Non Conformity / Observation Report

Organization No. Audit No. Standard. Audit Date : 6 - 8 November 2013

SMK01185 PP 50/2012 ATL / Auditor : WS / FEB
…………………………………………….(signature)
Organization Rep. : Soetrisno Syam
…………………………………………….(signature)
7540
No. Category Clause Std Auditor Description Root Cause Investigation* Corrective Action & Evidence* Audit Team Review
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Minor 1.1.1 PP 50/2012 FEB Kebijakan K3 telah menetapkan komitmen untuk Kebijakan K3 belum meliputi
mencegah terjadinya kecelakaan kerja, namun persyaratan K3 keseluruhan Ditetapkan serta disosialisasikan
belum termasuk tujuan mencegah terjadinya seperti kebijakan penyakit kebijakan Penyakit Akibat Kerja (PAK)
penyakit akibat kerja. akibat kerja keseluruh jajaran pekerja
2 Minor 1.1.2 PP 50/2012 FEB Belum ada bukti yang menunjukkan Kebijakan Penetapan kebijakan K3 belum Segera dilampirkan bukti penetapan
K3 perusahaan telah ditetapkan setelah melalui mengikut sertakan wakil kebijakan K3 dengan mengikut
konsultasi dengan wakil tenaga kerja. tenaga kerja sertakan wakil tenaga kerja
3 Minor 1.1.3 PP 50/2012 FEB Tidak cukup bukti bahwa Perusahaan sudah Belum adanya kebijakan di Organisasi segera menetapkan dan
mengkomunikasikan Kebijakan K3 perusahaan. tempat umum yang dapat mensosialisasikan kebijakan ditempat
Sebagai contoh di Gdg. 110 lantai 2 dan TGC dipahami dan dibaca oleh para umum yang dapat ditemui oleh
lantai 7 tidak terdapat Kebijakan K3 yang pekerja serta pengguna jasa pekerja dan pengguna jasa organisasi
dipasang di tempat yang memungkinkan dapat perusahaan. Seperti dilantai
dilihat oleh tenaga kerja dan tamu. tertentu di kanto TGC

4 Minor 1.4.7 PP 50/2012 FEB Perusahaan belum mengkomunikasikan Struktur Telah ditetapkan struktur P2K3 Organisasi segera menetapkan dan
P2K3 perusahaan karena belum ada Struktur namun belum disosialisasikan mensosialisasikan struktur P2K3 ke
P2K3 yang terpasang di tempat yang kepara pekerja dan pengguna umum agar dikenali dan diketahui
memungkinkan dapat dilihat oleh tenaga kerja. jasa fungsi serta kegunaannya

5 Minor 4.1.1 PP 50/2012 FEB (1). Beberapa dokumen memiliki penomoran Telah ditemukan beberapa organisasi segera mendata dan
yang berbeda antara prosedur dan penyimpanganidentifikasi mengevaluasi beberapa identifikasi
implementasinya. Contoh: a). Manual SMK3 dokumentasi pada beberapa dokumen yang tidak sesuai serta
dalam prosedur bernomor PM-BS-01, dokumen seperti manual dan meninjau serta mendistribusikan
implementasinya bernomor M-MK3-01. b). Daftar formulir. kembali keseluruh jajaran dokumen
Induk Dokumen Eksternal dalam prosedur terkait.
bernomor F-BS-K3-02, implementasinya
bernomor F-BS-K3-04 dan FM-WM-01-02.
(2). Beberapa dokumen
memiliki judul yang berbeda antara prosedur dan
implementasinya, contoh: dokumen dengan
nomor F-BS-K3-03, dalam prosedur berjudul
Daftar Induk Dokumen Internal, implementasinya
berjudul Daftar Induk Dokumen dan Daftar
Distribusi Dokumen.

