JWB Soal Interpretasi Elemen Audit SMK3

JAWABAN
Interpretasi Elemen Audit SMK3 Sesuai PP No. 50/2012

1. Pembangunan dan pemeliharaan Komitmen
1.1 Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja
Penjelasan Sub Elemen Pemenuhan/ Dokumen terkait
- Perusahaan membuat kebijakan K3 yang tertulis, _ Kebijakan K3 yang tertulis, bertanggal dan bertanda
bertanggal dan berisi tujaun K3 Perusahaan secara tangan oleh manajemen senior
menyeluruh - Catatan Rapat penyusunan kebijakan (bisa rapat
- Kebijakan disusun dengan proses konsultasi manajemen atau rapat P2K3)
dengan wakil tenaga kerja dan - Kebijakan disebarluaskan (ditempel, didalam buku, saku
- Kebijakan K3 ditanda tangani manajemen senior karyawan, KKB, lampiran kontrak, safety induction bagi
- Kebijakan K3 dikomunikasikan kepada pihak tamu, dll)
internal dan eksternal perusahaan - Kebijakan khusus (jika ada)
- Kebijakan K3 ditinjau secara berkala
1.2. Tanggung jawab dan wewenang untuk bertindak
- Perusahaan telah menetapkan personil yang - Struktur organisasi penanggung jawab pelaksana K3 (P2K3,
memiliki tanggung jawab dan kewenangan yang Safety dept, tim darurat, dll)
jelas untuk pelaksanaan K3 - Penunjukan susunan P2K3, AK3, Dokter perusahaan dan
- Penunjukan tanggung jawab K3 disesuaikan operator sesuai ketentuan (lihat dokumen/ surat
dengan peraturan perundangan RI penunjukan resminya)
- Perusahaan menetapkan tanggung jawab dan - Uraian tugas dan tanggung jawab K3 pimpinan unit kerja
wewenang pimpinan unit kerja - Tanggung jawab K3 pimpinan/ pengurus
- Perusahaan menilai kinerja K3-nya - Laporan Kinerja K3 perusahaan (bisa laporan triwulan/
- Pengurus bertanggung jawab terhadap tahunan P2K3/ tahunan perusahaan)
1.3. Tinjauan ulang dan Evaluasi
Pihak pengurus melakukan tinjauan ulang/ review - Prosedur tinjauan ulang oleh manajemen
terhadap kinerja pelaksanaan SMK3 di perusahaan - Catatan tinjauan ulang manajemen
- Notulensi rapat tinjauan manajemen
1.4. Keterlibatan dan konsultasi dengan tenaga kerja
- Terdapat mekanisme yang melibatkan partsipasi - prosedur/ mekanisme konsultasi atau penyampaian
karyawan dalam pelaksanaan K3 termasuk masalah - masalah K3 pekerja
prosedur untuk konsultasi dan pembentukan P2K3 - Surat pengesahan P2K3 perusahaan
- P2K3 perusahaan melakukan kegiatannya sesuai - Struktur organisasi P2K3
yang dipersyaratkan ketentuan - Surat penunjukan AK3
- Bila diperlukan dibentuk kelompok kerja yang - Catatan rapat dan laporan kegiatan P2K3
bertanggung jawab terhadap K3 - Laporan triwulan P2K3 kepada Depnaker
- Struktur K3 Uap Department/ Plant
2. Strategi Pengdokumentasian
2.1. Perencanaan Rencana Strategi Keselamatan dan kesehatan kerja
- Perusahaan telah menidentifikasi sumber bahaya - Daftar identifikasi terhadap aspek - aspek K3 yang terdapat
dari kegiatan yang ada dalam semua kegiatan perusahaan
- Identifikasi bahaya dan penilaian resiko dilakukan - program-program k3 perusahaan yang memuat sasaran,
oleh petugas yang kompeten waktu, kegiatan dan pelaksana/PJ
- Perusahaan telah membuat rencana yang berisi - Personil yang menyusun program ( Lihat dari latar belakang
strategi/ program K3 yang akan dilaksanakan pendidikan, pelatihan yang didapat atau wewenang yang
dimilskinya)
2.2. Manual Sistem Manajemen K3
Penjelasan Pemenuhan/ Dokumen terkait
Perusahaan telah membat manual SMK3 yang - Manual SMK3 dan distribusi penyimpanannya
antara lain mencakup manual K3, kebijakan K3 dan - Buku saku K3
prosedur - prosedur yang terkait dengan proses
2.3. Peraturan Perundangan dan persyaratan lain di bidang K3
- Terdapat prosedur terdokumentasi untuk - Prosedur identifikasi regulasi, memelihara/ menyimpan,
mengidentifikasi, memperoleh, memelihara dan akses untuk memperoleh dan memahami peraturan
memahami peraturan perundang-undangan, perundang-undangan, standar, pedoman teknis dan
