Rakor MOC 21 Jun 22

Performance Mill
(Process and
Result)
bulan Mei 2022
Yanwar Santoso
Mill Quality Assurance Section Head
BGA GOES TO THE NEXT LEVEL: COLLABORATION AND INNOVATION

I. Performance Process & Result Mill, bulan Mei 2022
1. Pencapaian Process dan Result Mill bulan Mei 2022 masih kurang baik : 63,9% (Fair). Dibanding bulan lalu mengalami penurunan
1,0 point (Apr.: 64,9%; Mei.: 63,9%).
2. Penyebab penurunan Performance process dan result Mill disebabkan oleh :
a. Penurunan performance process sebesar 5,0 point atau 12,5% (Apr: 81,3%; Mei.: 68,8%), disebabkan:
 Penurunan nilai ISOP – Pelaksanaan/Do sebesar 2,5 point atau 2,25% (Apr.: 70,3%, Mei.: 68,0%).
 Penurunan nilai Pengutipan PAO sebesar 2,5 point atau 3,8% (Apr.: 50,8%; Mei.: 47,0%).
b. Penurunan nilai intermediate Result penurunan sebesar 1,0 point atau 3,33% (Apr.: 68,0%, Mei.: 64,7%) yang disebabkan:
 Penurunan nilai Mutu Palm Product sebesar 1 point atau 9,17% (Apr.: 53,1%; Mei.: 44,0%).
c. Sedangkan untuk nilai performance end result naik sebesar 5,0 point atau 16,7% (Apr.: 40,0%, Mei.: 56,7%) yang
disebabkan ;
 Kenaikkan nilai pencapaian OER terhadap deklarasi sebesar 5,0 point atau naik 0,31% (Apr.: 94,8%, Mei.: 95,1%
terhadap OER deklarasi).
 Kenaikan nilai lembur pengolahan sebesar 0,5 point atau biaya lembur pengolahan menurun 18 % (Apr.: 103,0%,
Mei.: 85,1% terhadap target).
 Sedang nilai pencapaian FFA stock turun 0,5 point atau FFA naik 0,37% (Apr.: 3,81%, Mei.: 4,18%).
3. Mill yang mencapai Performance Standard (≥ 80%) adalah PNBM (88,8%), sedang Performance Mill lainnya < 80% terdiri:
 Kategori Satisfactory sebanyak 4 Mill yaitu GMKM, BMKM, SAGM dan BBNM dengan range 72,0% sd 77,1%.
 Kategori Fair sebanyak 8 Mill yaitu KAGM, SCMM, KTWM, LMDM, TRYM, KNDM, PRYM dan SRSM dengan range nilai 50,5%
sd 69,4%.
 Kategori Poor sebanyak 2 Mill yaitu SDMM (48,1%) dan BTJM (39,6%).
Performance Mill bulan Mei 2022
PERFORMANCE PROCESS INTERMEDIATE RESULT END RESULT
% Biaya
Achivement Quality Mill % Klaim
% Recycling Safety % Restan FFA CPO Lembur % BBM
of Budget % OER thd % KER thd Loading NILAI AKHIR NILAI AKHIR
Indeks SOP MiLL Palm Acid Oil Condition Nilai Mill thd Stock thd Pengolaha Consumptio Nilai
Palm Mutu Mutu Mutu Palm Nilai Target Target (Mutu) thd
thd Target (SMK3) Performance Product Pengolahan Maintenance Product Total Target Standard n Thd n thd target Nilai End Performance PERFORMANCE PERFORMANCE
Intermediate Target MEI APRIL
No Unit Process target Result Result
Result
Perenca Pengawa Tindakan % Akt Nilai % Akt Nilai Nilai
Pelaksan Total % PAO thd % Thd % thd BI (Rp
naan /
aan / Do
san / Perbaikan
ISOP Std
Nilai BI Nilai Ach % Nilai BI Nilai BI Nilai BI Nilai BI Nilai % Nilai thd thd BI
Std
Nilai
Std
Nilai
Jt)
Nilai (Process + Result) (Process + Result)
Plan Check / Action Budget Total Budget Total Total
40 30 30
Absolut % Absolut % Absolute % Absolute % Nilai Kategori Nilai Kategori
5 12,5 7,5 5 30 5 5 10 10 3 2 15 5 12,5 7,5 2,5 2,5 2,5 2,5
BGA 5,00 5,00 7,50 5,00 22,5 47,0 0,0 90,2 5,0 27,5 68,75 100 10,0 78,2 7,0 80,0 2,4 44,0 0,0 62,7 9,4 264,6 0,0 19,40 64,67 95,1 5,0 97,6 6,0 4,2 1,0 85,1 2,5 94,6 2,5 481,3 0,0 17,0 56,67 36,4 60,67 63,90 Fair 64,9 Fair
1 Kalteng 5,00 7,50 7,50 5,00 25,0 59,0 2,5 90,2 5,0 32,5 81,25 104 10,0 79,7 7,0 80,8 2,4 55,6 1,0 69,3 10,4 206,6 0,0 20,40 68,00 95,8 5,0 99,0 6,0 3,6 1,5 77,0 2,5 89,6 2,5 114,7 1,5 19,0 63,33 39,4 65,67 71,90 Satisf 67,1 Fair
2 Kalbar 5,00 5,00 7,50 5,00 22,5 37,2 0,0 90,8 5,0 27,5 68,75 98 10,0 82,5 8,0 80,0 2,4 25,6 0,0 69,3 10,4 363,3 0,0 20,40 68,00 94,2 0,0 95,9 6,0 4,7 0,0 124,0 0,0 119,1 0,0 365,0 0,0 6,0 20,00 26,4 44,00 53,9 Fair 67,9 Fair
3 Riau 5,00 5,00 7,50 5,00 22,5 4,4 0,0 87,1 4,0 26,5 66,25 88,8 7,5 42,5 0,0 72,9 2,1 31,3 0,0 14,0 2,1 358,9 0,0 9,60 32,00 93,9 0,0 97,1 6,0 4,2 1,0 116,4 0,0 57,3 2,5 1,6 2,5 12,0 40,00 21,6 36,00 48,1 Poor 53,1 Fair
1 Mentaya 5,00 7,50 7,50 5,00 25,0 90,6 4,0 91,0 5,0 34,0 85,00 96,2 10,0 92,5 10,0 84,4 2,4 78,1 1,4 92,0 13,8 164,1 0,0 23,80 79,33 96,0 5,0 101,6 7,5 3,4 2,5 110,8 0,0 84,5 2,5 51,4 0,0 17,5 58,33 41,3 68,83 75,3 Satisf 67,8 Fair
2 Pundu 5,00 7,50 7,50 5,00 25,0 68,4 2,5 90,8 5,0 32,5 81,25 106,6 10,0 78,8 7,0 85,4 2,4 52,3 1,0 69,3 10,4 158,0 0,0 20,40 68,00 97,2 7,5 99,5 6,0 3,6 1,5 101,7 2,0 95,5 2,5 63,3 1,0 20,5 68,33 40,9 68,17 73,4 Satisf 69,9 Fair
3 Kotawaringin 5,00 5,00 7,50 5,00 22,5 34,9 0,0 88,8 4,0 26,5 66,25 106,4 10,0 72,5 7,0 72,2 2,1 44,8 0,0 60,7 9,1 303,1 0,0 19,10 63,67 94,3 0,0 96,9 6,0 4,1 1,0 53,7 2,5 83,1 2,5 0,0 2,5 14,5 48,33 33,6 56,00 60,1 Fair 59,0 Fair
4 Kendawangan 5,00 5,00 7,50 5,00 22,5 31,0 0,0 87,2 4,0 26,5 66,25 105,9 10,0 85,0 8,0 79,2 2,1 37,5 0,0 67,3 10,1 371,1 0,0 20,10 67,00 93,2 0,0 102,1 7,5 4,9 0,0 147,4 0,0 94,5 2,5 56,0 0,0 10,0 33,33 30,1 50,17 56,6 Fair 69,9 Fair
5 Sei Rasau 5,00 5,00 7,50 5,00 22,5 57,3 2,5 89,2 4,0 29,0 72,50 103 10,0 83,8 8,0 74,0 2,1 15,6 0,0 67,3 10,1 300,1 0,0 20,10 67,00 94,0 0,0 94,9 4,0 4,5 0,0 131,3 0,0 198,7 0,0 127,7 0,0 4,0 13,33 24,1 40,17 53,1 Fair 62,4 Fair
6 Nanga Tayap 5,00 5,00 6,00 5,00 21,0 1,7 0,0 90,5 5,0 26,0 65,00 60,4 0,0 60,0 5,0 79,2 2,1 15,6 0,0 47,3 7,1 409,9 0,0 7,10 23,67 91,3 0,0 94,3 4,0 5,3 -1,0 114,5 0,0 74,0 2,5 79,4 0,0 5,5 18,33 12,6 21,00 38,6 Poor 57,9 Fair
7 Rokan Hulu 5,00 5,00 7,50 5,00 22,5 4,4 0,0 87,1 4,0 26,5 66,25 88,75 7,5 42,5 0,0 72,9 2,1 31,3 0,0 14,0 2,1 358,9 0,0 9,60 32,00 93,9 0,0 97,1 6,0 4,2 1,0 116,4 0,0 57,3 2,5 1,6 2,5 12,0 40,00 21,6 36,00 48,1 Poor 53,1 Fair
8 Sei Melayu 5,00 10,00 7,50 5,00 27,5 25,2 0,0 97,8 5,0 32,5 81,25 128,5 10,0 100,0 10,0 93,8 3,0 43,8 0,0 86,7 13,0 432,8 0,0 23,00 76,67 97,7 7,5 93,2 4,0 4,3 1,0 108,6 1,0 105,7 1,5 102,0 0,0 15,0 50,00 38,0 63,33 70,5 Satisf 74,0 Satisf
1 MOD 1 5,00 7,50 7,50 5,00 25,0 90,6 4,0 91,0 5,0 34,0 85,00 96 10,0 92,5 10,0 84,4 2,4 78,1 1,4 92,0 13,8 164,1 0,0 23,80 79,33 96,0 5,0 101,6 7,5 3,4 2,5 110,8 0,0 84,5 2,5 51,4 0,0 17,5 58,33 41,3 68,83 75,3 Satisf 67,8 Fair
2 MOD 2 5,00 7,50 7,50 5,00 25,0 68,4 2,5 90,8 5,0 32,5 81,25 107 10,0 78,8 7,0 85,4 2,4 52,3 1,0 69,3 10,4 158,0 0,0 20,40 68,00 97,2 7,5 99,5 6,0 3,6 1,5 101,7 2,0 95,5 2,5 63,3 1,0 20,5 68,33 40,9 68,17 73,4 Satisf 69,9 Fair
3 MOD 3 5,00 5,00 7,50 5,00 22,5 34,9 0,0 88,8 4,0 26,5 66,25 106 10,0 72,5 7,0 72,2 2,1 44,8 0,0 60,7 9,1 303,1 0,0 19,10 63,67 94,3 0,0 96,9 6,0 4,1 1,0 53,7 2,5 83,1 2,5 0,0 2,5 14,5 48,33 33,6 56,00 60,1 Fair 59,0 Fair
4 MOD 4 5,00 5,00 7,50 5,00 22,5 49,0 0,0 88,5 4,0 26,5 66,25 104 10,0 84,2 8,0 75,7 2,1 22,9 0,0 67,3 10,1 328,5 0,0 20,10 67,00 93,7 0,0 97,2 6,0 4,7 0,0 137,7 0,0 163,8 0,0 183,7 0,0 6,0 20,00 26,1 43,50 52,6 Fair 64,4 Fair
5 MOD 5 5,00 5,00 7,50 5,00 22,5 10,2 0,0 91,8 5,0 27,5 68,75 89 7,5 67,5 5,0 81,9 2,4 30,2 0,0 49,3 7,4 390,1 0,0 14,90 49,67 94,6 0,0 95,3 6,0 4,8 0,0 109,5 1,0 77,0 2,5 183,0 0,0 9,5 31,67 24,4 40,67 51,9 Fair 59,4 Fair
1 GMKM 5,00 7,50 7,50 4,00 24,0 101,7 5,0 90,7 5,0 34,0 85,00 116 10,0 90,0 10,0 68,8 1,5 87,5 1,6 87,3 13,1 220,5 0,0 23,10 77,00 95,5 5,0 100,6 7,5 3,3 2,5 93,5 2,5 89,1 2,5 36,5 0,0 20,0 66,67 43,1 71,83 77,1 Satisf 61,6 Fair
2 BMKM 5,00 7,50 7,50 5,00 25,0 80,4 4,0 91,3 5,0 34,0 85,00 82 5,0 95,0 10,0 100,0 3,0 68,8 1,0 93,3 14,0 101,5 4,0 23,00 76,67 96,5 5,0 102,7 7,5 3,5 2,5 122,4 0,0 80,8 2,5 14,9 1,5 19,0 63,33 42,0 70,00 76,0 Satisf 79,4 Satisf
3 PNBM 5,00 7,50 7,50 5,00 25,0 102,4 5,0 90,1 5,0 35,0 87,50 126 10,0 77,5 7,0 100,0 3,0 65,6 1,0 73,3 11,0 105,0 3,8 24,75 82,50 101,6 12,5 101,0 7,5 3,2 2,5 131,6 0,0 92,7 2,5 0,0 2,5 27,5 91,67 52,3 87,08 87,3 Good 86,9 Good
4 KAGM 3,50 7,50 6,00 4,00 21,0 98,3 5,0 89,6 4,0 30,0 75,00 98 10,0 65,0 5,0 72,9 2,1 62,5 1,0 54,0 8,1 126,1 0,0 18,10 60,33 96,6 7,5 98,3 6,0 3,5 2,5 132,6 0,0 103,2 2,0 43,5 0,0 18,0 60,00 36,1 60,17 66,1 Fair 60,4 Fair
5 SAGM 5,00 7,50 7,50 5,00 25,0 12,6 0,0 92,4 5,0 30,0 75,00 103 10,0 95,0 10,0 83,3 2,4 75,0 1,4 92,0 13,8 161,2 0,0 23,80 79,33 95,2 5,0 100,1 7,5 3,4 2,5 85,2 2,5 91,1 2,5 15,5 1,0 21,0 70,00 44,8 74,67 74,8 Satisf 74,3 Satisf
6 SCMM 5,00 10,00 4,00 5,00 24,0 62,9 2,5 91,3 5,0 31,5 78,75 103 10,0 77,5 7,0 85,4 2,4 6,3 0,0 62,7 9,4 384,1 0,0 19,40 64,67 95,6 5,0 98,5 6,0 4,6 0,0 102,1 2,0 93,9 2,5 4,2 2,5 18,0 60,00 37,4 62,33 68,9 Fair 62,9 Fair
7 KTWM 3,50 5,00 7,50 5,00 21,0 94,8 4,0 85,1 4,0 29,0 72,50 124 10,0 62,5 5,0 66,7 1,5 28,1 0,0 43,3 6,5 255,4 0,0 16,50 55,00 94,0 0,0 99,5 6,0 4,4 1,0 65,7 2,5 73,6 2,5 0,0 2,5 14,5 48,33 31,0 51,67 60,0 Fair 59,0 Fair
8 LMDM 5,00 5,00 7,50 5,00 22,5 0,0 0,0 91,1 5,0 27,5 68,75 93 7,5 70,0 7,0 75,0 2,1 37,5 0,0 60,7 9,1 395,5 0,0 16,60 55,33 93,8 0,0 98,5 6,0 4,3 1,0 48,8 2,5 72,6 2,5 0,0 2,5 14,5 48,33 31,1 51,83 58,6 Fair 65,1 Fair
9 TRYM 5,00 5,00 7,50 5,00 22,5 0,0 0,0 90,3 5,0 27,5 68,75 100 10,0 85,0 8,0 75,0 2,1 68,8 1,0 74,0 11,1 328,3 0,0 21,10 70,33 95,1 5,0 92,1 4,0 3,7 1,5 46,7 2,5 122,9 0,0 0,0 2,5 15,5 51,67 36,6 61,00 64,1 Fair 58,6 Fair
10 KNDM 5,00 5,00 7,50 5,00 22,5 31,0 0,0 87,2 4,0 26,5 66,25 106 10,0 85,0 8,0 79,2 2,1 37,5 0,0 67,3 10,1 371,1 0,0 20,10 67,00 93,2 0,0 102,1 7,5 4,9 0,0 147,4 0,0 94,5 2,5 56,0 0,0 10,0 33,33 30,1 50,17 56,6 Fair 69,9 Fair
11 PRYM 5,00 5,00 7,50 4,00 21,5 115,2 5,0 83,6 4,0 30,5 76,25 100 10,0 80,0 8,0 81,3 2,4 15,6 0,0 69,3 10,4 297,1 0,0 20,40 68,00 95,8 5,0 102,1 7,5 5,1 -1,0 137,1 0,0 181,3 0,0 58,0 0,0 11,5 38,33 31,9 53,17 62,4 Fair 64,9 Fair
12 SRSM 5,00 5,00 7,50 5,00 22,5 0,0 0,0 94,7 5,0 27,5 68,75 105 10,0 87,5 8,0 66,7 1,5 15,6 0,0 63,3 9,5 303,1 0,0 19,50 65,00 92,0 0,0 87,5 2,0 4,0 1,5 123,9 0,0 213,0 0,0 69,7 0,0 3,5 11,67 23,0 38,33 50,5 Fair 65,6 Fair
13 BTJM 5,00 5,00 6,00 5,00 21,0 1,7 0,0 90,5 5,0 26,0 65,00 60 0,0 60,0 5,0 79,2 2,1 15,6 0,0 47,3 7,1 409,9 0,0 7,10 23,67 91,3 0,0 94,3 4,0 5,3 -1,0 114,5 0,0 74,0 2,5 79,4 0,0 5,5 18,33 12,6 21,00 38,6 Poor 57,9 Fair
14 BBNM 5,00 10,00 7,50 5,00 27,5 25,2 0,0 97,8 5,0 32,5 81,25 129 10,0 100,0 10,0 93,8 3,0 43,8 0,0 86,7 13,0 432,8 0,0 23,00 76,67 97,7 7,5 93,2 4,0 4,3 1,0 108,6 1,0 105,7 1,5 102,0 0,0 15,0 50,00 38,0 63,33 70,5 Satisf 74,0 Satisf
15 SDMM 5,00 5,00 7,50 5,00 22,5 4,4 0,0 87,1 4,0 26,5 66,25 89 7,5 42,5 0,0 72,9 2,1 31,3 0,0 14,0 2,1 358,9 0,0 9,60 32,00 93,9 0,0 97,1 6,0 4,2 1,0 116,4 0,0 57,3 2,5 1,6 2,5 12,0 40,00 21,6 36,00 48,1 Poor 53,1 Fair
Achivement % Biaya % Klaim
% Recycling Safety Quality Mill % Restan FFA CPO % BBM
Nilai of Budget % OER thd % KER thd Lembur Loading NILAI AKHIR NILAI AKHIR
Indeks SOP MiLL Palm Acid Oil Condition Mill thd Stock thd Consumptio Nilai
Palm Mutu Mutu Mutu Palm Target Target Pengolahan (Mutu) thd
thd Target (SMK3) Performance Total Target Nilai Standard n thd target Nilai End Performance PERFORMANCE PERFORMANCE
No Unit Product Pengolahan Maintenance Product Intermediate Thd target Target MEI APRIL
Process Result Result
Perenca Pengawa Tindakan
Result % Akt Nilai Nilai Nilai
Pelaksan % PAO thd % Thd % thd BI (Rp
naan /
aan / Do
san / Perbaikan Total ISOP
Std
Nilai BI Nilai Ach % Nilai BI Nilai BI Nilai BI Nilai BI Nilai % Nilai thd BI BI
Std
Nilai
Std
Nilai
Jt)
Nilai (Process + Result) (Process + Result)
Plan Check / Action Budget Total Total Total
40 30 30
Absolut % Absolut % Absolute % Absolute % Nilai Kategori Nilai Kategori
5 12,5 7,5 5 30 5 5 10 10 3 2 15 5 12,5 7,5 2,5 2,5 2,5 2,5
BGA 5,00 5,00 7,50 5,00 75,0 22,5 47,0 0,0 90,2 5,0 27,5 68,75 100 10,0 78,2 7,0 80,0 2,4 44,0 0,0 62,7 9,4 264,6 0,0 19,40 64,67 95,1 5,0 4,69 6,0 4,2 1,0 85,1 2,5 94,6 2,5 481,3 0,0 17,0 56,67 36,4 60,67 63,90 Fair 64,9 Fair
1 MOD 1 5,00 7,50 7,50 5,00 83,3 25,0 90,6 4,0 91,0 5,0 34,0 85,00 96 10,0 92,5 10,0 84,4 2,4 78,1 1,4 92,0 13,8 164,1 0,0 23,80 79,33 96,0 5,0 4,93 7,5 3,4 2,5 110,8 0,0 84,5 2,5 51,4 0,0 17,5 58,33 41,3 68,83 75,3 Satisf 67,8 Fair
2 MOD 2 5,00 7,50 7,50 5,00 83,3 25,0 68,4 2,5 90,8 5,0 32,5 81,25 107 10,0 78,8 7,0 85,4 2,4 52,3 1,0 69,3 10,4 158,0 0,0 20,40 68,00 97,2 7,5 4,55 6,0 3,6 1,5 101,7 2,0 95,5 2,5 63,3 1,0 20,5 68,33 40,9 68,17 73,4 Satisf 69,9 Fair
3 MOD 3 5,00 5,00 7,50 5,00 75,0 22,5 34,9 0,0 88,8 4,0 26,5 66,25 106 10,0 72,5 7,0 72,2 2,1 44,8 0,0 60,7 9,1 303,1 0,0 19,10 63,67 94,3 0,0 4,58 6,0 4,1 1,0 53,7 2,5 83,1 2,5 0,0 2,5 14,5 48,33 33,6 56,00 60,1 Fair 59,0 Fair
4 MOD 4 5,00 5,00 7,50 5,00 75,0 22,5 49,0 0,0 88,5 4,0 26,5 66,25 104 10,0 84,2 8,0 75,7 2,1 22,9 0,0 67,3 10,1 328,5 0,0 20,10 67,00 93,7 0,0 4,74 6,0 4,7 0,0 137,7 0,0 163,8 0,0 183,7 0,0 6,0 20,00 26,1 43,50 52,6 Fair 64,4 Fair
5 MOD 5 5,00 5,00 7,50 5,00 75,0 22,5 10,2 0,0 91,8 5,0 27,5 68,75 89 7,5 67,5 5,0 81,9 2,4 30,2 0,0 49,3 7,4 390,1 0,0 14,90 49,67 94,6 0,0 4,74 6,0 4,8 0,0 109,5 1,0 77,0 2,5 183,0 0,0 9,5 31,67 24,4 40,67 51,9 Fair 59,4 Fair
1 GMKM 5,00 7,50 7,5 4,0 80,0 24,0 101,7 5,0 90,7 5,0 34,0 85,00 116 10,0 90,0 10,0 68,8 1,5 87,5 1,6 87,3 13,1 220,5 0,0 23,10 77,00 95,5 5,0 4,84 7,5 3,3 2,5 93,5 2,5 89,1 2,5 36,5 0,0 20,0 66,67 43,1 71,83 77,1 Satisf 61,6 Fair
2 BMKM 5,00 7,50 7,5 5,0 83,3 25,0 80,4 4,0 91,3 5,0 34,0 85,00 82 5,0 95,0 10,0 100,0 3,0 68,8 1,0 93,3 14,0 101,5 4,0 23,00 76,67 96,5 5,0 5,03 7,5 3,5 2,5 122,4 0,0 80,8 2,5 14,9 1,5 19,0 63,33 42,0 70,00 76,0 Satisf 79,4 Satisf
3 PNBM 5,00 7,50 7,5 5,0 83,3 25,0 102,4 5,0 90,1 5,0 35,0 87,50 126 10,0 77,5 7,0 100,0 3,0 65,6 1,0 73,3 11,0 105,0 3,8 24,75 82,50 101,6 12,5 4,59 7,5 3,2 2,5 131,6 0,0 92,7 2,5 0,0 2,5 27,5 91,67 52,3 87,08 87,3 Good 86,9 Good
4 KAGM 3,50 7,50 6,0 4,0 70,0 21,0 98,3 5,0 89,6 4,0 30,0 75,00 98 10,0 65,0 5,0 72,9 2,1 62,5 1,0 54,0 8,1 126,1 0,0 18,10 60,33 96,6 7,5 4,52 6,0 3,5 2,5 132,6 0,0 103,2 2,0 43,5 0,0 18,0 60,00 36,1 60,17 66,1 Fair 60,4 Fair
5 SAGM 5,00 7,50 7,5 5,0 83,3 25,0 12,6 0,0 92,4 5,0 30,0 75,00 103 10,0 95,0 10,0 83,3 2,4 75,0 1,4 92,0 13,8 161,2 0,0 23,80 79,33 95,2 5,0 4,60 7,5 3,4 2,5 85,2 2,5 91,1 2,5 15,5 1,0 21,0 70,00 44,8 74,67 74,8 Satisf 74,3 Satisf
6 SCMM 5,00 10,00 4,0 5,0 80,0 24,0 62,9 2,5 91,3 5,0 31,5 78,75 103 10,0 77,5 7,0 85,4 2,4 6,3 0,0 62,7 9,4 384,1 0,0 19,40 64,67 95,6 5,0 4,48 6,0 4,6 0,0 102,1 2,0 93,9 2,5 4,2 2,5 18,0 60,00 37,4 62,33 68,9 Fair 62,9 Fair
7 KTWM 3,50 5,00 7,5 5,0 70,0 21,0 94,8 4,0 85,1 4,0 29,0 72,50 124 10,0 62,5 5,0 66,7 1,5 28,1 0,0 43,3 6,5 255,4 0,0 16,50 55,00 94,0 0,0 4,58 6,0 4,4 1,0 65,7 2,5 73,6 2,5 0,0 2,5 14,5 48,33 31,0 51,67 60,0 Fair 59,0 Fair
8 LMDM 5,00 5,00 7,5 5,0 75,0 22,5 0,0 0,0 91,1 5,0 27,5 68,75 93 7,5 70,0 7,0 75,0 2,1 37,5 0,0 60,7 9,1 395,5 0,0 16,60 55,33 93,8 0,0 4,83 6,0 4,3 1,0 48,8 2,5 72,6 2,5 0,0 2,5 14,5 48,33 31,1 51,83 58,6 Fair 65,1 Fair
9 TRYM 5,00 5,00 7,5 5,0 75,0 22,5 0,0 0,0 90,3 5,0 27,5 68,75 100 10,0 85,0 8,0 75,0 2,1 68,8 1,0 74,0 11,1 328,3 0,0 21,10 70,33 95,1 5,0 4,38 4,0 3,7 1,5 46,7 2,5 122,9 0,0 0,0 2,5 15,5 51,67 36,6 61,00 64,1 Fair 58,6 Fair
10 KNDM 5,00 5,00 7,5 5,0 75,0 22,5 31,0 0,0 87,2 4,0 26,5 66,25 106 10,0 85,0 8,0 79,2 2,1 37,5 0,0 67,3 10,1 371,1 0,0 20,10 67,00 93,2 0,0 4,79 7,5 4,9 0,0 147,4 0,0 94,5 2,5 56,0 0,0 10,0 33,33 30,1 50,17 56,6 Fair 69,9 Fair
11 PRYM 5,00 5,00 7,5 4,0 71,7 21,5 115,2 5,0 83,6 4,0 30,5 76,25 100 10,0 80,0 8,0 81,3 2,4 15,6 0,0 69,3 10,4 297,1 0,0 20,40 68,00 95,8 5,0 5,00 7,5 5,1 -1,0 137,1 0,0 181,3 0,0 58,0 0,0 11,5 38,33 31,9 53,17 62,4 Fair 64,9 Fair
12 SRSM 5,00 5,00 7,5 5,0 75,0 22,5 0,0 0,0 94,7 5,0 27,5 68,75 105 10,0 87,5 8,0 66,7 1,5 15,6 0,0 63,3 9,5 303,1 0,0 19,50 65,00 92,0 0,0 4,42 2,0 4,0 1,5 123,9 0,0 213,0 0,0 69,7 0,0 3,5 11,67 23,0 38,33 50,5 Fair 65,6 Fair
13 BTJM 5,00 5,00 6,0 5,0 70,0 21,0 1,7 0,0 90,5 5,0 26,0 65,00 60 0,0 60,0 5,0 79,2 2,1 15,6 0,0 47,3 7,1 409,9 0,0 7,10 23,67 91,3 0,0 4,34 4,0 5,3 -1,0 114,5 0,0 74,0 2,5 79,4 0,0 5,5 18,33 12,6 21,00 38,6 Poor 57,9 Fair
14 BBNM 5,00 10,00 7,5 5,0 91,7 27,5 25,2 0,0 97,8 5,0 32,5 81,25 129 10,0 100,0 10,0 93,8 3,0 43,8 0,0 86,7 13,0 432,8 0,0 23,00 76,67 97,7 7,5 4,47 4,0 4,3 1,0 108,6 1,0 105,7 1,5 102,0 0,0 15,0 50,00 38,0 63,33 70,5 Satisf 74,0 Satisf
15 SDMM 5,00 5,00 7,5 5,0 75,0 22,5 4,4 0,0 87,1 4,0 26,5 66,25 89 7,5 42,5 0,0 72,9 2,1 31,3 0,0 14,0 2,1 358,9 0,0 9,60 32,00 93,9 0,0 5,14 6,0 4,2 1,0 116,4 0,0 57,3 2,5 1,6 2,5 12,0 40,00 21,6 36,00 48,1 Poor 53,1 Fair
Performance Process and Result per Parameter Mill bulan Mei 2022
BGA GMKM BMKM PNBM KAGM SAGM SCMM KTWM LMDM TRYM KNDM PRYM SRSM BTJM BBNM SDMM
Parameter Bobot Sat. Hasil Nilai Hasil Nilai Hasil Nilai Hasil Nilai Hasil Nilai Hasil Nilai Hasil Nilai Hasil Nilai Hasil Nilai Hasil Nilai Hasil Nilai Hasil Nilai Hasil Nilai Hasil Nilai Hasil Nilai Hasil Nilai
kinerja Kinerja kinerja Kinerja kinerja Kinerja kinerja Kinerja kinerja Kinerja kinerja Kinerja kinerja Kinerja kinerja Kinerja kinerja Kinerja kinerja Kinerja kinerja Kinerja kinerja Kinerja kinerja Kinerja kinerja Kinerja kinerja Kinerja kinerja Kinerja
A. Perencanaa/Plan (P) Mill 5 % 96,7 5,0 100,0 5,0 100,0 5,0 100,0 5,0 75,0 3,5 100,0 5,0 100,0 5,0 75,0 3,5 100,0 5,0 100,0 5,0 100,0 5,0 100,0 5,0 100,0 5,0 100,0 5,0 100,0 5,0 100,0 5,0
B. Pelaksanaan/Do (D) Mill 12,5 % 68,0 5,0 70,0 7,5 75,0 7,5 70,0 7,5 77,5 7,5 72,5 7,5 80,0 10,0 60,0 5,0 66,3 5,0 66,3 5,0 65,0 5,0 61,3 5,0 60,0 5,0 53,8 5,0 88,8 10,0 53,8 5,0
1. Indeks SOP MiLL C. Pengawasan/Check (C) Mill 7,5 % 95,3 7,5 100,0 7,5 90,0 7,5 100,0 7,5 85,0 6,0 100,0 7,5 75,0 4,0 100,0 7,5 100,0 7,5 100,0 7,5 95,0 7,5 100,0 7,5 100,0 7,5 85,0 6,0 100,0 7,5 100,0 7,5
D. Tindakan Perbaikan/Action (A) Mill 5 % 96,3 5,0 80,0 4,0 100,0 5,0 100,0 5,0 80,0 4,0 100,0 5,0 100,0 5,0 100,0 5,0 100,0 5,0 100,0 5,0 100,0 5,0 85,0 4,0 100,0 5,0 100,0 5,0 100,0 5,0 100,0 5,0
PROCESS Total 30 % 75,0 22,5 80,0 24,0 83,3 25,0 83,3 25,0 70,0 21,0 83,3 25,0 80,0 24,0 70,0 21,0 75,0 22,5 75,0 22,5 75,0 22,5 71,7 21,5 75,0 22,5 70,0 21,0 91,7 27,5 75,0 22,5
2. % Recycling PAO thd Target 5 % 47,0 0,0 101,7 5,0 80,4 4,0 102,4 5,0 98,3 5,0 12,6 0,0 62,9 2,5 94,8 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,0 0,0 115,2 5,0 0,0 0,0 1,7 0,0 25,2 0,0 4,4 0,0
3. Safety Condition (SMK3) 5 % 90,2 5,0 90,7 5,0 91,3 5,0 90,1 5,0 89,6 4,0 92,4 5,0 91,3 5,0 85,1 4,0 91,1 5,0 90,3 5,0 87,2 4,0 83,6 4,0 94,7 5,0 90,5 5,0 97,8 5,0 87,1 4,0
Absolut 40 27,5 34,0 34,0 35,0 30,0 30,0 31,5 29,0 27,5 27,5 26,5 30,5 27,5 26,0 32,5 26,5
Nilai Perf. Process
% 68,75 85,00 85,00 87,50 75,00 75,00 78,75 72,50 68,75 68,75 66,25 76,25 68,75 65,00 81,25 66,25
Achivement of Budget Palm Product 10 % 100,3 10,0 115,7 10,0 82,3 5,0 125,7 10,0 97,8 10,0 103,4 10,0 102,8 10,0 124,5 10,0 93,0 7,5 100,4 10,0 105,9 10,0 100,3 10,0 105,4 10,0 60,4 0,0 128,5 10,0 88,8 7,5
A. Mutu Pengolahan 10 % 78,2 7,0 90,0 10,0 95,0 10,0 77,5 7,0 65,0 5,0 95,0 10,0 77,5 7,0 62,5 5,0 70,0 7,0 85,0 8,0 85,0 8,0 80,0 8,0 87,5 8,0 60,0 5,0 100,0 10,0 42,5 0,0
B. Mutu Maintenance 3 % 80,0 2,4 68,8 1,5 100,0 3,0 100,0 3,0 72,9 2,1 83,3 2,4 85,4 2,4 66,7 1,5 75,0 2,1 75,0 2,1 79,2 2,1 81,3 2,4 66,7 1,5 79,2 2,1 93,8 3,0 72,9 2,1
Quality Mill
Intermediate C. Mutu Palm Product 2 % 44,0 0,0 87,5 1,6 68,8 1,0 65,6 1,0 62,5 1,0 75,0 1,4 6,3 0,0 28,1 0,0 37,5 0,0 68,8 1,0 37,5 0,0 15,6 0,0 15,6 0,0 15,6 0,0 43,8 0,0 31,3 0,0
Result
Total 15 % 62,7 9,4 87,3 13,1 93,3 14,0 73,3 11,0 54,0 8,1 92,0 13,8 62,7 9,4 43,3 6,5 60,7 9,1 74,0 11,1 67,3 10,1 69,3 10,4 63,3 9,5 47,3 7,1 86,7 13,0 14,0 2,1
% Restan Mill thd Target 5 % 264,6 0,0 220,5 0,0 101,5 4,0 105,0 3,8 126,1 0,0 161,2 0,0 384,1 0,0 255,4 0,0 395,5 0,0 328,3 0,0 371,1 0,0 297,1 0,0 303,1 0,0 409,9 0,0 432,8 0,0 358,9 0,0
Nilai Intermediate Absolut 30 19,4 23,1 23,0 24,8 18,1 23,8 19,4 16,5 16,6 21,1 20,1 20,4 19,5 7,1 23,0 9,6
Result
% 64,67 77,00 76,67 82,50 60,33 79,33 64,67 55,00 55,33 70,33 67,00 68,00 65,00 23,67 76,67 32,00
1. % OER thd Target (OER Potensi AMB) 12,5 % 22,41 5,00 21,47 5,00 24,35 5,00 22,88 12,50 23,56 7,50 22,85 5,00 22,77 5,00 20,71 0,00 23,33 0,00 24,06 5,00 23,29 0,00 23,11 5,00 22,16 0,00 21,32 0,00 22,15 7,50 20,29 0,00
2. % KER thd Target 7,5 % 4,69 6,0 4,84 7,5 5,03 7,5 4,59 7,5 4,52 6,0 4,60 7,5 4,48 6,0 4,58 6,0 4,83 6,0 4,38 4,0 4,79 7,5 5,00 7,5 4,42 2,0 4,34 4,0 4,47 4,0 5,14 6,0
3. % FFA CPO Stock thd Standard 2,5 % 4,18 1,00 3,26 2,50 3,46 2,50 3,19 2,50 3,46 2,50 3,35 2,50 4,63 0,00 4,35 1,00 4,33 1,00 3,66 1,50 4,92 0,00 5,08 -1,00 3,97 1,50 5,32 -1,00 4,25 1,00 4,23 1,00
4. % Biaya Lembur Pengolahan Thd target 2,5 % 85,1 2,5 93,5 2,5 122,4 0,0 131,6 0,0 132,6 0,0 85,2 2,5 102,1 2,0 65,7 2,5 48,8 2,5 46,7 2,5 147,4 0,0 137,1 0,0 123,9 0,0 114,5 0,0 108,6 1,0 116,4 0,0
End result
5. % BBM Consumption thd target 2,5 % 94,6 2,5 89,1 2,5 80,8 2,5 92,7 2,5 103,2 2,0 91,1 2,5 93,9 2,5 73,6 2,5 72,6 2,5 122,9 0,0 94,5 2,5 181,3 0,0 213,0 0,0 74,0 2,5 105,7 1,5 57,3 2,5
6. Klaim Loading (Mutu) thd Target (Rp 000 2,5 % 481,3 0,00 36,5 0,00 14,9 1,50 0,0 2,50 43,5 0,00 15,5 1,00 4,2 2,50 0,0 2,50 0,0 2,50 0,0 2,50 56,0 0,00 58,0 0,00 69,7 0,00 79,4 0,00 102,0 0,00 1,6 2,50
Absolut 30 17,0 20,0 19,0 27,5 18,0 21,0 18,0 14,5 14,5 15,5 10,0 11,5 3,5 5,5 15,0 12,0
Nilai End Result
% 56,67 66,67 63,33 91,67 60,00 70,00 60,00 48,33 48,33 51,67 33,33 38,33 11,67 18,33 50,00 40,00
Nilai Akhir Performance Mill 63,90 77,10 76,00 87,25 66,10 74,80 68,90 60,00 58,60 64,10 56,60 62,40 50,50 38,60 70,50 48,10
Grafik Performance Mill sd Mei 2022
Parameter Th 2021 Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 Mei-22

