Klarifkasi Indikasi Temuan Audit Dakam PBB ProvMal 2024 Buru

KLARIFIKASI INDIKASI TEMUAN AUDIT DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF TAH
PARTAI BULAN BINTANG

Provinsi/Kabupaten/Kota : Buru
PROSEDUR UJI REKOMENDASI KPT 1815/2023
II.1 Uji Kepatuhan Formalitas

II.1.1 Prosedur Uji RKDK
II.1.1.1 Prosedur Penerimaan Dokumen RKDK
II.1.1.2 Prosedur Uji Pembukaan RKDK
II.1.1.3 Prosedur Uji Penutupan RKDK
II.1.1.4 Prosedur Uji Pengelolahan RKDK
II.1.1.5 Dokumentasi Bukti Temuan RKDK
II.1.2 Prosedur Uji LADK
II.1.2.1 Prosedur Penerimaan Dokumen LADK
II.1.2.2 Prosedur Uji Pelaporan LADK
II.1.2.3 Prosedur Uji Penerimaan LADK
(Identitas, Sumber/Klasifikasi, Batasan, Nilai Pasar & Tracing)
II.1.2.3.1 Prosedur Rekonsiliasi Saldo Awal
II.1.2.3.2 Prosedur Rekonsiliasi Saldo Akhir
II.1.2.4 Prosedur Uji Pengeluaran LADK

II.1.2.5 Prosedur Uji Periode Pembukuan LADK
II.1.2.6 Prosedur Uji Kelengkapan & Penyampaian LADK
II.1.2.7 Dokumentasi Bukti Temuan LADK
II.1.3 Prosedur Uji LPSDK
II.1.3.1 Prosedur Penerimaan Dokumen LPSDK
II.1.3.2 Prosedur Uji Pelaporan LPSDK
II.1.3.3 Prosedur Uji Periode Pembukuan LPSDK
II.1.3.3.1 Prosedur Uji Cut Off
II.1.3.4 Prosedur Uji Kelengkapan & Penyampaian LPSDK
II.1.3.5 Dokumentasi Bukti Temuan LPSDK
II.1.4 Prosedur Uji LPPDK
II.1.4.1 Prosedur Penerimaan Dokumen LPPDK
II.1.4.2 Prosedur Uji Pelaporan LPPDK
II.1.4.3 Prosedur Uji Periode Pembukuan LPPDK
II.1.4.4 Prosedur Uji Kelengkapan & Penyampaian LPPDK
II.2 Uji Kepatuhan Subtantive

II.2.1 Prosedur Uji Penerimaan
II.2.1.1 Proc Uji Sumber/Klasifikasi
II.2.1.1.1 Daftar Konfirmasi
II.2.1.1.2 Foto Bukti Sumbangan Dilarang
II.2.1.2 Proc Uji Pencatatan & Batasan Maksimum
II.2.1.3 Daftar Sumbangan Dilarang
II.2.2 Prosedur Uji Pengeluaran
II.2.2.1 Proc Uji Batasan Pengeluaran
II.2.2.2 Proc Uji Pengeluaran Dilarang
II.2.2.2.1 Daftar Pengeluaran Dilarang
II.2.2.2.2 Foto/Scan bukti Pengeluaran dilarang
Note:
Keterangan diisi bila Tidak Lengkap atau Tidak Tersedia (N/A) atau penjelasan lain
NGGOTA LEGISLATIF TAHUN BUKU 2024 DI KPU PROVINSI MALUKU
PATUH TIDAK PATUH KETERANGAN TANGGAPAN PARPOL

(√) (X)
√
√
√
X
√
√
√
√
√
√
Saldo awal RKDK tidak sesuai dengan

√
LADK Form 1
Informasi didalam RKDK tidak jelas RKDK
√ terlihat kabur dan saldo akhir RKDK tidak
bisa di tracking
√
√
√ Kecuali Formulir 6
√
X
X
X
X Tidak ada Formulir LPSDK
X
X
X
√
√
√
√
√
Nama Caleg: Abubakar Ipa



Note:

(√) (X)
X
X
X
X
X
X
√
X N/A
X N/A
X N/A
X N/A
X N/A
X N/A
X N/A
X Hanya ada formulir 6
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Nama Caleg: Arifa Aprilia Marafa



Note:

