REGISTER RESIKO & PELUANG

BAG HR & GA
TAHUN 2017

1. Nama Unit Kerja : HR & GA

Divisi : HR & GA
2. Diisi Oleh/Tanggal :
3. Direview Oleh :
/tanggal

Level R / P
Indikasi Risiko & Pengendalian Risiko/Peluang yang
No Nama Risiko & Peluang Sebab Risiko/Peluang UC/C* Dampak/Konsekuensi Likelihood Dampak Level Action Plan
Peluang Ada
(L) (K) (L)x(K)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 Penerimaan pegawai Tidak sesuainya kandidat C Belum ada pengendalian 1 2 2
dengan kebutuhan karyawan

2 Kehilangan Dokumen Kontrak kerja karyawan hilang C Dibuatkan copynya 0

3 Perpanjangan kontrak Masa waktu kontrak terlewat C Dibuatkan Pencatatan

karyawan

4
5
6
7
8

Jakarta,
Menyetujui: Dibuat oleh:
GM

................................

Catatan :
UC : Uncontrollable L : Penilaian Likelihood
C : Controllable K : Penilaian Konsekuensi

Catatan
Penilaian Likelihood
Level 1 ( 0,01 s.d 1,00 ) = Jarang Terjadi (Persentase antara 0-20%)
Level 2 ( 1,01 s.d 2,00 ) = Kemungkinan Kecil Terjadi (Persentase antara 21-40%)
Level 3 ( 2,01 s.d 3,00 ) = Kemungkinan Sedang Terjadi (Persentase 41-60%)
Level 4 ( 3,01 s.d 4,00 ) = Kemungkinan Besar Terjadi (Persentase 61-80%)
Level 5 ( 4,01 s.d 5,00 ) = Hampir Pasti Terjadi (Persentase 81-100%)

Penilaian Konsekuensi/ Dampak

Level 1 ( 0,01 s.d 1,00 ) = Sangat Rendah/Tidak Signifikan (Kerugian finansial kecil, berdampak pada sebagian kecil tujuan perusahaan)
Level 2 ( 1,01 s.d 2,00 ) = Rendah (Kerugian finansial sedang, berdampak pada sebagian kecil tujuan perusahaan)
Level 3 ( 2,01 s.d 3,00 ) = Menengah (Kerugian finansial cukup besar, berdampak cukup luas pada tujuan perusahaan)
Level 4 ( 3,01 s.d 4,00 ) = Besar (Kerugian finansial besar, berdampak luas pada tujuan perusahaan)
Level 5 ( 4,01 s.d 5,00 ) = Dahsyat (Kerugian finansial sangat besar, berdampak sangat luas pada tujuan perusahaan)

Level Risiko
Level 1 ( 1,00 s.d 5,00 ) = Rendah
Level 2 ( 5,01 s.d 10,00 ) = Sedang
Level 3 ( 10,01 s.d 15,00 ) = Tinggi
Level 4 ( 15,01 s.d 25,00 ) = Ekstrim

Kriteria penanganan risiko untuk setiap level

Level rendah = Tidak diperlukan tindakan
Level sendang = Disarankan ambil tindakan jika tersedia sumberdaya
Level tinggi = Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko
Level ekstrim = Diperlukan tindakan segera untuk mengelola risiko
 kemungkinan Keparahan Nilai
1= setahun sekali 1= tidak rugi 1-5= Sangat rendah
2= 6 bln sekali 2= dibawah 10 jt 6-10= rendah
3= 1 bln sekali 3= merugi lebih dari 10jt 11-15= sedang
4= 1 mg sekali 4= merugi lebih dari 100 jt 16-20= tinggi
5= setiap hari 5= tutup operasional 21-25= Sangat tinggi

Level R / P
Person In
Likelihood Dampak Level Status
Charge
(L) (K) (L)x(K)
(12) (13) (14) (15) (16)
- -