Perf. Process 61,3 72,5 68,8 66,3 81,3 68,8
Intermediate Result 48,7 48,0 48,0 58,7 68,0 64,7
End Result 61,7 58,3 51,7 63,3 40,0 56,7
Total Performance 57,6 60,9 57,4 63,1 64,9 63,9
Trend Performance Mill per Kategori sd Mei 2022
Th 2021 Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 Mei-22
Kategori
Unit % Unit % Unit % Unit % Unit % Unit %
Excellent 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Good 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 6,7 1 6,7 1 6,7
Satisf 1 6,7 4 26,7 2 13,3 1 6,7 3 20,0 4 26,7
Fair 13 86,7 9 60,0 13 86,7 13 86,7 11 73,3 8 53,3
Poor 1 6,7 2 13,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 13,3
1. Th. 2021:
a. Satisfactory di: PNBM.
b. Poor di: PRYM
2. Jan.2022:
a. Satisfactory di: PNBM, KAGM, SAGM dan TRYM
b. Poor di: PRYM dan SDMM.
3.Feb. 2022:
a. Satisfactory di: BMKM dan SAGM
b. Fair di: GMKM, PNBM, KAGM, SCMM, KTWM, LMDM, TRYM, KNDM,
PRYM, SRAM, BTJM, BBNM dan SDMM.
4.Mar. 2022:
a. Good di: BMKM
b. Fair di: GMKM, PNBM, KAGM, SAGM, SCMM, KTWM, LMDM, TRYM,
KNDM, PRYM, SRSM, BTJM, BBNM dan SDMM.
5. Apr. 2022:
a. Good : PNBM.
b. Fair : GMKM, KAGM, SCMM, KTWM, LMDM, TRYM, KNDM, PRYM, SRSM,
BTJM dan SDMM.
6. Mei 2022
c. Good : PNBM.
d. Poor : BTJM dan SDMM
Unit Mill yang perlu Perbaikan Kualitas sd bulan Mei 2022
April Mei
No. Region
Mill Nilai Kategori Mill Nilai Kategori
1 Mentaya GMKM 61.60 Fair
2 Pundu KAGM 60.40 Fair KAGM 66.10 Fair
SCMM 62.90 Fair SCMM 68.90 Fair
3 Kotawaringin KTWM 59.00 Fair KTWM 60.00 Fair
LMDM 65.10 Fair LMDM 58.60 Fair
TRYM 58.60 Fair TRYM 64.10 Fair
4 Kendawangan KNDM 69.90 Fair KNDM 56.60 Fair
5 Sungai Rasau PRYM 64.90 Fair PRYM 62.40 Fair
SRSM 65.60 Fair SRSM 50.50 Fair
6 Nanga Tayap BTJM 57.90 Fair BTJM 38.60 Poor
7 Rokan Hulu SDMM 53.10 Fair SDMM 48.10 Poor
Rangking Performance Mill bulan Mei 2022
Achivement Quality Mill % Biaya % Klaim
% Recycling Safety % Restan FFA CPO % BBM
of Budget % OER thd % KER thd Lembur Loading
Indeks SOP MiLL Palm Acid Oil Condition Nilai Mill thd Stock thd Consumption Nilai
Palm Mutu Mutu Mutu Palm Nilai Target Target Pengolahan (Mutu) thd NILAI AKHIR
thd Target (SMK3) Performance Total Target Standard thd target Nilai End Performance
Product Pengolahan Maintenance Product Intermediate Rank Thd target Target PERFORMANCE
Unit Process Rank Result Result Rank Rank
Result Nilai Nilai Nilai
Perenca Pengawa Tindakan
Pelaksan Total % PAO thd % Thd BI (Rp
naan /
aan / Do
san / Perbaikan
ISOP Std
Nilai BI Nilai Ach % Nilai BI Nilai BI Nilai BI Nilai BI Nilai % Nilai BI BI
Std
Nilai % thd Std Nilai
Jt)
Nilai (Process + Result)
Plan Check / Action Nilai
Total Total Total
BI
40 30 30
Absolut % Absolut % Absolute % Absolute % Nilai Kategori
5 12,5 7,5 5 30 5 5 10 10 3 2 15 5 12,5 7,5 2,5 2,5 2,5 2,5
BGA 5,00 5,00 7,50 5,00 22,5 47,0 0,0 90,2 5,0 27,5 68,75 100 10,0 78,2 7,0 80,0 2,4 44,0 0,0 62,7 9,4 264,6 0,0 19,40 64,67 22,4 5,0 4,69 6,0 1,0 1,0 85,1 2,5 94,6 2,5 481,3 0,0 17,0 56,67 36,4 60,67 63,90 Fair
Kalteng 5,00 7,50 7,50 5,00 25,0 62,3 2,5 90,8 5,0 32,5 81,25 1 105 10,0 85,0 8,0 84,5 2,4 54,9 1,0 76,0 11,4 214,6 0,0 21,40 71,33 1 23,0 7,5 4,66 6,0 1,5 1,5 77,0 2,5 98,4 2,5 274,7 0,0 20,0 66,67 41,4 69,00 1 73,90 Satisf 1
Kalbar 5,00 5,00 7,50 5,00 22,5 28,8 0,0 89,0 4,0 26,5 66,25 2 102 10,0 69,5 5,0 72,1 2,1 30,0 0,0 47,3 7,1 327,2 0,0 17,10 57,00 2 21,9 0,0 4,78 6,0 1,0 1,0 124,0 0,0 91,4 2,5 127,3 0,0 9,5 31,67 26,6 44,33 2 53,1 Fair 2
Riau 5,00 5,00 6,00 5,00 21,0 1,7 0,0 90,5 5,0 26,0 65,00 3 60,4 0,0 60,0 5,0 79,2 2,1 15,6 0,0 47,3 7,1 409,9 0,0 7,10 23,67 3 21,3 0,0 4,34 4,0 0,0 -1,0 114,5 0,0 74,0 2,5 79,4 0,0 5,5 18,33 12,6 21,00 3 38,6 Poor 3
Mentaya 5,00 7,50 7,50 5,00 25,0 102,1 5,0 90,4 5,0 35,0 87,50 1 120,1 10,0 83,8 8,0 84,4 2,4 76,6 1,4 78,7 11,8 157,5 0,0 21,80 72,67 2 22,2 10,0 4,71 7,5 2,5 2,5 110,8 0,0 91,1 2,5 36,5 1,0 23,5 78,33 45,3 75,50 1 80,3 Good 1
Pundu 5,00 7,50 7,50 5,00 25,0 45,8 0,0 93,2 5,0 30,0 75,00 3 102,3 10,0 91,9 10,0 90,6 3,0 48,4 0,0 86,7 13,0 240,6 0,0 23,00 76,67 1 23,0 5,0 4,65 6,0 1,5 1,5 101,7 2,0 90,2 2,5 136,7 0,0 17,0 56,67 40,0 66,67 2 70,0 Satisf 2
Sei Melayu 5,00 5,00 7,50 4,00 21,5 115,2 5,0 83,6 4,0 30,5 76,25 2 100,30 10,0 80,0 8,0 81,3 2,4 15,6 0,0 69,3 10,4 297,1 0,0 20,40 68,00 3 23,11 5,0 5,00 7,5 0,0 -1,0 137,1 0,0 181,3 0,0 58,0 0,0 11,5 38,33 31,9 53,17 3 62,4 Fair 3
Kotawaringin 5,00 5,00 7,50 5,00 22,5 49,3 0,0 87,8 4,0 26,5 66,25 6 108,4 10,0 72,5 7,0 73,6 2,1 34,4 0,0 60,7 9,1 317,3 0,0 19,10 63,67 5 22,4 0,0 4,73 6,0 0,0 0,0 137,7 0,0 76,6 2,5 56,0 1,0 9,5 31,67 28,6 47,67 5 55,1 Fair 5
Kendawangan 5,00 5,00 7,50 5,00 22,5 0,0 0,0 91,1 5,0 27,5 68,75 4 93,0 7,5 70,0 7,0 75,0 2,1 37,5 0,0 60,7 9,1 395,5 0,0 16,60 55,33 6 23,33 0,0 4,83 6,0 1,0 1,0 48,8 2,5 72,6 2,5 0,0 2,5 14,5 48,33 31,1 51,83 4 58,6 Fair 4
Sei Rasau 5,00 5,00 7,50 5,00 22,5 14,8 0,0 91,0 5,0 27,5 68,75 5 106 10,0 86,3 8,0 72,9 2,1 26,6 0,0 67,3 10,1 342,0 0,0 20,10 67,00 4 22,74 0,0 4,61 4,0 1,0 1,0 108,9 1,0 156,3 0,0 125,6 0,0 6,0 20,00 26,1 43,50 6 53,6 Fair 6
Rokan Hulu 5,00 5,00 6,00 5,00 21,0 1,7 0,0 90,5 5,0 26,0 65,00 7 60,40 0,0 60,0 5,0 79,2 2,1 15,6 0,0 47,3 7,1 409,9 0,0 7,10 23,67 7 21,32 0,0 4,34 4,0 0,0 -1,0 114,5 0,0 74,0 2,5 79,4 0,0 5,5 18,33 12,6 21,00 7 38,6 Poor 7
Nanga Tayap 5,00 5,00 6,00 5,00 21,0 1,7 0,0 90,5 5,0 26,0 65,00 8 60,4 0,0 60,0 5,0 79,2 2,1 15,6 0,0 47,3 7,1 409,9 0,0 7,10 23,67 8 21,32 0,0 4,34 4,0 0,0 -1,0 114,5 0,0 74,0 2,5 79,4 0,0 5,5 18,33 12,6 21,00 8 38,6 Poor 7
MOD 1 5,00 7,50 7,50 5,00 25,0 102,1 5,0 90,4 5,0 35,0 87,50 1 120 10,0 83,8 8,0 84,4 2,4 76,6 1,4 78,7 11,8 157,5 0,0 21,80 72,67 2 22,21 10,0 4,71 7,5 2,5 2,5 110,8 0,0 91,1 2,5 36,5 1,0 23,5 78,33 45,3 75,50 1 80,3 Good 1
MOD 2 5,00 7,50 7,50 5,00 25,0 45,8 0,0 93,2 5,0 30,0 75,00 2 102 10,0 91,9 10,0 90,6 3,0 48,4 0,0 86,7 13,0 240,6 0,0 23,00 76,67 1 23,04 5,0 4,65 6,0 1,5 1,5 101,7 2,0 90,2 2,5 136,7 0,0 17,0 56,67 40,0 66,67 2 70,0 Satisf 2
MOD 3 5,00 5,00 7,50 4,00 21,5 59,2 2,5 87,9 4,0 28,0 70,00 3 100 10,0 76,7 7,0 76,4 2,1 49,0 0,0 60,7 9,1 241,0 0,0 19,10 63,67 3 23,54 5,0 4,64 6,0 1,5 1,5 53,7 2,5 120,6 0,0 101,5 0,0 15,0 50,00 34,1 56,83 3 62,1 Fair 3
MOD 4 5,00 5,00 7,50 5,00 22,5 49,3 0,0 87,8 4,0 26,5 66,25 5 108 10,0 72,5 7,0 73,6 2,1 34,4 0,0 60,7 9,1 317,3 0,0 19,10 63,67 3 22,43 0,0 4,73 6,0 0,0 0,0 137,7 0,0 76,6 2,5 56,0 1,0 9,5 31,67 28,6 47,67 4 55,1 Fair 4
MOD 5 5,00 5,00 7,50 5,00 22,5 2,5 0,0 90,8 5,0 27,5 68,75 4 84 5,0 63,3 5,0 72,9 2,1 20,8 0,0 47,3 7,1 357,7 0,0 12,10 40,33 5 21,16 0,0 4,63 4,0 1,0 1,0 109,5 1,0 100,7 2,0 150,7 0,0 8,0 26,67 20,1 33,50 5 47,6 Poor 5
PNBM 5,00 7,50 7,50 5,00 25,0 102,4 5,0 90,1 5,0 35,0 87,50 1 126 10,0 77,5 7,0 100,0 3,0 65,6 1,0 73,3 11,0 105,0 3,8 24,75 82,50 1 22,88 12,5 4,59 7,5 2,5 2,5 131,6 0,0 92,7 2,5 0,0 2,5 27,5 91,67 52,3 87,08 1 87,3 Good 1,0
GMKM 5,00 7,50 7,50 4,00 24,0 101,7 5,0 90,7 5,0 34,0 85,00 2 116 10,0 90,0 10,0 68,8 1,5 87,5 1,6 87,3 13,1 220,5 0,0 23,10 77,00 3 21,47 5,0 4,84 7,5 2,5 2,5 93,5 2,5 89,1 2,5 36,5 0,0 20,0 66,67 43,1 71,83 3 77,1 Satisf 2,0
BMKM 5,00 7,50 7,50 5,00 25,0 80,4 4,0 91,3 5,0 34,0 85,00 3 82 5,0 95,0 10,0 100,0 3,0 68,8 1,0 93,3 14,0 101,5 4,0 23,00 76,67 4 24,35 5,0 5,03 7,5 2,5 2,5 122,4 0,0 80,8 2,5 14,9 1,5 19,0 63,33 42,0 70,00 4 76,0 Satisf 3,0
SAGM 5,00 7,50 7,50 5,00 25,0 12,6 0,0 92,4 5,0 30,0 75,00 7 103 10,0 95,0 10,0 83,3 2,4 75,0 1,4 92,0 13,8 161,2 0,0 23,80 79,33 2 22,85 5,0 4,60 7,5 2,5 2,5 85,2 2,5 91,1 2,5 15,5 1,0 21,0 70,00 44,8 74,67 2 74,8 Satisf 4,0
BBNM 5,00 10,00 7,50 5,00 27,5 25,2 0,0 97,8 5,0 32,5 81,25 4 129 10,0 100,0 10,0 93,8 3,0 43,8 0,0 86,7 13,0 432,8 0,0 23,00 76,67 5 22,15 7,5 4,47 4,0 1,0 1,0 108,6 1,0 105,7 1,5 102,0 0,0 15,0 50,00 38,0 63,33 5 70,5 Satisf 5,0
SCMM 5,00 10,00 4,00 5,00 24,0 62,9 2,5 91,3 5,0 31,5 78,75 5 103 10,0 77,5 7,0 85,4 2,4 6,3 0,0 62,7 9,4 384,1 0,0 19,40 64,67 10 22,77 5,0 4,48 6,0 0,0 0,0 102,1 2,0 93,9 2,5 4,2 2,5 18,0 60,00 37,4 62,33 6 68,9 Fair 6,0
KAGM 3,50 7,50 6,00 4,00 21,0 98,3 5,0 89,6 4,0 30,0 75,00 8 98 10,0 65,0 5,0 72,9 2,1 62,5 1,0 54,0 8,1 126,1 0,0 18,10 60,33 11 23,56 7,5 4,52 6,0 2,5 2,5 132,6 0,0 103,2 2,0 43,5 0,0 18,0 60,00 36,1 60,17 8 66,1 Fair 7,0
TRYM 5,00 5,00 7,50 5,00 22,5 0,0 0,0 90,3 5,0 27,5 68,75 10 100 10,0 85,0 8,0 75,0 2,1 68,8 1,0 74,0 11,1 328,3 0,0 21,10 70,33 6 24,06 5,0 4,38 4,0 1,5 1,5 46,7 2,5 122,9 0,0 0,0 2,5 15,5 51,67 36,6 61,00 7 64,1 Fair 8,0
PRYM 5,00 5,00 7,50 4,00 21,5 115,2 5,0 83,6 4,0 30,5 76,25 6 100 10,0 80,0 8,0 81,3 2,4 15,6 0,0 69,3 10,4 297,1 0,0 20,40 68,00 7 23,11 5,0 5,00 7,5 0,0 -1,0 137,1 0,0 181,3 0,0 58,0 0,0 11,5 38,33 31,9 53,17 9 62,4 Fair 9,0
KTWM 3,50 5,00 7,50 5,00 21,0 94,8 4,0 85,1 4,0 29,0 72,50 9 124 10,0 62,5 5,0 66,7 1,5 28,1 0,0 43,3 6,5 255,4 0,0 16,50 55,00 13 20,71 0,0 4,58 6,0 1,0 1,0 65,7 2,5 73,6 2,5 0,0 2,5 14,5 48,33 31,0 51,67 11 60,0 Fair 10,0
LMDM 5,00 5,00 7,50 5,00 22,5 0,0 0,0 91,1 5,0 27,5 68,75 11 93 7,5 70,0 7,0 75,0 2,1 37,5 0,0 60,7 9,1 395,5 0,0 16,60 55,33 12 23,33 0,0 4,83 6,0 1,0 1,0 48,8 2,5 72,6 2,5 0,0 2,5 14,5 48,33 31,1 51,83 10 58,6 Fair 11,0
KNDM 5,00 5,00 7,50 5,00 22,5 31,0 0,0 87,2 4,0 26,5 66,25 13 106 10,0 85,0 8,0 79,2 2,1 37,5 0,0 67,3 10,1 371,1 0,0 20,10 67,00 8 23,29 0,0 4,79 7,5 0,0 0,0 147,4 0,0 94,5 2,5 56,0 0,0 10,0 33,33 30,1 50,17 12 56,6 Fair 12,0
SRSM 5,00 5,00 7,50 5,00 22,5 0,0 0,0 94,7 5,0 27,5 68,75 12 105 10,0 87,5 8,0 66,7 1,5 15,6 0,0 63,3 9,5 303,1 0,0 19,50 65,00 9 22,16 0,0 4,42 2,0 1,5 1,5 123,9 0,0 213,0 0,0 69,7 0,0 3,5 11,67 23,0 38,33 13 50,5 Fair 13,0
SDMM 5,00 5,00 7,50 5,00 22,5 4,4 0,0 87,1 4,0 26,5 66,25 14 89 7,5 42,5 0,0 72,9 2,1 31,3 0,0 14,0 2,1 358,9 0,0 9,60 32,00 14 20,29 0,0 5,14 6,0 1,0 1,0 116,4 0,0 57,3 2,5 1,6 2,5 12,0 40,00 21,6 36,00 14 48,1 Poor 14,0
BTJM 5,00 5,00 6,00 5,00 21,0 1,7 0,0 90,5 5,0 26,0 65,00 15 60 0,0 60,0 5,0 79,2 2,1 15,6 0,0 47,3 7,1 409,9 0,0 7,10 23,67 15 21,32 0,0 4,34 4,0 0,0 -1,0 114,5 0,0 74,0 2,5 79,4 0,0 5,5 18,33 12,6 21,00 15 38,6 Poor 15,0
Lampiran
Quality Assurance Group Department

