(*) ISIKAN DATA UMUM UNIT PENGOLAH PADA KOTAK YANG DISEDIAKAN
4. JUMLAH ARSIPARIS
8. NARAHUBUNG
NAMA
NOMOR HP
9. ARSIP VITAL
CATATAN
1. Untuk sub aspek penciptaan, apabila Unit Pengolah telah melakukan
penciptaan arsip secara digital/elektronik dengan menggunakan aplikasi,
maka pertanyaan yang akan dinilai adalah hanya terkait arsip
digital/elektronik.
Alamat : ………………………………………………….............................
YA/ TIDAK/
A. PEMBUATAN ARSIP ADA BELUM
• Isikan jumlah naskah dinas dari sampel yang sesuai naskah dinas
a. Surat Perintah
• Isikan jumlah naskah dinas dari sampel yang sesuai naskah dinas
b. Surat Dinas
• Isikan jumlah naskah dinas dari sampel yang sesuai naskah dinas
c. Nota Dinas
• Isikan jumlah naskah dinas dari sampel yang sesuai naskah dinas
1.2. Penggunaan Kertas Naskah Dinas
• Isikan jumlah naskah dinas dari sampel yang sesuai naskah dinas
• Isikan jumlah naskah dinas dari sampel yang sesuai naskah dinas
• Isikan jumlah naskah dinas dari sampel yang sesuai naskah dinas
• Isikan jumlah naskah dinas dari sampel yang sesuai naskah dinas
• Isikan jumlah naskah dinas dari sampel yang sesuai naskah dinas
• Isikan jumlah naskah dinas dari sampel yang sesuai naskah dinas
• Isikan jumlah naskah dinas dari sampel yang sesuai naskah dinas
• Isikan jumlah naskah dinas dari sampel yang sesuai naskah dinas
• Isikan jumlah naskah dinas dari sampel yang sesuai naskah dinas
• Isikan jumlah naskah dinas dari sampel yang sesuai naskah dinas
1.4.6. Tembusan
• Isikan jumlah naskah dinas dari sampel yang sesuai naskah dinas
1.4.7. Lampiran
• Isikan jumlah naskah dinas yang dijadikan sampel naskah dinas
• Isikan jumlah naskah dinas dari sampel yang sesuai naskah dinas
• Isikan jumlah naskah dinas dari sampel yang sesuai naskah dinas
• Isikan jumlah naskah dinas dari sampel yang sesuai naskah dinas
• Isikan jumlah naskah dinas dari sampel yang sesuai naskah dinas
• Isikan jumlah naskah dinas dari sampel yang sesuai naskah dinas
• Isikan jumlah naskah dinas dari sampel yang sesuai naskah dinas
• Rahasia (R)
• Terbatas (T)
• Biasa (B)
3.1. Pencatatan
(berikan tanda √ pada kolom checklist di bawah ini, jika poin 3.1.dinyatakan
YA/ADA)
• Buku Agenda
• Kartu Kendali
• Takah
• Agenda Elektronik
3.2. Penggandaan
3.3. Pengiriman
3.4. Penyimpanan
4. Penggunaan Amplop
B. PENERIMAAN ARSIP
1.1. Penerimaan
1.2. Pencatatan
(berikan tanda √ pada kolom checklist di bawah ini, jika poin 1.2. dinyatakan
YA/ADA)
• Buku Agenda
• Kartu Kendali
• Takah
• Agenda Elektronik
1.3. Pengarahan
1.4. Penyampaian
C KETENTUAN TAMBAHAN
POIN 3200/3400
3. …………………………
Penentuan Nilai Standar untuk Penilaian
a. jika pencipta arsip tidak memiliki ketentuan internal yang perlu ditambahkan, maka
nilai standar 3200 dengan perhitungan:
NILAI AKHIR = (NILAI PEROLEHAN UTAMA/NILAI STANDAR) x 100
b. jika pencipta arsip memiliki ketentuan internal yang perlu ditambahkan, maka nilai
maksimal sebanyak 200 dengan nilai standar menjadi 3400 dengan perhitungan:
NILAI AKHIR = (NILAI PEROLEHAN UTAMA + NILAI PEROLEHAN TAMBAHAN) / NILAI
STANDAR x 100
NILAI STD SKOR DEFINISI OPERASIONAL
100 0
100 0
100 0
100 0
100 0
100 0
100 0
100 0
100 0
100 0
Sample naskah dinas yang digunakan adalah naskah
dinas yang menggunakan kata penyambung
perpindahan halaman
100 0
100 0
Sample naskah dinas yang digunakan adalah naskah
dinas yang menggunakan nomor halaman
100 0
Sample naskah dinas yang digunakan adalah naskah
dinas yang menggunakan tembusan
100 0
Sample naskah dinas yang digunakan adalah naskah
dinas yang menggunakan lampiran
Sample naskah dinas yang digunakan adalah naskah
dinas yang menggunakan lampiran
100 0
100 0
0 0
Untuk naskah dinas elektronik dapat melihat
apakah verifikator yang ditunjuk telah melakukan
verifikasi terhadap naskah dinas terkait.
