REGISTER RISIKO DAN RENCANA PENGENDALIAN

NAMA PD : BAPPEDALITBANG
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 14,431,514,993

Pernyataan Risiko Status Risiko

Pemilik risiko/
Persentase Pengendalian Kategori/ Rencana pengendalian penanggung Target Waktu
No. Nama Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Tujuan Kegiatan Kode Sebab Risiko UC/C Uraian Dampak
Anggaran Pernyataan Risiko yang Ada K D Skor peringkat
Resiko jawab
risiko
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
I. RESIKO STRATEGIS PEMDA
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah RSP.22.36.28 Akuntabilitas kinerja pemerintah Kualitas Perencanaan tidak C Nilai SAKIP Surat Edaran; Revisi Renstra OPD Kepala Akhir Tahun
.01 menurun optimal Kabupaten tidak Permendagri Nomor Bappedalitbang 2022
meningkat 86 Tahun 2017 4 5 20 Tinggi

capaian kinerja kab.

Paser tidak tercapai
RSP.22.36.28 Kinerja Penyelenggaraan penataan kelembagaan C Pengawasan internal Perbup TUSI Penyesuaian TUSI Bupati/Sekda
.02 Pemerintah Daerah Belum organisasi di Kabupaten Paser tidak dapat
Optimal masih lemah mendukung tata kelola 3 3 9 Rendah

RSP.22.36.28 Tidak konsistensinya program, Belum terintegrasinya sistem UC Tidak konsistensi SIPD Integrasi Sistem Sekda/Kepala
.03 kegiatan dan sub kegiatan antara perencanaan & Penganggaran sasaran pembangunan Perencanaan & BKAD/Kepala
RPJMD, RKPD dan APBD 3 5 15 Sedang Penganggaran Bappedalitbang

II. RESIKO STRATEGIS OPD 14,431,514,993

Mewujudkan keselarasan antar dokumen perencanaan RSO.22.36.2 Pengendalian dan evaluasi Belum terintegrasinya sistem C Tidak konsistensinya Permendagri Nomor Evaluasi atas Formulir Kasubbid PEP Triwulan I
pembangunan daerah 8.01 perencanaan pembangunan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan 86 Tahun 2017 Sangat pengendalian dan evaluasi
5 5 25
daerah belum optimal pembangunan Tinggi

RSO.22.36.2 Peningkatan konsistensi Belum optimalnya Dokumen Koordinasi lintas Bidang Kepala Triwulan 1
8.02 dokumen perencanaan implementasi hasil hasil perencanaaan belum dalam penyusunan Bappedalitbang
pembangunan daerah kajian/penelitian /inovasi memuat hasil kajian/ dokumen perencanaan
(RPJMD/RKPD) dengan yang penelitian dan inovasi
dokumen perencanaan perangkat mendukung penyusunan yang diperlukan
daerah (Renstra dan Renja perumusan C 4 3 12 Sedang
Perangkat Daerah) serta kebijakan perencanaan
dokumen APBD pembangunan
daerah

Belum optimalnya koordinasi Dokumen perencanaan

dengan Perangkat Daerah dan belum tersusun dengan
pemangku kepentingan C baik 4 3 12 Sedang

RSO.22.36.2 Tidak konsistensinya program, Belum terintegrasinya sistem C Tidak konsistensinya Permendagri Nomor Evaluasi pelaksanaan Kepala Triwulan 1
8.03 kegiatan dan sub kegiatan antara pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan 86 Tahun 2017 perencanaan dan dokumen Bappedalitbang
RPJMD, RKPD dan APBD pembangunan 4 3 12 Sedang perencanaan

RSO.22.36.2 Pengendalian dan evaluasi Belum terintegrasinya sistem C Tidak konsistensinya

8.04 perencanaan pembangunan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan 4 3 12 Sedang
daerah belum optimal pembangunan

RSO.22.36.2 Belum optimalnya keselarasan
8.05 dokumen perencanaan dan
penganggaran daerah antara
RKPD dengan RPJMD, Renstra
PD dengan RPJMD, dan Renja
PD dengan RKPD
Kurangnya pemahaman C Menurunnya kualitas Permendagri Nomor Koordinasi yang intensif Kepala Triwulan III
terkait Konsistensi dokumen dokumen perencanaan 86 Tahun 2017 dengan Tim dan Perangkat Bappedalitbang
perencanaan dan kurangnya Daerah
koordinasi PD 3 3 9 Rendah

RSO.22.36.2 Pemenuhan data pembangunan Belum di undangkannya Kesulitan Permen PPN Nomor Penetapan regulasi terkait Bagian Hukum Triwulan II
8.06 daerah belum optimal Peraturan Bupati terkait mendapatkan data 16 Tahun 2020; Pemenuhan elemen data Setdakab Paser
Pengelolaan data pembangunan yang Permen PPN Nomor serta keterisian data oleh
valid 18 Tahun 2020 Sangat masing-masing pengampu
uc 5 5 25
Tinggi data pembangunan

Menigkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan RSO.22.36.2 Variasi hasil kelitbangan tidak Batasan topik penelitian Realisasi Perlunya validitas MoU Kabid Litbang Triwulan II
Pengembangan Dalam Pembangunan Daerah 8.07 akan maksimal dalam belum spesifik implementasi konsistensi
implementasi C/UC 4 3 12 Sedang
rencana
kelitbangan rendah
RSO.22.36.2 Kebijakan Inovasi Yang Inovasi banyak yg tdk Penerapan inovasi Kabid Litbang Triwulan II
8.08 diterapkan di Daerah berkelanjutan C 4 3 12 Sedang Lomba inovasi
daerah akan rendah
Meningkatnya Tata Kelola dan Pelayanan Perangkat RSO.22.36.2 Tidak maksimalnya capaian nilai Rendahnya data komponen Nilai IRB tidak Perkuatan data pendukung Sekretaris
Daerah 8.09 IRB untuk menunjang nilai IRB C signifikan membaik 4 3 12 Sedang per area perubahan Triwulan II

RSO.22.36.2 Capaian kinerja turun Pengukuran kinerja tidak Predikat SAKIP verifikasi dokumen Kepala TW I sd TW III
C 3 2 6 Rendah
8.10 dilakukan secara berkala stagnan perencanaan terukur Bappedalitbang
RSO.22.36.2 Rekomendasi perbaikan oleh Reward and punishment Predikat SAKIP Rapat Koordinasi evaluasi Sekretaris TW III
8.11 APIP belum maksimal belum berjalan C stagnan 3 3 9 Rendah SAKIP internal
ditindaklanjuti
RSO.22.36.2 Rekomendasi perbaikan oleh Reward and punishment Predikat SAKIP Menyusun pedoman Sekretaris TW I
8.12 APIP belum maksimal belum berjalan C stagnan 3 3 9 Rendah reward and punishment
ditindaklanjuti
RSO.22.36.2 Rekomendasi perbaikan oleh Reward and punishment Predikat SAKIP Pengukuran IKI Sub Bagian Umum Akhir Tahun
8.13 APIP belum maksimal belum berjalan C stagnan 3 3 9 Rendah 2022
ditindaklanjuti

