A.

BRANCH STOCK TRANSFER

Ketika ada transfer stock antar cabang, bisa dilakukan prosesnya sebagai berikut :

a. Stock Overview
Sebelum melakukan transfer barang, kita bisa cek kondisi stock barang ada di logistic mana.

 Klik Menu Inbound/Outbound Logistics atau Outbound Logistics Control

 Pilih Stock Overview

 Isi kode barang di Product ID

 Klik Go

Dari hasil yang keluar bisa dilihat stock barang yang kita cari ada 50 pieces di gudang S12500

b. Outbound Logistics Control

 Klik Outbound Logistics Control

 Pilih New Stock Transfer Order
  Isi Ship from Site ID (gudang asal/cabang pengiriman barang)
 Isi Ship to Site ID (gudang tujuan/cabang pengiriman barang)
 Klik Add Row
 Isi Product ID
 Isi Requested Quantity dan UoMnya
 Isi Requested Delivery Date
 Klik Save and Close

Kembali ke Menu Outbound Logistics Control -> Customer Demand, kemudian akan muncul seperti
tampilan dibawah ini.

 Pilih Order Line Item ID

 Klik Release -> With Stock Check

c. Outbound Logistics
Untuk mencatat pengeluaran barang dari gudang, maka prosesnya sebagai berikut.
  Klik Outbound Logistics
 Pilih Delivery Proposal
 Di dropdown pilih Stock Transfer Proposal
 Klik Post Goods Issue

Dibawah ini adalah tampilan setelah di Post Goods Issue tapi belum di klik Propose Quantities
sehingga quantitynya masih 0.

 Silahkan dipilih freight forwardernya, jika pengiriman melalui freight forwarder

 Update Shipment Date
 Klik Propose Quantity
 Klik Release

Untuk priview/print layout delivery bisa diakses melalui :

 Outbound Logistics
 Outbound Deliveries
  Klik Priview -> Priview untuk melihat layout -> Klik symbol Print (jika ingin di print)

d. Inbound Logistics
Ketika barang tiba di gudang/cabang tujuan, maka selanjutnya di proses di Inbound Delivery.

 Klik Menu Inbound Logistics

 Pilih Inbound Delivery Notifications
 Pilih Delivery Notification IDnya
 Klik Post Goods Receipt

Berikut ini adalah tampilan sebelum di klik Propose Quantities, sehingga quantitynya masih 0.

 Update Actual Delivery Date

 Klik Propose Quantities
 Klik Save and Close

Setelah berhasil di Save and Close, maka kita bisa cek keberadaan stocknya di Stock Overview
sebagai berikut :

 Stock barang berkurang di cabang/gudang S12500 sebanyak 5 pieces

 Stock barang bertambah di cabang/gudang S11100 sebanyak 5 pieces
B. SUPPLIER RETURN MANAGEMENT (REPLACEMENT)
Supplier Return Management adalah ketika ada barang yang diterima dari Supplier dalam keadaan
reject/kualitasnya jelek. Kemudian Supplier mau mengganti barangnya. Prosesnya di SAP adalah sebagai
berikut :

a. Purchase Requests and Orders

 Klik Purchase Requests and Orders
 Pilih New Return To Supplier
 Pilih item yang ingin di Retur
 Klik Next

 Isi Quantity yang di retur

 Isi Reason (alasan) kenapa di retur
 Isi Follow-up Decision
 Klik Check, jika tidak ada error/kurang maka notifikasinya warna hijau seperti di gambar
 Klik Next
 Klik Finish
b. Outbound Logistics
Post Goods Issue dilakukan di Outbound Logistics ketika mengirimkan barang reject ke Supplier.