100 0
100 0
100 0
100 0
100 0
100 0
100 0
100 0
100 0
Jumlah ceklis "PILIHAN" tidak mempengaruhi nilai
100 0
100 0
3200 0
JUMLAH POIN, JIKA TERDAPAT KETENTUAN
TAMBAHAN!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
FORMULIR ASKI PEMDA UP A.1.2
Alamat : …………………………………………………............................................
a. Penentu Kebijakan
b. Pelaksana Kebijakan
c. Pengawas Internal
a. Publik/Masyarakat
b. Pengawas Eksternal
c. Penegak Hukum
POIN 700
3. …………………………
NILAI STD SKOR DEFINISI OPERASIONAL
100 0 LIHAT TATA CARA PENILAIAN PADA SHEET DATA UMUM
100 0 Apabila pada saat uji petik tidak terdapat arsip aktif yang
sedang dipinjam, maka penilaian berdasarkan ketersediaan Out
Indicator pada Unit Pengolah
100 0
LIHAT TATA CARA PENILAIAN PADA SHEET DATA UMUM
Apabila sudah ada layanan informasi kepada publik/eksternal,
selama terdapat daftar arsip aktif yang memuat kolom
klasifikasi keamanan dan hak akses maka dinyatakan "YA".
700 0
Psl 37 (1) PP28 th 2012
Psl 38 PP 28 th 2012
Alamat : …………………………………………………..............................................
YA/ TIDAK/
ADA BELUM
1. Pemberkasan Arsip Aktif
1.5. Daftar arsip aktif disusun oleh Unit Pengolah telah memuat
seluruh informasi pada daftar arsip aktif sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Berikan tanda √ pada kolom di bawah ini sesuai kondisi faktual pada daftar
arsip aktif yang telah disusun, jika seluruh kolom di bawah ini dinyatakan
'Ada" maka pertanyaan poin 1.5 di atas harus dinyatakan "Ya", namun jika
terdapat kolom di bawah ini yang dinyatakan "Tidak Ada/Kosong" maka
pertanyaan poin 1.5. di atas harus dinyatakan "Tidak".
a. unit pengolah
b. nomor berkas
c. kode klasifikasi
e. kurun waktu
f. jumlah
g. Keterangan
a. nomor berkas
c. kode klasifikasi
e. tanggal
f. jumlah
g. Keterangan
1.6. Unit Pengolah menyampaikan daftar arsip aktifnya kepada Unit Kearsipan
paling lama 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan kegiatan
2.2. Seluruh arsip yang disimpan oleh unit pengolah telah terdaftar ke dalam
daftar arsip aktif
Jika terdapat arsip yang telah disimpan namun belum terdaftar di dalam daftar arsip
aktif, maka pertanyaan poin 2.2 di atas harus dinyatakan "Tidak".
2.3. Arsip yang disimpan oleh unit pengolah tidak melewati retensi arsip aktif
sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA)
Jika Unit Pengolah melaksanakan alih media arsip aktif, maka berikan tanda √
pada kolom di atas dan berikan tanda √ pada poin informasi di bawah ini sesuai
kondisi faktual. Namun, jika Unit Pengolah tidak melaksanakan alih media arsip
aktif maka kosongkan dan jangan memberikan tanda apapun pada seluruh kolom
informasi yang terkait dengan sub aspek alih media pada formulir ini.