6 Minor 4.2.1 PP 50/2012 FEB Prosedur Pengendalian Dokumen (PR-SMK3- Dokumen PR-SMK3-3.2.4. Segera ditinjau Dokumen PR-SMK3-
3.2.4) belum mengatur mengenai perubahan belum secara detil mengatur 3.2.4. mengenai tata cara perubahan
dokumen. perubahan dokumen dokumen serta ditetapkan serta
didistribusikan perubahan dokumen
 Non Conformity / Observation Report
Organization No. Audit No. Standard. Audit Date : 6 - 8 November 2013
SMK01185 PP 50/2012 ATL / Auditor : WS / FEB
…………………………………………….(signature)
Organization Rep. : Soetrisno Syam
…………………………………………….(signature)
7540
No. Category Clause Std Auditor Description Root Cause Investigation* Corrective Action & Evidence* Audit Team Review
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
7 Minor 10.1.2 PP 50/2012 FEB Perusahaan memiliki daftar peraturan Ditemukan peraturan dan Segera ditinjau Dokumen PR-SMK3-
perundangan, tetapi beberapa peraturan Undang undang yang terakit 3.2.4. mengenai tata cara perubahan
perundangan yang terdapat dalam daftar belum dengan kegiatan organisasi dokumen serta ditetapkan serta
ada fisiknya baik berupa softcopy maupun belum di masukkan dan didata didistribusikan perubahan dokumen
hardcopy, dan terdapat peraturan perundangan
yang belum diperbarui.

8 Minor 7.4.1 PP 50/2012 FEB Perusahaan belum melakukan pemeriksaan Belum adanya kegiatan untuk Segera dijadwalakan dan ditetapkan
kesehatan bagi pekerja yang berpotensi resiko melakukan pemeriksaan pelaksanaan pemeriksaan kebugaran
tinggi seperti petugas las, petugas fogging, kebugaran kesehatan kerja kesehatan pekerja yang beresiko
petugas limbah B3, dan operator genset. pekerja secara teratur dan terpapar potensi bahaya dan ditinjau
dijadwalkan secara berkala

9 Minor 12.1.2 PP 50/2012 FEB Perusahaan belum menyusun program atau Belum adanya rencana detil Segera di tinjau dan dikumpulkan
rencana pelatihan yang terkait dengan K3. pelatihan terjadwal di pelatihan berkaitan dengan kegiatan
organisasi organisasi berpotensi bahaya serta di
jadwalkan untuk dilaksanakan berkala

10 Minor 6.7.7 PP 50/2012 FEB Beberapa APAR diletakkan di lantai, contoh di APAR tidak ditempatkan Organisasi segera melakukan
Kantor lantai 7 TGC, dan belum dilengkapi sesuai dengan aturan yang peninjauan keseluruh jajaran tempat
pemasangan tanda APAR (belum sesuai resmi Permenaker nomor 4 ditempatkannya APAR agar sesuai
Permenaker nomor 4 tahun 1980). tahun 1980 - diletakan dengan dengan peraturan yang berlaku dan
ketinggian tertentu dan dilakukan patroli untuk
batasan tertentu kesesuaiannya

11 Minor 7.2.1; 7.2.2 PP 50/2012 FEB Perusahaan belum melakukan pengukuran faktor Belum semua pengujian Organisasi menetapkan serta
lingkungan kerja, seperti kebisingan, lingkungan dilakukan melakukan pengujian lingkungan
pencahayaan dan iklim kerja, sebagaimana berkaitan dengan potensi melengkapi kekurangan seperti:
diatur dalam Permenaker No. 13/MEN/2011. bahaya paparan ke pekerja kebisingan, pencahayaan dan
kelembaban.

