10

Diagram Alir Penerimaan Barang

ACCOUNTING / AP
NO SUPPLIER RECEIVING & STORE (OUTLET)
( HO)
1 MULAI

PO PO
Faktur /
2 Faktur / Surat Jalan
Surat Jalan
PENGECEKAN KESESUAIAN HARGA PO
MENGIRIM BARANG
DAN FAKTUR / SURAT JALAN

Faktur /
Surat Jalan
FAKTUR
T
DICORET/ HARGA SESUAI ?
DIREVISI
Y

PENGECEKAN KESESUAIAN
DENGAN SPEC. BARANG

3 RETURN T
REJECT SPEC. SESUAI ?
(Supplier)
Y

RETURN PENGECEKAN
(Supplier) KESESUAIAN QUANTITY

Y
Y T
LEBIH ? QUANTITY SESUAI ?

T Y
Faktur /
Surat Jalan Faktur /
Surat Jalan
FAKTUR
BARANG DITERIMA & FAKTUR
DICORET/
DITANDA-TANGANI
DIREVISI
Faktur /
4 Faktur /
Surat Jalan
Surat Jalan
MENDISTRIBUSIKAN
MENERIMA
FAKTUR/ SURAT JALAN

Daftar Penerimaan
Barang
5 MENGISI FORM ISIAN
PENERIMAAN BARANG Log Book

PROSES
INPUT DATA KE COMPUTER
6 (CONSUME)
ACCOUNTING /
AP

SELESAI
7 SELESAI

Catatan : Bila ada perubahan dokumen , Document Control Center bertanggung jawab untuk memberikan
informasi ke seluruh penerima dokumen terkendali / Control Document
 Title : DOC. NO : GDSK-OPR/PR/03
PROSEDUR
PENERIMAAN BARANG REV. NO. : 08

ISSUED : 12 Februari 2020

PAGE : 10 of 10

8. PENGECUALIAN

 Untuk penerimaan barang dalam bentuk kemasan kecil yang dikemas lagi dalam
kemasan besar, misalnya ; Juice tetra pack yang dikemas dalam karton/kardus,
ice cream yang dikemas di dalam karton, maka dilakukan pengecekan expired
date/ tanggal kadaluarsa dan pengecekan secara visual dilakukan dengan teliti
(100%) / kemasan karton dibuka.

9. DOKUMEN TERKAIT / LAMPIRAN

 Jika Ada ketidaksesuain dilanjutkan sesuai dengan prosedur Pengendalian

produk tidak sesuai (GDSK-MRP/PR/05 )
 Standard Spasification Barang / Spec Barang
 Purchasing Order / PO
 Faktur / Surat Jalan (Form yang digunakan oleh Supplier dalam mengirimkan
barang)
 Data Consume (data Soft Copy dengan format microsoft excel)
 Form Daftar Pemeriksaan Penerimaan Barang / Log Book.
 Bin Card
 Formulir Penolakan Barang
 Formulir Uji Formalin

Catatan : Bila ada perubahan dokumen , Document Control Center bertanggung jawab untuk memberikan
informasi ke seluruh penerima dokumen terkendali / Control Document
 No. Dok. : GDSK-OPR/FR/03-A
No. Rev. : 05
PT Gobel Dharma Sarana Karya Issued Date : 1 Februari 2016

DAFTAR PEMERIKSAAN PENERIMAAN DAGING/AYAM

Lokasi / Outlet : NO. PO:
Hari / Tanggal : Mobil box tertutup
Jam : Kendaraan Angkut * Mobil box berpendingin, Suhu = ............ oC
Nama Supplier : lain-lain ……………………………………
KEMASAN* KONDISI* KUALITAS* JUMLAH (sesuai PO)* Kelengkapan dokumen
Nama
pendukung (Logo Halal, KETERANGAN
Jenis / Nama Barang Produsen/Lokasi
Plastik Karton Kaca Lain Segar Beku lain-lain Baik Cukup Jelek Sesuai Lebih Kurang No Sertifikat Halal & (Kualitas &/ Qty)
Produsen
/Slaugthering date )*

Diterima oleh, Diketahui oleh, Disetujui oleh,

Storeman Supplier Supervisor

Keterangan : * = diberikan tanda centang (V) pada salah satu kolom/kotak . **=Tolak jika tidak memenuhi standar tgl expired (kecuali barang perishable)* Nabati, hasil laut & positive list tidak perlu
sertifikat halal dan jika produk ayam dan daging sapi harus ada surat keterangan RPH. Serta jika daging import harus di tuliskan no. slaugthering date, diverifikasi dengan sertifikat yang dilampirkan
 BIN CARD
PT. Gobel Dharma Sarana Karya

Nama Barang : Lokasi :

Merk :

TGL Qty Masuk Stock Expaired Keluar SISA Ket

No. Dok : GDSK-OPR/FR/03-B Rev : 05 Issued : 1 Februari 2016

 No. Dok : GDSK-OPR/FR/03-C

No. Rev : 05
LAPORAN PENOLAKAN
Issued : 1 Februari 2016
Tanggal :
Nama Suplier :
Lokasi :
No PO :

Remark
No ITEM Unit QTY
(keterangan kenapa ditolak)

Note :

Distribution : 1. Supplier, 2. Logistic, 3. Lokasi/Store

Prepared By Acknowledge 1 by Acknowledge 2 by

Store QC/Campboss Supplier

 HASIL UJI TEST KIT FORMALIN No. Dok : GDSK-OPR/FR/03-D
Rev : 05

NO TGL SUPLIER ITEM SESUDAH NEGATIF POSITIF