Manage Bussines process Control (AS-SYIFA TOUR&TRAVEL)

Azhar Dzaky Muhammad HM(2111700007), Siska Amalia Junianti(2111700015)

ABSTRAK

Setiap perusahaan atau organisasi selalu memiliki proses bisnis yang dilakukan untuk
menghasilkan dan mengelola produk atau jasa yang ditawarkan kepada pelanggan. Proses
merupakan kumpulan dari aktifitas yang bertujuan mengolah masukan menjadi suatu keluaran yang
dibutuhkan. Pengelolaan proses bisnis yang tepat dapat meningkatkan kinerja organisasi (Falahah,
2012).Tujuan dari audit pengendalian proese bisnis pada sebuah jasa travel yaitu agar audit dapat
memberikan bantuan pada bisnis atau perusahaan sehingga bisa semakin berkembang selanjutnya.
Selain itu untuk memantau kinerja pelayanan yang diberikan sehingga mampu menaikan kualitas
pelayanan.

1. PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG

Tujuan kami melakukan penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan proses bisnis pada
bidang jasa yaitu tour&travel. Dan mengetahuin teknologi system informasi yang digunakan oleh as-
syifa tour&travel.

Bisnis travel haji dan umrah masih banyak dilirik kalangan travel agen di Indonesia. Selain
menguntungkan, bisnis haji dan umrah juga tidak pernah sepi peminat karena hampir semua
masyarakat muslim Indonesia ingin pergi ke Mekkah. Koordinator Pengembangan Usaha Asosiasi
Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Jakarta Pauline Suharno menuturkan, bahwa berkecinampung di
dunia bisnis travel haji dan umrah memang menyenangkan. Tak hanya keuntungan yang didapat,
bisnis ini juga ikut membantu kaum muslim untuk menggapai cita-citanya menyentuh Ka’bah.

Yayasan As-Syifa Al-Khoeriyyah membuka pelayanan perjalanan ibadah umroh yakni, sebagai
“Lembaga Terdepan Tingkat Nasional dalam Membangun, Membina dan Melayani Masyarakat
melalui Pendidikan, Dakwah dan Sosial.” Maka As-Syifa mencoba melebarkan kebermanfaatannya
untuk masyarakat dengan membuka jasa pelayanan ibadah umroh, sekaligus untuk mengembangkan
lembaganya melalui unit usaha untuk membesarkan lembaganya.

Awalnya dimulai sebagai unit usaha kecil dengan fokus pada memberikan pelayanan yang
personal dan kualitas tinggi kepada setiap pelanggan. As-Syifa menjalin Kerjasama dengan
PT(Perseroan Terbatas) Biro Travel Umroh lain yang sudah berdiri dan memiliki izin resmi untuk
memasarkan produk yang sudah disediakan oleh BiroTravel rekanan.

As-Syifa bertanggung jawab penuh terhadap jama’ah yang mendaftar umroh melalui As-Syifa
dan membantu dari mulai pemberkasan, pembuatan paspor, manasik dan memastikan jama’ah
berangkat ke tanah suci dan Kembali ke tanah air dengan Biro

travel rekanan tersebut. Dengan pelayanan yang prima dan kepercayaan yang meningkat dari
masyarakat, juga didukung dengan beberapa asatdiz As-Syifa yang berpengalaman membimbing
ibadah haji dan umroh, As-Syifa mulai belajar mandiri dengan mengurus perizinan untuk
menyelenggarakan ibadah umroh secara tersendiri guna bisa melayani sepenuhnya terhadap jama’ah
yang mendaftar kepada As-Syifa dimulai dari rekrutmen, hingga pendampingan langsung selama di
tanah suci. Dengan prinsip “Yassiruu Wala Tu’assiruu” (Mudahkan urusan orang, jangan dipersulit)
dan visi untuk memberikan layanan perjalanan umroh yang unggul dan menginspirasi setiap
perjalanan ibadah, maka berdirilah PT.AS-SYIFA TOUR AND TRAVEL sebagai perusahaan resmi yang
memiliki izin dari kemenkumham nomor AHU-0046338.AH.01.01. TAHUN 2020.

2. METODE PENELITIAN
1.1 LANGKAH PENELITIAN

1. Melakukan observasi

Kami juga melakukan Observasi terhadap kantor,fasilitas,dan karyawan disana. Tujuan

Observasi yang kami lakukan adalah untuk pengumpulan data saat wawancara dan untuk membuat
kuisioner yang di ajukan terhadap beberapa karyawan disana. Kami juga melihat apakah betul hasil
kuisioner yang diisi dengan kenyataan atau yang kami observasi .