3.4. Berita acara alih media arsip aktif telah disusun sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
'Berikan tanda √ pada kolom informasi di bawah ini sesuai kondisi faktual pada berita acara alih
media arsip aktif yang telah disusun, jika seluruh kolom di bawah ini dinyatakan "Ada" maka kolom
informasi pada poin 3.4 harus dinyatakan "Ya" dan berikan tanda √, namun jika terdapat kolom di
bawah ini yang dinyatakan "Tidak Ada/Kosong" maka jangan memberikan tanda apapun di dalam
kolom/kosongkan informasi pada poin 3.4
'Berikan tanda √ pada kolom informasi di bawah ini sesuai kondisi faktual pada berita acara alih
media arsip aktif yang telah disusun, jika seluruh kolom di bawah ini dinyatakan "Ada" maka kolom
informasi pada poin 3.4 harus dinyatakan "Ya" dan berikan tanda √, namun jika terdapat kolom di
bawah ini yang dinyatakan "Tidak Ada/Kosong" maka jangan memberikan tanda apapun di dalam
kolom/kosongkan informasi pada poin 3.4
a. waktu pelaksanaan
b. tempat pelaksanaan
c. jenis media
d. jumlah arsip
f. pelaksana
Berikan tanda √ pada kolom informasi di bawah ini sesuai kondisi faktual pada daftar arsip aktif
yang dialihmediakan yang telah disusun, jika seluruh kolom di bawah ini dinyatakan "Ada" maka
kolom informasi pada poin 3.6 harus dinyatakan "Ya" dan berikan tanda √, namun jika terdapat
kolom di bawah ini yang dinyatakan "Tidak Ada/Kosong" maka jangan memberikan tanda apapun
di dalam kolom/kosongkan informasi pada poin 3.6 di atas.
a. unit pengolah
b. nomor urut
c. jenis arsip
d. jumlah arsip
e. kurun waktu
f. Keterangan
1) Nomor
2) Jenis arsip
3) Unit kerja
4) Kurun waktu
5) Media
6) Jumlah
7) Jangka simpan
8) Metode perlindungan
9) Lokasi Simpan
10) Keterangan
• Pengaturan akses
• Pengaturan ruang simpan
• Struktur bangunan
• Kontrol akses
• Penyimpanan on site
Informasi tambahan (Bagian di bawah ini diisi apabila pernah terjadi bencana)
3. Recovery
a. Ruang penyimpanan
b. Fisik arsip
B. Pemulihan (recovery)
3. Pelaksanaan penyelamatan
c. Pembekuan
d. Pengeringan
D. Evaluasi
Apabila Unit pengolah menyimpan arsip terjaga maka berikan tanda √ pada
kotak jenis arsip terjaga yang sesuai
• Arsip Kependudukan
• Arsip Kewilayahan
• Arsip Kepulauan
• Arsip Perbatasan
3. …………………………
NILAI STD SKOR DEFINISI OPERASIONAL
100 0
100 0
100 0
100 0
100 0
100 0
100 0
100 0
100 0
Apabila dapat memberikan bukti pernyataan bahwa tidak
memiliki Arsip Vital, maka seluruh pernyataan terkait
Pemeliharaan Arsip Vital dapat tidak menjadi pembagi.
100 0
100 0
100 0 Jumlah ceklis "PILIHAN" tidak mempengaruhi nilai
100 0
100 0
100 0
100 0
100 0
100 0
100 0
2800 0
FORMULIR ASKI PEMDA UP A.1.4
Alamat : …………………………………………………....................................