12 Minor 11.1.1 PP50/2012 WS Untuk Permintaan Tindakan Perbaikan dan
Pencegahan (PPTP) yang telah diterbitkan,
ditemukan kondisi sbb: (1). Tidak mencantumkan
no.kriteria (klausul) SMK3 pada kolom referensi,
(2). Cara pemberian nomor PPTP tidak mengikuti
cara penomoran sebagaimana diatur dalam
prosedur, (3). belum dilakukan tinjauan atas
efektivitas tindaklanjut, padahal sudah selesai
per 7/9/2013 - 28/10/2013. (4). hasil audit belum
menyimpulkan pencapaiannya.
13 Minor 6.7.2 PP50/2012 WS Beberapa potensi keadaan darurat yang sudah
diidentifikasi, belum dibuatkan panduan atau
instruksi kerja cara menghadapinya. Antara lain:
huru-hara, kebocoran gas, dan ancaman bom,
teroris, dll.
Ditemukan kekurang
lengkapan penulisan temuan
pada formulir temuan yang
ditetapkan.
Belum ditemukannya aturan
pengendalian darurat meliputi
huru hara, kebocoran gas dan
ancaman teroris/ bom
Untuk selanjutnya dilengkapi sesuai
permintaan aturan penulisan temuan
serta kolom kolom yang ditetapkan.
Bila ada perubahan dokumen yang
terkait juga segera ditinjau secara
berkala
Segera dibuatkan aturan kondisi
keadaan darurat meliputi huru
hara,kebocoran gas serta ancaman
teroris serta bom dan dievaluasi
mengenai jenis kondisi darurat
lainnya.
 Non Conformity / Observation Report
Organization No. Audit No. Standard. Audit Date : 6 - 8 November 2013
SMK01185 PP 50/2012 ATL / Auditor : WS / FEB
…………………………………………….(signature)
Organization Rep. : Soetrisno Syam
…………………………………………….(signature)
7540
No. Category Clause Std Auditor Description Root Cause Investigation* Corrective Action & Evidence* Audit Team Review
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
14 Minor 1.2.2 PP50/2012 WS Perusahaan belum memiliki petugas Perusahaan belum mempunyai Organisasi meninjau dan menetapkan
petugas yang meliputi petugas penanggulangan api yang
penanggulangan kebakaran yaitu 2 orang kelas penanggulangan bahaya api terkait peraturan dan Undang undang
sesuai aturan Kepmenaker No. serta diajukan ke manajemen untuk
B sebagaimana diatur dalam Kepmeneker No. 186/1990 lampiran 1 dan 3 pelaksanannya.

186/1999 Lampiran 1 dan 3.

15 Minor 9.3.3 PP50/2012 WS Di workshop, ditemukan tabung-tabung gas Beberapa tabung gas belum Organisasi menetapkan identifikasi
ditetapkan identifikasinya untuk barang barang berbahaya dan
untuk pengelasan tidak diberi simbol B3 sesuai sesuai aturan resmi ditinjau bagi seluruh material yang
ada di organisasi