2.. Melakukan Wawancara

Untuk melakukan Audit terhadap Travel ini kita melakukan Langkah pertama yaitu
wawancara secara lisan terhadap pegawai atau direktur dari as-syifa tour&travel yaitu bapa Cepi
Sutanto.

2.Melakukan Kuisioner

Setelah mengajukan pertanyaan kepada pihak yang berkaitan, kami memberikan sebuah
kuisioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pengendalian proses bisnis,
diantaranya :

1. align control activities embel in bussines(menyelaraskan kegiatan pengendalian dalam bisnis)

1. Apakah ada pemahaman yang jelas tentang bagaimana prosedur operasional harus
dijalankan oleh semua karyawan ? YA/TIDAK
2. Apakah telah ada prosedur keamanan yang ditetapkan untuk melindungi jamaah selama
perjalanan umrah? YA/TIDAK
3. Apakah sistem teknologi informasi perusahaan terlindungi dengan baik dari potensi
ancaman keamanan?YA/TIDAK
4. Apakah ada mekanisme umpan balik pelanggan untuk terus meningkatkan kualitas
layanan?YA/TIDAK
5. Apakah ada kebijakan dan prosedur yang mengatur pengelolaan informasi pelanggan?
YA/TIDAK
2. Control the processing of information(Mengontrol Pemrosesan Informasi)
1. Apakah ada verifikasi dan validasi data saat pelanggan melakukan pemesanan?YA/TIDAK
2. Apakah ada langkah-langkah keamanan yang diterapkan, seperti enkripsi data
pelanggan?YA/TIDAK
3. Apakah ada validasi data untuk mencegah kesalahan atau ketidaksesuaian?YA/TIDAK
4. Apakah perusahaan memiliki kebijakan privasi yang jelas untuk melindungi informasi
pelanggan?YA/TIDAK
5. Apakah ada sistem pemantauan yang terus-menerus untuk mendeteksi aktivitas yang
mencurigakan atau kejadian keamanan?YA/TIDAK
6. Apakah ada strategi kontinuitas bisnis untuk memastikan kelanjutan operasional dalam
kondisi darurat?YA/TIDAK
 3. Manage Roles , Responsibilities,acces privillages and levels of authority( pengelolaan
peran,tanggung jawab,akses,hak Istimewa dan Tingkat kewenangan)
1. Apakah deskripsi tugas dan tanggung jawab setiap peran telah ditetapkan secara jelas?
YA/TIDAK
2. Apakah ada langkah-langkah verifikasi untuk memastikan keakuratan informasi dan
kebutuhan akses?YA/TIDAK
3. Apakah ada proses reguler untuk meninjau dan memperbarui hak akses?ADA/TIDAK
4. Apakah ada mekanisme untuk mendeteksi akses yang mencurigakan atau tidak sah?
ADA/TIDAK
5. Apakah ada kebijakan dan prosedur untuk mengelola dan melindungi informasi sensitif
jamaah?YA/TIDAK
6. Apakah perusahaan memberikan pelatihan kepada karyawan tentang hak, tanggung
jawab, dan kebijakan keamanan informasi terkait travel umrah?ADA/TIDAK
7. Apakah ada proses audit terjadwal untuk mengevaluasi manajemen peran, hak akses,
dan tanggung jawab karyawan?ADA/TIDAK
1.2 ALAT DAN BAHAN
1. Word
Untuk membuat makalah dan hasil kuisioner
2. Excel
Untuk membuat kuisioner
3. Google form
Tabel kuisioner
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hasil Wawancara

Dari hasil wawancara yang kami dapat yaitu as-syifa awalnya dimulai sebagai unit usaha kecil
dengan fokus pada memberikan pelayanan yang personal dan kualitas tinggi kepada setiap
pelanggan. As-Syifa menjalin Kerjasama dengan PT(Perseroan Terbatas) Biro Travel Umroh lain yang
sudah berdiri dan memiliki izin resmi untuk memasarkan produk yang sudah disediakan oleh
BiroTravel rekanan.

As-Syifa bertanggung jawab penuh terhadap jama’ah yang mendaftar umroh melalui As-Syifa
dan membantu dari mulai pemberkasan, pembuatan paspor, manasik dan memastikan jama’ah
berangkat ke tanah suci dan Kembali ke tanah air dengan Biro

travel rekanan tersebut. Dengan pelayanan yang prima dan kepercayaan yang meningkat dari
masyarakat, juga didukung dengan beberapa asatdiz As-Syifa yang berpengalaman membimbing
ibadah haji dan umroh, As-Syifa mulai belajar mandiri dengan mengurus perizinan untuk
menyelenggarakan ibadah umroh secara tersendiri guna bisa melayani sepenuhnya terhadap jama’ah
yang mendaftar kepada As-Syifa dimulai dari rekrutmen, hingga pendampingan langsung selama di
tanah suci. Dengan prinsip “Yassiruu Wala Tu’assiruu” (Mudahkan urusan orang, jangan dipersulit)
dan visi untuk memberikan layanan perjalanan umroh yang unggul dan menginspirasi setiap
perjalanan ibadah, maka berdirilah PT.AS-SYIFA TOUR AND TRAVEL sebagai perusahaan resmi yang
memiliki izin dari kemenkumham nomor AHU-0046338.AH.01.01. TAHUN 2020.

