Menu OPR :

Masukkan Supplier tipe 1 (bendahara pengeluaran)

Klik Komitmen
Pencatatan Supplier
Klik Rekam
Pilih Jenis dan Nama (Satker)
Masukkan NPWP (Bisa Diambil dari OM-SPAN melalui interkoneksi)
Klik data supplier di Supplier Header
Pilih Supplier Address
Klik rekam
Rekam Semua Data
Selesai Simpan
Klik Supplier Bank
Masukkan data bank Satker

Ke menu cetak resume supplier

Supplier Tipe 2
Masukkan supplier tipe 2

Menu PPSPM (aproval)

Pilih Administrasi
Pilih Menu Umum
Pilih COA
Masuk ke menu konfigurasi segmen COA

Merekam Supplier Tipe 3 (BDI Makassar ga pake)

Perlu merekam anak satker dulu di menu admin:
- ke menu administrasi
- Umum
- pilih COA
- Setting anak satker (didasarkan dari GPP)

Ke menu Komitmen
Pilih ADK
input ADK Pegawai
Pilih Jenis Pegawai (1-PNS Pusat)
Pilih Jenis Data; Data Pegawai
Pilih data anak satker
Klik Import
Masuk menu komitmen
Pilih Menu RUH
Pilih Pencatatan Supplier
Isi Supplier Header
Isi Supplier Address, masukkan seperti biasa
Pilih Supplier Pegawai.
Pilih Data Pegawai di titik 3, lalu klik semua data pegawai
Masuk Ke modul komitmen
Pilih ADK
Pilih Import ADK GPP
Pilih Jenis Data, Data Gaji
Jenisnya PNS Pusat
Periode Gaji Dibuat November (Contoh soal)
Pilih Nomor Gaji

Mensimulasikan Pembuatan SPM Gaji

Di monitoring ADK, Klik Cetak

Kembali Ke Modul Komitmen
Upload/Rekam NRS (saat praktik NRS akan otomatis)

Buat SPM Gaji

Ke menu Pembayaran
Catat/Ubah SPP
Jenis SPP : 211 Gaji Induk
Klik Tambah (Akan menampilkan rekap gaji)
Pilih Bulan, Ganti November
Akan muncul data rekap gaji induknya di layar
Pilih Rekam SPP
Klik Tambah di dasar pembayaran
Klik yang paling ujung kanan
ambil 00142
isi uraian pembayaran (Pembayaran gaji induk november)
Informasi RPD Diisi untuk transaksi diatas 5 Milyar (RPD dikirim ke KPPN dulu
sebelum input SPM di sakti
Cari Supplier, pilih supplier gajinya
Cari NPWPnya
Klik Akun Pengeluaran
Sesuaikan detail per golongan
Klik RUH Akun
Klik masing-masing akun
Klik Ubah
Klik Detil COA
Klik Tambah
Masukkan Kode COA
Pilih segmen COA
Isi nilainya
Simpan
Ulangi untuk setiap akun
Ke menu cetak SPP
Klik unduh untuk cetak SPP
Klik SSP Untuk cetak bukti pajak

Di menu Validator
Pilih Modul Pembayaran
Pilih Validasi
Pilih Validasi SPP
Pilih SPP yang akan disetujui
Klik Setuju
Ke menu ADK SPP OTP
Klik Proses
Input OTP

Kembali ke Menu OPR_Pembayaran

Ke menu cetak SPM
Cetak SPM

Ke menu PPSPM (APR)

Pilih Modul Pembayaran
Klik Cetak/Upload
Upload bukti dukung PPSPM
Pilih Validasi
Pilih Validasi SPM
Pilih SPM Yang akan disetujui
Klik Setuju
Ke menu ADK SPM OTP
Klik Proses
Input OTP
Lakukan Upload SP2D