∆ Perbaikan Kinerja Performance Mill
GMKM BMKM PNBM KAGM SAGM
Activity No. Parameter Apr-22 Mei-22 ∆ Apr-22 Mei-22 ∆ Apr-22 Mei-22 ∆ Apr-22 Mei-22 ∆ Apr-22 Mei-22 ∆
Aktual Nilai Aktual Nilai Perbaikan Kinerja Aktual Nilai Aktual Nilai Perbaikan Kinerja Aktual Nilai Aktual Nilai Perbaikan Kinerja Aktual Nilai Aktual Nilai Perbaikan Kinerja Aktual Nilai Aktual Nilai Perbaikan Kinerja
kinerja Kinerja kinerja Kinerja Aktual Nilai kinerja Kinerja kinerja Kinerja Aktual Nilai kinerja Kinerja kinerja Kinerja Aktual Nilai kinerja Kinerja kinerja Kinerja Aktual Nilai kinerja Kinerja kinerja Kinerja Aktual Nilai
1 Performance A. Perencanaa/Plan (P) Mill 75,0 3,5 100,0 5,0 25,0 1,5 100,0 5,0 100,0 5,0 0,0 0,0 100,0 5,0 100,0 5,0 0,0 0,0 75,0 3,5 75,0 3,5 0,0 0,0 100,0 5,0 100,0 5,0 0,0 0,0
Process
40 B. Pelaksanaan/Do (D) Mill 67,5 5,0 70,0 7,5 2,5 2,5 70,0 7,5 75,0 7,5 5,0 0,0 80,0 10,0 70,0 7,5 (10,0) (2,5) 77,5 7,5 77,5 7,5 0,0 0,0 72,5 7,5 72,5 7,5 0,0 0,0
Indeks
1 SOP C. Pengawasan/Check (C) Mill 100,0 7,5 100,0 7,5 0,0 0,0 100,0 7,5 90,0 7,5 (10,0) 0,0 100,0 7,5 100,0 7,5 0,0 0,0 60,0 2,0 85,0 6,0 25,0 4,0 100,0 7,5 100,0 7,5 0,0 0,0
MiLL
D. Tindakan Perbaikan/Action (A) Mill 100,0 5,0 80,0 4,0 (20,0) (1,0) 100,0 5,0 100,0 5,0 0,0 0,0 100,0 5,0 100,0 5,0 0,0 0,0 80,0 4,0 80,0 4,0 0,0 0,0 100,0 5,0 100,0 5,0 0,0 0,0
Total 70,0 21,0 80,0 24,0 10,0 3,0 83,3 25,0 83,3 25,0 0,0 0,0 91,7 27,5 83,3 25,0 (8,3) (2,5) 56,7 17,0 70,0 21,0 13,3 4,0 83,3 25,0 83,3 25,0 0,0 0,0
2 % Recycling PAO thd Target 87,7 4,0 101,7 5,0 14,0 1,0 69,9 2,5 80,4 4,0 10,5 1,5 131,0 5,0 102,4 5,0 (28,5) 0,0 78,2 3,5 98,3 5,0 20,1 1,5 17,0 0,0 12,6 0,0 (4,4) 0,0
3 Safety Condition (SMK3) 88,7 4,0 90,7 5,0 2,0 1,0 91,1 5,0 91,3 5,0 0,2 0,0 90,2 5,0 90,1 5,0 (0,1) 0,0 90,7 5,0 89,6 4,0 (1,1) (1,0) 91,7 5,0 92,4 5,0 0,7 0,0
Nilai Performance Process 72,50 29,00 85,00 34,0 12,5 5,0 81,25 32,50 85,00 34,0 3,8 1,5 93,75 37,50 87,50 35,0 (6,3) (2,5) 63,75 25,50 75,00 30,0 11,3 4,5 75,00 30,00 75,00 30,0 0,0 0,0
2 Intermediate 1 Achivement of Budget Palm Product 102,5 10 115,7 10,0 13,1 0,0 88,3 8 82,3 5,0 (6,0) (2,5) 100,4 10 125,7 10,0 25,3 0,0 88,2 8 97,8 10,0 9,6 2,5 106,0 10 103,4 10,0 (2,6) 0,0
Result
30 Mutu Pengolahan 82,5 8,00 90,0 10,0 7,5 2,0 82,5 8,00 95,0 10,0 12,5 2,0 72,5 7,00 77,5 7,0 5,0 0,0 85,0 8,00 65,0 5,0 (20,0) (3,0) 85,0 8,00 95,0 10,0 10,0 2,0
Quality Mutu Maintenance 62,5 1,5 68,8 1,5 6,3 0,0 100,0 3,0 100,0 3,0 0,0 0,0 100,0 3,0 100,0 3,0 0,0 0,0 81,3 2,4 72,9 2,1 (8,3) (0,3) 85,4 2,4 83,3 2,4 (2,1) 0,0
2
Mill
Mutu Palm Product 81,3 1,6 87,5 1,6 6,3 0,0 78,1 1,4 68,8 1,0 (9,4) (0,4) 81,3 1,6 65,6 1,0 (15,6) (0,6) 65,6 1,0 62,5 1,0 (3,1) 0,0 71,9 1,4 75,0 1,4 3,1 0,0
Total 74,0 11,1 87,3 13,1 13,3 2,0 82,7 12,4 93,3 14,0 10,7 1,6 77,3 11,6 73,3 11,0 (4,0) (0,6) 76,0 11,4 54,0 8,1 (22,0) (3,3) 78,7 11,8 92,0 13,8 13,3 2,0
3 % Restan Mill thd Target 121,9 0,00 220,5 0,0 98,6 0,0 101,1 4,00 101,5 4,0 0,4 0,0 107,3 3,75 105,0 3,8 (2,3) 0,0 113,9 2,50 126,1 0,0 12,2 (2,5) 146,7 0,00 161,2 0,0 14,5 0,0
Nilai Intermediate Result 70,33 21,10 77,00 23,1 6,7 2,0 79,67 23,90 76,67 23,0 (3,0) (0,9) 84,50 25,35 82,50 24,8 (2,0) (0,6) 71,33 21,40 60,33 18,1 (11,0) (3,3) 72,67 21,80 79,33 23,8 6,7 2,0
3 End result 1 % OER thd Target (OER Potensi AMB) 21,67 0,00 21,47 5,00 (0,2) 5,0 24,25 7,50 24,35 5,00 0,1 (2,5) 22,55 12,50 22,88 12,50 0,3 0,0 23,71 5,00 23,56 7,50 (0,2) 2,5 22,97 5,00 22,85 5,00 (0,1) 0,0
30
2 % KER thd Target 4,50 4,0 4,84 7,5 0,3 3,5 4,84 6,0 5,03 7,5 0,2 1,5 4,55 7,5 4,59 7,5 0,0 0,0 4,47 6,0 4,52 6,0 0,1 0,0 4,80 7,5 4,60 7,5 (0,2) 0,0
3 % FFA CPO Stock thd Standard 3,22 2,50 3,26 2,50 0,0 0,0 3,31 2,50 3,46 2,50 0,1 0,0 3,14 2,50 3,19 2,50 0,1 0,0 3,29 2,50 3,46 2,50 0,2 0,0 3,22 2,50 3,35 2,50 0,1 0,0
4 % Biaya Lembur Pengolahan Thd target 86,0 2,5 93,5 2,5 7,5 0,0 103,4 2,0 122,4 0,0 19,0 (2,0) 114,6 0,0 131,6 0,0 16,9 0,0 115,0 0,0 132,6 0,0 17,5 0,0 96,9 2,5 85,2 2,5 (11,7) 0,0
5 % BBM Consumption thd target 79,6 2,5 89,1 2,5 9,5 0,0 93,9 2,5 80,8 2,5 (13,1) 0,0 106,0 1,5 92,7 2,5 (13,3) 1,0 124,2 0,0 103,2 2,0 (21,0) 2,0 28,3 2,5 91,1 2,5 62,9 0,0
6 Klaim Loading (Mutu) thd Target (Rp 000 28,5 0,00 36,5 0,00 7,9 0,0 7,3 2,50 14,9 1,50 7,7 (1,0) 25,8 0,00 0,0 2,50 (25,8) 2,5 77,4 0,00 43,5 0,00 (33,9) 0,0 0,6 2,50 15,5 1,00 15,0 (1,5)
Nilai End Result 38,33 11,50 66,67 20,0 28,3 8,5 76,67 23,00 63,33 19,0 (13,3) (4,0) 80,00 24,00 91,67 27,5 11,7 3,5 45,00 13,50 60,00 18,0 15,0 4,5 75,00 22,50 70,00 21,0 (5,0) (1,5)
Nilai Performance Result 54,33 32,60 71,83 43,1 17,5 10,5 78,17 46,90 70,00 42,0 (8,2) (4,9) 82,25 49,35 87,08 52,3 4,8 2,9 58,17 34,90 60,17 36,1 2,0 1,2 73,83 44,30 74,67 44,8 0,8 0,5
Total Performance Mill 61,60 61,60 77,10 77,10 15,5 15,5 79,40 79,40 76,00 76,00 (3,4) (3,4) 86,85 86,85 87,25 87,25 0,4 0,4 60,40 60,40 66,10 66,10 5,7 5,7 74,30 74,30 74,80 74,80 0,5 0,5
SCMM KTWM LMDM TRYM KNDM
Activity No. Parameter Apr-22 Mei-22 ∆ Apr-22 Mei-22 ∆ Apr-22 Mei-22 ∆ Apr-22 Mei-22 ∆ Apr-22 Mei-22 ∆
Aktual Nilai Aktual Nilai Perbaikan Kinerja Aktual Nilai Aktual Nilai Perbaikan Kinerja Aktual Nilai Aktual Nilai Perbaikan Kinerja Aktual Nilai Aktual Nilai Perbaikan Kinerja Aktual Nilai Aktual Nilai Perbaikan Kinerja
kinerja Kinerja kinerja Kinerja Aktual Nilai kinerja Kinerja kinerja Kinerja Aktual Nilai kinerja Kinerja kinerja Kinerja Aktual Nilai kinerja Kinerja kinerja Kinerja Aktual Nilai kinerja Kinerja kinerja Kinerja Aktual Nilai
1 Performance A. Perencanaa/Plan (P) Mill 100,0 5,0 100,0 5,0 0,0 0,0 100,0 5,0 75,0 3,5 (25,0) (1,5) 100,0 5,0 100,0 5,0 0,0 0,0 100,0 5,0 100,0 5,0 0,0 0,0 100,0 5,0 100,0 5,0 0,0 0,0
Process
40 B. Pelaksanaan/Do (D) Mill 87,5 10,0 80,0 10,0 (7,5) 0,0 51,3 5,0 60,0 5,0 8,8 0,0 68,8 5,0 66,3 5,0 (2,5) 0,0 58,8 5,0 66,3 5,0 7,5 0,0 62,5 5,0 65,0 5,0 2,5 0,0
Indeks
1 SOP C. Pengawasan/Check (C) Mill 75,0 4,0 75,0 4,0 0,0 0,0 100,0 7,5 100,0 7,5 0,0 0,0 100,0 7,5 100,0 7,5 0,0 0,0 100,0 7,5 100,0 7,5 0,0 0,0 95,0 7,5 95,0 7,5 0,0 0,0
MiLL
D. Tindakan Perbaikan/Action (A) Mill 100,0 5,0 100,0 5,0 0,0 0,0 100,0 5,0 100,0 5,0 0,0 0,0 100,0 5,0 100,0 5,0 0,0 0,0 100,0 5,0 100,0 5,0 0,0 0,0 100,0 5,0 100,0 5,0 0,0 0,0
Total 80,0 24,0 80,0 24,0 0,0 0,0 75,0 22,5 70,0 21,0 (5,0) (1,5) 75,0 22,5 75,0 22,5 0,0 0,0 75,0 22,5 75,0 22,5 0,0 0,0 75,0 22,5 75,0 22,5 0,0 0,0
2 % Recycling PAO thd Target 71,7 3,5 62,9 2,5 (8,8) (1,0) 122,0 5,0 94,8 4,0 (27,3) (1,0) 98,7 5,0 0,0 0,0 (98,7) (5,0) 1,8 0,0 0,0 0,0 (1,8) 0,0 27,9 0,0 31,0 0,0 3,1 0,0
3 Safety Condition (SMK3) 91,4 5,0 91,3 5,0 (0,1) 0,0 86,2 4,0 85,1 4,0 (1,0) 0,0 90,7 5,0 91,1 5,0 0,3 0,0 92,7 5,0 90,3 5,0 (2,4) 0,0 86,7 4,0 87,2 4,0 0,6 0,0
Nilai Performance Process 81,25 32,50 78,75 31,5 (2,5) (1,0) 78,75 31,50 72,50 29,0 (6,3) (2,5) 81,25 32,50 68,75 27,5 (12,5) (5,0) 68,75 27,50 68,75 27,5 0,0 0,0 66,25 26,50 66,25 26,5 0,0 0,0
2 Intermediate 1 Achivement of Budget Palm Product 103,8 10 102,8 10,0 (1,0) 0,0 131,1 10 124,5 10,0 (6,6) 0,0 103,5 10 93,0 7,5 (10,6) (2,5) 124,0 10 100,4 10,0 (23,6) 0,0 117,5 10 105,9 10,0 (11,6) 0,0
Result
30 Mutu Pengolahan 77,5 7,00 77,5 7,0 0,0 0,0 50,0 5,00 62,5 5,0 12,5 0,0 62,5 5,00 70,0 7,0 7,5 2,0 77,5 7,00 85,0 8,0 7,5 1,0 90,0 10,00 85,0 8,0 (5,0) (2,0)
Quality Mutu Maintenance 85,4 2,4 85,4 2,4 0,0 0,0 43,8 0,0 66,7 1,5 22,9 1,5 72,9 2,1 75,0 2,1 2,1 0,0 75,0 2,1 75,0 2,1 0,0 0,0 81,3 2,4 79,2 2,1 (2,1) (0,3)
2
Mill
Mutu Palm Product 15,6 0,0 6,3 0,0 (9,4) 0,0 46,9 0,0 28,1 0,0 (18,8) 0,0 25,0 0,0 37,5 0,0 12,5 0,0 68,8 1,0 68,8 1,0 0,0 0,0 28,1 0,0 37,5 0,0 9,4 0,0
Total 62,7 9,4 62,7 9,4 0,0 0,0 33,3 5,0 43,3 6,5 10,0 1,5 47,3 7,1 60,7 9,1 13,3 2,0 67,3 10,1 74,0 11,1 6,7 1,0 82,7 12,4 67,3 10,1 (15,3) (2,3)
3 % Restan Mill thd Target 317,7 0,00 384,1 0,0 66,4 0,0 225,0 0,00 255,4 0,0 30,4 0,0 358,9 0,00 395,5 0,0 36,6 0,0 393,5 0,00 328,3 0,0 (65,2) 0,0 446,7 0,00 371,1 0,0 (75,6) 0,0
Nilai Intermediate Result 64,67 19,40 64,67 19,4 0,0 0,0 50,00 15,00 55,00 16,5 5,0 1,5 57,00 17,10 55,33 16,6 (1,7) (0,5) 67,00 20,10 70,33 21,1 3,3 1,0 74,67 22,40 67,00 20,1 (7,7) (2,3)
3 End result 1 % OER thd Target (OER Potensi AMB) 22,81 0,00 22,77 5,00 (0,0) 5,0 19,95 0,00 20,71 0,00 0,8 0,0 22,88 0,00 23,33 0,00 0,5 0,0 23,58 0,00 24,06 5,00 0,5 5,0 23,53 7,50 23,29 0,00 (0,2) (7,5)
30
2 % KER thd Target 4,50 6,0 4,48 6,0 (0,0) 0,0 4,81 7,5 4,58 6,0 (0,2) (1,5) 5,25 7,5 4,83 6,0 (0,4) (1,5) 4,69 6,0 4,38 4,0 (0,3) (2,0) 4,82 7,5 4,79 7,5 (0,0) 0,0
3 % FFA CPO Stock thd Standard 4,54 0,00 4,63 0,00 0,1 0,0 4,19 1,00 4,35 1,00 0,2 0,0 4,13 1,00 4,33 1,00 0,2 0,0 3,62 1,50 3,66 1,50 0,0 0,0 4,34 1,00 4,92 0,00 0,6 (1,0)
4 % Biaya Lembur Pengolahan Thd target 108,0 1,0 102,1 2,0 (5,9) 1,0 133,1 0,0 65,7 2,5 (67,4) 2,5 103,4 2,0 48,8 2,5 (54,6) 0,5 108,0 1,0 46,7 2,5 (61,3) 1,5 148,4 0,0 147,4 0,0 (1,0) 0,0
5 % BBM Consumption thd target 81,5 2,5 93,9 2,5 12,5 0,0 63,6 2,5 73,6 2,5 10,0 0,0 64,1 2,5 72,6 2,5 8,5 0,0 176,4 0,0 122,9 0,0 (53,5) 0,0 47,6 2,5 94,5 2,5 47,0 0,0
6 Klaim Loading (Mutu) thd Target (Rp 000 14,6 1,50 4,2 2,50 (10,4) 1,0 14,4 1,50 0,0 2,50 (14,4) 1,0 0,0 2,50 0,0 2,50 0,0 0,0 0,3 2,50 0,0 2,50 (0,3) 0,0 0,0 2,50 56,0 0,00 56,0 (2,5)
Nilai End Result 36,67 11,00 60,00 18,0 23,3 7,0 41,67 12,50 48,33 14,5 6,7 2,0 51,67 15,50 48,33 14,5 (3,3) (1,0) 36,67 11,00 51,67 15,5 15,0 4,5 70,00 21,00 33,33 10,0 (36,7) (11,0)
Nilai Performance Result 50,67 30,40 62,33 37,4 11,7 7,0 45,83 27,50 51,67 31,0 5,8 3,5 54,33 32,60 51,83 31,1 (2,5) (1,5) 51,83 31,10 61,00 36,6 9,2 5,5 72,33 43,40 50,17 30,1 (22,2) (13,3)
Total Performance Mill 62,90 62,90 68,90 68,90 6,0 6,0 59,00 59,00 60,00 60,00 1,0 1,0 65,10 65,10 58,60 58,60 (6,5) (6,5) 58,60 58,60 64,10 64,10 5,5 5,5 69,90 69,90 56,60 56,60 (13,3) (13,3)
PRYM SRSM BTJM BBNM SDMM BGA
Activity No. Parameter Apr-22 Mei-22 ∆ Apr-22 Mei-22 ∆ Apr-22 Mei-22 ∆ Apr-22 Mei-22 ∆ Apr-22 Mei-22 ∆ Apr-22 Mei-22 ∆
Aktual Nilai Aktual Nilai Perbaikan Kinerja Aktual Nilai Aktual Nilai Perbaikan Kinerja Aktual Nilai Aktual Nilai Perbaikan Kinerja Aktual Nilai Aktual Nilai Perbaikan Kinerja Aktual Nilai Aktual Nilai Perbaikan Kinerja Aktual Nilai Aktual Nilai Perbaikan Kinerja
kinerja Kinerja kinerja Kinerja Aktual Nilai kinerja Kinerja kinerja Kinerja Aktual Nilai kinerja Kinerja kinerja Kinerja Aktual Nilai kinerja Kinerja kinerja Kinerja Aktual Nilai kinerja Kinerja kinerja Kinerja Aktual Nilai kinerja Kinerja kinerja Kinerja Aktual Nilai
1 Performance A. Perencanaa/Plan (P) Mill 100,0 5,0 100,0 5,0 0,0 0,0 75,0 3,5 100,0 5,0 25,0 1,5 100,0 5,0 100,0 5,0 0,0 0,0 100,0 5,0 100,0 5,0 0,0 0,0 100,0 5,0 100,0 5,0 0,0 0,0 95,0 5,0 96,7 5,0 1,7 0,0
Process
40 B. Pelaksanaan/Do (D) Mill 60,0 5,0 61,3 5,0 1,3 0,0 67,5 5,0 60,0 5,0 (7,5) 0,0 78,8 7,5 53,8 5,0 (25,0) (2,5) 87,5 10,0 88,8 10,0 1,3 0,0 63,8 5,0 53,8 5,0 (10,0) 0,0 70,3 7,5 68,0 5,0 (2,3) (2,5)
Indeks
1 SOP C. Pengawasan/Check (C) Mill 100,0 7,5 100,0 7,5 0,0 0,0 100,0 7,5 100,0 7,5 0,0 0,0 85,0 6,0 85,0 6,0 0,0 0,0 100,0 7,5 100,0 7,5 0,0 0,0 100,0 7,5 100,0 7,5 0,0 0,0 94,3 7,5 95,3 7,5 1,0 0,0
MiLL
D. Tindakan Perbaikan/Action (A) Mill 85,0 4,0 85,0 4,0 0,0 0,0 100,0 5,0 100,0 5,0 0,0 0,0 100,0 5,0 100,0 5,0 0,0 0,0 100,0 5,0 100,0 5,0 0,0 0,0 100,0 5,0 100,0 5,0 0,0 0,0 97,7 5,0 96,3 5,0 (1,3) 0,0
Total 71,7 21,5 71,7 21,5 0,0 0,0 70,0 21,0 75,0 22,5 5,0 1,5 78,3 23,5 70,0 21,0 (8,3) (2,5) 91,7 27,5 91,7 27,5 0,0 0,0 75,0 22,5 75,0 22,5 0,0 0,0 83,3 25,0 75,0 22,5 (8,3) (2,5)
2 % Recycling PAO thd Target 79,6 3,5 115,2 5,0 35,6 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 1,7 0,0 0,6 0,0 7,0 0,0 25,2 0,0 18,2 0,0 7,7 0,0 4,4 0,0 (3,4) 0,0 50,8 2,5 47,0 0,0 (3,8) (2,5)
3 Safety Condition (SMK3) 81,0 4,0 83,6 4,0 2,6 0,0 95,4 5,0 94,7 5,0 (0,6) 0,0 91,0 5,0 90,5 5,0 (0,5) 0,0 97,2 5,0 97,8 5,0 0,6 0,0 86,4 4,0 87,1 4,0 0,7 0,0 90,1 5,0 90,2 5,0 0,1 0,0
Nilai Performance Process 72,50 29,00 76,25 30,5 3,8 1,5 65,00 26,00 68,75 27,5 3,8 1,5 71,25 28,50 65,00 26,0 (6,3) (2,5) 81,25 32,50 81,25 32,5 0,0 0,0 66,25 26,50 66,25 26,5 0,0 0,0 81,25 32,50 68,75 27,5 (12,5) (5,0)
2 Intermediate 1 Achivement of Budget Palm Product 106,4 10 100,3 10,0 (6,1) 0,0 107,1 10 105,4 10,0 (1,7) 0,0 79,2 5 60,4 0,0 (18,9) (5,0) 91,1 8 128,5 10,0 37,4 2,5 98,7 10 88,8 7,5 (10,0) (2,5) 102,7 10 100,3 10,0 (2,4) 0,0
Result
30 Mutu Pengolahan 67,5 5,00 80,0 8,0 12,5 3,0 90,0 10,00 87,5 8,0 (2,5) (2,0) 90,0 10,00 60,0 5,0 (30,0) (5,0) 100,0 10,00 100,0 10,0 0,0 0,0 50,0 5,00 42,5 0,0 (7,5) (5,0) 77,5 7,00 78,2 7,0 0,7 0,0
Quality Mutu Maintenance 87,5 2,4 81,3 2,4 (6,3) 0,0 75,0 2,1 66,7 1,5 (8,3) (0,6) 81,3 2,4 79,2 2,1 (2,1) (0,3) 100,0 3,0 93,8 3,0 (6,3) 0,0 72,9 2,1 72,9 2,1 0,0 0,0 80,3 2,4 80,0 2,4 (0,3) 0,0
2
Mill
Mutu Palm Product 37,5 0,0 15,6 0,0 (21,9) 0,0 59,4 1,0 15,6 0,0 (43,8) (1,0) 46,9 0,0 15,6 0,0 (31,3) 0,0 59,4 1,0 43,8 0,0 (15,6) (1,0) 31,3 0,0 31,3 0,0 0,0 0,0 53,1 1,0 44,0 0,0 (9,2) (1,0)
Total 49,3 7,4 69,3 10,4 20,0 3,0 87,3 13,1 63,3 9,5 (24,0) (3,6) 82,7 12,4 47,3 7,1 (35,3) (5,3) 93,3 14,0 86,7 13,0 (6,7) (1,0) 47,3 7,1 14,0 2,1 (33,3) (5,0) 69,3 10,4 62,7 9,4 (6,7) (1,0)
3 % Restan Mill thd Target 423,5 0,00 297,1 0,0 (126,4) 0,0 212,8 0,00 303,1 0,0 90,4 0,0 271,5 0,00 409,9 0,0 138,4 0,0 270,0 0,00 432,8 0,0 162,8 0,0 316,0 0,00 358,9 0,0 42,9 0,0 239,9 0,00 264,6 0,0 24,7 0,0
Nilai Intermediate Result 58,00 17,40 68,00 20,4 10,0 3,0 77,00 23,10 65,00 19,5 (12,0) (3,6) 58,00 17,40 23,67 7,1 (34,3) (10,3) 71,67 21,50 76,67 23,0 5,0 1,5 57,00 17,10 32,00 9,6 (25,0) (7,5) 68,00 20,40 64,67 19,4 (3,3) (1,0)
3 End result 1 % OER thd Target (OER Potensi AMB) 23,75 5,00 23,11 5,00 (0,6) 0,0 22,88 5,00 22,16 0,00 (0,7) (5,0) 22,16 0,00 21,32 0,00 (0,8) 0,0 22,22 7,50 22,15 7,50 (0,1) 0,0 20,15 0,00 20,29 0,00 0,1 0,0 22,46 0,00 22,41 5,00 (0,0) 5,0
30
2 % KER thd Target 5,01 7,5 5,00 7,5 (0,0) 0,0 4,59 4,0 4,42 2,0 (0,2) (2,0) 4,38 6,0 4,34 4,0 (0,0) (2,0) 4,59 6,0 4,47 4,0 (0,1) (2,0) 5,28 6,0 5,14 6,0 (0,1) 0,0 4,77 6,0 4,69 6,0 (0,1) 0,0
3 % FFA CPO Stock thd Standard 4,17 1,00 5,08 -1,00 0,9 (2,0) 3,25 2,50 3,97 1,50 0,7 (1,0) 4,20 1,00 5,32 -1,00 1,1 (2,0) 3,88 1,50 4,25 1,00 0,4 (0,5) 4,46 1,00 4,23 1,00 (0,2) 0,0 3,81 1,50 4,18 1,00 0,4 (0,5)
4 % Biaya Lembur Pengolahan Thd target 76,9 2,5 137,1 0,0 60,3 (2,5) 65,1 2,5 123,9 0,0 58,8 (2,5) 99,8 2,5 114,5 0,0 14,7 (2,5) 68,3 2,5 108,6 1,0 40,4 (1,5) 126,0 0,0 116,4 0,0 (9,6) 0,0 103,0 2,0 85,1 2,5 (17,9) 0,5
5 % BBM Consumption thd target 177,7 0,0 181,3 0,0 3,6 0,0 66,9 2,5 213,0 0,0 146,0 (2,5) 23,2 2,5 74,0 2,5 50,8 0,0 70,7 2,5 105,7 1,5 35,0 (1,0) 23,1 2,5 57,3 2,5 34,2 0,0 78,9 2,5 94,6 2,5 15,6 0,0
6 Klaim Loading (Mutu) thd Target (Rp 000 0,0 2,50 58,0 0,00 58,0 (2,5) 106,2 0,00 69,7 0,00 (36,6) 0,0 149,3 0,00 79,4 0,00 (69,9) 0,0 64,8 0,00 102,0 0,00 37,1 0,0 227,1 0,00 1,6 2,50 (225,5) 2,5 716,4 0,00 481,3 0,00 (235,1) 0,0
Nilai End Result 61,67 18,50 38,33 11,5 (23,3) (7,0) 55,00 16,50 11,67 3,5 (43,3) (13,0) 40,00 12,00 18,33 5,5 (21,7) (6,5) 66,67 20,00 50,00 15,0 (16,7) (5,0) 31,67 9,50 40,00 12,0 8,3 2,5 40,00 12,00 56,67 17,0 16,7 5,0
Nilai Performance Result 59,83 35,90 53,17 31,9 (6,7) (4,0) 66,00 39,60 38,33 23,0 (27,7) (16,6) 49,00 29,40 21,00 12,6 (28,0) (16,8) 69,17 41,50 63,33 38,0 (5,8) (3,5) 44,33 26,60 36,00 21,6 (8,3) (5,0) 54,00 32,40 60,67 36,4 6,7 4,0
Total Performance Mill 64,90 64,90 62,40 62,40 (2,5) (2,5) 65,60 65,60 50,50 50,50 (15,1) (15,1) 57,90 57,90 38,60 38,60 (19,3) (19,3) 74,00 74,00 70,50 70,50 (3,5) (3,5) 53,10 53,10 48,10 48,10 (5,0) (5,0) 64,90 64,90 63,90 63,90 (1,0) (1,0)
ISOP Mill Bulan Mei 2022 (Perencanaan/Plan)
INDEKS SOP MILL
No Tatalaksana Pemeriksaan Disiplin Index SOP Mill Bobot
A. Persiapan (Plan): 20 96,7 100,0 100,0 100,0 75,0 100,0 100,0 75,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 Absensi dilakukan dengan tertib 5 93,3 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
a Karyawan sebelum masuk kerja harus absen terlebih dahulu sebelum sebelum Apel dimulai. 2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
b Apel tahap 1 jam 06.30 WIB dihadiri All Staff dan All Mandor / Koordinator). 2 93,3 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Apel tahap 2 jam (15 menit sebelum masuk kerja shift) dihadiri All Staff dengan karyawannya masing -
c 1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
masing (mengenakan APD lengkap).
2 Review pencapaian kinerja Mill up to date 5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
a Adanya serah terima shift kedua kepada Shift pertama (pagi hari) 0,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
b Review RKH dan pencapaian kinerja Mill hari sebelumnya :
1 Review RKH proses dan pencapaian produksi dan pengolahan oleh asisten Proses. 1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2 Review RKH Maintenance dan Kondisi dan kendala mesin pabrik oleh asisten Maintenance 1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
3 Review kontrol proses dan pengolahan oleh asisten Laboratorium. 1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
c Arahan kerja Mill Manager
Arahan kerja hari ini oleh Mill Manager kepada All Asisten Mill 0,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
d Disiplin melakukan Meeting sore setiap hari kerja. 1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
3 RKH up to date 5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
a RKH Divisi Pengolahan Dibuat dan ditandatangani oleh mandor Proses 0,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
b RKH Divisi Pengolahan dievaluasi dan ditandatangani oleh asisten Proses 1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
c RKH Divisi Pengolahan Dievaluasi dan ditandatangani oleh Askep dan Mill Manager 1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
d RKH Divisi Maintenance Dibuat dan ditandatangani oleh mandor Maintenance 0,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
e RKH Divisi Maintenance dievaluasi dan ditandatangani oleh asisten Maintenance 1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
f RKH Divisi Maintenance Dievaluasi dan ditandatangani oleh Askep dan Mill Manager 1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
4 Management Start Stop Olah 5 93,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
a Adanya taksasi TBS kebun 0,5 93,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
b Management Start Stop Olah
1 Mill start olah setelah ada TBS masuk sebanyak 2 kali kapasitas terpasang (diluar TBS restan). 1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2 Sudah dipastikan kondisi mesin dalam kondisi baik dan siap dioperasikan. 1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
3 Sudah dipastikan kebutuhan air untuk pengolahan mencukupi. 1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
4 TBS yang siap untuk start, sudah diisi ke lori / Stelizer (Vertical/Continous) . 0,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
5 Digester sudah terisi Brondolan matang minimal 1 line. 1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ISOP Mill Bulan Mei 2022 (Pelaksanaan/Do)
INDEKS SOP MILL
B Pelaksanaan (Do) 40,0 68,0 70,0 75,0 70,0 77,5 72,5 80,0 60,0 66,3 66,3 65,0 61,3 60,0 53,8 88,8 53,8
B.1. Prosedur di Stasiun Pengolahan sesuai SOP 20 48,5 55,0 60,0 55,0 62,5 60,0 65,0 32,5 50,0 55,0 35,0 27,5 25,0 22,5 85,0 37,5
5 Prosedur Stasiun Bunch Reception sesuai SOP 1 66,7 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0
