KERTAS KERJA RISK REGISTER Form: RM-01

PT. WASKITA KARYA (Persero) Tbk

DESEMBER 2020 Rev. 1 Edisi Maret 2020

PROYEK BENDUNGAN LEUWIKERIS PAKET 4

Inherent Risk Treated risk Jadwal Expected Risk
Penyebab
No Proyek/ Department Sasaran/ Target Peristiwa Risiko Jenis Risiko Internal Control Penanganan Risiko Penanganan Risk Priority Status Risiko
KM DM TR KM Penjelasan KM DM Penjelasan Dampak TR Risiko KM DM TR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 2 3

Peluang ( Opportunities )
1 Bendungan Leuwi Keris Paket BK/PU < MAPP Addendum 3 Kontrak Risiko Konstruksi 1. Penambahan pekerjaan galian lokasi dinding spillway lokasi Besar 3 Berat 3 Tinggi 9 PW Prod 2019 : Besar 3 Berdasarkan analisa sementara akan ada Berat 3 Penambahan volume ini akan mengakibatkan Tinggi 9 1. Mempercepat review design report dari expert s/d Desember Besar 3 Berat 3 Tinggi 9 1 Open
4 - P42,50% Proyek & Manajemen Bangunan ME dan Operasional Point 5.2.6.5 Pengendalian Beban Kontrak (BK), perubahan volume beton K300 sebesar 32.000 perubahan pada porsi KSO dan kemungkinan sebagai dasar lampiran add3 2020
Proyek Surat Usulan Pengerjaan Jalan Rigid ke Komite Managemen dan pengurangan beton k225 sebesar 32.000, akan ada peningkatan PU, namun perlu dipastikan 2. Membuat gambar shopdrawing
2. Review Design menghasilkan peningkatan mutu beton dari K225 Waskita - HK - BRP KSO sehingga bisa memperbaikin nilai PU dari report dan saran teknis, penambahan beton K125 3. Menghitung volume pekerjaan sesuai dengan
menjadi K300 pada lokasi Dinding T1 s/d T6 , Dinding Pengarah Addedum 1 pekerjaan utama beton struktur, kemudian akan sebagai dental concrete telah disetujui gambar terbaru
Addendum 2 ada penambahan volume besi tulangan ulir pada 4. Koordinasi terkait saran teknis dan justifikasi teknis
3. Saran Teknis dan Justifikasi Teknis dari konsultan Backup Volume Pekerjaan item pekerjaan Dinding T dan Dinding pengarah.
4. Laporan expert terkait design baru Gambar Shopdrawing
Saran Teknis Konsultan
Justek Konsultan
Laporan Expert
Analisa Harga Baru
dll

2 Bendungan Leuwi Keris Paket BK/PU < MAPP Design ME dan Risiko Konstruksi 1. Terbatasnya mobilitas monorel dalam Gedung Stoplog untuk Sedang 2 Sedang 2 Moderat 4 Justifikasi Teknis Konsultan Analisa Fungsional Monorel Sedang 2 Berdasarkan profesional judgement, kondisi ini Sedang 2 Sesuai Study Banding yang dilakukan pada Moderat 4 1. Memastikan Kekuatan Struktur Bangunan sd Desember Besar 3 Sedang 2 Moderat 6 3 Open
4 - P42,50% Hydromechanical & Manajemen mengatur susunan segmen Pintu Stoplog Shopdrawing Waskita-HK-BRP dapat dimanfaatkan sebagai addendum 2 Tanggal 03 September 2020 ke Bendungan 2. Membuat gambar shopdrawing 2020
Proyek 2. Fungsi yang tidak tepat pada sistem Monorol sebagai Hoist pada Addendum 1 sehingga akan ada penambahan Pekerjaan Manganti, Jawa Barat, Dapat disimpulkan bahwa 3. Meminta design yang tepat dari vendor-vendor
gudang Stoplog Gambar Shopdrawing Pengadaan dan Instalasi Item Over Head Crane untuk menjalankan sistem mobilisasi dan storaging 4. Koordinasi antara vendor/Subkontraktor Bangunan
Rencana Add-2 beserta Panel Distribusi. Stoplog, diperlukan 2 (dua) item yaitu Monorel dan Stoplog da Vendor Over Head Crane (OHC)
Backup MC-1 Trolly. Sementara itu, pada design gambar lelang
hanya terdapat Monorel saja yang mana tidak
akan bisa mobilisasi dan penyusunan stoplog di
Gudang Stoplog. Oleh sebab itu diperlukan
pengadaan item baru berupa Over Head Crane
(OHC) agar mengakomodir sistem seperti halnya
di Bendungan Manganti.

