JAWABAN AUDIT REGULASI SMK3

Sebuah perusahaan swastan nasional yang melakukan usaha pelaksanaan pekerjaan konstruksi baik untuk proyek pemerintah maupun swasta telah menerapkan SMK3.
Perusahaan tersebut mengajukan permintaan audit eksternal, dan setelah diterbitkan RTA oleh Dirjen BINWASNAKER KEMENTRIAN ENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI maka
segera dilakukan audit oleh badan audit SMK3 yang telah ditunjuk oleh Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Apabila saudara auditor eksternal yang ditugaskan oleh badan
audit tersebut untuk melakukan auditnya, maka regulasi/ dasar hukum apa saja yang harus saudara perhatikan untuk menjadi acuan. Jawaban saudara harap ditulis dalam
daftar dibawah ini sebagaimana contoh jawaban no.1

No NORMATIF OBJEK AUDIT KESESUAIAN DOKUMENTASI AUDIT SMK3

1. Pengesahan pembuatan/ pemakaian
2. Copy SPK PJK3 (Pelaksana pemeriksaan & pengujian)
1. Bejana tekanan: Jumlah dan kegunaannya 3. Copy SKP Ahli K3 Spesialis uap dan Bejana tekanan
Permenakertrans No.Per-01/MEN/1982 ttg Bejana
1 2. Jadwal Perawatan dan pemeriksaan & pengujian (Pelaksana pemeriksaan & pengujian)
Tekanan
3. Pelaksana pemeriksaan dan pengujian 4. SOP penggunaan bejana tekanan
5. Dokumen jadwal perawatan, peeriksaan dan
pengujian