III. RESIKO OPERASIONAL OPD

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
1. 9,176,898,963 64%
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen R00.22.36.28 Materi usulan kegiatan/sub permintaan litbang yang tiba- Menyusun rencana Sekretaris
Daerah .01 kegiatan tidak sama dengan tiba dari OPD Revisi Dokumen kebutuhan kelitbangan
381,063,900 3% Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian serta C 3 2 6 Rendah TW 1
dokumen renstra Perencanaan
Evaluasi Kinerja Bappedalitbang
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah R00.22.36.28 Tidak semua susulan kegiatan Kepatuhan pengampu Rapat koordinasi Sekretaris
Meningkatnya konsistensi dan keselarasan dalam .02 menyertakan KAK kegiatan belum maksimal Target kinerja percepatan penyusunan
135,806,700 1% C Nota Dinas 4 2 8 Rendah PEBRUARI 2022
penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah menurun KAK
R00.22.36.28 Tidak semua kegiatan dalam Keterlambatan penyusunan Target kinerja Sekretaris
C Nota Dinas 4 2 8 Rendah
.03 DPA disusun KAK KAK menurun
R00.22.36.28 Data kinerja tidak tersedia Disampaikan tidak tepat Target kinerja Penyusunan Kertas Kerja Sekretaris
.04 waktu/berkala C 4 3 12 Sedang pengumpulan data kinerja; TW 1
menurun
Monitoring realisasi
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD R00.22.36.28 Penetapan target kinerja kurang Data dasar penetapan target Revisi Dokumen Evaluasi Kinerja berkala Sekretaris
kinerja
112,402,600 1% Tersusunnya dokumen RKA sesuai ketentuan .05 realiable/achievable kinerja lemah C 4 3 12 Sedang TW1 - TW4
Perencanaan
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD R00.22.36.28 pengendalian resiko kegiatan belum semua kegiatan Ceklist penyusunan resiko Sekretaris
17,308,700 0.1% Tersedianya dokumen DPA SKPD sesuai ketentuan C Capaian kinerja turun 3 3 9 Rendah TW4
.06 tidak optimal menyusun register resiko kegiatan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 115,545,900 1% Meningkatnya capaian kinerja Bappedalitbang
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Meningkatnya tertib administrasi dan pelayanan
7,580,963,237 53%
keuangan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7,355,223,637 51% Terpenuhinya hak gaji ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Meningkatnya pelayanan penatausahaan keuangan
46,165,300 0%
SKPD Bappedalitbang
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah yang
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 179,574,300 1%
akuntable dan tepat waktu
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Meningkatnya tertib administrasi dan pelayanan R00.22.36.28 Sosialisasi dan Bimtek terlambat Jadwal Narasumber padat Kapabilitas dan
kepegawaian .07 dilaksanakan wawasan aparatur tdk Penjadualan kegiatan lebih
346,240,000 2% UC 3 2 6 Rendah Sub Bagian Umum TW III
update awal
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 111,000,000 1%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 235,240,000 2%
Administrasi Umum Perangkat Daerah R00.22.36.28 Keterlambatan Pengiriman Pihak Penyedia kekurangan Terhambatnya
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum .08 Barang ATK Stok Barang ATK kegiatan Administrasi Sangat
675,908,886 5% UC 1 2 2 Order lebih dari 1 rekanan Sub Bagian Umum Per TW
Bappedalitbang Perkantoran Rendah

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan R00.22.36.28 Kerusakan Instalasi Listrik Kerusakan Kabel karena Terhambatnya
Kantor .09 Kantor digigit tikus kegiatan Administrasi Sangat
2,505,160 0.02% C 1 2 2 Pengendalian hama Sub Bagian Umum TW I
Perkantoran Rendah
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor R00.22.36.28 Terlambatnya Penyediaan Mobil Angkutan Tidak Terhambatnya
.10 Makan Minum Rapat Sesuai Tersedia, Belum siapnya kegiatan Rapat kantor Sangat Pencatatan pemakaian
13,094,344 0.1% C 1 2 2 Sub Bagian Umum per bulan
Jadwal Penyedia Konsumsi Rendah kendaraan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 123,913,482 1%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan R00.22.36.28 Keterlambatan datangnya Koran Kurir lambat mengantar Terlambatnya Sangat
24,495,900 0.2% .11 sebagai bahan bacaan UC informasi 1 2 2 Sub Bagian Umum per bulan
Rendah
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan R00.22.36.28 Tidak sesuainya Barang Cetakan Penyedia tidak sesuai dengan Barang cetakan tidak
.12 apa yang diinginkan dapat digunakan Sangat Menyampaikan bentuk
4,800,000 0.0% UC 1 2 2 Sub Bagian Umum per bulan
Rendah form cetakan saat order
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD R00.22.36.28 Terlambatnya disposisi surat Surat terlambat datang Terlambatnya
.13 menyurat menghadiri undangan Sangat
239,995,000 2% UC 1 2 2 Penjagaan surat masuk Sub Bagian Umum per bulan
Rapat Rendah

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik R00.22.36.28 Kurangnya Update Berita Kurangnya Tenaga IT Terlambatnya update Agenda kegiatan
pada SKPD .14 Kegiatan Kantor informasi Sangat
267,105,000 2% C 2 1 2 disampaikan lebih awal Sub Bagian Umum per bulan
Rendah
kepada bagian umum
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan R00.22.36.28 Terlambatnya Pemenuhan Pengadaan Barang yang Pengadaan Barang
Pemerintah Daerah Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan mesin dalam .15 pengadaan barang Kantor dianggarkan pada anggaran yang terburu buru
64,862,940 0.4% UC 2 3 6 Rendah Sub Bagian Umum per bulan
pelaksanaan tugas dan fungsi Bappedalitbang perubahan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 64,862,940 0.4% per bulan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan R00.22.36.28 Terlambatnya Pemeliharaan Kurangnya ketersediaaan Terhambatnya
Pemerintahan Daerah .16 kendaraan Operasional Kantor Sparepart kendaraan pada mobilitas operasional Sangat
127,860,000 1% Meningkatnya barang inventaris dalam kondisi baik Uc 1 2 2 Sub Bagian Umum per bulan
penyedia jasa kantor Rendah
 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
82,960,000 1%
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 44,900,000 0.3%
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN
2. EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 1,106,019,900 8%
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Meningkatnya partisipasi pemangku kepentingan dan
662,039,300 5%
ketepatan waktu pelaksanaan tahapan perencanaan
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya 223,999,800 2%
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 146,014,900 1%
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 292,024,600 2%
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Meningkatnya ketersediaan kebutuhan data/analisa data R00.22.36.28 Penentuan daftar Data yang akan Ketersediaan data/bahan yang C Data pembangunan Permen PPN Nomor Implementasi regulasi Kasubbid Data dan Triwulan II
Perencanaan Pembangunan Daerah dan informasi perencanaan Pembangunan Daerah .17 dikumpulkan serta penetapan bersumber dari pelaksanaan yang dihasilkan tidak 16 Tahun 2020; pengelolaan Satu Data Informasi
daftar Data tidak tersedia sub kegiatan tidak tersedia sesuai kebutuhan Permen PPN Nomor Sangat Paser
194,345,200 1% 5 5 25
18 Tahun 2020 Tinggi

Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan R00.22.36.28 Data perencanaan tidak update Data terpercaya hanya bisa C Kesulitan Konsistensi, kesadaran & Kasubbid Data dan Triwulan II
Pembangunan SKPD .18 didapat dari BPS mendapatkan data tanggung jawab masing- Informasi
pembangunan yang Sangat masing tugas siapa berbuat
77,716,800 1% dibutuhkan 5 5 25 apa sesuai Perbup
Tinggi
Pengelolaan Satu Data
Paser

R00.22.36.28 Keterlambatan pengumpulan Tidak tersedianya data C Kesulitan Triwulan II

.19 data sesuai elemen data pembangunan mendapatkan data Sangat
pembangunan yang 5 5 25
Tinggi
dibutuhkan
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota R00.22.36.28 Data yang dihasilkan oleh Kebutuhan data pembangunan C Tidak sesuai standar Triwulan II
.20 Produsen Data diperiksa belum tidak sesuai serta tidak series data dan metadata Sangat
116,628,400 1% 5 5 25
sesuai Tinggi

R00.22.36.28 Pengamanan data lemah Data ada dimana-mana tetapi C Data akan mudah Triwulan II
.21 saat dibutuhkan data tidak ada disalahgunakan pihak Sangat
dimana-mana yang tidak berwenang 5 5 25
Tinggi

Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan R00.22.36.28 Pengendalian dan evaluasi Ketersediaan data/bahan yang C Tidak tersedianya Permendagri Nomor Evaluasi atas Formulir Kasubbid PEP Triwulan I
Pembangunan Daerah .22 perencanaan pembangunan bersumber dari pelaksanaan dokumen 86 Tahun 2017 pengendalian dan evaluasi
249,635,400 2% Meningkatnya capaian kinerja pembangunan daerah daerah belum optimal sub kegiatan tidak tersedia pengendalian, evaluasi 3 3 9 Rendah
dan pelaporan

Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan R00.22.36.28 Penyusunan Format isian tabel Menyulitkan Kasubbag C Pengisian capaian Permendagri Nomor Pengendalian dan evaluasi Kasubbid PEP Triwulan I
Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 147,602,500 1% .23 pengendalian dan evaluasi secara Perencanaan PD dalam kinerja sasaran 86 Tahun 2017 4 3 12 Sedang terintegrasi menggunakan
manual pengisian format RPJMD tidak akurat aplikasi
R00.22.36.28 Keterlambatan pengumpulan Tidak tersedianya data/bahan C Rekapitulasi capaian Perbub Nomor 74 Pengendalian dan evaluasi Kasubbid PEP Triwulan I
.24 Format Pengendalian dan untuk pengukuran kinerja sasaran RPJMD tdk Tahun 2020 terintegrasi menggunakan
Evaluasi sasaran RPJMD tepat waktu 5 3 15 Sedang aplikasi

R00.22.36.28 Tidak tersusunnya laporan Tidak tersedianya data/bahan C Pencapaian Kinerja Perbub Nomor 74 Pengendalian dan evaluasi Kasubbid PEP Triwulan I
.25 realisasi kinerja sasaran RPJMD untuk pengukuran kinerja sasaran RPJMD tidak Tahun 2020 terintegrasi menggunakan
sasaran RPJMD dapat direalisasikan 5 3 15 Sedang aplikasi

R00.22.36.28 Keterlambatan pengumpulan Tidak tersedianya data/bahan C Rekapitulasi data Renstra Pengendalian dan evaluasi Kasubbid PEP Triwulan I
.26 data Pengendalian dan Evaluasi pengendalian Bappedalitbang terintegrasi menggunakan
dokumen perencanaan 5 3 15 Sedang aplikasi
tidak tepat waktu

Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan R00.22.36.28 Penyusunan Format isian Menyulitkan Kasubbag C Rekapitulasi data Renstra Pengendalian dan evaluasi Kasubbid PEP Triwulan I
Pembangunan Daerah 102,032,900 1% .27 realisasi program KDH secara Perencanaan PD dalam program prioritas Bappedalitbang 5 3 15 Sedang terintegrasi menggunakan
manual pengisian format KDH tidak tersedia aplikasi
R00.22.36.28 Keterlambatan pengumpulan Tidak tersedianya data/bahan C Rekapitulasi data Renstra Pengendalian dan evaluasi Kasubbid PEP Triwulan I
.28 realisasi program KDH untuk pengukuran program program prioritas Bappedalitbang terintegrasi menggunakan
prioritas KDH KDH tidak tersedia 5 3 15 Sedang aplikasi

R00.22.36.28 Keterlambatan penyusunan Tidak tersedianya data/bahan C Tidak dapat Renstra Pengendalian dan evaluasi Kasubbid PEP Triwulan I
.29 laporan program prioritas KDH mengetahui capaian Bappedalitbang terintegrasi menggunakan
program prioritas 5 3 15 Sedang aplikasi
KDH
R00.22.36.28 Tidak tersedianya data dari PD Tidak tersedianya data/bahan C Rekapitulasi data Renstra Pengendalian dan evaluasi Kasubbid PEP Triwulan I
.30 capaian kinerja tidak Bappedalitbang 5 3 15 Sedang terintegrasi menggunakan
tersedia aplikasi
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI
3. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2,199,595,500 15%
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Meningkatnya konsistensi dokumen perencanaan
Pembangunan Manusia 868,110,300 6% pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan
manusia
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
247,518,500 2%
Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 28,550,000 0.2%

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan R00.22.36.28 Penyusunan Tolak ukur tidak beberapa perangkat daerah C Tidak Konsisten Tolak Verifikasi dokumen Kabid PPM dan per TW
Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan 340,907,000 2% .31 konsisten antara renja dan renstra tidak melihat renstra dalam ukur 3 3 9 Rendah perencanaan OPD Kasubbid
RKPD) penyusunan renja
R00.22.36.28 Penyusunan Dokumen tidak Surat Edaran Penyusunan C Tahapan perencanaan Memberikan contoh Kabid PPM dan per TW
.32 tepat waktu terlambat terhambat template dok. perencanaan Kasubbid
3 3 9 Rendah (Renja) agar lebih
mudah&cepat disusun

R00.22.36.28 Perangkat Daerah lambat C Tahapan perencanaan Membuat template Kabid PPM dan per TW
.33 membuat dokumen terhambat 3 3 9 Rendah renja/perubahan renja Kasubbid
OPD
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan R00.22.36.28 Tim Asistensi tidak semua Terjadi benturan jadwal antar C kurang maksimal Penjadualan kegiatan Kabid PPM dan per TW
Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 37,275,000 0.3% .34 lengkap tim dalam asistensi 3 3 9 Rendah asistensi lebih awal Kasubbid

R00.22.36.28 Rincian Belanja tidak sesuai dalam penyusunan rincian output tidak tercapai Perbaikan indikator yg tdk Kabid PPM dan per TW
.35 dengan output yang akan dicapai belanja tidak berpedoman sesuai dengan Kasubbid
terhadap indikator C 3 3 9 Rendah dok.perencanaan OPD

R00.22.36.28 Berita Acara tidak dalam SIPD tidak ada Bappedalitbang hanya Mendorong penggunaan Kabid PPM dan TW IV
.36 ditindaklanjuti PD pengendalian dari dapat memantau ASB Kasubbid
bappedalitbang untuk
meneruskan atau tidak rincian UC 3 3 9 Rendah
belanja dalam sub kegiatan

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen R00.22.36.28 data kurang lengkap dari bidang- data realisasi kinerja pada evaluasi tidak tepat Rapat koordinasi terbatas Kabid PPM dan per TW
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan .37 bidang PD perangkat daerah kurang waktu per bidang pengampu OPD Kasubbid
Manusia 88,507,800 1% lengkap dari bidang-bidang C 3 3 9 Rendah

R00.22.36.28 indikator sering tidak dalam penyusunan terjadi kesulitan dalam Rekomendasi perbaikan Kabid PPM dan per TW
.38 diperhatikan dalam penyusunan perencanaan renja ada evaluasi renstra penyusunan rancangan Kasubbid
renja padahal sudah ada beberapa yang tidak C 3 3 9 Rendah renja
acuannya dalam renstra berpedoman pada renstra

R00.22.36.28 Format kurang jelas format tabel evaluasi kurang terjadi kesalahan Menyederhanakan format Kabid PPM dan per TW
C 3 3 9 Rendah
.39 jelas dalam pengisian Kasubbid
R00.22.36.28 - terdapat kebingungan dalam perangkat daerah masih predikat kinerja Pendampingan kepada Kabid PPM dan per TW
.40 menentukan realisasi kinerja, belum paham cara mengukur Perangkat Daerah OPD Kasubbid
sering terjadi yang dievaluasi realisasi kinerja C tidak sesuai 3 3 9 Rendah
realisasi keuangan bukan kinerja