3 Bendungan Leuwi Keris Paket Desain untuk proyek dibuat Perubahan design dinding Risiko Konstruksi 1. Pekerjaan bangunan pelimpah pada lokasi tersebut belum digali, Besar 3 Sedang 2 Moderat 6 Justifikasi Teknis Konsultan Analisa Perhitungan Stabilitas Lereng Besar 3 Berdasarkan profesional judgement, kondisi ini Sedang 2 Dibutuhkan saran teknis kelebihan gali pada lokasi Moderat 6 1. Mengajukan design shopdrawing pada konsultan s/d September Besar 3 Sedang 2 Moderat 6 2 Open
4 - P42,50% dengan sesuai lokasi P1e dan P6h & Manajemen akan ada penambahan volume galian pada lokasi P1e serta Shopdrawing Waskita-HK-BRP dapat dimanfaatkan sebagai bagian untuk Bangunan Pelimpah menyebabkan volume beton dan owner 2020
Proyek penambahan volume dinding berbentuk kail Addendum 1 menambah nilai kontrak, sehingga struktur K225 bertambah sebesar 4840 M3, sedangakan
2. Pekerjaan bangunan pelimpah pada lokasi tersebut akan menambah Gambar Shopdrawing dinding P1e ini akan menjadi pemecah volume besi naik sebesar 239 Ton Volume Galian 2. Menyiapkan argumen dan perhitungan serta data2
volume beton dan besi. Rencana Add-2 gelombang pada Bendungan Leuwikeris, namun Batu sebesar 14.000 M3 dengan total teknis pendukung
3.Melakukan koordinasi untuk usulan perubahan design tersebut, Backup MC-1 pembangunan dinding tersebut harus kemungkinan penambahan nilai kontrak sebesar
(konsultan dan Owner) mengorbankan shotcrete Paket 3. 13 Miliar yang nantinya kemungkinan akan 3. Menghitung penambahan volume pekerjaan pada
4. Meninjau lapangan untuk mendapatkan data lapangan dimasukkan kedalam Rencana Addendum III lokasi P1e tersebut
5. Mereview gambar shopdrawing
6. Melakukan analisa teknis terkait struktur dinding tambahan tersebut, 4. Koordinasi untuk meminimalisir pembongkaran
baik secara daya dukung dan stabilitas tanah, serta stabilitas dinding shotcrete paket3 dan memaksimalkan pembangunan
struktur Bangunan Pelimpah dinding Bangunan Pelimpah

Ancaman ( Down Side Risk )