Adapun Visi Dan Misi Dari As-syifa Tour&Travel

VISI
Menjadi penyedia layanan perjalanan umroh yang unggul dan menginspirasi setiap perjalanan
ibadah, serta memberikan pengalaman perjalanan suci yang tak terlupakan dan memberikan
kontribusi positif terhadap perkembangan spiritual masyarakat

MISI

 Memberikan Layanan Berkualitas Tinggi: Menyediakan layanan perjalanan umroh yang

unggul dengan fokus pada kenyamanan, keamanan, dan kepuasan pelanggan
 Memfasilitasi Perjalanan Spiritual: Menyelenggarakan perjalanan umroh yang
memungkinkan para jamaah mengalami momen spiritual yang mendalam dan berkesan.
 Transparansi dan Integritas: Mengutamakan transparansi dalam semua aspek bisnis dan
berkomitmen untuk menjunjung tinggi integritas dalam hubungan dengan pelanggan, mitra,
dan pihak terkait.
 Pendidikan dan Informasi: Memberikan edukasi dan informasi yang komprehensif kepada
pelanggan tentang tata cara umroh, nilai-nilai spiritual,dan aspek praktis perjalanan.
 Pemberdayaan Masyarakat: Memberdayakan masyarakat untuk mengenal dan memahami
nilai-nilai umroh melalui program-program pendidikan dan kegiatan sosial.
 Kemitraan yang Kuat: Membangun dan memelihara hubungan yang kuat dengan mitra lokal
dan internasional untuk memastikan layanan terbaik bagi pelanggan.

Layanan yang di berikan oleh As-syifa Tour&Travel antara lain:

1. Paket umrah
Mereka menawarkan paket umrah yang drancang untuk memenuhi kebutuhan dan
preferensi beragam pelaggan kami. Paket umrah yang mereka cukup lengkap yaitu
mencakup akomodasi,program,pedamping,dan kebutuhan umrah lainnya
2. Akomodasi berkuaitas
Mereka menghadirkan beberapa pilihan penginapan diantaranya:
Makkah
 Movenvick,Dar Al Eiman (Bintang 5)
 Makareem ajyad(Bintang 4)

Madinah

 Dar At takwa (bintang5)

 Hayah golden (Bintang 4)
3. Transformasi modern
Pesawat
Direct(Saudia airlines, garuda Indonesia
Transit (Qatar airways,oman airways)
Bus
Bus nyaman dengan armada tranfortasi modern dan faislitas terkini
4. Pembimbing professional
Pembimbing yang berpengalaman .
2. Hasil Kuisioner
Setelah mengisi kuisioner terhadap beberapa orang pegawai, hasil data yang diperoleh
adalah sebagai berikut:
Berikut ini adalah Rekomendasi DSS untuk meningkatkanSistem Informasi Pengelolaan proses bisnis
di As-syifa Tour&Travel:

1. DSS0601

snis dapat pulih dengan cepat setelah kejadian yang merugikan.

 5. Kepatuhan Regulasi:
- Pastikan bahwa sistem DSS dan kegiatan pengolahan informasi mematuhi peraturan
privasi data dan regulasi bisnis travel umrah yang berlaku.
- Tetapkan kebijakan kepatuhan dan pastikan bahwa seluruh tim memahaminya.

2. DSS0603
1. Pengidentifikasian Peran dan Tanggung Jawab:
- Tentukan dengan jelas peran dan tanggung jawab setiap individu yang t1. Sistem
Informasi Manajemen (SIM):
- Implementasikan sistem informasi yang terintegrasi untuk memantau dan mengelola
semua aspek operasional bisnis, termasuk pemesanan, akomodasi, transportasi, dan
keuangan.
- Pastikan sistem memiliki kemampuan pelacakan real-time untuk memberikan informasi
yang akurat kepada pemilik bisnis dan manajer.

2. Analisis Risiko dan Pengendalian Intern:

- Lakukan analisis risiko secara teratur untuk mengidentifikasi potensi risiko dalam
operasional bisnis travel umrah.
- Tetapkan kontrol internal yang efektif untuk mengelola dan mengurangi risiko-risiko
tersebut.