 Klik Outbound Logistics

 Pilih Delivery Proposal

 Di dropdown pilih Return to Supplier Proposals

 Pilih Delivery Request ID
 Klik Post Goods Issue
 Klik Propose Quantities
 Isi Source Logistics Area ID
 Klik Release

c. Inbound Logistics
Post Goods Receipt dilakukan ketika menerima barang pengganti dari Supplier.

a) New Supplier Delivery Notification

 Klik Inbound Logistics
 Pilih New Supplier Delivery Notification

 Pilih Purchase Order Item IDnya

 Klik Next
 Isi Delivery Notification ID
 Klik Check Consistency
 Klik Next
 Klik Finish
 b) Inbound Delivery Notification
 Klik Inbound Logistics
 Pilih Inbound Delivery Notification
 Pilih Delivery Notification ID
 Klik Post Goods Receipt

 Klik Propose Quantities

 Klik Save and Close

C. SUPPLIER RETURN MANAGEMENT (CREDIT MEMO)

Supplier Return Management adalah ketika ada barang yang diterima dari Supplier dalam keadaan
reject/kualitasnya jelek. Kemudian diterbitkan credit memo potong tagihan. Prosesnya di SAP adalah
sebagai berikut :

a. Purchase Requests and Orders

 Klik Purchase Requests and Orders
 Pilih New Return To Supplier
 Pilih item yang ingin di Retur
 Klik Next

 Isi Quantity yang di klaim

 Pilih Reason kenapa di klaim
 Pilih Follow-up Decision = Credit Memo
 Klik Next
 Klik Finish
b. Outbound Logistics
Post Goods Issue dilakukan di Outbound Logistics ketika mengeluarkan barang reject dari SAP.

 Klik Outbound Logistics

 Pilih Delivery Proposal

 Di dropdown pilih Return to Supplier Proposals

 Pilih Delivery Request ID
 Klik Post Goods Issue
 Klik Propose Quantities
 Isi Source Logistics Area ID

 Ketika Klik Source Logistics Area ID, Restricted kondisinya □ (jangan terchecklist), Result
Type yang dipilih All results
 Klik Go
 Pilih Result yang tampil
 Klik Release

c. Supplier Invoice
Supplier invoice disini untuk menerbitkan Credit Memo atas barang yang direject.

 Klik Supplier Invoice di Menu

 Pilih Invoice Entry
  Di dropdown pilih All Returns to Be Invoiced

 Pilih Return IDnya

 Klik New Credit Memo

 Isi External Document ID

 Isi Credit Memo Date
 Update Receipt Date
 Isi Posting Date
 Pilih Withholding Tax Code
 Klik Action -> Calculate Total Amounts
 Klik Action -> Simulate Journal Entry (jika ingin lihat jurnal yang terbentuk)

D. CUSTOMER RETURN MANAGEMENT (REPLACEMENT)

Apabila ada retur dari Customer karena barang reject/tidak sesuai pesanan. Tapi customer
minta barang pengganti maka diproses melalui Customer Return  Decision Replacement.

a. Sales Order
 Klik Sales Order
 Pilih New Customer Return Notification, tampilannya akan seperti dibawah ini
  Isi Account ID
 Klik Go
 √ Product ID di Selection
 Klik Next

 Isi Delivery Notification ID

 Isi Delivery Notification Quantity (untuk jumlah barang yang diretur)
 Isi Return Reason
 Klik Check Consistency
 Klik Next  Finish  Close

b. Inbound Logistics
 Klik Inbound Logistics
 Pilih Inbound Delivery Notifications, tampilannya akan seperti dibawah ini.
 Pilih Delivery Notification ID
 Klik Post Goods Receipt
 Klik Propose Quantities
 Klik Save and Close

c. Sales Order
 Klik Sales Order
 Pilih New Sales Order (Advanced)

 Klik Create with Reference

 Isi Reference Type
 Isi Reference ID
 Klik OK
  Isi Price
 Klik Assign Source of Supply
 Klik Check Availability
 Klik Submit  Release Order

d. Outbound Logistics Control

 Klik Outbound Logistics Control
 Pilih Customer Demand
 Di dropdown pilih Orders Created Today, seperti dibawah ini

 Pilih Order Line Item ID

 Klik Release  With Stock Check

e. Outbound Logistics
 Klik Menu Outbound Logistics
 Pilih Delivery Proposals
 Di dropdown pilih All Proposal by Selection seperti dibawah ini
  Klik Post Goods Issue
 Klik Propose Quantities
 Klik Release