a Sistem First In First Out dilakukan sesuai prosedur 0,1 86,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0
b Pengisian Lori Rebusan standar (tidak terlalu tinggi / kurang) / Isi Sterilizer vertikal cukup 0,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
c Brondolan dibawah Loading Ramp dikutip 0,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
d Penggunaan alat berat untuk sorong TBS di lantai Minimal (Prosedurnya : TBSnya diangkat, tidak boleh didorang)0,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
e Terdapat saringan brondolan di parit agar tidak terbuang 0,1 93,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
f Tidak ada kebocoran oli di instalasi hydraulic system. 0,1 73,3 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0
g Security mengawasi / pengamanan setiap penimbangan area Weigh Bridge. 0,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
6 Prosedur Stasiun Sterilizer sesuai SOP 2 20,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
a PLC (otomatisasi perebusan) dijalankan (tidak manual) 0,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
b Perebusan menggunakan 3 peak (puncak). 0,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
c Tekanan minimal tercapai 2,8 bar 0,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
d Sequence Time (jarak antar proses perebusan) sesuai kapasitas pabrik 0,2 93,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
e Waktu perebusan sesuai kondisi buah (dominan : underripe - Ripe - Over ripe/restan) 0,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
f Tidak ada Kebocoran steam di Sterilizer dan instalasi pipa 0,3 20,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
g Safety door valve kondisi baik 0,2 86,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0
7 Prosedur Stasiun Thesser sesuai SOP 0,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
a Waktu tuang lori di Tippler sesuai standar / Waktu Pengeluaran dari Sterilizer Vertical. 0,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tipping / Hoisting Time standar = (rata-rata Lori x 60) / Kapasitas pabrik 1 line (tippler)
b USB maksimal 2,5 % 0,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
c Fruit loss maksimal 0,5% to sample atau 0.05 % to FFB 0,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
8 Prosedur Stasiun Press sesuai SOP 1 20,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
a Volume Digester selalu penuh saat mesin Press beroperasi (dilihat dari bandul / secara visual - sensor). 0,2 93,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0
b Drain Digester digunakan secara proposional.. 0,1 93,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
c Pemakaian air Dilution sesuai jumlah unit Press yang beroperasi 0,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
d Temperatur Digester 90 C (Horizontal & Vertical) atau 70 C (Continuous) 0,2 93,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0
e Automatic Cone Control digunakan dan berfungsi baik. 0,1 93,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
f Dilakukan kontrol Oil Losses di Fibre ex Press cake dengan kertas (sebelum analisa/Fast detection). 0,1 73,3 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0
g Tidak ada kebocoran steam dan minyak. 0,1 46,7 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0
9 Prosedur Stasiun Klarifikasi sesuai SOP 3 26,7 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
a Drain tiap tangki dilakukan minimal sekali dalam 1 shift (sebelum proses) 0,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
b Komposisi air dalam COT : Continuous sterilizer max 40%; Vertikal/ horizontal: max 35%. 0,5 93,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
c Tinggi minyak di Continous Settling Tank minimal 50 Cm 0,7 60,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0
d Unit Sludge Centrifuge yang beroperasi (kapasitas 12 ton/unit) :
- Pabrik 90 TPH = 4 - 5 unit 0,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
e. Temperatur tangki - tangki di Stasiun Klarifikasi 90 - 95 °C 0,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
f. Emulsi di crude oil COT maks. 10%. 0,2 93,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
g. Tidak ada kebocoran steam dan minyak. 0,2 66,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0
h Sand cylone beroperasi dengan baik. 0,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ISOP Mill Bulan Mei 2022
INDEKS SOP MILL
B Pelaksanaan (Do) 40,0 68,0 70,0 75,0 70,0 77,5 72,5 80,0 60,0 66,3 66,3 65,0 61,3 60,0 53,8 88,8 53,8
10 Prosedur Stasiun Nut & Kernel sesuai SOP 2 26,7 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
a Volume Nut Hopper min. 50% saat Ripple Mill beroprasi 0,20 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
b Effisiensi Ripple Mill minimal 96% 0,20 80,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
c Broken Kernel ex. Ripple Mill maks 12% 0,20 60,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0
d Volume Kernel Silo harus penuh saat penuh bagian dan diatas payung air heater. 0,20 86,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0
f Secara visual, ada kernel di KDS No. 1 dan 2 turun. 0,20 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
g Pembersihan heater (kisi - kisi) seminggu sekali. 0,10 93,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0
h Temperatur di ducting heater tercapai 75 - 80 C 0,20 93,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
i BJ larutan CaCO3 : 1,12 - 1,20. 0,20 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
j Tekanan pompa Hydro cyclone tercapai min. 2,5 bar (Pengecekan dilakukan saat dikuras atau dibersihkan) 0,10 73,3 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0
k Steam trap berfungsi dengan baik. 0,10 93,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0
l Tidak ada kebocoran steam di instalasi steam st. Nut dan Kernel. 0,20 66,7 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0
m Tidak kebocoran air di pompa Claybath dan st. Nut dan kernel. 0,10 80,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0
11 Prosedur Stasiun Boiler sesuai SOP 3 40,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0
a Parameter air Boiler
- PH terjaga antara 10,5 - 11,5 0,20 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
- TDS terjaga dibawah 2300 ppm 0,20 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
- Total Hardness maksimal 2 ppm 0,20 86,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
b Indikator water level berfungsi baik 0,30 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
c Output Total Hardness max 2 PPM dari Softener 0,20 86,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
d Rekomendasi blowdown dan shoot blower dilakukan sesuai rekomendasi 0,20 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
e Pengaman Boiler berfungsi baik
- Sight Glass tidak bocor dan terbaca dilihat dari bawah. 0,10 86,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0
- Safety Valve berfungsi baik. 0,10 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
- Interlock Fan dan kondisi Emergency (saat 2nd low level, fan otomatis mati) sebelum start Boiler. 0,30 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
f Setiap shift dilakukan sight glass test. 0,10 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
g Pembersihan abu di dust Collector seminggu sekali. 0,10 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
h Tidak ada kebocoran steam dan air. 0,20 60,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0
i Dilakukan slow firing Boiler standby 0,10 86,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0
j Temperatur Deaerator tercapai 100 - 105 °C. 0,20 93,3 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
k Temperatur Feed Tank min. Tercapai 75 °C. 0,10 93,3 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
l Tidak ada by pass Feed Tank (tanpa melalui Deaerator). 0,20 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
m Volume Feed Tank min. 75%. 0,10 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
INDEKS SOP MILL
B Pelaksanaan (Do) 40,0 68,0 70,0 75,0 70,0 77,5 72,5 80,0 60,0 66,3 66,3 65,0 61,3 60,0 53,8 88,8 53,8
12 Prosedur stasiun Kamar Mesin sesuai SOP 1 46,7 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
a Sinkron genset maksimal 10% jam pengolahan (diluar start stop). 0,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
b Tekanan Back Pressure Vessel relatif stabil di 3 bar 0,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
c Make up steam beroperasi secara otomatis. 0,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
d Cos Q di range 0,92 - 0,95 0,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
e Tidak ada kebocoran steam. 0,2 46,7 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
13 Prosedur Stasiun Water Treatment Plant sesuai SOP 0,5 86,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0
a Air jernih (visual) di clear tank. 0,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
b Dozing Pump beroperasi sesuai dosis Aluminium Sulfat, Soda Ash dan Polimer (N-8173). 0,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
c Tinggi lumpur maksimal 1 meter dari permukaan di tangki Clarifier 0,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
d Tekanan Sand Filter maksimal 2,5 bar 0,1 93,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0
e Jar test dilakukan 3 hari sekali. 0,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
f pH air 6,5 - 7 0,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
g Tidak ada kebocoran air. 0,1 86,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0
14 Prosedur Stasiun Storage Tank dan Kernel Bin sesuai SOP 2 33,3 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
a Schedule pencucian per 6 bulan sekali dilakukan 0,30 53,3 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0
b Temperatur CPO antara 50 - 55 °C (loading) dan 40 - 48 C (ready-standby) 0,20 93,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0
c Tidak ada kebocoran pipa steam coil (minyak keluar dari steam trap) 0,30 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
d Kernel di lantai tidak tercecer dan terbuang 0,25 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
e Penyimpanan di luar gudang pada tempat kering dan tertutup 0,25 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
f Sirkulasi dan mixer stock CPO diOperasikan setiap hari utk stock diatas mixer. 0,20 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0
g Steam trap berfungsi dengan baik. 0,20 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
h Kran Storage Tank disegel setelah loading. 0,30 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
15 Prosedur Stasiun Empty Bunch dan komposting sesuai SOP 0,5 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0
a Penyiraman komposting dilakukan setiap hari. 0,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
b Empty Bunch terolah 100% 0,2 86,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0
c Tidak ada USB terbuang ke luar (Empty Bunch Area). 0,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
d Tidak ada kebocoran minyak di stasiun Empty Bunch Press. 0,1 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0
16 Prosedur Stasiun Despatch sesuai SOP 1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
a Dilakukan pemeriksaan kondisi truk sebelum dan sesudah muat 0,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
b Tidak ada minyak yang tercecer. 0,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
c Segel dipasang dan dilakukan oleh Security pabrik 0,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
17 Prosedur Stasiun Final Effluent sesuai SOP 0,5 86,7 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
a Secara visual bakteri aktif (aerobic dan anaerobic) 0,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
b Tidak terdapat minyak di deoling pond (maks. 2 ton) 0,1 86,7 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
c Tidak ada kebocoran tanggul. 0,15 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
d Volume dibawah 80% atau min. 50 Cm dari tanggul. 0,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
e Tidak ada kebocoran instalasi pompa dan pipa. 0,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
18 Prosedur Administrasi Pengolahan sesuai prosedur 2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
a Logsheet Pengolahan disiapkan sesuai prosedur.
- Logsheet diisi lengkap oleh operator pada saat dan sesuai kondisi pengolahan di masing - masing Stasiun. 1,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Semua logsheet dievaluasi dan ditandatangani oleh operator, Asisten Pengolahan, Asisten Maintenance,
- 1,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Askep dan Mill Manager.
INDEKS SOP MILL
B Pelaksanaan (Do) 40,0 68,0 70,0 75,0 70,0 77,5 72,5 80,0 60,0 66,3 66,3 65,0 61,3 60,0 53,8 88,8 53,8
B.2. Prosedur Maintenance sesuai SOP 15,0 96,4 86,7 100,0 100,0 93,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 66,7
19 Rencana Kerja Maintenance Mill up to date 5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
a Rencana Kerja Harian up to date
1 Adanya buku Laporan Kerusakan / Permintaan perbaikan dari Asisten Proses. 1,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2 RKH dibuat H-1 (sore) oleh mandor Worskhop, dievaluasi Asisten Workshop dan disetujui Mill Manager 1,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
3 Realisasi RKH dievaluasi setiap hari dan ada justifikasi progress RKH dari Mill Manager 0,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
4 Display RKH di Ruangan Workshop up to date. 0,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
b Rencana kerja Mingguan up to date
1 Rencana Kerja Mingguan dibuat oleh Asisten Workshop dan disetujui oleh Mill Manager 0,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2 Display Rencana Kerja Mingguan di ruangan workshop up to date. 0,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
c Rencana kerja Bulanan up to date.
1 Rencana kerja Bulanan terdapat di ruang Mill Manager. 0,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2 Display Rencana kerja Bulanan terdapat di ruangan Mill Manager. 0,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
20 Preventive Maintenance Mill up to date 5 93,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0
1 Ada buku / form (pelaksanaan PM) sebagai bukti melakukan PM yang dilakukan fitter workshop 4,0 93,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0
2 Monitoring rencana dan realisasi PM di ruangan workshop di up date. 1,0 93,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0
21 Inventarisasi Mesin up to date 1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 Ada buku Fisik Inventarisasi setiap mesin di Stasiun Mill. 0,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2 Adanya manual book untuk mesin - mesin Mill dan Workshop. 0,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
22 Inventarisasi Alat Kerja up to date 1 93,3 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 Ada buku / form Inventarisasi Alat kerja Workshop 0,3 93,3 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2 Ada Berita Acara Stock Opname kondisi dan jumlah Alat kerja up to date setiap bulan. 0,5 93,3 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
3 Berita Acara Stock Opname Alat kerja Workshop diperiksa Staff Workshop dan disetujui oleh Mil Manager. 0,3 93,3 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
23 Historis Card Mesin up to date 2 93,3 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 Ada buku fisik Historis card setiap mesin di stasiun Mill yang up to date. 2,0 93,3 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
24 Berita Acara Investigasi Kerusakan mesin up to date 1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Adanya Berita Acara Investigasi setiap kerusakan kerusakan mesin yang krusial dan atau berulang (Elmo,
1 1,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Turbin, Genset, Alat berat dll).
INDEKS SOP MILL
B Pelaksanaan (Do) 40,0 68,0 70,0 75,0 70,0 77,5 72,5 80,0 60,0 66,3 66,3 65,0 61,3 60,0 53,8 88,8 53,8
B.3. Prosedur Pengendalian Mutu product (CPO dan Kernel) sesuai SOP 5,0 60,7 80,0 60,0 40,0 90,0 40,0 80,0 50,0 30,0 10,0 80,0 80,0 80,0 40,0 70,0 80,0
Pengendalian Mutu produksi Palm Product ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####
B.3.1. Pengendalian Produksi harian 2,5 57,3 80,0 60,0 20,0 80,0 20,0 100,0 40,0 60,0 20,0 60,0 100,0 100,0 20,0 40,0 60,0
25 Pengendalian Mutu FFA produksi CPO 1 46,7 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0
a Minimalisasi restan
1 Restan TBS maksimal 5 kali kapasitas terpasang. 0,2 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0
CPO Produksi sudah terolah semua kecuali yang tidak diharusnya diolah (Oil Tank 1 dan 50 Cm di
2 0,5 46,7 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0
CST)
b Management pengutipan Minyak Recycling / Palm Acid Oil (FFA CPO produksi maks. 4,0%). 0,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
26 Pengendalian Mutu M&I produksi CPO 1 60,0 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0
a Prosedur operasi Vaccum Drier sesuai SOP
1 Tekanan Vaccum Drier tercapai 700 - 760 mmHg 0,1 86,7 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
b Drain tangki - tangki sesuai SOP
1 Drain Sand Trap per 4 jam 0,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2 Drain Crude Oil Tank per 4 jam 0,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
3 Drain CST per 2 Kali sehari (sebelum dan sesudah proses) 0,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
4 Drain Oil Tank per 4 jam atau Continous Drain. 0,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
c Pencucian Tangki - Tanki pengolahan (Stasiun Klarifikasi sesuai Schedule).
1 Pencucian Sand Trap Tank setiap 1 bulan sekali. 0,10 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2 Pencucian Crude Oil Tank setiap 1 bulan sekali. 0,10 93,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0
3 Pencucian Continous Setling Tank setiap 6 bulan sekali. 0,05 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
4 Pencucian Sludge tank setiap 1 bulan sekali 0,05 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
5 Pencucian Oil Tank setiap 1 bulan sekali. 0,10 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
6 Pencucian Recovery pit setiap 1 bulan sekali. 0,05 86,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0
7 Pencucian Recovery Tank setiap 4 bulan sekali. 0,05 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
8 Pencucian Fat Pit system setiap 1 bulan sekali. 0,05 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
27 Pengendalian Mutu M&I Kernel Produksi 0,5 73,3 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0
a Ada pengunci setting damper fan Cyclone Stasiun kernel sehingga tidak diubah kecuali ada ijin staff Mill. 0,3 86,7 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
b Pencucian Kernel Silo setiap 6 bulan sekali. 0,3 86,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0
B.3.2 Pengendalian Mutu stock Palm Product 2,5 64,0 80,0 60,0 60,0 100,0 60,0 60,0 60,0 0,0 0,0 100,0 60,0 60,0 60,0 100,0 100,0
28 Pengendalian Mutu FFA CPO Stock 1 86,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
a Pada Loading CPO dipisahkan antara Storage tank untuk Loading dengan produksi. 0,5 86,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