R00.22.36.28 Faktor pendorong keberhasilan, Perangkat daerah tidak tidak dapat digunakan Edaran pelaksanaan Kabid PPM dan per TW
.41 faktor penghambat dan tindak mengadakan evaluasi untuk untuk penyusunan evaluasi berjenjang dan Kasubbid
lanjut tidak diisi pencapaian kinerja tiap C evaluasi RKPD 3 3 9 Rendah periodik
triwulan atau semester maupun RPJMD

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan

Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 125,352,000 1%

Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA Meningkatnya konsistensi dokumen perencanaan
(Sumber Daya Alam) 729,831,600 5% pembangunan bidang Perekonomian dan SDA

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 194,617,600 1%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 24,959,600 0.2%
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 44,999,700 0.3%
Perekonomian
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan
102,999,900 1%
Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
1%
Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 182,285,000
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang SDA 0.2%
24,999,800
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen
0.3%
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 50,000,000
 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan
1%
Pembangunan Daerah Bidang SDA 104,970,000
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Meningkatnya konsistensi dokumen perencanaan R00.22.36.28 Belum tersedianya data dan Perangkat Daerah belum UC Dokumen perencanaan
Kewilayahan pembangunan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan .42 informasi yang akurat dalam memiliki database yang yang disusun tidak
4% mendukung penyusunan akurat optimal 4 3 12 Sedang
601,653,600 dokumen perencanaan
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
1%
Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 112,728,700
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
0.3%
Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 44,769,630
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 1%
74,032,800
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan
0.4%
Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 51,213,600
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan R00.22.36.28 Perhitungan kebutuhan dana Kurang tepatnya C Dana yang Koordinasi dengan Kabid Infraswil Triwulan I
Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1% .43 tidak tepat merencanakan kebutuhan dialokasikan tidak 3 2 6 Rendah Perangkat Daerah dalam
124,823,000 dalam penganggaran sesuai kebutuhan pemenuhan data
R00.22.36.28 Perangkat Daerah tidak tepat Kurangnya data dan SDM UC Penyusunan dokumen
.44 waktu dalam penyusunan dalam penyusunan dokumen perencanaan menjadi
dokumen perencanaan perencanaan terhambat dan tidak 3 3 9 Rendah
tepat waktu

R00.22.36.28 Belum selarasnya program UC Tidak terlaksananya

.45 prioritas pembangunan dari Kurangnya pemahaman prioritas pembangunan
Perangkat Daerah dengan perangkat daerah dalam sesuai dokumen 4 4 16 Tinggi
dokumen RPJMD penentuan prioritas perencanaan
pembangunan
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan R00.22.36.28
Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 0.3% .46
44,769,570
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen R00.22.36.28 Perhitungan kebutuhan dana Kurang tepatnya C Dana yang Koordinasi yang intensif Kabid Infraswil Triwulan II
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 1% .47 tidak tepat merencanakan kebutuhan dialokasikan tidak 3 3 9 Rendah dan melaksanakan
dalam penganggaran sesuai kebutuhan monitoring penyusunan
99,877,700
dokumen perencanaan
R00.22.36.28 Penyampaian Laporan hasil Kurangnya SDM perencanaan UC keterlambatan dalam secara berkala
.48 evaluasi capaian kinerja oleh PD di Perangkat Daerah penyusunan
tidak tepat waktu laporan dan 4 3 12 Sedang
penyampaian
R00.22.36.28 Laporan hasil pengendalian dan Kurangnya koordinasi dalam UC Kurang optimalnya
.49 evaluasi capaian kinerja penentuan kegiatan prioritas pencapaian
pembangunan tidak sesuai pembangunan sesuai dengan kinerja
dengan target yang telah di target Renstra dan RPJMD 3 3 9 Rendah
tetapkan dalam Renstra dan
RPJMD

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan R00.22.36.28 Perhitungan kebutuhan dana Kurang tepatnya C Dana yang Penyesuaian terhadap Kabid Infraswil Triwulan III
Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan .50 tidak tepat merencanakan kebutuhan dialokasikan tidak Program dan
0.3% dalam penganggaran sesuai kebutuhan 3 3 9 Rendah kegiatan yang tidak
termasuk
dalam Program prioritas
49,438,600
R00.22.36.28 Belum selarasnya prioritas Kurangnya kemampuan dan C Kurang optimalnya
.51 pembangunan antara Kabupaten, pemahaman SDM perencana pelaksanaan
Provinsi dan Nasional dalam merencanakan pembangunan yang
pembangunan Bidang selaras dengan
kewilayahan yang sejalan Provinsi dan Nasional 3 3 9 Rendah
dengan Kebijakan Nasional
dan Provinsi

4. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1,949,000,630 14%

DAERAH dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan
Penelitian R00.22.36.28 Kesulitan data pendukung Data pendukung penelitian C Kinerja Proses Edukasi kepada Surat Sekretaris Daerah Kabid Litbang TW I
Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan .52 penelitian dan pengembangan dan pengembangan terlambat Penelitian dan Perangkat Daerah perihal percepatan Data
Meningkatnya kontribusi kelitbangan Bidang dilengkapi oleh Perangkat Pengembangan
1% Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian 4 4 16 Tinggi
Daerah Terkait terlambat
Peraturan dalam proses penyusunan dokumen
199,912,600 perencanaan
R00.22.36.28 Kurang didukungnya Data dari Data yang diperoleh untuk C Kinerja Pelaksanaan Koordinasi dengan Surat Edaran Kabid Litbang Triwulan I
.53 Perangkat Daerah Terkait pelaksanaan penelitian dan Penelitian dan Bidang Koordinator
pengembangan terlambat Pengembangan tidak 4 3 12 Sedang
diperoleh oleh Bidang maksimal
Koordinasi Bappedalitbang
R00.22.36.28 Tidak sesuainya tahapan waktu Proses pelaksanaan Penelitian C Kinerja Pengawasan Koordinasi dengan Surat Edaran Kabid Litbang Triwulan 1
.54 dengan Undang – Undang dan pengembangan yang tidak optimal Bidang Koordinator
Nomor 18 Tahun 2002 tentang terlambat
Sistem Nasional 4 3 12 Sedang
Penelitian ,Pengembangan dan
Penerapan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi;

R00.22.36.28 Pertanggungjawaban tidak tepat Proses pelaksanaan Penelitian C Kinerja Pertanggung Koordinasi dengan Mempercepat SPJ Koordinator Triwulan III
.55 waktu dan pengembangan yang jawaban tidak tepat Bidang Koordinator peneliti
terlambat waktu 4 3 12 Sedang

R00.22.36.28 Akan terjadi keterlambatan Proses pelaksanaan Penelitian C Kinerja pelaporan Koordinasi dengan Rapat Internal Bidang Kabid Litbang Triwulan III
.56 pelaporan dan Pengembangan, perencanaan tidak Bidang Koordinator
Pertanggung Jawaban yang sesuai target 4 3 12 Sedang
terlambat

Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan

Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi 1%
199,912,600
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan R00.22.36.28 Kesulitan data pendukung Data pendukung penelitian C Kinerja Proses Surat Kepala Kabid Litbang TW III
Kependudukan .57 penelitian dan pengembangan dan pengembangan terlambat Penelitian dan Bappedalitbangda kepada
1% dilengkapi oleh Perangkat Pengembangan 4 4 16 Tinggi Bidang Koordinator
Meningkatnya kontribusi kelitbangan Bidang Sosial dan
Daerah Terkait terlambat
Kependudukan dalam proses penyusunan dokumen
202,198,800 perencanaan
R00.22.36.28 Kurang didukungnya Data dari Data yang diperoleh untuk C Kinerja Pelaksanaan Rapat koordinasi terbatas; Kabid Litbang Triwulan I
.58 Perangkat Daerah Terkait pelaksanaan penelitian dan Penelitian dan menggunakan data sejenis
pengembangan terlambat Pengembangan tidak 2 3 6 Rendah dari sektoral rilis BPS
diperoleh oleh Bidang maksimal
Koordinasi Bappedalitbang
R00.22.36.28 Tidak sesuainya tahapan waktu Proses pelaksanaan Penelitian C Hasil Kajian tidak Melaksanakan manajemen Kabid Litbang Triwulan 1
.59 dengan Undang – Undang dan pengembangan yang tepat waktu resiko kegiatan
Nomor 18 Tahun 2002 tentang terlambat
Sistem Nasional 2 3 6 Rendah
Penelitian ,Pengembangan dan
Penerapan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi;

