A.

BUSINESS PARTNER DATA

Untuk menambahkan data Supplier/Customer baru dilakukan melalui modul Business Partner
Data. Prosesnya adalah sebagai berikut.

a. New Supplier

 Klik Menu Business Partner Data

 Pilih New Business Partner Organization

 Isi Business Partner

 Isi Name
 Lengkapi informasi Main Address untuk informasi alamat Supplier/Customer (Mandatory)
 Lengkapi informasi General lainnya (seperti Main Contact, Detail, dll)
 Klik View All, jika sudah dilengkapi informasi yang lainnya klik Save
 Kembali ke menu Menu Business Partner Data
 Pilih Business Partner
 Search kode BP yang sudah di entry sebelumnya

 Klik Create As -> Supplier

 Klik View All
 Lengkapi informasi di Commercial data
 Customer ID at Supplier
 Lengkapi informasi di Financial Data
 Lengkapi payment data seperti dibawah ini

 Isi Company
 Pilih Account Determination Group
 Lengkapi Bank data seperti dibawah ini

 Pilih Bank
 Isi Bank Account Number
 Lengkapi Tax data seperti dibawah ini
  Pilih Country Region
 Pilih Tax Number Type
 Isi Tax Number (NPWP Supplier/Customer)

Jika ada Witholding Tax (PPh) Supplier/Customer, maka silahkan dilengkapi informasi di Witholding Tax
Classifications sebagai berikut:

 Pilih Country/Region
 Pilih Tax Type
 Pilih Tax Rate Type
 Pilih Witholding Tax Income Type

Jika sudah dilengkapi informasi lainnya maka :

 Klik Save and Close

b. New Customer
Proses menambahkan customer baru di SAP adalah sebagai berikut:

 Klik New Business

 Pilih New Corporate Account
 Klik View All
 Isi Account ID (Customer Code)
 Isi Account Name
 Actual Business Partner ID bisa diisi dengan Kode Customer yang lama
 Lengkapi Main Address
 Lengkapi informasi di General lainnya
 Lengkapi informasi di Menu Contact
 Klik Menu Sales Data

 Klik Add Row

 Isi Sales Organization
 Isi Ditribution Channel
  Klik Menu Financial Data

 Di Payment Data, isi Company ID dan Account Determination Groupnya

 Klik Save and Close

B. PRODUCT DATA
Jika ada item barang yang baru dan ingin didaftarkan ke SAP, maka prosesnya sebagai berikut.

 Klik Product Data

 Pilih New Material dan lengkapi informasinya sebagai berikut
 Isi Material ID
 Isi Material Description
 Pilih Product Category
 Pilih Base UoM
 Klik View All
 Klik Menu Purchasing seperti dibawah ini

 Status yang sudah terisi Initial diubah ke In Preparation

 Setelah berubah jadi in Preparation diubah lagi ke Active
 Klik Menu Logistics
  Isi Inventory Valuation UoM
 Di menu Sites, klik Add Row
 Isi Site -> pilih warehousenya
 Di Status ganti statusnya dari In Preparation menjadi Active

Tambahkan semua warehouse di kolom Sites.

 Klik Menu Planning

 Isi Planning UoM

 Di Planning Areas -> Add Row
 Isi Planning Areanya
 Pilih Procurement Typenya
 Di Status, ubah statusnya dari In Preparation menjadi Active
 Klik Menu Availability Confirmation

 Klik Add Row

 Isi Logistik di Planning Area
 Ubah Status In Preparation menjadi Action
 Klik Menu Sales

 Klik Add Row di Distribution Chains

 Isi Sales Organization
  Isi Distribution Channel
 Pilih Item Groupnya
 Ubah Status di Distribution Chains dari In Preparation menjadi Active
 Klik Menu Valuation

 Isi Inventory Valuation UoM

 Di Companies/Business Residence -> Klik Add Row
 Isi Companynya
 Isi Business Residencenya
 Pilih Account Determination Group
 Pilih Perpetual Cost Method -> Moving Average
 Di Status ubah statusnya dari In Preparation menjadi Active

Lengkapi informasi lainnya jika diperlukan, dan setelah selesai dilengkapi:

 Klik Save