b Management penempatan CPO produksi di storage Tank sesuai FFA produksi nya (diatas 5% dibuat terpisah) 0,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
c Management Transfer antar storage Tank yang baik diperhitungkan dengan FFA Storage asal dan penerima. 0,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
29 Pengendalaian Mutu M&I CPO Stock 1 33,3 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0
a Drain Oil Storage Tank dilakukan setiap hari sekali (Sesuai hasil analisa Lab) 0,2 93,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0
b Pencucian oil Storage Tank setiap 6 bulan sekali. 0,5 53,3 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0
c Dilakukan sirkulasi setiap 1 hari sekali kecuali saat loading (2 jam operasi). 0,2 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0
d Stirer dioperasikan nonstop setiap hari kecuali pada saat loading (utk volume diatas blade Stirer). 0,2 73,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 100,0
30 Pengendalaian Mutu M&I Kernel stock 0,5 80,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
a Pembersihan Gudang kernel setiap 6 bulan sekali 0,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
b Pencucian Kernel Bulking Silo setiap 6 bulan sekali. 0,3 80,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ISOP Mill Bulan Mei 2022 (Pengawasan/Check)
INDEKS SOP MILL
C Quality Check (Check) 20 95,3 100,0 90,0 100,0 85,0 100,0 75,0 100,0 100,0 100,0 95,0 100,0 100,0 85,0 100,0 100,0
31 Disiplin Quality Check Operator 1 93,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
a Operator disiplin mengisi Logsheet operasional stasiun yang menjadi tanggung jawabnya. 0,8 93,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
b Operator mengisi kondisi mesin / alat yang perlu perbaikan di logsheet pengolahan. 0,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
32 Disiplin Quality Check Fitter Workshop 1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
a Fitter workshop melakukan pengecekan Preventive Maintenance harian sesuai jadwal PM. 0,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Setiap hari (Sore), Fitter Woskhop melaporkan hasil pengecekan kondisi mesin (running Inspection) untuk
b 0,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
dasar pembuatan RKH.
33 Disiplin Quality Check Mandor Proses 1 93,3 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Mandor Proses melakukan Quality Check operasional tiap stasiun per 4 jam setiap shift (evident di Logsheet
a 0,8 93,3 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
pengolahan).
b Mandor Proses merekap kondisi mesin yang memerlukan perbaikan di Buku Permintaan Perbaikan Proses. 0,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
34 Disiplin Quality Check Mandor Maintenance 1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Mandor Maintenance melakukan Quality Check kondisi mesin tiap stasiun 1 check per hari (running
a 0,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
inspection).
Mandor Maintenance merekap kondisi mesin dibuat RKH dari Permintaan Perbaikan Proses dan
b 0,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
pengechekan Fitter Workshop (PM).
35 Disiplin Quality Check Asisten Proses 2 80,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
a Asisten Proses melakukan Quality Check Proses dan Parameter pengolahan setiap 4 jam sekali setiap hari (di logshet)
0,5 93,3 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Asisten Proses melakukan Quality Check kondisi mesin 1 check per hari dan membuat rekapan pada buku
b 0,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
permintaan perbaikan
c Asisten Proses melakukan Quality Check mutu payroll setiap hari setiap karyawan Proses (lembur). 0,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
d Asisten Proses melakukan Quality Check Mutu Gudang (Alat kerja dan consumble Proses) 1 check per minggu. 0,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Cockpit Monitoring Minimum Stok Criticical Inventory (Alat kerja dan Consumble proses) di Ruangan Proses
e 0,3 86,7 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
lengkap dan Up to date
INDEKS SOP MILL
C Quality Check (Check) 20 95,3 100,0 90,0 100,0 85,0 100,0 75,0 100,0 100,0 100,0 95,0 100,0 100,0 85,0 100,0 100,0
36 Disiplin Quality Check Asisten Workshop 2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
a Asisten Workshop melakukan Quality Check Proses dan Parameter pengolahan 1 Check sehari. 0,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
b Asisten Workshop melakukan Quality Check kondisi mesin 2 check per hari. 0,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
c Asisten Workshop melakukan Quality Check mutu payroll setiap hari setiap karyawan Maintenance (Lembur). 0,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
d Asisten Worskhop melakukan Quality Check Mutu Gudang dan Opname Spare Part 1 check per minggu. 0,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Cockpit Monitoring Minimum Stok Criticical Inventory (Mesin dan worskhop) di Ruangan Workshop lengkap
e 0,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
dan Up to date
37 Disiplin Quality Check Asisten EHS 1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
a Asisten EHS Mill melaksanakan Safety Briefing setiap pagi sebelum pelaksanaan pekerjaan. 0,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
b Asisten EHS Mill melakukan assesment Safety and Health (SMK3) 1 kali sebulan. 0,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
c Asisten EHS menindaklanjuti perbaikan kondisi EHS di Mill. 0,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
38 Disiplin Quality Check Kasie 3 93,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
a Kasie melakukan Quality Check mutu payroll 1 check per hari utk All karyawan Mill. 1,0 93,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
b Kasie melakukan Quality Check Mutu Gudang dan Opname Spare Part dilakukan 1 Check per minggu. 1,0 93,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
c Cockpit Monitoring Minimum Stok Criticical Inventory di Ruangan Kasie lengkap dan Up to date 1,0 93,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
39 Disiplin Quality Check Asisten Kepala 3 93,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0
a Askep melakukan Quality Check Proses dan Parameter pengolahan 4 Check sehari. 1,0 93,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0
b Askep melakukan Quality Check kondisi mesin 2 check per hari (Recheck QC Fitter mekanik). 1,0 93,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0
c Askep melakukan Quality Check mutu payroll 12 check per bulan (1 check = 4 karyawan). 0,5 93,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0
d Askep melakukan Quality Check Mutu Gudang dan Opname Spare Part 3 check per bulan. 0,5 93,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0
40 Disiplin Quality Check Mill Manager 5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
a Mill Manager melakukan Quality Check Proses dan Parameter pengolahan 2 check sehari. 2,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
b Mill Manager melakukan Quality Check kondisi mesin 2 check per hari. 1,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
c Mill Manager melakukan Quality Check mutu payroll 6 check per bulan (1 check = 4 karyawan). 1,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
d Quality Check Mutu Gudang dan Opname Spare Part dilakukan oleh Mill Manager Minimal 1 bulan sekali. 0,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
e Cockpit Monitoring Minimum Stok Criticical Inventory di Ruangan Mill Manager lengkap dan Up to date 0,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ISOP Mill Bulan Mei 2022 (Tindakan Perbaikan/Action)
INDEKS SOP MILL
D Pertanggungjawaban dan Perencanaan Kerja (Action) 20 96,3 80,0 100,0 100,0 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 85,0 100,0 100,0 100,0 100,0
41 Dokumen Buku Quality Check Mill up to date 5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
a Staff Mill mengisi hasil Quality Check ke buku Quality Check Mill. 3,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
b Ada buku administrasi rekap Quality Check yang sudah dilakukan dalam sebulan. 2,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
42 Disiplin denda operator & mekanik (payroll) 5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Kasie melakukan pemotongan denda di payroll 5,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
43 Peringkat kinerja Operator & mekanik bulanan Mill 2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Mill Manager membuat display prestasi kerja karyawan Mill 2,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
44 Pemberian reward & punishment bulanan kepada karyawan Mill 1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Mill Manager memberikan reward terhadap karyawan yang berprestasi dan punishment terhadap karyawan
1,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
yang melakukan pelanggaran
45 Dokumen Buku Meeting Sore Mill up to date 3 93,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0
a Staff Mill melakukan meeting sore dan membuat RKH untuk besuk harinya. 2,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
b Buku Meeting sore up to date 1,0 93,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0
46 Dokumen Administrasi Mill up to date 4 86,7 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Mandor Maintenance mengisi buku evaluasi / kendala workshop (kelengkapan alat kerja workshop, kendala
a 1,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
perbaikan, ketersedian spare part, kondisi man power).
b Mandor Proses mengisi buku pencapaian produksi dan kendala pengolahan. 1,0 93,3 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Mandor dan Mekanik yang melakukan Preventive Maintenance meng up date data realisasi di papan
c 1,0 93,3 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
monitoring PM
Administrasi Monitoring spare part Fast Moving, Slow Moving, Very Slow Moving dan Dead Stock lengkap
d 1,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
dan uptodate
Total 100 84,9 84,0 88,0 88,0 79,0 89,0 87,0 79,0 86,5 86,5 85,0 81,5 84,0 78,5 95,5 81,5
Pencapaian % Recycling PAO (Miko)
TBS Olah Pengutipan PAO (ton) Potensi kehilangan
Stock
Standard Aktual Tidak terkutip OER (%)
No. Mill PAO 1
Apr Mei Apr Mei
Apr Mei Apr Mei Juni (ton) Apr Mei
Ton % Ton %
1 GMKM 31.395 33.356 40,3 41,0 35,3 87,7 41,7 101,7 -5,0 0,0 1,9 -0,02 0
2 BMKM 32.307 29.825 50,8 44,5 35,5 69,9 35,8 80,4 -15,3 -8,7 1,8 -0,05 -0,03
3 PNBM 23.273 27.137 36,5 43,0 47,8 131,0 44,1 102,4 0,0 0,0 3,7 0,00 0
4 KAGM 27.445 25.719 38,3 36,6 30,0 78,2 36,0 98,3 -8,3 -0,6 11,1 -0,03 0,00
5 SAGM 27.348 27.205 40,5 41,5 6,9 17,0 5,3 12,6 -33,6 -36,3 0,8 -0,12 -0,13
6 SCMM 25.783 25.568 44,9 43,7 32,2 71,7 27,5 62,9 -12,7 -16,2 2,4 -0,05 -0,06
7 KTWM 46.313 43.396 74,2 64,7 90,6 122,0 61,3 94,8 0,0 -3,4 3,3 0,00 -0,01
8 LMDM 28.461 25.496 49,1 43,8 48,5 98,7 0,0 0,0 -0,6 -43,8 0,1 0,00 -0,17
9 TRYM 40.912 32.564 92,8 67,2 1,6 1,8 0,0 0,0 -91,1 -67,2 0,5 -0,22 -0,21
10 KNDM 41.190 34.476 51,6 42,1 14,4 27,9 13,0 31,0 -37,2 -29,0 0,0 -0,09 -0,08
11 PRYM 39.876 34.850 53,3 45,5 42,4 79,6 52,4 115,2 -10,9 0,0 8,0 -0,03 0
12 SRSM 34.636 32.595 47,7 46,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -47,7 -46,0 0,0 -0,14 -0,14
13 BTJM 34.051 24.047 43,9 29,4 0,5 1,1 0,5 1,7 -43,4 -28,9 0,2 -0,13 -0,12
14 BBNM 27.315 36.829 33,5 44,4 2,4 7,0 11,2 25,2 -31,2 -33,2 4,5 -0,11 -0,09
15 SDMM 55.006 48.700 78,1 72,3 6,1 7,7 3,2 4,4 -72,1 -69,2 1,3 -0,13 -0,14
BGA 515.313 481.763 775,5 705,8 394,1 50,8 331,9 47,0 -409,0 -382,61 39,72 -0,08 -0,08
Pencapaian Palm Product Mei 2022
CPO Kernel Palm Product
% Pencapaian Palm Product
No MILL Budget (ton) Aktual Ach. (ton) Budget (%) Aktual Ach. (ton) Budget (ton) Aktual Ach. (ton)
Apr-22 Mei-22 Apr-22 Mei-22 Apr-22 Mei-22 Apr-22 Mei-22 Apr-22 Mei-22 Apr-22 Mei-22 Apr-22 Mei-22
1 GMKM 6.591 6.240 6.803 7.160 1.422 1.347 1.413 1.614 8.013 7.587 8.216 8.775 103 116
2 BMKM 8.903 8.905 7.834 7.263 1.745 1.745 1.564 1.500 10.647 10.651 9.398 8.763 88 82
3 PNBM 5.236 4.946 5.247 6.210 1.044 986 1.060 1.245 6.280 5.932 6.307 7.455 100 126
4 KAGM 7.385 6.220 6.507 6.059 1.387 1.168 1.226 1.163 8.771 7.388 7.734 7.222 88 98
5 SAGM 6.028 6.074 6.282 6.215 1.138 1.147 1.313 1.252 7.166 7.222 7.594 7.467 106 103
6 SCMM 5.720 5.715 5.881 5.823 1.062 1.061 1.161 1.146 6.782 6.776 7.042 6.969 104 103
7 KTWM 7.244 7.300 9.240 8.987 1.506 1.517 2.229 1.986 8.750 8.817 11.469 10.973 131 124
8 LMDM 6.446 6.437 6.512 5.949 1.289 1.287 1.495 1.231 7.735 7.724 8.007 7.180 104 93
9 TRYM 7.862 7.773 9.648 7.835 1.464 1.448 1.919 1.425 9.326 9.221 11.567 9.260 124 100
10 KNDM 8.312 7.645 9.691 8.030 1.626 1.496 1.986 1.653 9.938 9.141 11.678 9.683 118 106
11 PRYM 8.988 8.140 9.472 8.055 1.798 1.628 2.000 1.743 10.785 9.768 11.472 9.797 106 100
12 SRSM 7.343 6.792 7.924 7.222 1.538 1.423 1.589 1.439 8.881 8.214 9.513 8.661 107 105
13 BTJM 9.518 8.525 7.545 5.127 1.887 1.690 1.493 1.043 11.405 10.216 9.039 6.170 79 60
14 BBNM 6.603 6.267 6.069 8.158 1.434 1.361 1.253 1.648 8.037 7.629 7.322 9.806 91 129
15 SDMM 11.262 11.091 11.085 9.883 2.910 2.866 2.905 2.505 14.173 13.958 13.990 12.388 99 89
BGA 113.439 108.071 115.742 107.975 23.251 22.171 24.605 22.593 136.691 130.243 140.347 130.568 103 100
MILL QUALITY PERFORMANCE BULAN MEI 2022
MILL PERFORMANCE Std GMKM BMKM PNBM KAGM SAGM SCMM KTWM LMDM TRYM KNDM PRYM SRSM BTJM BBNM SDMM BGA
1 Kapasitas Pabrik 1065 Tph 70,01 91,82 90,21 83,50 58,25 54,63 87,94 52,04 61,04 59,10 60,35 60,15 48,24 62,48 80,36 1.020,12
2 Utilitas 85% 101,08 75,32 68,53 64,95 103,05 96,85 109,59 96,57 123,35 130,59 132,01 123,47 91,09 139,51 122,98 102,81
3 Oil Losses 1,30% 1,35 1,26 1,29 1,24 1,27 1,30 1,28 1,26 1,33 1,22 1,28 1,28 1,31 1,21 1,40 1,29
4 Kernel Losses 0,24% 0,16 0,21 0,22 0,23 0,19 0,17 0,30 0,26 0,21 0,22 0,23 0,22 0,19 0,19 0,25 0,21
5 Cleanliness 80 89,36 86,99 93,76 82,64 89,54 87,10 80,04 89,39 91,41 79,02 73,24 84,57 84,32 97,36 83,41 86,14
Nilai Mutu Pengolahan 100 90,00 95,00 77,50 65,00 95,00 77,50 62,50 70,00 85,00 85,00 80,00 87,50 60,00 100,0 42,50 78,17
Kondisi Mesin Pabrik tiap Station 80 85,87 91,03 94,07 86,67 90,88 89,28 79,24 90,08 91,96 80,38 83,96 89,81 81,36 94,48 82,35 87,43
Breakdown ≤ 3%
Breakdown unit mesin ≤ 3% 0,58 0,24 0,66 7,13 3,43 9,09 2,50 11,96 0,27 2,56 0,00 2,10 19,24 0,28 9,70 4,70
Breakdown Total (stop olah) ≤ 3% 1,12 0,00 0,00 0,00 0,71 0,00 0,33 0,00 0,77 0,00 0,00 0,00 1,43 0,09 0,50 0,35
Slowdown ≤ 2% 3,95 0,00 0,00 0,50 0,00 0,23 0,00 1,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40
Critical Inventory Management 90 83,76 93,67 92,20 81,83 84,52 90,69 82,46 81,49 59,20 88,40 87,76 69,34 90,45 87,61 86,58 84,00
Nilai Mutu Maintenance 100 68,75 100,0 100,0 72,92 83,33 85,42 66,67 75,00 75,00 79,17 81,25 66,67 79,17 93,75 72,92 80,00
FFA CPO Produksi harian 3,50% 3,43 3,20 3,06 3,58 3,13 4,56 4,20 4,08 3,28 4,40 4,17 4,43 5,57 4,18 4,11 3,95
M&I CPO Produksi Harian 0,22% 0,19 0,21 0,24 0,24 0,25 0,24 0,24 0,17 0,19 0,25 0,23 0,23 0,23 0,22 0,25 0,23
M&I Kernel Produksi Harian 14,00% 12,91 13,54 13,77 12,82 12,71 15,72 18,19 15,12 14,77 13,40 14,01 15,10 13,33 13,45 13,35 14,20
FFA Stok CPO 3,50% 3,57 3,29 3,63 3,64 3,52 4,69 4,46 4,28 3,58 5,13 5,57 4,78 6,07 4,33 4,47 4,51
M&I Stok CPO 0,22% 0,20 0,26 0,28 0,31 0,25 0,33 0,23 0,27 0,42 0,21 2,38 0,29 0,28 0,32 0,31 0,52
M&I Stok Kernel 14,00% 13,48 13,54 11,27 13,25 12,76 15,60 16,44 15,13 14,93 13,11 15,66 14,15 15,07 13,25 15,00 14,35
Nilai Mutu Mill Product 100 87,50 68,75 65,63 62,50 75,00 6,25 28,13 37,50 68,75 37,50 15,63 15,63 15,63 43,75 31,25 43,96
MILL PERFORMANCE 80 83,13 91,25 81,88 66,88 87,50 65,63 56,88 65,00 78,75 73,75 67,50 66,88 56,88 86,88 49,38 71,88
RESTAN TBS BULAN APRIL DAN MEI 2022
Kap. Mill Std Restan Aktual BI (Ton) % thd Std
Mill terpasang TBS
Mei 22
TPH Ton Apr 22 Mei 22
BGA 1.035 3.540 8.493 9.367 264,61
GMKM 75 300 366 661 220,46
BMKM 90 270 273 274 101,54
PNBM 90 360 386 378 105,03
KAGM 90 270 308 340 126,09
SAGM 60 180 264 290 161,15
SCMM 60 120 381 461 384,13
KTWM 90 360 810 919 255,41
LMDM 60 120 431 475 395,51
TRYM 60 240 944 788 328,32
KNDM 60 240 1.072 891 371,12
PRYM 60 180 762 535 297,10
SRSM 60 180 383 546 303,14
BTJM 60 180 489 738 409,90
BBNM 60 180 486 779 432,83
SDMM 90 360 1.138 1.292 358,89
PENCAPAIAN OER DEKLARASI BULAN MEI 2022
OER DEKLARASI (%) AKTUAL (%) PENCAPAIAN (%)
MILL
Apr 22 Mei 22 Apr 22 Mei 22 Apr 22 Mei 22
BGA 23,68 23,56 22,46 22,41 94,83 95,15
GMKM 23,16 22,48 21,67 21,47 93,55 95,49
BMKM 24,99 25,23 24,25 24,35 97,03 96,50
PNBM 22,42 22,52 22,55 22,88 100,57 101,63
KAGM 24,79 24,39 23,71 23,56 95,63 96,60
SAGM 23,95 24,01 22,97 22,85 95,91 95,16
SCMM 24,22 23,83 22,81 22,77 94,16 95,56
KTWM 21,78 22,04 19,95 20,71 91,59 93,97
LMDM 24,80 24,87 22,88 23,33 92,27 93,83
TRYM 25,33 25,31 23,58 24,06 93,12 95,07
KNDM 24,21 25,00 23,53 23,29 97,18 93,16
PRYM 24,73 24,11 23,75 23,11 96,04 95,84
SRSM 23,99 24,08 22,88 22,16 95,35 92,01
BTJM 23,85 23,34 22,16 21,32 92,90 91,34
BBNM 22,88 22,68 22,22 22,15 97,11 97,67
SDMM 21,52 21,61 20,15 20,29 93,67 93,91
Penyebab Tidak Tercapainya OER
1. Total Oil losses BGA tercapai standard (aktual BI : 1,29% dari std 1.30%). Mill yang belum mencapai
standar yaitu di : TRYM (1,33%), BTJM (1,31%) dan SDMM (1,40%).
2. Pengutipan Palm Acid Oil dari kolam Limbah hanya tercapai 50,8% dari potensi yang dapat diambil
(akt. 394,1 ton dari std 775,5 ton) atau setara kehilangan OER sebesar 0,08%.
3. Pembayaran hutang stock CPO bulan Mei 2022 sebesar 56,73 ton atau setara minus OER sebesar -
0,01% di PNBM (0,24 ton), KTWM (6,9 ton), LMDM (38,7 ton), PRYM (3,7 ton) dan BTJM (7,3 ton).
4. Total Shortage stock CPO di Storage Tank sebesar (minus) 158 ton setara OER = 0,03% (akibat
pencucian Storage Tank sebesar 150 ton dan 8 ton karena selisih loading. Terdapat Potensi
shortage sludge di Storage Tank sebesar 343 ton.
5. Adanya losses tidak terukur akibat brondolan tidak segera dievakuasi di Stasiun Loading Ramp,
Thressing dan Sterilizer dan kebocoran sludge atau minyak yang terbuang di parit hujan bangunan
pabrik.
6. Mutu TBS yang diterima di Mill tidak tercapai standard ≥ 80.00%, aktual Ripe (internal dan
eksternal) sebesar 73% yaitu Ripe TBS internal : 75,5% dan TBS eksternal : 66,5%.
Stock Sludge Oil & Brondolan busuk, 20 Juni 2022
Recovery Pit Recovery Tank Miko Limbah Total Sludge Oil Brondolan restan
No Mill
Ton FFA Ton FFA Ton FFA Ton FFA Ton FFA
1 GMKM 0,0 0,0 1,6 12,03 1,6 12,03 0
2 BMKM 0,0 0,0 2,5 18,72 2,5 18,72 0
3 PNBM 0,0 0,0 0,9 58,59 0,9 58,59 0
4 KAGM 0,0 0,0 5,2 68,47 5,2 68,47 0
5 SAGM 0,0 0,5 11,38 0,4 38,59 1,0 23,41 0
6 SCMM 3,0 15,12 0,0 2,5 14,61 5,5 14,89 0
7 KTWM 8,1 24,29 9,3 16,19 4,5 39,22 21,9 23,88 0
8 LMDM 0,0 0,0 0,1 72,31 0,1 72,31 0
9 TRYM 0,0 0,0 0,1 11,99 0,1 11,99 72 18,25
10 KNDM 39,0 37,8 13,7 32,6 0,3 30,07 53,0 36,41 790 61,62
11 PRYM 1,2 8,67 0,9 7,92 11,5 28,63 13,5 25,60 85 58,19
12 SRSM 0,1 6,5 0,0 0,0 14,37 0,1 6,77 90 41,72
13 BTJM 5,3 18,21 0,0 3,1 17,85 8,5 18,08 329 70,7
14 BBNM 0,0 0,5 7,91 2,0 12,15 2,5 11,30 0
15 SDMM 0,4 20,18 0,0 0,1 28,54 0,5 21,89 0
BGA 57 32,11 25 24,66 35 32,57 117 30,66 1366 60,00