1. Jumlah WC 1. Ratio jumlah WC

Peraturan Mentri Perburuhan (PMP) No.7/1963 tentang 2. Jumlah TK dan Luas ruangan
2 syarat Kesehatan, Kebersihan, serta Penerangan di
tempat kerja
Permenakertrans No.Per-01/MEN/1976 ttg Wajib
3 Latihan Hygiene Perusahaan, Kesehatan dan
Keselamatan Kerja Bagi Dokter Perusahaan
Permenakertrans No.Per-01/MEN/1976 ttg Wajib
4 Latihan Hygiene Perusahaan, Kesehatan dan
Keselamatan Kerja Bagi Paramedis Perusahaan
3. Jarak antara mesin dan dengan dinding
4. Intensitas cahaya ruangan
5. Kondisi ventilasi alam
Dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja
Paramedis poliklinik perusahaan
2. Ratio jumlah TK dengan luas ruangan
3. Jarak antar mesih dan dengan dinding
4. Laporan hasil pengukuran cahaya ruangan
5. Laporan hasil pengukuran ventilasi alam
1. Sertifikat pelatihan hiperkes
2. SKP Dokter Pemeriksaan Kesehatan TK
3. Surat Penugasan dari perusahaan
1. Sertifikat pelatihan hiperkes
2. SKP Paramedis
3. Surat Penugasan dari perusahaan
No NORMATIF
Permenakertrans No.Per-01/MEN/1980 ttg
5 Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam
Penyelenggaraan Keselamatan Kerja
Permenakertrans No.Per-01/MEN/1980 ttg Syarat-
6 syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam
Api Ringan
Permenakertrans No.Per-01/MEN/1981 ttg Kewajiban
7
Melaporkan Penyakit Akibat Kerja
Permenakertrans No.Per-01/MEN/1981 ttg Kualifikasi
8 Juru las
Juru Las
Permenakertrans No.Per-01/MEN/1981 ttg Pelayanan
9 2. Sertifikat dan SKP petugas paramedis
Kesehatan Tenaga Kerja
Permenakertrans No.Per-01/MEN/1981 ttg Pesawat
10
Tenaga dan Produksi
OBJEK AUDIT KESESUAIAN DOKUMENTASI AUDIT SMK3
1. Daftar tenaga kerja yang telah dan belum diperiksa
kesehatan
1. Tenaga Kerja yang telah diperiksa (Jumlah dan jenis
2. laporan hasil pemeriksaan kesehatan tenaga kerja
pemeriksaan)
awal/berkala/khusus
2. Pemeriksaan awal
3. Tanda terima laporan pemeriksaan kesehatan tenaga
3. Pemeriksaan berkala
kerja
4. Pemeriksaan Khusus
4. Sertifikat/SPK dokter pemeriksaan kesehatan badan
5. Petugas/ Perusahaan/ Instansi yang melakukan
tenaga kerja
pemeriksaan kesehatan tenaga kerja
5. Copy SKP PJK3/ Instansi pelaksana pemeriksaan
kesehatan tenaga kerja
1. Daftar jumlah dan jenis APAR
1. APAR: jenis, jumlah dan penempatanx
2. Jadwal dan lapora hasil pemeriksaan terakhirc
2. Jadwal Pemeriksaan
3. SOP penempatan dan pemakaia APAR
1. Pemeriksaan kesehatan khusus 1. Laporan hasil pemeriksaan tenaga kerja
2. Jadwal pemeriksaan 2. Bukti pengiriman laporan ke dinas ketenagakerjaan
Sertifikat dan buku kas
1. Sertifikat dan SKP dokter pemeriksa kesehatan tenaga
kerja
1. Poliklinik perusahaan
2. Petugas Medis
3. SKP pelaksana pelayanan kesehatan tenaga kerja
apabila dilakukan oleh pihak III
1. Pengesahan pesawat tenaga dan produksi
2. Dokumen jadwal perawatan dan pemeriksaan/
1. Jenis dan Jumlah Pesawat tenaga dan produksi
pengijinan
2. Jadwal perawatan dan pemeriksaan
3. Laporan pemeriksaan
4. SOP masing - masing pesawat tenaga dan produksi
No NORMATIF
Permanaker No.Per-05/MEN/1985 ttg Pesawat angkat
11
dan angkut
Permanaker No.Per-04/MEN/1987 ttg Panitia Pembina
12 keselamatan dan kesehatan kerja serta tata cara
penunjukan ahli keselamatan kerja
Permanaker No.Per-01/MEN/1989 ttg Kualifikasi dan
syarat Operator Keran Angkat
13
Per.09/MEN/VII/2010 ttg Operator dan petugas
Pesawat Angkat Angkut
Permanaker No.Per-01/MEN/1989 ttg Tata cara
penunjukan kewajiban dan wewenang ahli keselamatan
dan kesehatan kerja Jo.Kep. Dirjen Pembinaan
14
Pengawasan Ketenagakerjaan No.Kep-
37/DJPKK/XI/XI/2004 ttg Kelengkapan dan identitas Ahli
K3
Permanaker No.Per-04/MEN/1995 ttg Perusahaan Jasa
15
Keselamatan dan Kesehatan kerja
Permenaker No.Per-03/MEN/1998 ttg Tata Cara
16
Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan
OBJEK AUDIT KESESUAIAN
1. Jumlah dan Jenis Pesawat angkat & angkut
2. jadwal perawatan dan pemeriksaan / pengujian
P2K3: Struktur organisasi, Kepengurusan dan
keanggotaan
1. Operator keran angkat menurut jenis keran
2. Juru ikat (Riger)
Personil ahli K3 yang berhubungan dengan perusahaan 1. sertifikasi pelatihan
dalam K3 (P2K3 dan/ atau PJK3)
PJK3 yang berhubungan dengan perusahaan
1. Kasus kecelakaan
2. Kebakaran
3. Pencemaran lingkungan
4. Kejadian berbahaya lainnya
DOKUMENTASI AUDIT SMK3
1. Penegesahan pesawat angkat dan angkut
2. Dokumen jadwal perawatan dan pemeriksaan/
pengijilan
3. laporan pemeriksaan
4. SOP masing - masing pesawat angkat dan angkut
1. SK Pengesahan
2. SK ahli K3 umum
3. Laporan hasil rapat P2K3
4. Laporan kepada instansi setempat