R00.22.36.28 Pertanggungjawaban tidak tepat Proses pelaksanaan Penelitian C Kinerja Pertanggung Mempercepat SPJ Koordinator Triwulan III
.60 waktu dan pengembangan yang jawaban tidak tepat Sangat peneliti
terlambat waktu 1 2 2
Rendah

R00.22.36.28 Akan terjadi keterlambatan Proses pelaksanaan Penelitian C Kinerja pelaporan Rapat Internal Bidang Kabid Litbang Triwulan III
.61 pelaporan dan Pengembangan, perencanaan tidak
Pertanggung Jawaban yang sesuai target Sangat
1 2 2
terlambat Rendah

Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan

1%
202,198,800
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Meningkatnya kontribusi kelitbangan Bidang Ekonomi
Pembangunan 6% dan Pembangunan dalam proses penyusunan dokumen
872,328,000 perencanaan
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 562,736,000 4%
Penelitian dan Pengembangan Perhubungan 309,592,000 2%
Pengembangan Inovasi dan Teknologi 674,561,230 5% Meningkatnya inovasi dan pengembangan teknologi
Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan
Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi 1%
129,215,500
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif 3%
373,117,950
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 172,227,780 1%

Tana Paser, 20 Januari 2022

Kepala Bappedalitbang

Mohd. Isnaini Yanuardi, S.Hut.,MM.

NIP. 197001051998031010
 FORMULIR ANALISIS RESIKO DAN RENCANA PENGENDALIAN
(Diisi oleh Kepala Bidang/PPTK Kegiatan)

Kegiatan :
Tujuan :
Program :
Anggaran Kegiatan :
Pemilik Resiko :

Pengendalian yang Ada Status Risiko

No. Pernyataan Resiko Sebab Risiko UC/C Uraian Dampak Rencana pengendalian Target Waktu
Efektivitas Kategori/
Uraian Kemungkinan Dampak Skor peringkat
risiko
TE KE E
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
I. RESIKO STRATEGIS PEMDA
Akuntabilitas kinerja Kualitas Perencanaan tidak C Nilai SAKIP Kabupaten Surat Edaran; Revisi Renstra OPD Akhir Tahun
pemerintah menurun optimal tidak meningkat Permendagri 2022
Nomor 86 Tahun TE 4 5 20 Tinggi
2017
capaian kinerja kab. Paser
tidak tercapai
Kinerja Penyelenggaraan penataan kelembagaan C Pengawasan internal tidak Perbup TUSI Penyesuaian TUSI
Pemerintah Daerah Belum organisasi di Kabupaten Paser dapat mendukung tata
Optimal masih lemah kelola TE 3 3 9 Moderat

Tidak konsistensinya Belum terintegrasinya sistem UC Tidak konsistensi sasaran SIPD Integrasi Sistem Perencanaan &
program, kegiatan dan sub perencanaan & Penganggaran pembangunan Penganggaran
kegiatan antara RPJMD, TE 3 5 15 Tinggi
RKPD dan APBD

Tana Paser, 20 Januari 2022

Kepala Bappedalitbang

Mohd. Isnaini Yanuardi, S.Hut.,MM.

NIP. 197001051998031010
 FORMULIR ANALISIS RESIKO DAN RENCANA PENGENDALIAN
(Diisi oleh Kepala Bidang/PPTK Kegiatan)

Kegiatan :
Tujuan :
Program :
Anggaran Kegiatan : Rp. 14.431.514.993,-
Pemilik Resiko : Kepala Bappedalitbang

Pengendalian yang Ada Status Risiko

No. Pernyataan Resiko Sebab Risiko UC/C Uraian Dampak Rencana pengendalian Target Waktu
Efektivitas Kategori/
Uraian Kemungkinan Dampak Skor peringkat
risiko
TE KE E
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
II. RESIKO STRATEGIS OPD
Pengendalian dan evaluasi Belum terintegrasinya sistem C Tidak konsistensinya Permendagri Evaluasi atas Formulir Triwulan I
perencanaan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan Nomor 86 Tahun pengendalian dan evaluasi
pembangunan pembangunan 2017
daerah belum optimal TKE 5 5 25 Tinggi

Peningkatan konsistensi Belum optimalnya Dokumen perencanaaan Koordinasi lintas Bidang dalam Triwulan 1
dokumen perencanaan implementasi hasil hasil belum memuat hasil penyusunan dokumen
pembangunan daerah kajian/penelitian /inovasi yang kajian/ penelitian dan perencanaan
(RPJMD/RKPD) dengan mendukung penyusunan inovasi yang diperlukan
dokumen perencanaan perumusan
perangkat daerah (Renstra kebijakan perencanaan C 4 3 12 Tinggi
dan Renja Perangkat pembangunan
Daerah) serta dokumen daerah
APBD

Belum optimalnya koordinasi Dokumen perencanaan

dengan Perangkat Daerah dan belum tersusun dengan
pemangku kepentingan C baik 4 3 12 Tinggi

Tidak konsistensinya Belum terintegrasinya sistem C Tidak konsistensinya Permendagri Evaluasi pelaksanaan Triwulan 1
program, kegiatan dan sub pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan Nomor 86 Tahun perencanaan dan dokumen
kegiatan antara RPJMD, pembangunan 2017 TKE 4 3 12 Tinggi perencanaan
RKPD dan APBD

Pengendalian dan evaluasi Belum terintegrasinya sistem C Tidak konsistensinya

perencanaan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan
pembangunan pembangunan
daerah belum optimal
4 3 12 Tinggi

Belum optimalnya Kurangnya pemahaman terkait C Menurunnya kualitas Permendagri Koordinasi yang intensif Triwulan III
keselarasan dokumen Konsistensi dokumen dokumen perencanaan Nomor 86 Tahun dengan Tim dan Perangkat
perencanaan dan perencanaan dan kurangnya 2017 Daerah
penganggaran daerah koordinasi PD
antara RKPD dengan TKE 3 3 9 Moderat
RPJMD, Renstra PD
dengan RPJMD, dan
Renja PD dengan RKPD

Pemenuhan data Belum di undangkannya Kesulitan mendapatkan Permen PPN Penetapan regulasi terkait Triwulan II
pembangunan daerah Peraturan Bupati terkait data pembangunan yang Nomor 16 Tahun Pemenuhan elemen data serta
belum optimal Pengelolaan data valid 2020; Permen keterisian data oleh masing-
uc PPN Nomor 18 TE 5 5 25 Tinggi masing pengampu data
Tahun 2020 pembangunan

Variasi hasil kelitbangan Batasan topik penelitian Realisasi implementasi Perlunya validitas MoU Triwulan II
tidak akan maksimal belum spesifik C/UC rencana 4 3 12 Tinggi konsistensi
dalam implementasi kelitbangan rendah
Kebijakan Inovasi Yang Inovasi banyak yg tdk Penerapan inovasi daerah Triwulan II
diterapkan di Daerah berkelanjutan C 4 3 12 Tinggi Lomba inovasi
akan rendah
Tidak maksimalnya Rendahnya data komponen Nilai IRB tidak signifikan Perkuatan data pendukung per
capaian nilai IRB untuk menunjang nilai IRB C membaik 4 3 12 Tinggi area perubahan Triwulan II
Capaian kinerja turun Pengukuran kinerja tidak Predikat SAKIP stagnan verifikasi dokumen TW I sd TW
dilakukan secara berkala C 3 2 6 Moderat perencanaan terukur III
Rekomendasi perbaikan Reward and punishment Predikat SAKIP stagnan Rapat Koordinasi evaluasi TW III
oleh APIP belum belum berjalan C 3 3 9 Moderat SAKIP internal
maksimal ditindaklanjuti
Menyusun pedoman reward and TW I
punishment
Pengukuran IKI Akhir Tahun
2022

Tana Paser, 20 Januari 2022

Kepala Bappedalitbang

Mohd. Isnaini Yanuardi, S.Hut.,MM.