FFA STOCK CPO DI STORAGE TANK BULAN MEI 2022
FFA < 4,5%
MILL
April Mei Varian
BGA 3,81 4,18 0,37
GMKM 3,22 3,26 0,03
BMKM 3,31 3,46 0,15
PNBM 3,14 3,19 0,06
KAGM 3,29 3,46 0,17
SAGM 3,22 3,35 0,13
SCMM 4,54 4,63 0,09
KTWM 4,19 4,35 0,16
LMDM 4,13 4,33 0,20
TRYM 3,62 3,66 0,04
KNDM 4,34 4,92 0,58
PRYM 4,17 5,08 0,91
SRSM 3,25 3,97 0,71
BTJM 4,20 5,32 1,12
BBNM 3,88 4,25 0,37
SDMM 4,46 4,23 (0,23)
FFA STOCK CPO DI ST TGL 1 & 21 JUNI 2022
Stock CPO (Ton)
Total Stock (Ton)
Mill FFA < 3.5% 3.5% < FFA ≤ 4.5% 4.5% < FFA ≤ 5% FFA > 5%
01-Jun-22 21-Jun-22 ∆ Selisih 01-Jun-22 21-Jun-22 ∆ Selisih 01-Jun-22 21-Jun-22 ∆ Selisih 01-Jun-22 21-Jun-22 ∆ Selisih 01-Jun-22 21-Jun-22 ∆ Selisih
GMKM 257 2.326 2069 3.261 4.109 848 - - 0 - - 0 3.518 6.435 2917
BMKM 5.200 1.597 -3603 - 1.998 1998 - - 0 - - 0 5.200 3.595 -1605
PNBM - 2.107 2107 2.090 1.417 -672 - - 0 - - 0 2.090 3.524 1434
KAGM - - 0 4.270 2.118 -2152 - - 0 - - 0 4.270 2.118 -2152
SAGM 2.527 - -2527 1.121 3.600 2479 - - 0 - - 0 3.648 3.600 -48
SCMM - - 0 - - 0 3.471 3.023 -448 - - 0 3.471 3.023 -448
KTWM - - 0 1.313 118 -1196 865 1.062 197 - - 0 2.178 1.179 -998
LMDM - - 0 709 - -709 - 102 102 - 547 547 709 649 -60
TRYM - - 0 1.184 1.263 79 - - 0 - - 0 1.184 1.263 79
KNDM - - 0 2.052 2.843 791 - - 0 3.259 - -3259 5.311 2.843 -2469
PRYM - - 0 - - 0 2.311 - -2311 4.011 4.967 955 6.323 4.967 -1356
SRSM - - 0 1.509 - -1509 2.349 1.355 -994 2.341 2.549 208 6.200 3.904 -2295
BTJM - - 0 - 1.862 1862 - - 0 5.566 3.534 -2032 5.566 5.396 -170
BBNM - - 0 4.065 1.649 -2416 - 3.340 3340 - - 0 4.065 4.989 924
SDMM - - 0 1.634 182 -1452 166 2.445 2279 - - 0 1.800 2.626 827
BGA 7.984 6.030 -1954 23.208 21.158 -2051 9.162 11.326 2164 15.178 11.598 -3580 55.532 50.112 -5420
MOIST STOCK CPO TGL1 & 21 JUNI 2022
Stock CPO (Ton)
Total Stock (Ton)
Mill Moisture ≤ 0.20% 0.20% < Moisture ≤ 0.30% 0.30% < Moisture ≤ 0.50% Moisture > 0.50%
01-Jun-22 21-Jun-22 ∆ Selisih 01-Jun-22 21-Jun-22 ∆ Selisih 01-Jun-22 21-Jun-22 ∆ Selisih 01-Jun-22 21-Jun-22 ∆ Selisih 01-Jun-22 21-Jun-22 ∆ Selisih
GMKM 3.261 5.797 2535 257 638 382 - - 0 - - 0 3.518 6.435 2917
BMKM - - 0 5.200 3.595 -1605 - - 0 - - 0 5.200 3.595 -1605
PNBM - - 0 1.915 1.417 -498 174 2.107 1932 - - 0 2.090 3.524 1434
KAGM - - 0 2.547 1.428 -1120 1.723 690 -1033 - - 0 4.270 2.118 -2152
SAGM - - 0 3.648 3.600 -48 - - 0 - - 0 3.648 3.600 -48
SCMM - - 0 3.471 1.139 -2331 - 1.883 1883 - - 0 3.471 3.023 -448
KTWM - 118 118 2.178 1.062 -1116 - - 0 - - 0 2.178 1.179 -998
LMDM - - 0 709 649 -60 - - 0 - - 0 709 649 -60
TRYM 1.184 - -1184 - 1.263 1263 - - 0 - - 0 1.184 1.263 79
KNDM 3.259 - -3259 2.052 2.362 310 - 481 481 - - 0 5.311 2.843 -2469
PRYM - - 0 - - 0 3.806 - -3806 2.516 4.967 2450 6.323 4.967 -1356
SRSM - 327 327 4.690 3.578 -1113 1.509 - -1509 - - 0 6.200 3.904 -2295
BTJM - - 0 5.566 5.396 -170 - - 0 - - 0 5.566 5.396 -170
BBNM - 2.245 2245 4.065 2.745 -1321 - - 0 - - 0 4.065 4.989 924
SDMM - - 0 1.634 2.445 811 166 182 15 - - 0 1.800 2.626 827
BGA 7.704 8.486 781 37.933 31.317 -6616 7.379 5.343 -2036 2.516 4.967 2450,25 55.532 50.112 -5420
Monitoring Prosedur Operasional Storage Tank & Stasiun Klarifikasi Juni 2022
MILL
No. Aktifitas Yang dilakukan Ket
GMKM BMKM PNBM KAGM SAGM SCMM KTWM LMDM TRYM KNDM PRYM SRSM BTJM BBNM SDMM
1 Steam Coil dioperasikan. ST1 NC NC NC NC NC NC NC NC C C
ST2 NC NC NC NC NC NC NC NC NC C C NC
ST3 NC NC C NC C NC C NC
ST4 NC C NC NC NC C NC
ST5 NC
2 Stirer Storage Tank dioperasikan. ST1 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC
ST2 NC NC C NC NC NC C NC NC NC NC NC
ST3 NC NC NC NC NC NC NC NC
ST4 NC NC C NC NC NC NC
ST5 NC
3 Sirkulasi Storage Tank dilakukan. NC NC C NC NC NC NC NC C NC C NC NC NC NC
4 Blending / Transfer antar Storage Tank NC NC NC NC NC NC C NC NC NC C NC NC NC NC
5 Temperatur CPO Storage Tank antara 48 - 53 0C ST1 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC
ST2 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC
ST3 NC NC NC NC NC NC C NC
ST4 NC NC NC NC NC C NC
ST5 NC
6 Restan TBS (ton) NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC
1 Drain dilakukan tiap hari sesuai hasil analisa Lab ST1 C NC C NC C C NC NC NC NC
ST2 C NC C C NC NC C NC NC NC NC NC
ST3 C NC NC NC NC NC NC NC
ST4 C C C NC NC NC NC
ST5 C
3 Ketebalan minyak di CST min. 50 Cm saat pengolahan. NC C C C C NC C NC NC NC C NC C C NC
4 Oil Tank No. 1 selalu penuh NC NC NC NC C C C NC C NC C C C C NC
5 Pompa Vaccum Drier tercapai min. 680 mmHg C C NC C C C C C NC C C NC NC C C
6 Pencucian Storage tank sesuai Jadwal (6 bln sekali) C NC NC NC NC NC C C NC C NC NC C C C
REALISASI PENCUCIAN TANGKI DAN STORAGE TANK 21 JUNI 2022
DESCRIPTION GMKM BMKM PNBM KAGM SAGM SCMM KTWM LMDM TRYM KNDM PRYM SRSM BTJM BBNM SDMM
CLARIFICATION STATION
1 Sand Trap Tank No.01 C C C NC NC C C C C NC C C NC NC
2 Sand Trap Tank No.02 C C NC C C NC NC
3 Crude Oil Tank (COT) C C C NC C C C C NC C NC C C NC C
4 Continuous Settling Tank (CST) No.01 C C C C C C C C NC C C C C C
5 Continuous Settling Tank (CST) No.02 C C C C NC C C C C C NC C C C C
6 Continuous Settling Tank (CST) No.03 C C
7 Sludge Tank No.01 C C C NC C C NC C NC C C C C NC NC
8 Sludge Tank No.02 C C NC C C C C C C C
9 Oil Tank No.01 C NC C C C C C C C C C C C C C
10 Oil Tank No.02 NC C C C C C C C C C NC C C C C
11 Oil Tank No.03 C C
12 Oil Tank No.04 C C
13 Oil Recovery Pit No.01 (beton) NC C C NC C NC C C NC C C C
14 Oil Recovery Pit No. 2 (ss) NC C C C C C NC C NC NC C NC C C
15 Oil Recovery Pit No. 3 NC
16 Oil Recovery Tank No.02/vertikal C C C C C C NC NC C NC C C C NC
OIL STORAGE TANK
17 Storage Tank 01 C C C NC C C C C C C C
18 Storage Tank 02 C C C NC C C C NC NC C NC C C
19 Storage Tank 03 C C NC C C C NC NC C C
20 Storage Tank 04 NC C C C C
21 Storage Tank 05
% Realisasi pencucian Tangki 76,92 93,75 92,86 60,00 73,33 84,62 80,00 92,86 53,85 84,62 35,71 92,31 84,62 75,00 76,92
KONDISI STORAGE TANK PRYM
OIL STORAGE
TANK No. 1
Stirrer Oil Storage Tank no.1 dari
Dijumpai minyak keluar dari 2 Beberapa potensi lubang mulai
Kebocoran plat roof top : 1 titik, 2 unit stirrer yang terpasang
jalur pipa steam trap, indikasi ada muncul akibat korosi/ keropos di
panjang 1.5 cm hanya 1 unit yang bisa
kebocoran pipa steam coil permukaan plat roof top
dioperasikan
OIL STORAGE
TANK No.3
Kebocoran plat roof top : 1 titik, panjang +/- 150 cm

