TUGAS POKOK FUNGSI

UNIT MANAJEMEN RISIKO

&
RISK OFFICER
1. Melakukan pengawasan penanganan risiko di unit
kerja ;
2. Melakukan monitoring dan review terhadap
kerangka kerja manajemen risiko perusahaan
3. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara TUGAS DAN
kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan KEWAJIBAN
kebijakan; KOMITE
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi PEMANTAU
pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan MANAJEMEN
Satuan Kerja Manajemen Risiko; RISIKO
5. Menyampaikan rekomendasi kepada Dekom atas
kebijakan yang telah diambil oleh Direksi
berkaitan dengan manajemen risiko;
6. Melakukan review terhadap implementasi
kebijakan risiko dan menilai efektivitasnya.
TUGAS DAN KEWAJIBAN UNIT MANAJEMEN RISIKO

1. Merekomendasikan Desain Kerangka Kerja Manajemen Risiko, Kebijakan

Manajemen Risiko dan Risk Appetite perusahaan kepada BOD;
2. Menyusun Manual Manajemen Risiko dan Petunjuk Kerja Manajemen Risiko;
3. Menyediakan sarana dan prasarana sistem Manajemen Risiko Perusahaan;
4. Melakukan sosialisasi dan pelatihan implementasi Manajemen Risiko;
5. Merekomendasikan review kerangka kerja manajemen risiko, kebijakan
manajemen risiko dan risk appetite perusahaan kepada BOD;
6. Melakukan review terhadap Manual Manajemen Risiko dan Petunjuk Kerja
Manajemen Risiko untuk perbaikan berkelanjutan;
7. Melakukan asesmen implementasi manajemen risiko di unit kerja;
8. Melakukan asesmen maturity manajemen risiko perusahaan.
• Manual Manajemen Risiko Perusahaan
• Kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan

• Petunjuk Kerja Manajemen Risiko Perusahaan

• Selera Risiko (Risk Appetite) Manajemen Risiko Perusahaan
OUTPUT UNIT
MANAJEMEN
RISIKO
• Sarana dan prasarana Manajemen Risiko Perusahaan
• Laporan Asesmen Implementasi Manajemen Risiko Unit
Kerja

• Laporan Asesmen Maturitas Manajemen Risiko

Perusahaan
• Laporan Sosialisasi dan Pelaksanaan Pelatihan
Membantu tugas Risk Owner dalam melakukan Pemantauan

Keterjadian Risiko

TUGAS DAN KEWAJIBAN RISK OFFICER

Laporan Pemantauan Keterjadian Risiko
Membantu tugas Risk Owner dalam pembuatan risk register,

dilanjutkan dengan pembuatan peta risiko

MATERI : Pemaparan tahapan pembuatan peta risiko dan dashboard MR
• Merancang design dashboard MR

TUGAS DAN KEWAJIBAN RISK OFFICER

 Risk Register
      Peristiwa     Nilai Dampak Level Resiko Inhern Risk Inhern Residual Level Resiko Risk Action Plan
Identifik No. Resiko: Residual
No. Sebab Resiko Dampak/
asi Konsekwensi
Nama dan Uraian (juta Rp) (Likehood) (Conseque Exposure (Likehood) (Conseque Exposure No Mitigasi PIC Target Status
Resiko Peristiwa nce) nce)
Resiko

1 Revenue 1 Tingkat Occupancy Berkurangnya Account Potensi 1,007.54 1-almost 1-Minor 10075 1-almost 1-Minor 10.08 1 Menjaga dan Sales & Q1, Q2,Q3  
78% tidak tercapai ( Customer ) aktiv danberkurangnya never never menambah Marketing dan Q4
pembatalan Event room nite account aktif
   