NIP. 197001051998031010
 FORMULIR ANALISIS RESIKO DAN RENCANA PENGENDALIAN
(Diisi oleh Kepala Bidang/PPTK Kegiatan)

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan : Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian serta Evaluasi Kinerja Bappedalitbang
Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Anggaran Kegiatan : Rp. 381.063.900,-
Pemilik Resiko : Sekretaris

Pengendalian yang Ada Status Risiko

No. Pernyataan Resiko Sebab Risiko UC/C Uraian Dampak Rencana pengendalian Target Waktu
Efektivitas Kategori/
Uraian Kemungkinan Dampak Skor peringkat
risiko
TE KE E
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Tidak maksimalnya capaian Rendahnya data komponen untuk Nilai IRB tidak signifikan Perkuatan data pendukung per area
nilai IRB menunjang nilai IRB C membaik 4 3 12 Tinggi perubahan Triwulan II
Rekomendasi perbaikan oleh Reward and punishment belum Predikat SAKIP stagnan Rapat Koordinasi evaluasi SAKIP TW III
APIP belum maksimal berjalan C 3 3 9 Moderat internal
ditindaklanjuti
Rekomendasi perbaikan oleh Reward and punishment belum Predikat SAKIP stagnan Menyusun pedoman reward and TW I
APIP belum maksimal berjalan C 3 3 9 Moderat punishment
ditindaklanjuti
Materi usulan kegiatan/sub permintaan litbang yang tiba-tiba Menyusun rencana kebutuhan
kegiatan tidak sama dengan dari OPD C Revisi Dokumen Perencanaan 3 2 6 Moderat kelitbangan TW 1
dokumen renstra
Tidak semua susulan Kepatuhan pengampu kegiatan Rapat koordinasi percepatan PEBRUARI
kegiatan menyertakan KAK belum maksimal C Target kinerja menurun Nota Dinas 4 2 8 Moderat penyusunan KAK
2022
Tidak semua kegiatan dalam Keterlambatan penyusunan KAK
DPA disusun KAK C Target kinerja menurun Nota Dinas 4 2 8 Moderat
Data kinerja tidak tersedia Disampaikan tidak tepat Penyusunan Kertas Kerja
waktu/berkala C Target kinerja menurun 4 3 12 Tinggi pengumpulan data kinerja; TW 1
Monitoring realisasi kinerja
Penetapan target kinerja Data dasar penetapan target Evaluasi Kinerja berkala
kurang realiable/achievable kinerja lemah C Revisi Dokumen Perencanaan 4 3 12 Tinggi TW1 - TW4

pengendalian resiko kegiatan belum semua kegiatan menyusun Ceklist penyusunan resiko kegiatan
tidak optimal register resiko C Capaian kinerja turun 3 3 9 Moderat TW4

Mengetahui, Tana Paser, 20 Januari 2022

Kepala Bappedalitbang Sekretaris,

Mohd. Isnaini Yanuardi, S.Hut.,MM. Ruslya Aswina,SP.

NIP. 197001051998031010 NIP. 197307292002122004
 FORMULIR ANALISIS RESIKO DAN RENCANA PENGENDALIAN
(Diisi oleh Kepala Bidang/PPTK Kegiatan)

Kegiatan : Sub Bagian Umum

Tujuan :
Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Anggaran Kegiatan : Rp. 303.717.957,-
Pemilik Resiko : Sekretaris

Pengendalian yang Ada Status Risiko

No. Pernyataan Resiko Sebab Risiko UC/C Uraian Dampak Rencana pengendalian Target Waktu
Efektivitas Kategori/
Uraian Kemungkinan Dampak Skor peringkat
risiko
TE KE E
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Sosialisasi dan Bimtek Jadwal Narasumber padat Kapabilitas dan wawasan
terlambat dilaksanakan UC aparatur tdk update 3 2 6 Moderat Penjadualan kegiatan lebih awal TW III
Keterlambatan Pengiriman Pihak Penyedia kekurangan Stok Terhambatnya kegiatan
Barang ATK Barang ATK UC Administrasi Perkantoran 1 2 2 Rendah Order lebih dari 1 rekanan Per TW
Kerusakan Instalasi Listrik Kerusakan Kabel karena digigit Terhambatnya kegiatan
Kantor tikus C Administrasi Perkantoran 1 2 2 Rendah Pengendalian hama TW I
Terlambatnya Penyediaan Mobil Angkutan Tidak Tersedia, Terhambatnya kegiatan Rapat
Makan Minum Rapat Sesuai Belum siapnya Penyedia C kantor 1 2 2 Rendah Pencatatan pemakaian kendaraan per bulan
Jadwal Konsumsi
Keterlambatan datangnya Kurir lambat mengantar Terlambatnya informasi
Koran sebagai bahan bacaan UC 1 2 2 Rendah per bulan

Tidak sesuainya Barang Penyedia tidak sesuai dengan apa Barang cetakan tidak dapat Menyampaikan bentuk form
Cetakan yang diinginkan UC digunakan 1 2 2 Rendah per bulan
cetakan saat order
Terlambatnya disposisi surat Surat terlambat datang Terlambatnya menghadiri
menyurat UC undangan Rapat 1 2 2 Rendah Penjagaan surat masuk per bulan
Kurangnya Update Berita Kurangnya Tenaga IT Terlambatnya update Agenda kegiatan disampaikan lebih
Kegiatan Kantor C informasi 2 1 2 Rendah per bulan
awal kepada bagian umum
Terlambatnya Pemenuhan Pengadaan Barang yang Pengadaan Barang yang
pengadaan barang Kantor dianggarkan pada anggaran UC terburu buru 2 3 6 Moderat per bulan
perubahan
Terlambatnya Pemeliharaan Kurangnya ketersediaaan Terhambatnya mobilitas
kendaraan Operasional Sparepart kendaraan pada Uc operasional kantor 1 2 2 Rendah per bulan
Kantor penyedia jasa

Mengetahui, Tana Paser, 20 Januari 2022

Kepala Bappedalitbang Sekretaris,

Mohd. Isnaini Yanuardi, S.Hut.,MM. Ruslya Aswina,SP.