KONDISI STORAGE TANK PRYM
Kebocoran plat roof top :

Kebocoran plat roof top : 1 cm Kebocoran plat roof top : 2 cm Kebocoran plat roof top : 5 cm
3.5 cm
OIL STORAGE
TANK No.2
Kebocoran plat roof top : 4.5 Kebocoran plat roof top : Kebocoran plat roof top :
Kebocoran plat roof top : 10 cm
cm 2.5 cm 3.5 cm
Dijumpai minyak keluar dari 1

Kebocoran plat roof top : 1.5 Indikasi sudah mulai korosi/ keropos hampir merata di permukaan plat
jalur pipa steam trap, indikasi ada
cm roof top
kebocoran pipa steam coil
Bunch Reception Management (Menejemen Penerimaan Buah di Loading Ramp)
Hasil Pe ngamatan di PKS
No Ite m Pe ngamatan Kriteria
GMKM BMKM PN BM KAGM SAGM SCMM KTWM LMDM TRYM KN DM PRYM SRSM BTJM SDMM BBN M
1 Weight Bridge
a. Tidak terdapat antrian unit timbang di PKS Ya/Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Ya Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya
b. Tidak ada kendala di WB Ya/Tidak Tidak Ya Ya Tidak Ya Ya Ya Tidak Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya
2 Ho pper Lo ading Ramp
a. Ada personil khusus dari PKS untuk mengatur penuangan
Ada/Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Ada Ada Tidak Tidak Ada Tidak Tidak Tidak Ada Tidak
buah di loading ramp
b. Pengaturan Pengolahan buah FIFO Ya/Tidak Tidak Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Tidak Tidak Ya Tidak Ya Ya
c. Terdapat buah busuk/brondo lan busuk dicampur dihop per Ya/Tidak Tidak Ya Tidak Tidak Ya Ya Ya Ya Tidak Ya Ya Ya Ya Tidak Ya
d . Masih ad a hopper yang kosong tetapi buah di lantai
Ya/Tidak Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Tidak Ya Ya Ya Tidak Ya
loading ramp belum dipindah ke ho pper
3 Lantai Lo ading Ramp
a. Terdapat bro ndolan busuk dan brond olan segar dicampur
Ya/Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Ya Ya Tidak Tidak Tidak Ya Ya Tidak Ya Tidak Ya
di lantai lo ad ing ramp
b. Pengolahan brondolan busuk diatur sesuai kebutuhan olah Ya/Tidak Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya
c. Buah yang d i lantai loading ramp segera dipindah ke
Ya/Tidak Tidak Ya Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Ya Tidak Tidak Tidak Ya Ya
hop per
d . Cara kerja loader memindahkan buah ke hopper dengan
Ya/Tidak Tidak Tidak Ya Tidak Tidak Ya Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Ya Tidak Tidak Tidak
cara diangkat dan dituang ke hopper
e. Kondisi lantai loading ramp Tidak terd apat genangan air Ya/Tidak Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Tidak Ya Tidak Tidak Ya Ya Ya Ya
f. Kondisi cor lantai load ing ramp baik tidak ada lubang/retak Ya/Tidak Ya Ya Tidak Tidak Tidak Ya Ya Tidak Ya Ya Tidak Ya Ya Ya Ya
g. Kondisi brond olan busuk dilantai loading ramp tidak
Ya/Tidak Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Tidak Ya Ya Tidak Ya Tidak
bercampur dengan sampah
h. Waktu pengolahan brondolan busuk, sampah d ip isah
Ya/Tidak Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Tidak
terlebih dahulu
i. Kondisi tumpukan buah di lantai load ing ramp tidak
Ya/Tidak Ya Tidak Ya Ya Tidak Ya Ya Ya Ya Tidak Ya Ya Tidak Ya Tidak
terdapat karung go ni/batu dan sampah lainya
4 Ko ndisi Pe ngo lahan
a. Terdapat TBS restan di PKS Ya/Tidak Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya
b. PKS dalam melakukan proses o lah TBS tid ak terdapat
Ya/Tidak Ya Tidak Tidak Ya Tidak Ya Tidak Tidak Ya Ya Tidak Tidak Tidak Tidak Ya
kendala dan berjalan lancar
c. Terdapat pengiriman khusus brondolan segar/busuk Ya/Tidak Tidak Ya Tidak Tidak Ya Ya Ya Ya Tidak Ya Ya Ya Ya Tidak Ya
Biaya Lembur Pengolahan Bulan Mei 2022
TBS Olah Std Lembur Upah % Lembur % Aktual Thd
No. Mill Utilitas
(Ton) thd gaji Gaji Pokok Lembur thd Gaji Target
1 GMKM 33.356 102,81 130,00 Rp 171.703.380 Rp 208.687.888 121,54 93%
2 BMKM 29.825 101,08 130,00 Rp 143.085.233 Rp 122.550.985 85,65 66%
3 PNBM 27.137 75,32 70,00 Rp 177.452.858 Rp 151.756.302 85,52 122%
4 KAGM 25.719 68,53 65,00 Rp 147.311.341 Rp 126.946.732 86,18 133%
5 SAGM 27.205 64,95 65,00 Rp 124.278.019 Rp 137.645.590 110,76 170%
6 SCMM 25.568 103,05 130,00 Rp 112.664.257 Rp 126.524.648 112,30 86%
7 KTWM 43.396 96,85 110,00 Rp 385.535.878 Rp 329.329.359 85,42 78%
8 LMDM 25.496 109,59 130,00 Rp 218.428.803 Rp 117.239.710 53,67 41%
9 TRYM 32.564 96,57 110,00 Rp 277.243.457 Rp 168.403.106 60,74 55%
10 KNDM 34.476 123,35 130,00 Rp 166.083.292 Rp 318.195.171 191,59 147%
11 PRYM 34.850 130,59 130,00 Rp 139.353.098 Rp 248.411.499 178,26 137%
12 SRSM 32.595 132,01 130,00 Rp 109.247.780 Rp 175.953.736 161,06 124%
13 BTJM 24.047 123,47 130,00 Rp 137.035.163 Rp 172.600.109 125,95 97%
14 BBNM 36.829 91,09 110,00 Rp 130.623.889 Rp 184.476.193 141,23 128%
15 SDMM 48.700 139,51 130,00 Rp 268.042.798 Rp 405.529.796 151,29 116%
Total BGA 481.763 122,98 130,00 Rp 2.708 Rp 2.994 110,57 85%
BBM Consumption Bulan Mei 2022
Utilitas Mill BI Std BBM (Liter)
MILL Hari olah Akt. BI (Liter) % thd Std
% BBM sebulan Hari tdk olah Total
BGA 102,81 374 168.300 71.700 205.083 193.945 94,57
GMKM 101,08 24 10.800 5.520 16.320 14.548 89,14
BMKM 75,32 21 12.474 7.860 20.334 16.435 80,82
PNBM 68,53 21 13.482 7.860 21.342 19.778 92,67
KAGM 64,95 22 14.124 7.020 21.144 21.813 103,16
SAGM 103,05 24 10.800 5.460 16.260 14.818 91,13
SCMM 96,85 24 11.880 5.460 17.340 16.285 93,92
KTWM 109,59 25 11.250 4.800 16.050 11.818 73,63
LMDM 96,57 25 12.375 4.680 17.055 12.382 72,60
TRYM 123,35 25 3.600 4.740 8.340 10.249 122,89
KNDM 130,59 28 4.032 2.400 6.432 6.080 94,53
PRYM 132,01 29 4.176 1.560 5.736 10.400 181,31
SRSM 123,47 27 3.888 3.120 7.008 14.924 212,96
BTJM 91,09 26 12.870 4.020 16.890 12.497 73,99
BBNM 139,51 27 3.888 3.180 7.068 7.469 105,67
SDMM 122,98 26 3.744 4.020 7.764 4.449 57,30
KLAIM LOADING PALM PRODUCT BULAN MEI 2022
KLAIM LOADING (RP)
MILL CPO KERNEL Total Target
Rp Rp Rp %Thd Target Rp
GMKM - 36.461.516 36.461.516 303,85 12.000.000
BMKM - 14.940.656 14.940.656 124,51 12.000.000
PNBM - - - 0,00 12.000.000
KAGM - 43.493.591 43.493.591 362,45 12.000.000
SAGM - 15.546.848 15.546.848 129,56 12.000.000
SCMM - 4.212.224 4.212.224 35,10 12.000.000
KTWM - - - 0,00 12.000.000
LMDM - - - 0,00 12.000.000
TRYM - - - 0,00 12.000.000
KNDM - 55.967.954 55.967.954 466,40 12.000.000
PRYM - 58.023.075 58.023.075 483,53 12.000.000
SRSM - 69.663.940 69.663.940 580,53 12.000.000
BTJM - 79.377.277 79.377.277 661,48 12.000.000
BBNM - 101.982.156 101.982.156 849,85 12.000.000
SDMM - 1.645.297 1.645.297 13,71 12.000.000
BGA - 481.314.534 481.314.534 267,40 180.000.000
Standard dan Range Nilai
Performance Process and Result