standar, pedoman teknis maupun persyaratan K3 persyaratan teknis maupun persyaratan K3 lainnya yang
lainnya yang relevan untuk setiap tenaga kerja relevan untuk setiap tenaga kerja
- Terdapat penanggung jawab dalam distribusi - Petugas yang ditunjukan untuk bertanggung jawab dengan
informasi terbaru kepada tenaga kerja keputusan resmi dari pimpinan perusahaan
2.4. Informasi K3
Terdapat mekanisme untuk menyebarluaskan - Penempatan di notice board/ papan pengumuman
informasi-informasi yang berkaitan dengan K3 di - Jalur distribusi tiap dokumen berkaitan dengan K3
perusahaan - Majalah/ buletin, dll.
3. Pengendalian Perancangan dan Peninjauan Kontrak
3.1. Pengendalian Perancangan
Perusahaan melakukan proses identifikasi terhadap - Prosedur perancangan/ perubahan desain
potensi bahaya yang timbul dari kegiatan - Catatan tinjauan/ verifikasi terhadap kelayakan suatu
perancangan/ perancangan ulang baik terhadap rancangan/ perubahan desain
proses, alat, produk dan tempat kerja. - Prosedur/ WI yang dikembangkan sesuai perancangan
dilakukan
- Kompetensi orang yang melakukan identifikasi bahaya saat
dilakukan tinjauan kontrak
3.2. Peninjauan kontak
- Terdapat prosedur untuk melakukan risk - Prosedur risk manajemen untuk pemasokan barang dan
manajemen yang digunakan pada saat memasok jasa
barang dan jasa dalam suatu kontrak - kompetensi orang yang melakukan risk manajemen
- Dilakukan oleh petugas yang kompeten - Catatan tinjauan/ verifikasi terhadap kelayakan suatu
- Peninjauan ulang kontrak untuk menjamin pemasokan barang dan jasa
pemenuhan syarat K3 oleh pemasok - prosedur untuk melakukan tinjauan ulang kontrak dan
- Catatan tinjauan kontrak didokumentasikan catatan/ notulen waktu dilakukan tinjauan kontrak di
dokumentasikan
4. Pengendalian Dokumen
4.1. Persetujuan, Pengeluaran dan Pengendalian Dokumen
Perusahaan telah menetapkan sistem untuk - Persetujuan dokumen
menerbitkan suatu dokumen yang meliputi - Sistem penomoran dokumen, Status dokumen (terkontrol,
identifikasi, status, tanggal terbit dan tanggal tidak terkontrol, dll)
modifikasi serta distribusi dokumen - tanggal terbit dan modifikasi
- Wewenang penerbit dan pemeriksa dokumen
- Distribusi dokumen
- Nomor revisi
4.2. Perubahan dan modifikasi dokumen
Perusahaan menetapkan sistem untuk merubah - Formulir permintaan perubahan dokumen
suatu dokumen - Alasan perubahan dokumen
- Master list dokumen dan statusnya
5. Pembelian dan Pengendalian Produk
5.1. Spesifikasi dan pembelian barang dan jasa
- Terdapat prosedur terdokumentasi yang - Prosedur pembelian
menjamin bahwa barang dan jasa yang dibeli telah - Purchase Order
sesuai dengan spesifikasi yang diminta khususnya - Catatan pemeriksaan barang/ jasa
berkaitan dengan aspek K3
- Perusahaan melakukan konsultasi dengan wakil
5.2. Sistem verifikasi untuk barang dan jasa yang dibeli
Perusahaan telah menetapkan sistem verifikasi idem
untuk memeriksa kesesuaian spesifikasi barang dan
jasa yang dibeli
5.3. Pendalian barang dan jasa yang dipasok pelanggan
Apabila perusahaan menerima barang atau jasa - Prosedur barang dipasok pelanggan
untuk diolah/ diproses dari pelanggan maka pihak - Catatan pemeriksaan terhadap barang yang dikirim oleh
perusahaan harus melakukan identifikasi potensi pelanggan
bahaya sebelum barang/jasa diterima oleh
5.4. Kemampuan telusur Produk
-Semua produk yang digunakan dalam proses - Prosedur identifikasi masalah setiap tahap produksi
produksi dapat diidentifikasi disetiap tahapan terhadap barang yang dipasok kepada pelanggan
produksi jika terdapat masalah K3 - Catatan atas produk yang dijual/ dipasok kepada pelanggan
- Terdapat prosedur terdokumentasi untuk agar dapat di telusuri apabila ada masalah terkait dengan K3
penelusuran produk yang telah dijual
6. Keamanan Bekerja berdasarkan sistem manajemen K3