NIP. 197001051998031010 NIP. 197307292002122004
 FORMULIR ANALISIS RESIKO DAN RENCANA PENGENDALIAN
(Diisi oleh Kepala Bidang/PPTK Kegiatan)

Kegiatan :
Tujuan : Menigkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Dalam Pembangunan Daerah
Meningkatnya kontribusi kelitbangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan
Meningkatnya kontribusi kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan
Program :
Anggaran Kegiatan :
Pemilik Resiko : Kabid Litbang

Pengendalian yang Ada Status Risiko

No. Pernyataan Resiko Sebab Risiko UC/C Uraian Dampak Rencana pengendalian Target Waktu
Efektivitas Kategori/
Uraian Kemungkinan Dampak Skor peringkat
risiko
TE KE E
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Variasi hasil kelitbangan Batasan topik penelitian belum Realisasi implementasi Perlunya validitas MoU konsistensi Triwulan II
tidak akan maksimal dalam spesifik C/UC rencana TE 4 3 12 Tinggi
implementasi kelitbangan rendah
Kebijakan Inovasi Yang Inovasi banyak yg tdk Penerapan inovasi daerah Triwulan II
C TE 4 3 12 Tinggi Lomba inovasi
diterapkan di Daerah berkelanjutan akan rendah
Kesulitan data pendukung Data pendukung penelitian dan C Kinerja Proses Penelitian dan Edukasi kepada Surat Sekretaris Daerah perihal TW I
penelitian dan pengembangan terlambat Pengembangan terlambat Perangkat Daerah percepatan Data
pengembangan dilengkapi oleh Perangkat Daerah TE 4 4 16 Tinggi
Terkait

Kurang didukungnya Data Data yang diperoleh untuk C Kinerja Pelaksanaan Koordinasi dengan Surat Edaran Triwulan I
dari Perangkat Daerah pelaksanaan penelitian dan Penelitian dan Pengembangan Bidang
Terkait pengembangan terlambat tidak maksimal Koordinator TE 4 3 12 Tinggi
diperoleh oleh Bidang Koordinasi
Bappedalitbang
Tidak sesuainya tahapan Proses pelaksanaan Penelitian dan C Kinerja Pengawasan tidak Koordinasi dengan Surat Edaran Triwulan 1
waktu dengan Undang – pengembangan yang terlambat optimal Bidang
Undang Nomor 18 Tahun Koordinator
2002 tentang Sistem
Nasional
Penelitian ,Pengembangan
TE 4 3 12 Tinggi
dan Penerapan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi;

Akan terjadi keterlambatan Proses pelaksanaan Penelitian dan C Kinerja pelaporan Koordinasi dengan Rapat Internal Bidang Triwulan III
pelaporan Pengembangan, Pertanggung perencanaan tidak sesuai Bidang
Jawaban yang terlambat target Koordinator TE 4 3 12 Tinggi

Kesulitan data pendukung Data pendukung penelitian dan C Kinerja Proses Penelitian dan Surat Kepala Bappedalitbangda TW III
penelitian dan pengembangan terlambat Pengembangan terlambat kepada Bidang Koordinator
pengembangan dilengkapi oleh Perangkat Daerah TE 4 4 16 Tinggi
Terkait

Kurang didukungnya Data Data yang diperoleh untuk C Kinerja Pelaksanaan Rapat koordinasi terbatas; Triwulan I
dari Perangkat Daerah pelaksanaan penelitian dan Penelitian dan Pengembangan menggunakan data sejenis dari
Terkait pengembangan terlambat tidak maksimal TE 2 3 6 Moderat sektoral rilis BPS
diperoleh oleh Bidang Koordinasi
Bappedalitbang
Tidak sesuainya tahapan Proses pelaksanaan Penelitian dan C Hasil Kajian tidak tepat Melaksanakan manajemen resiko Triwulan 1
waktu dengan Undang – pengembangan yang terlambat waktu kegiatan
Undang Nomor 18 Tahun
2002 tentang Sistem
Nasional
Penelitian ,Pengembangan
TE 2 3 6 Moderat
dan Penerapan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi;

Akan terjadi keterlambatan Proses pelaksanaan Penelitian dan C Kinerja pelaporan Rapat Internal Bidang Triwulan III
pelaporan Pengembangan, Pertanggung perencanaan tidak sesuai
Jawaban yang terlambat target TE 1 2 2 Rendah

Pertanggungjawaban tidak Proses pelaksanaan Penelitian dan C Kinerja Pertanggung jawaban Koordinasi dengan Mempercepat SPJ Triwulan III
tepat waktu pengembangan yang terlambat tidak tepat waktu Bidang 4 3 12 Tinggi
Koordinator
Pertanggungjawaban tidak Proses pelaksanaan Penelitian dan C Kinerja Pertanggung jawaban Mempercepat SPJ Triwulan III
tepat waktu pengembangan yang terlambat tidak tepat waktu 1 2 2 Rendah

Mengetahui, Tana Paser, 20 Januari 2022

Kepala Bappedalitbang Kabid Litbang,
Mohd. Isnaini Yanuardi, S.Hut.,MM. Syarif Fuadi Fauzi, S.Pt.,MP.
NIP. 197001051998031010 NIP. 197304301998031005
 FORMULIR ANALISIS RESIKO DAN RENCANA PENGENDALIAN
(Diisi oleh Kepala Bidang/PPTK Kegiatan)

Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Tujuan : Meningkatnya konsistensi dokumen perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia
Program : PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Anggaran Kegiatan : Rp. 868.110.300,-
Pemilik Resiko : Kabid PPM

Pengendalian yang Ada Status Risiko

No. Pernyataan Resiko Sebab Risiko UC/C Uraian Dampak Rencana pengendalian Target Waktu
Efektivitas Kategori/
Uraian Kemungkinan Dampak Skor peringkat
risiko
TE KE E
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Penyusunan Tolak ukur tidak beberapa perangkat daerah tidak C Tidak Konsisten Tolak ukur Verifikasi dokumen perencanaan per TW
konsisten antara renja dan melihat renstra dalam penyusunan KE 3 3 9 Moderat OPD
renstra renja
Penyusunan Dokumen tidak Surat Edaran Penyusunan C Tahapan perencanaan Memberikan contoh template dok. per TW
tepat waktu terlambat terhambat KE 3 3 9 Moderat perencanaan (Renja) agar lebih
mudah&cepat disusun
Perangkat Daerah lambat C Tahapan perencanaan Membuat template renja/perubahan per TW
membuat dokumen terhambat
KE 3 3 9 Moderat renja OPD
Tim Asistensi tidak semua Terjadi benturan jadwal antar tim C kurang maksimal dalam Penjadualan kegiatan asistensi per TW
lengkap asistensi
KE 3 3 9 Moderat lebih awal
Rincian Belanja tidak sesuai dalam penyusunan rincian belanja output tidak tercapai Perbaikan indikator yg tdk sesuai per TW
dengan output yang akan tidak berpedoman terhadap dengan dok.perencanaan OPD
dicapai indikator C KE 3 3 9 Moderat

Berita Acara tidak dalam SIPD tidak ada Bappedalitbang hanya dapat Mendorong penggunaan ASB TW IV
ditindaklanjuti PD pengendalian dari bappedalitbang memantau
untuk meneruskan atau tidak
rincian belanja dalam sub UC KE 3 3 9 Moderat
kegiatan

data kurang lengkap dari data realisasi kinerja pada evaluasi tidak tepat waktu Rapat koordinasi terbatas per per TW
bidang-bidang PD perangkat daerah kurang lengkap bidang pengampu OPD
dari bidang-bidang C KE 3 3 9 Moderat

indikator sering tidak dalam penyusunan perencanaan terjadi kesulitan dalam Rekomendasi perbaikan per TW
diperhatikan dalam renja ada beberapa yang tidak evaluasi renstra penyusunan rancangan renja
penyusunan renja padahal berpedoman pada renstra C KE 3 3 9 Moderat
sudah ada acuannya dalam
renstra
Format kurang jelas format tabel evaluasi kurang jelas terjadi kesalahan dalam Menyederhanakan format per TW
C KE 3 3 9 Moderat
pengisian
- terdapat kebingungan perangkat daerah masih belum predikat kinerja Perangkat Pendampingan kepada OPD per TW
dalam menentukan realisasi paham cara mengukur realisasi Daerah tidak sesuai
kinerja, sering terjadi yang kinerja C KE 3 3 9 Moderat
dievaluasi realisasi keuangan
bukan kinerja
Faktor pendorong Perangkat daerah tidak tidak dapat digunakan untuk Edaran pelaksanaan evaluasi per TW
keberhasilan, faktor mengadakan evaluasi untuk penyusunan evaluasi RKPD berjenjang dan periodik
penghambat dan tindak lanjut pencapaian kinerja tiap triwulan C maupun RPJMD KE 3 3 9 Moderat
tidak diisi atau semester

Mengetahui, Tana Paser, 20 Januari 2022

Kepala Bappedalitbang Kabid PPM,

Mohd. Isnaini Yanuardi, S.Hut.,MM. Rustan T.,SKM.