YA/ TIDAK/
ADA BELUM
Jika Pemerintah Daerah belum menetapkan JRA di lingkungannya terhadap jenis arsip
yang dipindahkan, maka pertanyaan pada poin 3. di atas harus dinyatakan "Tidak".
a. Unit pengolah
b. Nomor Berkas
c. Kode Klasifikasi
e. Kurun waktu
f. Jumlah
g. Keterangan
a. Nomor Berkas
b. Nomor item arsip
c. Kode klasifikasi
e. Tanggal
f. Jumlah
g. Keterangan
Jika Pemerintah Daerah belum menetapkan JRA di lingkungannya terhadap jenis arsip
yang dipindahkan, maka seluruh pertanyaan pada poin 9.1. dan 9.2. di bawah ini harus
dinyatakan "Tidak".
POIN 1400
3. …………………………
DEFINISI OPERASIONAL
100 0
100 0
100 0
100 0
100 0
100 0
100 0 Ketersediaan tanda tangan dilihat pada Daftar Arsip Inaktif
yang dipindahkan sebagai lampiran Berita Acara paling terakhir
(sesuai nomor 5).
100 0
100 0
100 0
1400 0
FORMULIR ASKI PEMDA UP A.2.1
Alamat : …………………………………………………............................................
YA/
ADA TIDAK NILAI STD
1. Arsiparis.
1.1 Ketersediaan
1.3. Kewenangan
2. Pengelola Arsip
3. …………………………
SKOR DEFINISI OPERASIONAL
0 SECARA OTOMATIS TERSAMBUNG KE SHEET REKAPITULASI E9 Apabila Unit Pengolah tidak memiliki Arsiparis maka penilaian pada po
0 SECARA OTOMATIS TERSAMBUNG KE SHEET PEMELIHARAAN 1. Apabila Unit Pengolah tidak memiliki Arsiparis maka penilaian pada po
0 SECARA OTOMATIS TERSAMBUNG KE SHEET PEMELIHARAAN 2. Apabila Unit Pengolah tidak memiliki Arsiparis maka penilaian pada po
0 SECARA OTOMATIS TERSAMBUNG KE SHEET PEMELIHARAAN 1. Apabila Unit Pengolah tidak memiliki Arsiparis maka penilaian pada po
0
siparis maka penilaian pada poin 1.7.1 dinolkan secara manual
Alamat : ………………………………………………….............................
1. Folder
1.1. Spesifikasi
1.2.1. 100
Bentuk Folder seperti map dengan tab atau bagian
menonjol disebelah kanan atas yang berfungsi
sebagai tempat untuk menuliskan kode/indeks.
1.3. Penggunaan
1.3.1. Satu folder digunakan untuk satu subyek atau satu 100
berkas dengan maksimal 150 lembar
2. Guide/Sekat
2.1. Spesifikasi
2.1.1. Bahan guide arsip terbuat dari kertas karton mm, 100
lebih tebal dari bahan folder sehingga tidak mudah
melengkung (terlipat)
2.2. Klasifikasi
a. Tab Primer
b. Tab Sekunder
c. Tab Tersier
2.3.3. Letak tab primer, tab sekunder dan tab tersier pada 100
masing-masing guide tidak saling menutup
2.4. Penggunaan
2.4.2. 100
Tab pada guide digunakan untuk mencantumkan
kode klasifikasi, indeks dan masalah arsip
3. Label
5. Filing Cabinet
5.1. Filing cabinet yang digunakan adalah filing cabinet yang 100
memiliki laci.
● Aplikasi terintegrasi
7. Komputer/Laptop 0
Keputusan Kepala ANRI Nomor 10 Tahun 2000 tentang Standar Folder dan Guide
Arsip.
0
0
0
0
0
#REF!
REKAPITULASI NILAI AUDIT SISTEM KEARSIPAN INTERNAL
UNIT PENGOLAH
: ………………………………………………….............................
KETERANGAN KATEGORI
> 90 - 100 AA (SANGAT MEMUASKAN)
> 80 - 90 A (MEMUASKAN)
> 70 - 80 BB (SANGAT BAIK)
> 60 -70 B (BAIK)
> 50 - 60 CC (CUKUP)
> 30 - 50 C (KURANG)
> 0 -30 D (SANGAT KURANG)
L
Nilai Aspek
(8) =
(6) x (7)
0.00
0.00
0.00
D (SANGAT KURANG)