DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORMULIR

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA DPA RINCIAN BELANJA SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024
Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Program : 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Kegiatan : 1.02.02.2.01 - PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP
KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Unit : 1.02.0.00.0.00.01.0014 - UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MITRA SEHAT KABUPATEN
MINAHASA TENGGARA
Alokasi Tahun -1 : Rp0
Alokasi Tahun : Rp4.585.522.852
Alokasi Tahun + 1 : Rp555.137.440
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian • Insidensi hepatitis B (persen) •1%
Kegiatan • Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar • 100 %
• Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun (persen) • 10 %
• Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar • 100 %
• Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir • 100 %
• Persentase Desa Kelurahan yang Melaksanakan STBM • 100 %
• Temuan Kasus TB Baru Menggunakan Indiaktor SPM (terduga TB) • 100 %
• Treatment Coverage pada Pasien TB • 90 %
• Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk • 100 %
• Persentase tekanan darah tinggi • 100 %
• Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran hidup • 183/100000
• Angka kematian neonatal (per 1.000 kelahiran hidup) Angka
• Cakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standar • 10 Angka
• Insidensi HIV Per 1.000 penduduk yang tidak rerinfeki HIV • 85 %
• Insidensi TB Per 100.000 Penduduk • 0.18 %
• Jumlah Kecamtan yang mencapai eliminasi malaria • 408 Angka
• Kejadian Kusta Per 1000 Orang • 12 Kecamatan
• Kejadian Malaria per 1000 orang • < 1 Angka
• Penurunan Jumlah Kemaitan Ibu (AKI) Per Tahun • 0.75 %
• Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan • 45 %
• Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil • 100 %
• Persentase Imunisasi Dasar Lengkap Pada Usia 12-23 Bulan • 100 %
• Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin • 90.2 %
• Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas • 100 %
• Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar • 50 %
• Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar • 100 %
• persentase orang usai 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar • 100 %
• Persentase Penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar • 100 %
• Persentase Terselenggaranya Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi • 100 %
• Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun (persen) • 100 %
• Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita • 41 %
• Prevalensi Wastin (Kurus dan Sangan Kurus Pada Balita • 14 Angka
 Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
• Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar • 7 Angka
• Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan • 100 %
• Persentase RS Rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi • 100 %
• Persentase Sarana Air Minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesusai standar • 100 %
• Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar • 100 %
• 100 %
Masukan Dana Yang Dibutuhkan Rp4.585.522.852
Keluaran Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 20 Unit
Hasil Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan 100 Persen
Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Sumber Pendanaan : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
: DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan
: DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB
Lokasi : Kab. Minahasa Tenggara, Kecamatan Pasan, Kelurahan Towuntu Timur