3. Keamanan Data dan Privasi:

- Terapkan langkah-langkah keamanan data untuk melindungi informasi pelanggan,
terutama informasi pribadi dan finansial.
- Pastikan kepatuhan dengan peraturan privasi data yang berlaku, seperti GDPR atau
regulasi privasi lokal.

4. Pemantauan Kinerja dan Pelaporan:

- Bangun sistem pemantauan kinerja yang dapat memberikan laporan real-time tentang
kinerja operasional dan keuangan.
- Gunakan indikator kinerja kunci (KPI) yang relevan untuk mengukur dan mengevaluasi
performa bisnis secara berkala.

5. Pelatihan dan Pengembangan Karyawan:

- Lakukan pelatihan reguler untuk karyawan yang terlibat dalam operasional bisnis travel
umrah terkait dengan prosedur keamanan dan pengendalian internal.
- Pastikan bahwa setiap karyawan memahami perannya dalam menjaga keamanan dan
keandalan operasional.

3. DSS0602
1. Pengelolaan Akses Pengguna:
- Terapkan sistem pengelolaan akses pengguna yang kuat untuk memastikan bahwa setiap
pengguna hanya dapat mengakses informasi yang sesuai dengan peran dan tanggung jawab
mereka.
- Implementasikan autentikasi dua faktor untuk lapisan keamanan tambahan.

2. Enkripsi Data:
 - Gunakan enkripsi data untuk melindungi informasi sensitif, terutama data pelanggan,
transaksi keuangan, dan detail perjalanan.
- Pastikan bahwa seluruh transmisi data antara sistem dan pelanggan dilakukan melalui
protokol yang aman (HTTPS).

3. Audit dan Pemantauan Aktivitas Pengguna:

- Lakukan audit terhadap aktivitas pengguna secara berkala untuk mendeteksi anomali atau
potensi pelanggaran keamanan.
- Implementasikan sistem pemantauan keamanan untuk mendeteksi dan merespons
kejadian keamanan secara real-time.

4. Backup dan Pemulihan Data:

- Lakukan pencadangan data secara rutin dan simpan di tempat yang aman.
- Bangun rencana pemulihan bencana untuk memastikan bahwa bi erlibat dalam
pengelolaan DSS, termasuk staf penjualan, staf keuangan, manajemen operasional, dan
administrator sistem.

2. Struktur Hirarki Peran:

- Bangun struktur hirarki peran yang mencerminkan organisasi bisnis travel umrah.
- Atur peran berdasarkan tingkat tanggung jawab dan kebutuhan akses untuk menjalankan
tugas masing-masing.

3. Sistem Otorisasi dan Autentikasi:

- Implementasikan sistem otorisasi yang kuat untuk mengontrol akses ke fungsi-fungsi DSS.
- Gunakan autentikasi yang aman, seperti username dan password yang kuat, atau
autentikasi dua faktor.

4. Prinsip Kewenangan Minimal (Principle of Least Privilege):

- Terapkan prinsip kewenangan minimal, yang berarti memberikan hak akses hanya
sebanyak yang diperlukan untuk menjalankan tugas tertentu.
- Batasi akses ke data dan fungsi sistem hanya pada tingkat yang diperlukan untuk efisiensi
kerja.

5. Pemisahan Tugas (Segregation of Duties):

- Pastikan pemisahan tugas yang efektif untuk mencegah konflik kepentingan dan
penyalahgunaan kepercayaan.
- Pisahkan tugas-tugas yang berkaitan dengan pencatatan, persetujuan, dan pelaksanaan
keputusan.

KESIMPULAN
Setelah dilakukan observasi dan kuisioner di As-syifa Tour&Travel kami mengetahui apa
yang harus direkomendasin DSS pada Perusahaan ini. Dan pihak terkait pun diharapkan dapat
mengatasi masalah informasi pada jamaah yang akan umrah. Selebihnya mungkin lebih focus pada
keamanan data, fasilitas , dan pengembangan system pada As-syifa Tour&Travel.

SARAN
 Lebih ditingkatkan lagi untuk pelayanan pada jamaah yang kurang informasi
mengenai tahapan umrah
 Menyarankan menggunakan system informasi yang modern guna
mempermudah jamaah untuk meng akses semua informasi yang disampaikan
atau dipersiapkan
 Mengikuti perkembangan era modern dengan segala sesuatu digital

DAFTAR PUSTAKA
1. https://umrahassyifa.com/
2. http://repository.itk.ac.id/128/3/10151017_chapter_1.pdf

LAMPIRAN