(√) (X)
X
X
X
X
X
√
X N/A
X N/A
X N/A
X N/A
X N/A
X N/A
X N/A
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Nama Caleg: Aryanto Sapusha



Note:

(√) (X)
X
X
X
X
X
√
X N/A
X N/A
X N/A
X N/A
X N/A
X N/A
X N/A
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Nama Caleg: Hamsin



Note:

(√) (X)
X
X
X
X
X
√
X N/A
X N/A
X N/A
X N/A
X N/A
X N/A
X N/A
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Nama Caleg: Iskandar Souwakil



Note:

(√) (X)
X
X
X
X
X
√
X N/A
X N/A
X N/A
X N/A
X N/A
X N/A
X N/A
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Nama Caleg: Marni Madi Rege



Note:

(√) (X)
X
X
X
X
X
√
X N/A
X N/A
X N/A
X N/A
X N/A
X N/A
X N/A
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Nama Caleg: Marni Madi Rege



Note:

(√) (X)
X
X
X
X
X
√
X N/A
X N/A
X N/A
X N/A
X N/A
X N/A
X N/A
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Nama Caleg: Nopri Soleman Tetelepta



Note:

(√) (X)
X
X
X
X
X
√
X N/A
X N/A
X N/A
X N/A
X N/A
X N/A
X N/A
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Nama Caleg: Nopri Soleman Tetelepta



Note:

(√) (X)
X
X
X
X
X
√
X N/A
X N/A
X N/A
X N/A
X N/A
X N/A
X N/A
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Klarifkasi Indikasi Temuan Audit Dakam PBB ProvMal 2024 Buru

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Klarifkasi Indikasi Temuan Audit Dakam PBB ProvMal 2024 Buru

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

KLARIFIKASI INDIKASI TEMUAN AUDIT DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF TAH

PARTAI BULAN BINTANG

II.1 Uji Kepatuhan Formalitas

II.1.2.3.2 Prosedur Rekonsiliasi Saldo Akhir

II.1.2.4 Prosedur Uji Pengeluaran LADK

II.2 Uji Kepatuhan Subtantive

PATUH TIDAK PATUH KETERANGAN TANGGAPAN PARPOL

Saldo awal RKDK tidak sesuai dengan

II.1 Uji Kepatuhan Formalitas

II.2 Uji Kepatuhan Subtantive

II.2.2 Prosedur Uji Pengeluaran

PATUH TIDAK PATUH KETERANGAN TANGGAPAN PARPOL

II.1 Uji Kepatuhan Formalitas

II.2 Uji Kepatuhan Subtantive

II.2.2 Prosedur Uji Pengeluaran

PATUH TIDAK PATUH KETERANGAN TANGGAPAN PARPOL

II.1 Uji Kepatuhan Formalitas

II.2 Uji Kepatuhan Subtantive

II.2.2 Prosedur Uji Pengeluaran

PATUH TIDAK PATUH KETERANGAN TANGGAPAN PARPOL

II.1 Uji Kepatuhan Formalitas

II.2 Uji Kepatuhan Subtantive

II.2.2 Prosedur Uji Pengeluaran

PATUH TIDAK PATUH KETERANGAN TANGGAPAN PARPOL

II.1 Uji Kepatuhan Formalitas

II.2 Uji Kepatuhan Subtantive

II.2.2 Prosedur Uji Pengeluaran

PATUH TIDAK PATUH KETERANGAN TANGGAPAN PARPOL

II.1 Uji Kepatuhan Formalitas

II.2 Uji Kepatuhan Subtantive

II.2.2 Prosedur Uji Pengeluaran

PATUH TIDAK PATUH KETERANGAN TANGGAPAN PARPOL

II.1 Uji Kepatuhan Formalitas

II.2 Uji Kepatuhan Subtantive

II.2.2 Prosedur Uji Pengeluaran

PATUH TIDAK PATUH KETERANGAN TANGGAPAN PARPOL

II.1 Uji Kepatuhan Formalitas

II.2 Uji Kepatuhan Subtantive

II.2.2 Prosedur Uji Pengeluaran

PATUH TIDAK PATUH KETERANGAN TANGGAPAN PARPOL

II.1 Uji Kepatuhan Formalitas

II.2 Uji Kepatuhan Subtantive

II.2.2 Prosedur Uji Pengeluaran

PATUH TIDAK PATUH KETERANGAN TANGGAPAN PARPOL

Anda mungkin juga menyukai