sifat zatnya.
16 Minor 6.5.7 PP50/2012 WS Belum dilakukan penandaan terhadap barang- Belum adanya penandaan Segera ditetapkan serta diidentifikasi
barang yang ada di Workshop untuk untuk membedakan barang barang barang yang aman digunakan
membedakan barang baru atau barang yang yang aman dan tidak aman dan yang tidak aman digunakan
serta pemisahannya
sudah tidak aman lagi digunakan.
17 Minor 6.8.1 PP50/2012 WS Kotak-kotak P3K yang disediakan di tempat- Ditemukan tidak sesuainya Segera dilengkapi obat-obatan dalam
kelengkapan obat obatan P3K kotak P3K serta ditinjau seluruh kotak
tempat kerja, jumlah dan isinya belum mengacu
diadalam kotak dengan yang ada secara berkala.
pada ketentuan Lampiran 2 Permenaker No. persyaratan yang diminta
15/MEN/VIII/2008 tentang P3K di Tempat Kerja
18 Minor 6.8.2 PP50/2012 WS Perusahaan belum memiliki petugas P3K yang Belum adanya petugas P3K Organisasi segera menetapkan dan
sesuai aturan yang ditetapkan mengaktifkan petugas P3K guna
sudah mendapat pelatihan dan memiliki lisensi mengantisipasi serta memenuhi
persyaratan resmi yang ditetapkan
dari instansi ketenagakerjaan.
19 Minor 6.5.3 PP50/2012 WS Ijin pengesahan penggunaan lift masih dalam Ditemukannya belum lengkap Segera menyediakan ijin lift manusia
ijin lift yang dipakai di yang dipakai serta meninjau ijin
pengurusan di Disnaker namun lift yang baru organisasi keamanan peralatan yang dipakai di
organisasi
sudah dioperasikan.
20 Minor 5.1.5 PP50/2012 WS Seleksi terhadap calon rekanan tidak terdapat Belum lengkapnya aturan Segera di tinjau dan dilengkapi aturan
meliputi kondisi bahaya terkait potensi bahaya dalam evaluasi
bukti sudah memastikan aspek K3 sebagai salah dimasukkan dalam data calon suppleir dan calon
evaluasi calon supplier atau subkontraktor serta ditinjau secara
subkontraktor berkala
satu kriterianya.
21 Minor 5.1.2 PP50/2012 WS Pada pembelian menggunakan PO (Surat Belum lengkapnya aturan Organisasi segera melengkapi aturan
Pesanan) tidak terdapat persyaratan aspek K3. meliputi kondisi bahaya berkaitan aspek bahaya dalam
Sebagi contoh, pada Surat Pesanan No. dimasukkan dalam kegiatan pembelian material yang ada dan
BS/0008/X/2013 untuk pembelian 4 drum Oli pembelian material ditinjau untuk kegiatan selanjutnya.
Meditran 150 W-40.
 Non Conformity / Observation Report
Organization No. Audit No. Standard. Audit Date : 6 - 8 November 2013
SMK01185 PP 50/2012 ATL / Auditor : WS / FEB
…………………………………………….(signature)
Organization Rep. : Soetrisno Syam
…………………………………………….(signature)
7540
No. Category Clause Std Auditor Description Root Cause Investigation* Corrective Action & Evidence* Audit Team Review
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
22 Minor 3.1.4 PP50/2012 WS Pada Proyek Pekerjaan Pembongkaran Gedung, CV Satria Mandiri belum Organisasi segera melakukan dan
sub pekerjaan pembuatan pagar pengaman di memenuhi persyaratan kaitan menetapkan persyaratan berkaitan
Lot 110 oleh CV. Staria Mandiri Sejahtera belum kondisi bahaya sesuai dengan dengan aturan K3 dilapangan bagi
dibuatkan identifikasi bahaya menggunakan form aturan yang ditetapkan. i.e: seluruh pemasok kegiatan
pembuatan IBPR, lampiran dilingkungan PT Bhumyamca sesuai
Daftar Identifikasi dan Evaluasi Aspek Bahaya,
JSA serta kondisi bahaya, prosedur PR-SMK3-3.3.4. butir 6.1-6.4.
sebagaimana diatur dalam Prosedur resiko lapangan. Kegiatan ditinjau secara berkala
Perancangan (Desain) dan Rekayasa (PR- kesesuaiannya.
SMK3-3.3.4) butir 6.1 - 6.4.
23 Minor 12.5.1 PP50/2012 WS Perusahaan belum memiliki petugas teknisi listrik Belum adanya bukti bahwa Organisasi segera menetapkan dan
yang sudah mendapat sertifikasi K3 listrik petugas berkaitan teknisi melakukan pelatihan kepada petugas
listrik telah mendapatkan yang berkaitan dengan kegiatan
sebagaimana diatur dalam Keputusan Dirjen pelatihan serta pemahaman beresiko tinggi. Serta meninjau
Pembinaan Hubungan Industrial dan mengenai listrik dan petugas lain yang berkaitan dengan
kegiatannya. pekerjaan beresiko tinggi lainnya.
Pengawasan Ketenagakerjaan No.: Kep.311/
Kegiatan dilakukan secara
BW/2002 tentang Sertifikasi Kompetensi menyeluruh ditinjau secara berkala
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Teknisi
Listrik.
24 Minor 12.4.1 PP50/2012 WS Perusahaan tidak melakukan safety induction Ditemukan bahwa belum Segera dilakukan taklimat/ briefing
dilakukan taklimat/ briefing kepada seluruh pengunjung serta
bagi pengunjung atau tamu tamu yang memasuki daerah
dikaitkan dengan lingkungan berpotensi bahaya dan di lakukan
atau briefing/taklimat kepada auditor saat kerja PT Bhumyamca yang berkesinambungan. Peraturan ditinjau
mempunyai aspek bahaya secara berkala.

pertama kali tiba di ruang rapat.

* to be completed by: auditee