E. CUSTOMER RETURN MANAGEMENT (CREDIT MEMO)

Apabila ada retur dari Customer karena barang reject/tidak sesuai pesanan. Tapi customer tanpa minta
barang pengganti, tetapi return dengan mengurangi tagihan maka diproses melalui Customer Return 
Decision Credit Memo.

a. Sales Order
 Klik Sales Order
 Pilih New Customer Return Notification, tampilannya akan seperti dibawah ini

 Isi Account ID
 Klik Go
 √ Product ID di Selection
 Klik Next
  Isi Delivery Notification ID
 Isi Delivery Notification Quantity (untuk jumlah barang yang diretur)
 Isi Return Reason
 Klik Check Consistency
 Klik Next  Finish  Close

b. Inbound Logistics
 Klik Inbound Logistics
 Pilih Inbound Delivery Notifications, tampilannya akan seperti dibawah ini.

 Pilih Delivery Notification ID

 Klik Post Goods Receipt
 Klik Propose Quantities
 Klik Save and Close

c. Sales Order
 Klik Menu Sales Order
 Pilih Returns
 Klik Click here to execute the query
  Pilih Return ID
 Klik Edit
 Klik Release  With Credit Memo

d. Customer Invoice
Untuk menerbitkan Invoice Credit Memo, maka dilakukan dengan langkah sebagai berikut :

 Klik Customer Invoice

 Pilih Invoice Entry

 Pilih Document IDnya

 Klik Invoice
 Klik Release

F. ADJUSTMENT INVENTORY
Jika stock fisik barang di gudang tidak sama dengan di SAP, maka bisa di proses di Adjustment Inventory.

Misalkan : Stock barang AAM0000001 di Storage S12500 hanya 26 Pieces, tapi di SAP menunjukkan 27
Pieces, dimana kelebihan 1 Pieces. Maka akan dilakukan adjustment supaya stock di gudang sama
dengan SAP.
Langkah-langkah Adjustmentnya adalah sebagai berikut :

 Klik Menu Physical Inventory

 Pilih New Inventory Adjustment

 Isi Storage Location IDnya

 Isi Product ID
 Klik Go
 √ di Checkbox
 Klik Next
  Isi Product Actual Quantity yang sebenarnya (actual)
 Klik Next
 Klik Finish

Untuk memastikan stocknya sudah berubah/belum, bisa di check di Stock Overview seperti dibawah ini :

G. PHYSICAL INVENTORY MANAGEMENT (STOCK OPNAME)

Physical Inventory Management adalah proses stock opname rutin yang dilakukan secara system.
Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

 Klik Physical Inventory

 Pilih New Logistics Area Count

 Isi Storage Location ID

 Klik Go
 Klik Select  Select All
 Klik Next
 Isi Responsible ID
 Klik Finish
 Klik Close
 Klik Physical Inventory
 Pilih Task Control
 Pilih Task ID
 Klik Confirm

 Isi Product Actual Quantity

 Klik Finish All Items
 Klik Close
 Klik Menu Physical Inventory
 Pilih By PI Count Document
  Di dropdown pilih PI Count in Process
 Pilih PI Count Document ID
 Klik Edit

Tampilan yang muncul seperti dibawah ini, disini ada beberapa decision:

Approve Count Item  Hanya approve item yang dipilih

Reject Count Item  Yang di reject akan kembali ke Task Count untuk di Count ulang.

Recount  Jika di pilih recount, maka itemnya akan kembali ke Task Count untuk di Count ulang.

Approve All Count Items  Semua item di approve quantitynya (quantity barang di storage juga
berubah)

 Klik Approve All Count Items

 Klik Close

Untuk melihat postingan yang sudah berhasil, bisa di cek melalui :

 Klik Menu Physical Inventory

 Pilih By PI Count Document

 Di dropdown pilih PI Count Finished

 Klik PI Count Document ID
 Klik View All

Dibawah ini adalah tampilan document flow atas Stock Opname yang sudah selesai diproses di SAP.
Untuk melihat Jurnal yang terbentuk, bisa klik symbol di document flow.