1 Bendungan Leuwi Keris Paket Zero PAK (Penyakit Akibat Penularan wabah pandemi K3 dan 1. Hubungan dengan pihak PU dan Konsultan tidak dapat di hindari Besar 3 Berat 3 Tinggi 9 Managemen Covid-19 di Tempat Kerja, Besar 3 Berdasarkan Indikasi Kemungkinan terjadi <70% Sedang 2 Dengan tidak adanya kejadian infeksi sampai saat Moderat 6 Rencana Mitigasi : Setiap Hari s.d Besar 3 Sedang 2 Moderat 6 4 Open
4 - P42,50% Kerja) Lingkungan Sosial dilapangan Kewaspadaan Universal. beberapa beberapa pegawai juga melakukan ini, serta dengan semakin besarnya kewaspadaan 1. Melakukan Sosialisasi terkait penularan Virus Covid- Wabah virus
2. Proses administrasi tidak bisa melibatkan ttd elektronik, diperlukan Sosialisasi terkait penanganan dan pencegahan penularan Virus. perjalanan menggunakan fasilitas umum yang dan kesadaran pegawai dan pekerja pada bahaya 19 dinyatakan hilang
verifikasi ttd basah Membuat jadwal shift untuk WFH sehingga mengontrol jumlah rawan terjadi penularan. Kondisi tubuh dan penularan virus ini, maka dampak resiko dinilai 2. Melakukan Pengecekan Suhu Pegawai secara (estimasi Juni
3 Jam kerja yang tinggi, terkait adminstrasi Addendum 1 dan proses pekerja yang ada khusus nya bagian Engineering cuaca yang tidak baik membuat beberapa "SEDANG". berkala 2020)
persiapan negosiasi harga baru. Karyawan Teknik yang sudah melakukan perjalanan dinas ataupun karyawan drop sehingga di istirahatkan sampai 3. Menerapkan Kewaspadaan universal.
4. Cuaca pada lokasi kerja yang tidak bersahabat dengan kondisi tubuh cuti proyek, tidak diperkenankan kembali sampai 14 hari (isolasi kondisi membaik. Kurangnya ketersediaan 4. Melakukan Isolasi mandiri dan memeriksakan
pekerja diri) Masker pasien yang sakit dengan gejala infeksi mirip virus
5. Alat dan fasilitas seperti Masker dan Handsanitizer masih kurang Corona
5. Menyiapkan Desinfektan pada masing-masing
ruangan kerja.
6. Menginstruksikan kepada pegawai dan pekerja
untuk selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan,
serta menjaga jarak aman dari orang yang berpotensi
terjangkit virus (Sehabis melakukan perjalanan ke
luarnegeri dan daerah ber riwayat penularan virus.
6. Bekerjasama dengan fasilitas kesehatan terdekat.
7. Menyediakan lokasi cucitangan dan Handsanitizer
pada masing masing unit kerja

2 Bendungan Leuwi Keris Paket Menyelesaikan proyek tepat Pergeseran Patok BM Konstruksi dan 1. Terdapat selissih 13 cm dari patok BM yang telah disebar pada Sedang 2 Berat 3 Moderat 6 MS Proejct Proyek Bendungan Leuwi Keris Paket 4. Sedang 2 Kemungkinan akan ada pengaturan ulang letak Berat 3 Kemungkinan akan ada perlambatan untuk Moderat 6 1. Melakukan pengukuran ulang bersama dan s/d Desember Sedang 2 Berat 3 Moderat 6 5 Open
4 - P42,50% waktu/sesuai dengan jadwal tidak terkunci pada Manajemen tahapan perencanaan Kurva-S Proyek Bendungan Leuwikeris Paket 4 dan koordinat BM dalam waktu satu bulan pengecoran top elevasi bangunan struktur sampai penembakan patok bersama 2020
yang sudah ditentukan Bendungan Leuwikeris Proyek 2. Bila tidak dilakukan penyamaan koordinat BM maka kemungkinan Risalah rapat KSO Waskita-HK-BRP, konsultan, dan owner terakhir menunggu hasil dari koordinat BM yang telah di 2. Meminta Justifikasi Teknis pada konsultan
akan ada perbedaan dan perubahan dari elevasi rencana pada Justifikasi Teknis atur ulang 3. Meminta saran teknis pada konsultan
bendungan dan mercu Saran Teknis 4. Membuat Gambar Shopdrawing
5. Membuat berita acara perubahan BM