6.1. Sistem kerja
- Perusahaan telah menetapkan suatu sistem kerja - Prosedur atau instruksi kerja yang terdokumentassi
untuk menjamin semua pekerjaan dilakukan sesuai - sistem ijin kerja untuk pekerjaan khusus (misal: ijin
prosedur kerja yang aman pengelasan, masuk ruangan tertutup, penggalian, dll)
- Jika diperlukan perusahaan telah menetapkan - Mekanisme perubahan suatu prosedur
sistem ijin kerja (kerja panas, penggalian, wang - Kegiatan Job Safety Analysis (JSA) Standar daerah
tertutup, dll) pemakaian PD ditempat kerja
- Perusahaan telah menyediakan PD yang layak - Penggunaan PD dan catatan penggunaannya
(sesuai jenis dan kegunaannya) dan laik ( telah lulus - Prosedur penyimpanan dan penggantian APD
6.2. Pengawasan
Terdapat suatu sistem untuk mengawasi setiap - Petugas pengawas/ supervisor di tempat kerja
orang bahwa pekerjaan dilakukan secara aman dan - Uraian tugas pengawas/ supervisor
sesuai prosedur/WI yang ada - Bentuk punishment yang tertulis terhadap pelanggaran
6.3. Seleksi dan penempatan personil
Perusahaan menetapkan sistem seleksi pekerja - Sistem seleksi pengawal/ requirement untuk suatu jabatan
untuk memastikan bahwa penugasan disesuaikan - Prosedur penerimaan/ permintaan pegawai
dengan kemampuan dan kualifikasi yang dimiliki
6.4. Lingkungan kerja
- Perusahaan telah menetapkan daerah - daerah - List daerah yang memerlukan izin masuk (misal: gardu
yang berbahaya (antara lain dengan dipasang listrik, Gudang B3, dll)
rambu - rambu) dan memerlukan izin khusus untuk - Bentuk pengendalian seperti: pemagaran, penguncian,
masuk pemasangan tanda peringatan, dll
- Selain itu perusahaan telah memiliki fasilitas dan
- Fasilitas: mushola, kantin, KM & WC serta alat bantu dalam
layanan bagi pekerjanya bekerja
- Layanan: pemeriksaan kesehatan, makan, minum
- Pemasangan rambu - rambu peringatan bahaya
6.5. Pemeliharaan, Perbaikan dan perubahan Sarana Produksi
Perusahaan telah memiliki prosedur untuk - Prosedur maintenance sarana produksi
pemeliharaan, perbaikan dan perubahan terhadap - Jadwal pemeriksaan berkala sarana produksi (Preventive
sarana produksi yang ada (mesin dan peralatan maintenance)
yang digunakan untuk proses) - Catatan - catatan work order/ permintaan perbaikan
- Sistem penandaan bagi peralatan yang sedang diperbaiki
atau sudah rusak
- Sistem Lock out ( Gembok, kunci, dll)
6.6. Pelayanan
Sub elemen ini berlaku untuk perusahaan yang Tinjauan ulang kontrak kerja dengan pihak lain (pelanggan,
dikontrak untuk memberikan pelayanan/ jasa kontraktor/ subkontraktor)
kepada pelanggan atau diberi pelayanan dari
perusahaan lain ( kita sebagai pelanggan)
6.7. Kesiapan untuk Menangani Keadaan Darurat
Perusahaan telah menetapkan prosedur untuk - Struktur organisasi tanggap darurat
menangani keadaan darurat jika terjadi - Tugas dan wewenang tiap tim darurat
diperusahaan - Catatan pelatihan yang didapat oleh tim Darurat
- Pemasangan instruksi keadaan darurat
- Catatan pemeliharaan dan pemeriksaan alat pemadam
kebakaran (APAR, Hydran, dll)
- Kegiatan simulasi keadaan darurat
- Prosedur umum keadaan darurat (Kebakaran, kebocoran,
bahan kimia, peledakan, dll).
6.8. Pertolongan pertama pada kecelakaan
Perusahaan telah menyediakan fasilitaas P3K - Prosedur evaluasi terhadap peralatan P3K
disemua tempat kerja dan telah ditunjuk petugas - Standar P3K yang digunakan
P3K yang terlatih - Petugas p3K yang terlatih
- Catatan pelatihan petugas P3K
7. Standar pemantauan
7.1. Pemeriksaan bahaya