5. Rekomendasi yang pernah dikeluarkan
1. Sertifikat pelatihan operator dan juru ikat (ringer)
2. SIO Operator Kkas I/II
3. SOP pengoperasian keran angkat
2. SKP Ahli K3 sesuai dengan bidang/ tugas kewenangan
1. copy SKP perusahaan jasa sesuai dengan bidangnya
yang melaksanakan pemeriksaan dan pengujian di
perusahaan
2. copy daftar ahli K3 dan SKP nya yang ditugaskan
1. Format/ model laporan kecelakaan
2. SOP pemeriksaan kecelakaan (accident invstigation)/
kebakaran/ pencemaran lingkungan
3. SOP pelaporan kejadian berbahaya lainnya
4. Data kecelakaan dan FR & SR
No NORMATIF
Permanaker No.Per-03/MEN/1999 ttg Syarat -syarat K3
Lift untuk pengangkutan orang dan barang Jo.
17 Kep.Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan
pengawasan Ketenagakerjaan No.Kep-407/BW/1999 ttg
persyaratan, Penunjukan, Hak dan Kewajiban teknisi lit
Kepmenaker No.Kep-186/MEN/1999 ttg
penangggulangan kebakaran di tempat kerja Jo.
18
Instruksi Menaker No. Inst.11/M/B/1997 ttg
Pengawasan Khusus K3 Pengangulangan kebakaran
Kepmenaker No.Kep-187/MEN/1999 ttg Pengendalian
19
bahan kimia berbahaya
OBJEK AUDIT KESESUAIAN
1. Jumlah dan jenis pesawat lift
2. personil teknisi lift
3. Petugas pemeriksaan/ pengujian pesawat lift
4. Jadwal perawatan dan pemeriksaan/ pengujian
pesawat lift
1. Struktur organisasi pemadam kebakaran
2. Jumlah personil regu/ unit kebakaran
3. Jadwal pelatihan anggota/ personil kebakaran
1. Jenis dan Jumlah bahan kimia berbahaya (BKB)
2. Tempat penyimpanan/ gudang
3. Tanda peringatan
4. Petugas penanggung jawab gudang penyimpanan
5. Pelatihan khusus bagi petugas
6. Jumlah ahli K3 kimia dan petugas kimia
DOKUMENTASI AUDIT SMK3
1. Akte ijin pemakaian
2. Daftar teknisi lift dan sertifikatnya
3. SOP pengoperasian pesawat lift
4. Sertifikat/SKP petugas/ ahli K3 spesial yang melakukan
pemeriksaan/ pengujian pesawat lift
5. SKP PJK3 yang melaksanakan dan pemeriksaan/
pengujian
6. Dokumen jadwal perawatan dan pemeriksaan/
pengujian
1. organisasi penanggulangan kebakaran
2. Daftar anggota regu/ unit penanggulangan kebakaran
3. Daftar petugas kebakaran yang belum dilatih
4. Sertifikat SKP Ahli K3 kebakaran
5.Sertifikat anggota regu/ unit kebakaran yang belum
dilatih
6. Dokumen jadwal pelatihan
7. SOP Penanggulangan kebakaran
1. Daftar jumlah dan jenis BKB
2. Dokumen penyimpanan dan pengunaan BKB
3. Daftar petugas yang belum dilatih
4. LDKB/MSDS
5. Tanda peringatan/ poster/ label/ symbol
6. SOP penanganan dan penyimpanan BKB
7. Ahli K3 kimian
8. Petugas K3 kimia
9. Struktur organisasi pengendalian darurat
No NORMATIF
Kepmenaker No.Kep-75/MEN/2002 ttg Pemberlakuan
SNI No.SNI-04-0225-2000 Mengenai Persyaratan umum
Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000) di tempat kerja
20
Jo.Kep.Dirjen Pembinaan hubungan industrial dan
pengawasan ketenagakerjaan No.Kep-311/BW/2000 ttg
sertifikasi kompetensi K3 Teknisi Listrik
21 Permenakertrans No.Per-15/MEN/VII/2008 ttg P3k
Permenakertrans No.Per-13/MEN/X/2011 ttg NAB
22
Faktor Fisikia dan faktor Kima di tempat kerja
- Permenakertans No. PER-08/MEN/VII/2010 ttg APD
- Instruksi Menaker No.Inst-02/M/BW/1984 ttg
23 Pengesahan APD
- Surat Edaran Dirjen BINAWAS No.SE-05/BW/1997 ttg
Pendaftaran APD
OBJEK AUDIT KESESUAIAN
1. Instalasi listrik
2. Jadwal perawatan dan pemeriksaan/ pengujian
3. Petugas pelaksanan pemeriksaan/ pengujian
1. Jumlah tenaga kerja
2. Jumlah petugas P2K yang telah dilatih
3. Jenis dan jumlah kontak P3K
Zona/ Area/ unit tempat kerja
APD yang digunakan ditempat kerja (kesesuaian jenis
dan jumlah)
DOKUMENTASI AUDIT SMK3
1. Pengesahan instalasi listrik
2. Dokumen jadwal perawatan/ pemeriksaan/ pengujian
3. Daftar teknisi listrik dan sertifikatnya
4. Sertifikat/SKP ahli K3 spesialis listrik pelaksanan
pemeriksaan/ pengujian instalasi listrik
5. SKP PJK3 pelaksana pemeriksaan/ pengujian
1. Dokumen jumlah tenaga kerja sesuai data wajib lapor
ketenagakerjaan
2. Daftar jumlah tenaga kerja yang telah mendapatkan
pelatihan dan sertifikat pelatihan
3. Daftar kotak P3K yang ditempatkan di masing - masing
unit kerja
1. Dokumen laporan pengukuran/ monitoring kondisi
fisik dan kimia lingkungan tempat kerja pada masing -
masing zona/ area/ unit tempat kerja
2. Dokumen/ sertifikat kompetensi petugas yang
melakukan pengukuran/ monitoring lingkungan kerja
3. Daftar jenis alat ukur dan dokumen/ sertifikat kalibrasi
alat ukur yang digunakan
1. Daftar APD yang sudah dibagikan kepada setiap
tenaga kerja
2. Daftar penggantian APD secara reguler
3. Seertifikat APD dari distributor/ supplier