3 Bendungan Leuwi Keris Paket Progress dan Termin Tidak ada penarikan Konstruksi dan 1. Permasalahan sampai dengan Desember 2020 tidak ada penarikan Besar 3 Berat 3 Tinggi 9 MS Proejct Proyek Bendungan Leuwi Keris Paket 4. Besar 3 Berdasarkan informasi yang telah di keuarkan Ringan 1 Dampaknya tidak ada penyerapan, namun sampai Moderat 3 1. Membuat surat pemberitahuan kepada owner dan s/d September Sedang 2 Sedang 2 Moderat 4 3 Open
4 - P42,50% termin sampai dengan Manajemen termin, Pagu dana pembangunan dipindahkan untuk menangani wabah Kurva-S Proyek Bendungan Leuwikeris Paket 4 owner bahwa tidak akan ada penarikan termin dengan Mei 2020 termin yang sudah terserap konsultan 2020
Desember 2020 Proyek pendemi Covid-19 Action Plan Bulan Mei 2020 dan Juni 2020 sampai dengan Desember 2020, dikarenakan 10,52% dengan 7,68% sebagai porsi waskita 2. Meminta saran teknis terkait perubahan kebijakan
Shopdrawing dana APBN untuk proyek dialihkan untuk akibat pandemi Covid-19 untuk bahan claim nantinya
Addendum 1 penanganan wabah pandemi Covid-19
Kontrak
 Inherent Risk Treated risk Jadwal Expected Risk
Penyebab
No Proyek/ Department Sasaran/ Target Peristiwa Risiko Jenis Risiko Internal Control Penanganan Risiko Penanganan Risk Priority Status Risiko
KM DM TR KM Penjelasan KM DM Penjelasan Dampak TR Risiko KM DM TR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
4 Bendungan Leuwi Keris Paket Progress Design Pekerjaan Jalan Risiko Konstruksi 1. Perubahan MC-1 dengan adanya pengurangan pekerjaan jalan akses Sedang 2 Sedang 2 Moderat 4 PW Prod 19 : Sedang 2 Berdasarkan indikasi ada sekitar 100 m Sedang 2 Dampaknya adalah pengurangan volume Moderat 4 Menyiapkan add3 untuk mengakomodir hilangnya s/d Desember Sedang 2 Sedang 2 Moderat 4 6 Close
4 - P42,50% Akses tidak sesuai & Manajemen dari L-194 sampai dengan jembatan cikembang Point 5.2.5.2 Program pelaksanaan proyek pekerjaan akan dialihkan kepada paket 5 untuk pekerjaan jalan akses rigid sepanjang 100 meter pekerjaan tersebut untuk di masukkan kedalam 2020
dengan eksisting Proyek Ponit 5.2.6 Pengendalian pelaksanaa proyek mengerjakan dikarenakan bila dikerjakan saat ini balance budget ke pekerjaan lain
2. Volume yang dikeluarkan nantinya akan dikerjakan paket 5 waskita- PW KEUANGAN 2016 : nntinya akan ada perbaikan karena jembatan
adhi kso SSKK Pasal 42(b): Pembayaran Tagihan: dan abudment belum jadi
Hasil Join Inspeksi lapangan lokasi Jalan Akses tanggal 25 Maret
2020
Gambar Shopdrawing HK Paket 3
Gambar Shopdrawing Waskita-HK-BRP paket 4

5 Bendungan Leuwi Keris Paket Progress Design Pekerjaan Dinding Risiko Konstruksi 1. MC-1 sudah terhitung pekerjaan Galian menjadi tambahan pekerjaan Sedang 2 Sedang 2 Moderat 4 PW Prod 19 : Sedang 2 Berdasarkan indikasi pekerjaan tersebut Sedang 2 Dari hasil analisa, maka bila pekerjaan dihilangkan Moderat 4 1. koordinasi dengan konsultan dan owner meminta s/d September Besar 3 Sedang 2 Moderat 6 2 Close
4 - P42,50% P6h s/d P6j & Manajemen pada Proyek Bendungan Leuwikeris Paket 4 Point 5.2.5.2 Program pelaksanaan proyek dampaknya bila dilaksanakan sesuai dengan untuk mempermudah pekerjaan sehingga tercapai untuk dilakukan review untuk pekerjaan pada lokasi 2020
Proyek 2. Shopdrawing untuk pekerjaan dinding P6h s/d P6j Ponit 5.2.6 Pengendalian pelaksanaa proyek design maka akan dibutuhkan tambahan waktu target progress pekerjaan, adapun pengurangan P6h s.d P6j,
3. Pengajuan design baru sesuai dengan kondisi eksisting lapangan Gambar Shopdrawing Waskita-HK-BRP paket 4 untuk pelaksanaan pekerjaan Galian, kemudian volume tersebut dari volume Beton K225 sebesar 2. Melakukan identifikasi pondasi dan stabilitas tanah
4. Pekerjaan Galian lokasi P6 sangat sulit akses masuknya Backup Volume Pekerjaan sulitnya jalan akses untuk pekerjaan galian 100 m3 per/10 meter. Namun dapat di pindahkan lokasi tersebut
Analisa Teknis stabilitas tanah pondasi P6h s/d P6j tersbut. untuk pekerjaan lain yang lebih mudah seperti 3. Melakukan perhitungan teknis untuk perubahan
Uditch ataupun Perkuataan dinding galian dimensi dinding lokasi P6h s/d P6j