- Perusahaan melakukan inspeksi reguler yang - Pelaksana inspeksi
bertujuan untuk mengidentifikasi bahaya - Laporan Inspeksi/ identifikasi bahaya
- Menggunakan daftar periksa dan dibuat - jadwal Inspeksi
laporannya untuk kemudian dilakukan tindakan - Daftar periksa Inspeksi
pengendalian ataupun tindakan korektif - Laporan tindakan pengendalian atau korektif dan
pemeriksaan terhadap tindakan korektif (waktunya)
7.2. Pemantauan/ pengukuran lingkungan kerja
Dilakukan pemantauan lingkungan yang meliputi - Jadwal pemantauan lingkungan kerja
fisik, kima, biologis, radiasi dan psikologis yang - Laporan pemantauan lingkungan kerja
dilaksanakan teratur dan didokumentasikan
7.3. Peralatan pemeriksaan/ inspeksi, Pengukuran dan pengujian
Terdapat sistem untuk mengidentifikasikan alat, - Prosedur pengujian/ Pengkalibrasian/ perawatan dan
kalibrasi, pemeliharaan, dan penyimpanan untuk penyimpanan alat ukur
alat pemeriksaan, pengukuran dan pengujian - Jadwal Kalibrasi
kesehatan dan keselamatan kerja - Kompetensi petugas yang melakukan kalibrasi
7.4. Pemantauan Kesehatan Tenaga Kerja
Perusahaan melakukan pemantauan kesehatan - Catatan kesehatan/ Medik record/karyawan
tenaga kerja (meliputi pemeriksaan awal, berkala - Jadwal pemeriksaan kesehatan
dan khusus) - Catatan Pelatihan hiperkes dokter perusahaan
Perusahaan telah menunjuk dokter perusahaan - Bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan perusahaan
yang telah mendapat pelatihan hiperkes misal: pemeriksaan, askes, imunisasi, rontgen, dll
Perusahaan mendokumentasikan catatan - Penentuan gizi karyawan
8. Pelaporan dan perbaikan Kekurangan
8.1. Pelaporan keadaan Darurat
Terdapat prosedur pelaporan darurat ataupun - Prosedur pelaporan keadaan darurat/ bahaya
pelaporan sumber bahaya. Tenaga kerja - Daftar personil/ no. telp yang harus dihubungi dalam
mengetahui prosedur tersebut dan terdapat keadaan darurat
penanggung jawab mengenai keadaan darurat. - Struktur organisasi penanganan keadaan darurat
8.2. Pelaporan Kecelakaan
- Terdapat prosedur yang didokumentasikan - Prosedur pelaporan kecelakaan/ penyakit akibat kerja
mengenai pelaporan kecelakaan dan penyakit - Catat jumlah kecelakaan
akibat kerja - Laporan kecelakaan dan penyakit akibat kerja
- Perusahaan melaporkan setiap kecelakaan dan
8.3. Pemeriksaan dan Pengkajian Kecelakaan
- Terdapat prosedur penyelidikan kecelakaan, dan - Prosedur penyelidikan kecelakaan
penyelidikan mi dilakukan oleh orang yang - Laporan penyelidikan kecelakaan yang antara lain berisi:
berkompeten a. Analisa penyebab kecelakaan
- Laporan penyelidikan berisi saran perbaikan yang b. Usulan tindakan perbaikan
telah didiskusikan dengan tenaga kerja c. Monitoring tindakan perbaikan
- Terdapat sistem monitoring tindakan perbaikan d. Tanggal realisasi tindakan tersebut
8.4. Penanganan Masalah
Prosedur pelaporan masalah/ pengkonsultasian - Prosedur pelaporan masalah
masalah K3 dan sistem untuk menginformasikan - Risalah rapat
penyelesaian masalah tersebut - Laporan Observasi
- Buletin
- Papan pengumuman
9. Pengelolaan material & perpindahannya
9.1. Penanganan secara manual dan mekanis
- Terdapat prosedur untuk mengidentifikasi bahaya - Prosedur penganganan masalah
dan pada penanganan manual dan mekanis - Prosedur penganganan mekanis (Forklift, Crane, dll)
- Identifikasi tersebut dilakukan oleh petugas yang - Job Safety Analisis untuk pekerjaan penanganan manual/
berpengalaman terlatih dan berwenang mekanis