production dan dengan cara
revenue 3% memperluas
area Sales Call
    2 Average Room Rate Competitor menurunkan Potensi ARR 1,950.43 1-almost 1-Minor 195.0 1-almost 1-Minor 19.50  Meningkatkan Sales & Q1, Q2,Q3  
tidak tercapai harga menurun 6,4% never 4 never dan menjaga Marketing dan Q4
harga segment
FIT Rack dan
OTA
    3 Pendapatan F&B yang Kapasitas Meeting Room Revenue F&B dan 7,461.51 3-Possible 3-severe 746.1 1-almost 1-Minor 74.62 1 Memaksimalkan F&B Q1, Q2,Q3  
tidak tercapai ( hanya yang terbatas sehingga Banquet menurun 5 never FB Outlet Manager dan Q4
tercapai 75% ) tidak mengakomodir 25% dengan target dan
event yg bersamaan dgn 30% gest in Banquet &
jumlah pax di atas 40 House consume Catering
dan Social Event
saat Week End,
Memaksimalkan
program Promo
FB dan Catering
2 Biaya 1 Kenaikkan UMP 8,7% Kenaikkan Salary & wages Penurunan GOP 536.96 1-almost 1-Minor 53.70 1-almost 1-Minor 5.37  Melakukan Dept Head Q1, Q2,Q3  
Exp sebesar 11% never never efisiensi jumlah & HRD dan Q4
karyawan
dengan cara
Multi skill dan
penggunaan
Daily
pada worker
saat high
season
    2 Kenaikkan Listrik 5% Kenaikkan bertahap Tarif Penurunan GOP 260.43 1-almost 1-Minor 26.04 1-almost 1-Minor 2.60  Melakukan Dept Head Q1, Q2,Q3  
dasar listrik never never program safe dan dan Q4
energy, alokasi Engineerin
zoning room g
floor pada saat
low season, light
off after
hours
          TOTAL 11,216.87    1,121.69     112.17          
Membantu Risk Owner dalam proses integrasi manajemen risiko

ke dalam proses bisnis Departemen/Divisi/Proyek

MATERI: Proses integrasi manajemen risiko ke dalam proses bisnis

TUGAS DAN KEWAJIBAN RISK OFFICER

 Mengkoordinir laporan risiko berkala di

Departemen/Divisi/Proyek; (corporate pertriwulan, diikuti

departemen dan divisi perbulan)

TUGAS DAN KEWAJIBAN RISK OFFICER

Memberikan rekomendasi daftar proyek atau sasaran Risk Owner

yang akan dilakukan asesmen risiko

TUGAS DAN KEWAJIBAN RISK OFFICER

Memberikan rekomendasi daftar proyek atau sasaran Risk Owner

yang akan dilakukan asesmen risiko

TUGAS DAN KEWAJIBAN RISK OFFICER

 Mengumpulkan data untuk menyusun evaluasi efektifitas

penanganan risiko (pembandingan kinerja MR dan Corporate)

• MATERI : Pemaparan evaluasi kinerja manajemen risiko

TUGAS DAN KEWAJIBAN RISK OFFICER

Kinerja Manajemen Risiko TRIWULAN I
Kinerja pelaksanaan proses manajemen risiko diukur dengan cara:
• Membandingkan status portofolio Profil Risiko terkini versus capaian target kinerja unit untuk
mengetahui keefektifan perlakuan risiko. Jika status Profil Risiko menunjukkan risiko terkendali maka
seharusnya nampak dalam progres capaian target-target kinerja unit dan fungsi selaku Unit Pengelola
Risiko.
Membuat dashboard risk point of concern

TUGAS DAN KEWAJIBAN RISK OFFICER

RISK POINT OF CONCERN PERIODE MARET 2019
 Melakukan risk asesmen bersama tim biro MR
• MATERI: Pemaparan teknik asesmen manajemen risiko

TUGAS DAN KEWAJIBAN RISK OFFICER

Membuat kajian risiko terkait peristiwa risiko yang telah

berdampak

TUGAS DAN KEWAJIBAN RISK OFFICER

Kajian risiko

• Dibuat untuk identifikasi risiko yang sudah berdampak

(nilainya signifikan, di mana nilai consequence 4)
• Kajian dibuat meliputi penyebab risiko dicari berdasarkan metode fish bone
diagram
• Kemudian di data penanganan” yang telah dilakukan
• Rekomendasi action plan apabila terjadi kejadian serupa
• Dilakukan pengecekan apakah akan terjadi dampak resiko yang
mengikuti (efek domino)
 • Memahami proses bisnis Departemen terkait;

JOB • Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Risk Owner dan Risk
Treatment Owner;
REQUIRE
MENT • Memahami proses manajemen risiko berbasis ISO 31000:2018;
RISK
OFFICER • Mampu membuat desain komunikasi RACI;

• Diutamakan yang telah memiliki sertifikasi manajemen risiko.

 Laporan Manajemen Risiko
Perusahaan/Departemen/Divisi/Proyek

Laporan Kertas Kerja Manajemen

Risiko Perusahaan/ Departemen/ OUTPUT RISK OFFICER
Divisi/ Proyek

Laporan Monitoring Action Plan dari

Risk Treatment Owner (RTO)
 PETA RISIKO PERIODE MARET 2019

Dampak Negatif ( Ancaman ) Dampak Positif ( Peluang )

C E E D

F C
Kemungkinan

A G G F

B A
B

D
TERIMAKASIH