6 Bendungan Leuwi Keris Paket Progress dan BK/PU < Perubahan Konstruksi Risiko Konstruksi 1. Ketidakmapuan struktur baja menopang/menahan beban pintu air Besar 3 Sedang 2 Moderat 6 PW Prod 19 : Sedang 2 Dengan menghilangkan struktur Baja menjadi Sedang 2 Dari analisa teknis, apabila dipaksakan Moderat 4 1. Berkoordinasi dengan tim expert agar desain s/d Oktober 2020 Sedang 2 Berat 3 Moderat 6 6 Close
4 - P42,50% MAPP Bangunan Operasional & Manajemen berdasarkan Gambar MC0 Point 5.2.5.2 Program pelaksanaan proyek Struktur Beton,maka akan kehilang nilai kontrak menggunakan struktur baja pada desain kantor Struktur Beton yang dirilis nantinya adalah gabungan
dan Bangunan Kantor Proyek 2. Perubahan desain yang awalnya menggunakan struktur Baja menjadi Ponit 5.2.6 Pengendalian pelaksanaa proyek sebesar Rp 6,99Milyar. dan ruang operasional makan akan antara struktur beton dan baja agar nilai Kontrak
Struktur Beton Gambar Shopdrawing Waskita-HK-BRP paket 4 mengakibatkan lendutan yang melebihi standar masih dapat diserap PT. Waskita.
3. Berkoordinasi dengan tim ahli Struktur untuk pengajuan gambar baru. Backup Volume Pekerjaan material. Sehingga berpotensi dapat mengalami
Analisa Teknis Berita Acara di PT. Barata Indonesia kegagalan struktur pada testing dan commisioning
di kemudian hari.

7 Bendungan Leuwi Keris Paket Progress dan BK/PU < Review Design Dinding Risiko Konstruksi 1. Koordinasi dengan owner dan konsultan terkait review pekerjaan Besar 3 Sedang 2 Moderat 6 PW Prod 19 : Sedang 2 Berdasarkan indikasi pekerjaan Beton K300 Sedang 2 Dari hasil analisa, maka akan ada pengurangan Moderat 4 1. koordinasi dengan konsultan dan owner meminta s/d September Sedang 2 Berat 3 Moderat 6 7 Close
4 - P42,50% MAPP Pengarah P1e dan P6H & Manajemen penambahan beton K300 sebagai lapis aus lokasi dinding pengarah dan Point 5.2.5.2 Program pelaksanaan proyek sebagai penambahan bahan material lapis aus beton K225 untuk ditambahkan beton K300 untuk dilakukan review untuk pekerjaan pada lokasi 2020
dan Mercu2 Proyek mercu Ponit 5.2.6 Pengendalian pelaksanaa proyek untuk Mercu dan dinding pengarah serta sehingga bisa dugunakan sebagai lapis aus namun dinding pengarah dan mercu
2. Shopdrawing untuk penambahan Beton K 300 pada mercu dan Gambar Shopdrawing Waskita-HK-BRP paket 4 mereview dimensi pintu air khususnya untuk harus bekerja sama dengan konsultan untuk 2. Melakukan identifikasi dan analisa teknis untuk
dinding pengarah Backup Volume Pekerjaan menambah dimensi dinding pengarah design ME karena akan ada pengurangan dimensi dinding pengarah
3. Pengajuan design baru sesuai dengan kondisi eksisting lapangan Analisa Teknis Dinding pengarah sayap pintu air sehingga dapat menambahkan 3. Membuat shopdrawing untuk penambahan beton
4. melakukan perhitungan teknis kelangsingan kolom untuk design dimensi dinding pengarah K300 untuk pekerjaan dinding pengarah dan bangunan
dinding pengarah mercu
5. Mereview pekerjaan pintu air pada lokasi dinding bangunan pengarah