9.2. Sistem pengangkutan, Penyimpanan dan pembuangan
Terdapat prosedur pengankutan, penyimpanan, - Prosedur pengangkutan, penyimpanan dan pembuangan
pembuangan yang aman dan serta pengendalian bahan
barang yang dapat rusak ataupun kadaluarsa - Prosedur pengendalian bahan rusak atau kadaluarsa
9.3. Pengendalian bahan kima berbahaya (BBB)
- Terdapat prosedur yang terdokumentasi - MSDS
mengenai penyimpanan, penanganan dan - Prosedur penyimpanan, penangangan, pemindahan B3
pemindahan bahan - bahan berbahaya - Prosedur sistem identifikasi dan pelabelan B3
- Terdapat lembar data keselamatan bahan yang - Rambu - rambu bahaya kimia
komprehensif untuk setiap B3 dan hal ini - Dokumen pelatihan, lihat; institusi pelatihan, instruktur
dikomunikasikan dan mudah diakses ke semua dan daftar karyawan yang dilatih dan materi pelatihannya
personil terkait
- Terdapat sistem pelabelan B3 dan rambu - rambu
peringatan untuk tanda bahaya
10. Pengumpulan dan penggunaan data
10.1. Catatan K3
Perusahaan mempunyai mekanisme untuk - Prosedur pengendalian dokumen-dokumen K3
melakukan pengumpulan, pengarsipan dan - Penyimpanan data - data kesehatan di poliklinik
pemeliharaan terhadap catatan-catatan K3 seperti:
formulir, peraturan,l standar dan pedoman teknis,
hasil inspeksi, kompensasi kecelakaan, rehabilitasi
10.2. Data dan Laporan K3
Perusahaan melakukan analisa terhadap data - data Data-data statistik K3 perusahaan (misal SR,FR) dalam
yang berkaitan dengan K3 (misal, jumlah bentuk tabel, matriks atau grafik
kecelakaan, biaya kompensasi, keluhan, dll)
11. Pemeriksaan SMK3
11.1. Audit Internal SMK3
Perusahaan telah menetapkan prosedur untuk - Prosedur audit internal
melakukan audit internal SMK3 - Jadwal Audit internal
- Daftar periksa audit internal
- Tim Auditor internal
- Catatan pelatihan yang didapat auditor
- Catatan hasil kegiatan audit
- Laporan audit internal
12. Pengembangan Keterampilan dan kemampuan
12.1. Startegi Pelatihan
Perusahaan telah menetapkan prosedur untuk - Sistem analisa kebutuhan Pelatihan
pelatihan bagi karyawannya khususnya pelatihan - Rencana/ matriks pelatihan tahunan
K3 - Fasilitass pelatihan yang dimiliki
- Catatan hasil kegiatan pelatihan
- Daftar badan pelatihan yang pernah dipakai
- evaluasi pelatihan
- Program pelatihan penyegaran
12.2. Pelatihan bagi Manajemen dan Penyelia
Tingkat manajemen dan penyelia/ pengawass telah idem
mendapatkan pelatihan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawabnya
12.3. Pelatihan bagi Tenaga kerja
Semua tenaga kerja baik lama, baru maupun idem
pindahan telah mendapatkan pelatihan K3
12.4. Pelatihan pengenalan dan pelatihan untuk pengunjung dan kontraktor
Semua orang termasuk pengujung dan kontraktor - Prosedur penerimaan tamu
yang memasuki area kerja perusahaan diberi - Catatan Pelatihan pengenalan
pelatihan pengenalan/ induction training
12.5. Pelatihaan Keahlian Khusus
Pekerja yang memiliki keahlian/tugas khusus - Sertifikat operator
seperti operator boiler, forklift, petugas P3K, dll - Catatan Pelatihan
telah mendapatkan sertifikasi dan pihak - Surat Penunjukan AK3
pemerintah sesuai persyaratan perundangan

JWB Soal Interpretasi Elemen Audit SMK3

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

JWB Soal Interpretasi Elemen Audit SMK3

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

JAWABAN

Interpretasi Elemen Audit SMK3 Sesuai PP No. 50/2012

6. Keamanan Bekerja berdasarkan sistem manajemen K3

Anda mungkin juga menyukai