PARAMETER TOTAL PERFORMANCE MILL TAHUN 2022
Performance Result : 60
Performance Process : 40
Performance Intermediate Result : 30 Performance End Result : 30
No Parameter Bobot No Parameter Bobot No Parameter Bobot
1 ISOP Mill : 30 1 Achivement of Budget Palm Product 10 1 OER 12,5

A. Perencanaan / Plan 5 2 Quality Mill 15 2 KER 7,5
B. Pelaksanaan / Do 12,5 A. Mutu Pengolahan 10 3 FFA CPO Stock 2,5
C. Pengawasan / Check 7,5 B. Mutu Maintenance 3 4 Biaya Lembur Pengolahan 2,5
D. Tindakan Perbaikan / Action 5 C. Mutu Palm Product 2 5 BBM Consumption 2,5
2 CPO Recycling (FE) 5 3 Restan Mill 5 6 Klaim Palm Product 2,5
3 Safety Condition (SMK3) 5
Jumlah 40 Jumlah 30 Jumlah 30

SUMBER DATA TOTAL PERFORMANCE MILL TAHUN 2022
No Parameter Bobot Sumber data PIC Date line
I Performance Process Mill 40

1 Indeks SOP Mill 30
A. Perencanaan / Plan 5
B. Pelaksanaan / Do 12,5
Pemeriksaan MQA Dept. Mill QA Tgl. 2
C. Pengawasan / Check 7,5
D. Tindakan Perbaikan / Action 5
2 CPO Recycling (Miko) 5 Pemeriksaan MQA Dept. Mill QA Tgl. 2
3 Safety Condition 5 Pemeriksaan MQA Dept. Mill QA Tgl. 2
II Performance Result Mill 60
1 Performance Intermediate Result 30
A. Achivement Palm Product (CPO and Kernel) 10 LHPP (MOD) MOD Tgl. 2
B. Quality Mill 15 Pemeriksaan MQA Dept. Mill QA Tgl. 2
C. ∆ Restan Mill 5 Pemeriksaan MQA Dept. Mill QA Tgl. 2
2 Performance End Result 30
A. ∆ OER 12,5 LHPP (MOD) MOD Tgl. 2
B. ∆ KER 7,5 LHPP (MOD) MOD Tgl. 2
C. ∆ FFA CPO Stock 2,5 Pemeriksaan MQA Dept. Mill QA Tgl. 2
D. ∆ Biaya Lembur Pengolahan 2,5 Laporan Biaya Mill Mill dan MOD Tgl. 5
E. ∆ BBM Consumption 2,5 LHPP (MOD) MOD Tgl. 2
F. ∆ Klaim Loading Palm Product 2,5 Laporan Dept. Komersial Dept. Komersial Tgl. 5
RANGE NILAI PERFORMANCE MILL TAHUN 2022
Performance Process
ISOP MILL
Recycling Palm Acid Oil Safety Condition
Plan Do Check Action Total
5 12,5 7,5 5 30 5 5
Range Nilai Range Nilai Range Nilai Range Nilai Range Nilai Range Nilai
> 90 5,00 > 90 12,5 > 90 7,5 > 90 5,00 > 95 5,0 > 90 5,0
> 80 - < 90 4,00 > 80 - < 90 10,0 > 80 - < 90 6 > 80 - < 90 4,00 > 80 - < 95 4,0 > 80 - < 90 4,0
> 70 - < 80 3,50 > 70 - < 80 7,5 > 70 - < 80 4 > 70 - < 80 3,50 > 70 - < 80 3,5 > 70 - < 80 3,5
> 50 - < 70 2,50 > 50 - < 70 5,0 > 50 - < 70 2 > 50 - < 70 2,50 > 50 - < 70 2,5 > 50 - < 70 2,5
< 50 0,00 < 50 0,0 < 50 0 < 50 0,00 < 50 0,0 < 50 0,0
Performance Intermediate Result

Quality Mill
Achivement to Budget PP Restan Mill
Mutu Pengolahan Mutu Maintenance Mutu Palm Product Total
10 10 3 2 15 5
Range Nilai Range Nilai Range Nilai Range Nilai Range Nilai
> 95 10,0 > 90 10 > 90 3,0 > 90 2,0 < 100 5,00
> 85 - < 95 8,0 > 80 - < 90 8 > 80 - < 90 2,4 > 80 - < 90 1,6 100 - 105 4,00
> 75 - < 85 7,0 > 70 - < 80 7 > 70 - < 80 2,1 > 70 - < 80 1,4 105 - 110 3,50
> 65 - < 75 5,0 > 50 - < 70 5 > 50 - < 70 1,5 > 50 - < 70 1,0 110 - 115 2,50
< 65 0,0 < 50 0 < 50 0,0 < 50 0,0 > 115 0,00
RANGE NILAI PERFORMANCE MILL TAHUN 2022
Performance End Result
OER KER
FFA CPO Stock
Berdasarkan Deklarasi Potensi OERBerdasarkan Deklarasi Potensi KER
12,5 7,5 2,5
Range Nilai Range Nilai Range Nilai
> 100% 12,5 > 100% 7,5 < 3,5 2,5
> 98,0% - 100% 10,0 > 95,0% - 100% 6 > 3,5 - 4,0 1,5
> 96,50% - 98,0% 7,50 > 90% - 95,0% 4 4,0 - < 4,5 1,0
> 95,0% - 96,5% 5,00 > 85,0% - 90% 2 > 4,50 0,0
< 95% 0,00 < 85% 0
Insentif > 105% +5,0
Pinalty < 90% -5,0 Pinalty < 80% -3,0 Pinalty > 5,0% -1,0
Performance End Result

Biaya Lembur BBM Consumption Klaim Palm Product (Mutu)
2,5 2,5 2,5
Utilitas Std % overtime Range Nilai Utilitas Std Liter BBM / hari Range Nilai Range Nilai
X < 50% 20% < 100 2,5 X < 40% Tidak olah < 100 2,50 < 10 Juta 2,5
50% < X < 60% 50% < 104 - > 100% 2,0 40% < X < 50% 738 < 104 - > 100% 2,00 > 10 jt - < 15 Jt 1,5
60% < X < 70% 65% < 107 - > 104 1,5 50% < X < 60% 690 < 107 - > 104 1,50 > 15 Jt - < 20 Jt 1,0
70% < X < 80% 70% < 110 - > 107 1,0 60% < X < 70% 642 < 110 - >107 1,00 > 20 Jt 0,0
80% < X < 90% 95% > 110% 0 70% < X < 80% 594 > 110% 0,00
90% < X < 100% 110% 80% < X < 90% 546
X > 100% 130% 90% < X < 100% 498 Standar BBM saat Mill tidak olah
100% < X < 120% 450 a. Hari libur : 780 liter/hari
> 120% 144 b. Hari kerja : 840 liter/hari
Terimakasih

Rakor MOC 21 Jun 22

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Performance Mill

BGA GOES TO THE NEXT LEVEL: COLLABORATION AND INNOVATION

Parameter Th 2021 Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 Mei-22

Quality Assurance Group Department

2 BMKM 0,0 0,0 2,5 18,72 2,5 18,72 0

3 PNBM 0,0 0,0 0,9 58,59 0,9 58,59 0

4 KAGM 0,0 0,0 5,2 68,47 5,2 68,47 0

5 SAGM 0,0 0,5 11,38 0,4 38,59 1,0 23,41 0

6 SCMM 3,0 15,12 0,0 2,5 14,61 5,5 14,89 0

7 KTWM 8,1 24,29 9,3 16,19 4,5 39,22 21,9 23,88 0

8 LMDM 0,0 0,0 0,1 72,31 0,1 72,31 0

9 TRYM 0,0 0,0 0,1 11,99 0,1 11,99 72 18,25

12 SRSM 0,1 6,5 0,0 0,0 14,37 0,1 6,77 90 41,72

14 BBNM 0,0 0,5 7,91 2,0 12,15 2,5 11,30 0

15 SDMM 0,4 20,18 0,0 0,1 28,54 0,5 21,89 0

BGA 57 32,11 25 24,66 35 32,57 117 30,66 1366 60,00

Kebocoran plat roof top : 1 titik, panjang +/- 150 cm

Kebocoran plat roof top :

Dijumpai minyak keluar dari 1

Quality Assurance Group Department

1 ISOP Mill : 30 1 Achivement of Budget Palm Product 10 1 OER 12,5

Jumlah 40 Jumlah 30 Jumlah 30

I Performance Process Mill 40

Performance Intermediate Result

Performance End Result

Quality Assurance Group Department

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