8 Bendungan Leuwi Keris Paket Progress dan BK/PU < Review Design Dinding Risiko Konstruksi Besar 3 Berat 3 Tinggi 9 PW Prod 19 : Besar 3 Berdasarkan indikasi pekerjaan Beton K300 Berat 3 Perlu dilakukan analisa teknis terkait design Tinggi 9 1. koordinasi dengan konsultan dan owner meminta s/d November Besar 3 Berat 3 Tinggi 9 1 Close
4 - P42,50% MAPP Pengarah /Dinding Baya- & Manajemen - Perhitungan Tulangan Pokok dan Tulangan Bagi Point 5.2.5.2 Program pelaksanaan proyek sebagai penambahan bahan material lapis aus dinding baya baya dan perlu adanya koordinasi untuk dilakukan review untuk pekerjaan pada lokasi 2020
Baya Proyek - Perhitungan struktur menggunakan beton K225 Ponit 5.2.6 Pengendalian pelaksanaa proyek untuk Mercu dan dinding pengarah serta dengan Tenaga ahli atau expert dan konsultan dinding pengarah dan mercu
- Perhitungan struktur menggunakan beton K300 Gambar Shopdrawing Waskita-HK-BRP paket 4 mereview design dinding baya baya untuk supervisi pada proyek 2. Melakukan identifikasi dan analisa teknis untuk
- Perhitungan stabilitas struktur Backup Volume Pekerjaan mengubah bangunan operasional menjadi dinding pengarah
- Saran Teknis dan Justifikasi teknis dalam kesimpulan Analisa Teknis Dinding pengarah struktur beton bertulang 3. Koordinasi dengan konsultan supervisi
- Mendampingi design pada Komisi Keamanan Bendungan 4. Mencari expert untuk membantu review design
- Besi D19-200 tetap ada dan dimasukkan sebagai tulangan pokok tersebut untuk diajukan sampai KKB
- Dimensi tidak berubah sesuai dengan dimensi awal 5. Meriview kembali schedule untuk ME dan pintu air
- Bangunan operasional rangka baja dikeluarkan diubah menjadi beton dibulan november 2020
bertulang
- Dimensi tinggi dan lebar bangunan tidak berubah
- Segala bentuk informasi yang diterima pihak external dilarang
dipublish
- Data tanah dan detail akan dijelaskan saat sudh mendapat
persetujuan dari PPK

9 Bendungan Leuwi Keris Paket Progress Keterlambatan Pekerjaan Risiko Konstruksi 1. Perhitungan data dari laporan expert Besar 3 Sedang 2 Moderat 6 PW Prod 19 : Besar 3 Dari perhitungan sementara pekerjaan dapat Sedang 2 Perlu dilakukan analisa teknis terkait design Moderat 6 1. Koordinasi dengan konsultan dan owner s/d Desember Besar 3 Sedang 2 Moderat 6 1 Open
4 - P42,50% Dinding Pengarah /Dinding & Manajemen 2. Pengajuan ke balai bendungan Point 5.2.5.2 Program pelaksanaan proyek dilakukan sambil menunggu hasil dari Laporan dinding baya baya dan perlu adanya koordinasi 2. Koordinasi dengan Expert terkait laporan dan 2020
Baya-Baya Proyek Ponit 5.2.6 Pengendalian pelaksanaa proyek Expert dengan Tenaga ahli atau expert dan konsultan penyelesaian Laporan
Gambar Shopdrawing Waskita-HK-BRP paket 4 supervisi pada proyek 3. Menyiapkan memo untuk pelaksanaan dilapangan
Backup Volume Pekerjaan agar tidak terlambat dan dapat mengejar progress
Analisa Teknis Dinding pengarah 4. Menuangkan shopdrawing
Memo dari laporan expert 5. manyiapkan pengajuan ke balai bendungan

12 Ciamis, 23 DESEMBER 2020

Diputuskan Oleh, Dibuat Oleh,

Purnama Sigit K Kholid Fahmi

Risk Owner SEM