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan :
Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian (Rp)
Koefisien / Volume Satuan Harga PPN
5 BELANJA DAERAH Rp4.585.522.852
5.2 BELANJA MODAL Rp4.585.522.852
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp4.315.522.852
5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar Rp230.000.000
5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu Rp230.000.000
5.2.02.01.03.0004 Belanja Modal Electric Generating Set Rp230.000.000
[ # ] Pengadaan Prasarana Listrik Genset UTD RS (DAK FISIK) Rp230.000.000
Sumber Dana: DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB
[ - ] Pengadaan Prasarana Listrik Genset UTD RS (DAK FISIK) Rp230.000.000
Electric Generating Set 1 Unit Unit Rp230.000.000 0% Rp230.000.000
Spesifikasi: Generator Set 45 KVA SILENT TYPE
5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan Rp1.075.000.000
5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp1.075.000.000
5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus Rp1.075.000.000
[ # ] Pengadaan Mobil UTD RS (DAK FISIK) Rp1.075.000.000
Sumber Dana: DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB
[ - ] Pengadaan Mobil UTD RS (DAK FISIK) Rp1.075.000.000
Kendaraan Bermotor Khusus 1 Unit Unit Rp1.075.000.000 0% Rp1.075.000.000
Spesifikasi: Mobil Donor Darah ELV NLR
5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp3.010.522.852
5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran Rp3.010.522.852
 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian (Rp)
Koefisien / Volume Satuan Harga PPN
5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum Rp3.010.522.852
[ # ] Belanja Alat Kesehatan DAUSG Rp135.522.852
Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
[ - ] Alat Kesehatan (DAUSG) Rp135.522.852
Alat Kedokteran Umum
Spesifikasi: Bag Valve Mask Adult INTERSURGICAL 5 Unit Unit Rp1.366.938 0% Rp6.834.690
INTERSURGICAL BVM RESUSCITATION SYSTEM FOR
ADULT
Alat Kedokteran Umum 1.62074920634921 Unit Rp19.687.500 0% Rp31.908.500
Spesifikasi: Infusion Pump Mindray | BeneFusion VP 5 EX Unit
Alat Kedokteran Umum
Spesifikasi: Timbangan Digital Ibu dan Anak ELITECH - 2.76708068152462 Unit Rp2.725.184 0% Rp7.540.804
INDONESIA DIGITAL SCALE / TIMBANGAN DIGITAL IBU & Unit
ANAK DIGIT-PRO IDA
Alat Kedokteran Umum
Spesifikasi: TLD Card-23 with 8814 Pengukur Radiasi 3 Unit Unit Rp3.487.500 0% Rp10.462.500
Petugas Radiologi)
Alat Kedokteran Umum 1 Buah Buah Rp14.337.960 0% Rp14.337.960
Spesifikasi: Verlose Bed
Alat Kedokteran Umum
Spesifikasi: X-Ray Casset Stand Holder POLY MEDICAL 2 Unit Unit Rp32.219.199 0% Rp64.438.398
STAND HOLDER DELUXE
[ # ] Pengadaan Alat Keseahatan UTD RS (DAK FISIK) Rp1.375.000.000
Sumber Dana: DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB
[ - ] Pengadaan Alat Keseahatan UTD RS (DAK FISIK) Rp1.375.000.000
Alat Kedokteran Umum 8 Box Box Rp640.452 0% Rp5.123.616
Spesifikasi: Bioplate 1 BOX ISI 20PCS
Alat Kedokteran Umum
Spesifikasi: Blood Bank Refrigator Kapasitas 280 L, 4 2 Unit Unit Rp190.841.500 0% Rp381.683.000
Drawers, Voltage 220-240 V, Power Consumption 95
Watt, USB Port
Alat Kedokteran Umum
Spesifikasi: Dressing Jar Stainless Stell Bahan Anti Karat
Stainless Steel 18/8 Permukaan halus, wadah dalam 5 Buah Buah Rp371.500 0% Rp1.857.500
tanpa sambungan Ukuran Ø 102 mm dan tinggi 80 mm.
Tebal : 0,7 Berat : 240 gr
Alat Kedokteran Umum
Spesifikasi: Hemoglobin Meter Hb and HCT test within 2 Unit Unit Rp3.690.390 0% Rp7.380.780
10sec; 250test memory; self-checking, auto-judging
and displaying malfunction
Alat Kedokteran Umum
Spesifikasi: Hemoscale Electric Voltage : 100 - 240 VAC. 1 Unit Unit Rp98.693.300 0% Rp98.693.300
Frequency : 50 - 60 Hz. Power Consumption : 110 V.