NIP. 197001051998031010 NIP. 197412131997031004
 FORMULIR ANALISIS RESIKO DAN RENCANA PENGENDALIAN
(Diisi oleh Kepala Bidang/PPTK Kegiatan)

Kegiatan :
Tujuan :
Program : PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
Anggaran Kegiatan : Rp. 1.106.019.900,-
Pemilik Resiko : Kabid P2EP

Pengendalian yang Ada Status Risiko

No. Pernyataan Resiko Sebab Risiko UC/C Uraian Dampak Rencana pengendalian Target Waktu
Efektivitas Kategori/
Uraian Kemungkinan Dampak Skor peringkat
risiko
TE KE E
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Pengendalian dan evaluasi Belum terintegrasinya sistem C Tidak konsistensinya Permendagri Evaluasi atas Formulir Triwulan I
perencanaan pembangunan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan Nomor 86 Tahun pengendalian dan evaluasi
daerah belum optimal pembangunan 2017
KE 5 5 25 Tinggi

Penentuan daftar Data yang Ketersediaan data/bahan yang C Data pembangunan yang Permen PPN Implementasi regulasi pengelolaan Triwulan II
akan dikumpulkan serta bersumber dari pelaksanaan sub dihasilkan tidak sesuai Nomor 16 Tahun Satu Data Paser
penetapan daftar Data tidak kegiatan tidak tersedia kebutuhan 2020; Permen PPN KE 5 5 25 Ekstrim
tersedia Nomor 18 Tahun
2020
Data perencanaan tidak Data terpercaya hanya bisa C Kesulitan mendapatkan data Konsistensi, kesadaran & tanggung Triwulan II
update didapat dari BPS pembangunan yang jawab masing-masing tugas siapa
dibutuhkan KE 5 5 25 Ekstrim berbuat apa sesuai Perbup
Pengelolaan Satu Data Paser

Pengendalian dan evaluasi Ketersediaan data/bahan yang C Tidak tersedianya dokumen Permendagri Evaluasi atas Formulir Triwulan I
perencanaan pembangunan bersumber dari pelaksanaan sub pengendalian, evaluasi dan Nomor 86 Tahun pengendalian dan evaluasi
daerah belum optimal kegiatan tidak tersedia pelaporan 2017 KE 3 3 9 Moderat

Penyusunan Format isian Menyulitkan Kasubbag C Pengisian capaian kinerja Permendagri Pengendalian dan evaluasi Triwulan I
tabel pengendalian dan Perencanaan PD dalam pengisian sasaran RPJMD tidak akurat Nomor 86 Tahun KE 4 3 12 Tinggi terintegrasi menggunakan aplikasi
evaluasi secara manual format 2017
Keterlambatan pengumpulan Tidak tersedianya data/bahan C Rekapitulasi capaian sasaran Perbub Nomor 74 Pengendalian dan evaluasi Triwulan I
Format Pengendalian dan untuk pengukuran kinerja sasaran RPJMD tdk tepat waktu Tahun 2020 KE 5 3 15 Tinggi terintegrasi menggunakan aplikasi
Evaluasi RPJMD
Tidak tersusunnya laporan Tidak tersedianya data/bahan C Pencapaian Kinerja sasaran Perbub Nomor 74 Pengendalian dan evaluasi Triwulan I
realisasi kinerja sasaran untuk pengukuran kinerja sasaran RPJMD tidak dapat Tahun 2020 KE 5 3 15 Tinggi terintegrasi menggunakan aplikasi
RPJMD RPJMD direalisasikan
Keterlambatan pengumpulan Tidak tersedianya data/bahan C Rekapitulasi data Renstra Pengendalian dan evaluasi Triwulan I
data Pengendalian dan pengendalian dokumen Bappedalitbang terintegrasi menggunakan aplikasi
Evaluasi perencanaan tidak tepat KE 5 3 15 Tinggi
waktu
Penyusunan Format isian Menyulitkan Kasubbag C Rekapitulasi data program Renstra Pengendalian dan evaluasi Triwulan I
realisasi program KDH Perencanaan PD dalam pengisian prioritas KDH tidak tersedia Bappedalitbang KE 5 3 15 Tinggi terintegrasi menggunakan aplikasi
secara manual format
Keterlambatan pengumpulan Tidak tersedianya data/bahan C Rekapitulasi data program Renstra Pengendalian dan evaluasi Triwulan I
realisasi program KDH untuk pengukuran program prioritas KDH tidak tersedia Bappedalitbang KE 5 3 15 Tinggi terintegrasi menggunakan aplikasi
prioritas KDH
Keterlambatan penyusunan Tidak tersedianya data/bahan C Tidak dapat mengetahui Renstra Pengendalian dan evaluasi Triwulan I
laporan program prioritas capaian program prioritas Bappedalitbang KE 5 3 15 Tinggi terintegrasi menggunakan aplikasi
KDH KDH
Tidak tersedianya data dari Tidak tersedianya data/bahan C Rekapitulasi data capaian Renstra Pengendalian dan evaluasi Triwulan I
PD kinerja tidak tersedia Bappedalitbang KE 5 3 15 Tinggi terintegrasi menggunakan aplikasi

Mengetahui, Tana Paser, 20 Januari 2022

Kepala Bappedalitbang Sekretaris,

Mohd. Isnaini Yanuardi, S.Hut.,MM. Rusdian Nor, SE.,M.Si.

NIP. 197001051998031010 NIP. 197703091998031004
Peta Risiko Dasar

Likelihood/Kemungkinan SCORING RISIKO FRAUD

  1 2 3 4 5

5 10 15 20 25
R00.17 R00.21
RSO.01 RSO.06
R00.19 R00.20
R00.18
5 Risiko Sangat Rendah Risiko Rendah Risiko Sedang Risiko Tinggi Risiko Sangat Tinggi

4 8 R00.05 12 RSO.09 16 RSP.01 20

R00.02 R00.03 RSO.08 R00.45 R00.57

RSO.02 RSO.03
RSO.07 R00.52
R00.04 RSO.04
4 Risiko Sangat Rendah Risiko Rendah Risiko Sedang Risiko Tinggi Risiko Tinggi
D 3 6 9 12 15
a R00.34 R00.35 R00.50 R00.25 R00.27
m R00.14 RSO.10 R00.06 RSO.11R00.22
R00.01 R00.49 R00.23 R00.48
RSP.02R00.36
RSO.05 RSP.03 R00.24
p R00.58 R00.41 R00.32 R00.33 R00.53 R00.54 R00.28
a R00.07 R00.37
R00.31 R00.42 R00.29
R00.43 R00.59 RSO.13
RSO.12 R00.40 R00.55 R00.26 R00.30
k R00.51 R00.56
3 Risiko Sangat Rendah Risiko Rendah R00.39R00.47
Risiko Rendah
R00.38 Risiko Sedang Risiko Sedang
2 4 6 8 10
R00.10
R00.13 R00.08
R00.11 R00.44
R00.15
R00.60 R00.61R00.09
R00.12 R00.16
2 Risiko Sangat Rendah Risiko Sangat Rendah Risiko Rendah Risiko Rendah Risiko Rendah
1 2 3 4 5

SELERA RESIKO Kategori/ peringkat risiko

1 Risiko Sangat Rendah Risiko Sangat Rendah Risiko Sangat Rendah Risiko Sangat Rendah Risiko Sangat Rendah
R Sangat Rendah 1-5
R Rendah 6 - 10
R Sedang 12 - 15
R Tinggi 16 - 20
R Sangat Tinggi 25