Power Consumption, Seal Version : 175 V
 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian (Rp)
Koefisien / Volume Satuan Harga PPN
Alat Kedokteran Umum
Spesifikasi: Inkubator Laboratorium dengan suhu 5°C 1 Unit Unit Rp29.046.454 0% Rp29.046.454
sampai 99°C, kapasitas 55 L
Alat Kedokteran Umum 2 Unit Unit Rp28.455.825 0% Rp56.911.650
Spesifikasi: Mikroskop MICROSCOPE BM-500
Alat Kedokteran Umum
Spesifikasi: Plasma Extractor Material Stainless Stell, 1 Unit Unit Rp39.662.850 0% Rp39.662.850
Press Plate Acrylic, Dimensi (W x D x H) 160 x 270 x 250
mm
Alat Kedokteran Umum 10 Buah Buah Rp277.200 0% Rp2.772.000
Spesifikasi: Rak Antisera Rak Tabung 50 ML
Alat Kedokteran Umum
Spesifikasi: Refrigerated Centrifuge Power Suply Frek 1 Unit Unit Rp674.987.600 0% Rp674.987.600
230-240/V1 50 hz capacity unit 4 blood bags x 450ml
speed rpm/rcf: 4,500/5003
Alat Kedokteran Umum
Spesifikasi: Serological Table Centrifuge Power Supply /
Frequency : 200-240 V1 / 50-60 Hz. - Capacity Unit : 12 1 Unit Unit Rp76.881.250 0% Rp76.881.250
x 5 ml. - Speed (RPM)/ RCF : 5,000 / 2,963 - Running
Time : 1 - 99
[ # ] Pengadaan Alat Kesehatan (DAK FISIK) Rp1.500.000.000
Sumber Dana: DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan
[ - ] Pengadaan Alat Kesehatan (DAK FISIK) Rp1.500.000.000
Alat Kedokteran Umum 1 Unit Unit Rp214.219.983 0% Rp214.219.983
Spesifikasi: Autorefractometer Takagi Seiko ARKM 150
Alat Kedokteran Umum 1 Unit Unit Rp68.635.990 0% Rp68.635.990
Spesifikasi: Chart Projection Takagi Seiko CP 40
Alat Kedokteran Umum
Spesifikasi: MEDTRO MED MEDTROMED SECTIO 1 Set Set Rp40.764.515 0% Rp40.764.515
CAESAREAN INSTRUMENT SET
Alat Kedokteran Umum 1 Unit Unit Rp462.602.041 0% Rp462.602.041
Spesifikasi: Slit Lamp 700 GL +TD10
Alat Kedokteran Umum 1 Set Set Rp40.968.200 0% Rp40.968.200
Spesifikasi: SURGITEC CURRETAGE ABORTUS SET
Alat Kedokteran Umum 1 Unit Unit Rp283.170.433 0% Rp283.170.433
Spesifikasi: Tonometer Takagi Seiko SNT 700
Alat Kedokteran Umum
Spesifikasi: Ultrasound System A/B scan Quantel 1 Unit Unit Rp389.638.838 0% Rp389.638.838
Medical Compact Touch 2
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp270.000.000
5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi Rp270.000.000
5.2.04.03.01 Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Rp270.000.000
5.2.04.03.01.0005 Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya Rp270.000.000
 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian (Rp)
Koefisien / Volume Satuan Harga PPN
[ # ] Pengadaan Prasarana Air Bersih UTD RS (DAK FISIK) Rp270.000.000
Sumber Dana: DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB
[ - ] Pengadaan Prasarana Air Bersih UTD RS (DAK FISIK) Rp270.000.000
Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
Spesifikasi: Instalasi Pengolahan Air Bersih Air Bersih 1 Paket Set Rp270.000.000 0% Rp270.000.000
Kapasitas 1 M3/JAM, Jet Pump / Water Treatment Plant
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp4.585.522.852
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp) Ratahan,tanggal 17 Januari 2024
Januari Rp0 Kepala SKPD
Februari Rp0
Maret Rp0
April Rp1.075.000.000 Dr. Tommy A. Soleman, M. Kes
NIP: 196908172000121004
Mei Rp0
Juni Rp3.010.522.852
Juli Rp0 Mengesahkan,
Agustus Rp0 PPKD
September Rp500.000.000
Oktober Rp0
November Rp0 MECKY R. T. TUMIMOMOR, SE., ME
Desember Rp0 NIP. 196603281994031005
Jumlah Rp4.585.522.852
Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1. JANI ROLOS, S.Sos.ME 196606291987031008 WAKIL KETUA
2. ARNOLD MOKOSOLANG, MM 196911052000121002 WAKIL KETUA
3. Ir. ELLY S. SANGIAN, ME 196708101998031007 WAKIL KETUA
4. DR. GRACE OROH, M.Pd 196611212006042006 WAKIL KETUA
5. Dra. MARIE MAS MAKALOW 196603181986022002 WAKIL KETUA