PT.

SURYA BERKAT INDONESIA

BULAN : JANUARI 2019
Metode Audit :1. Peninjauan Dokumen (Document riview) Score:
2. Peninjauan Tempat Kerja (Observation)
3. Wawancara (Interview)
8.85
No Audit Item Standard Status Finding Root Caused Corective Action Plan Preventive Action Plan PIC/Due Date
Kesehatan, Keselamatan, Kerja & Lingkungan (HSE) Score
A Pencegahan dan Penanganan Keadaan Darurat
1 Tersedia APAR ditiap area, bebas dari halangan , ada tanda merah Apar siap pakai Kurangnya monitoring yang 1. Factory memastikan semua 1.Conduct training pengertian
dan diinspeksi setiap bulan memastikan Apar tidak apar agar tidak terhalang apar tidak tertutup benda
terhalang oleh benda oleh benda apapun untuk mempermudah
pengambilan apabila terjadi
kebakaran

2.Conduct training pengertian 2. memastikan semua

apar tidak tertutup benda
0 untuk mempermudah
pengambilan apabila terjadi
kebakaran
karyawan perduli terhadap
Budi/Nisa (Februari
posisi apar
2019)

3. mengintrusikan kepada 3. pengecekan secara regular

karyawan untuk memastikan selain pengecekan perbulan
semua apar tidak terhalang
benda

2 Karyawan mengetahui cara pencegahan dan penanggulanagan

bahaya kebakaran dan pintu keluar serta titik berkumpul darurat 10

3 Peralatan evakuasi tersedia disetiap area 1. Maaping evakuasi terpasang 0

2. Jalur evakuasi tersedia
3. Jalur evakuasi tidak terhalang
4. Lampu emergency terpasang
dengan baik dan berfungsi
5. Exit sign terpasang dengan baik
dan berfungsi
4 Pintu darurat tidak terkunci pada saat jam operasi Termasuk tidak terhalang dan ada
10
tanda pintu darurat
5 Alarm keadaan darurat & tombol alarm darurat berada diarea / lokasi Tombol alarm darurat diberi tanda, 10
yang mudah terlihat & diakses bebas dari halangan, dan dilakukan
pengecekan rutin

Total 30
B Keselamatan Kerja Kelistrikan
1 Semua Panel listrik ada tutup (Cover) Setiap panel listrik ada cover
pelindung baik di dalam maupun di 10
luar
2 Semua kabel kelistrikan tertata dengan rapi dan sesuai dengan 1. tidak berjumbal
standard kerja kelistrikan 2. Isolasi bagus

3.Sambungan yang dipakai lebih dari

90 hari harus dibuat permanent
4. colokan listrik harus standard 10
5. Kabel tidak terkelupas atau tidak
dekat dengan bagian mesin yang
berputar
6. Tidak tercelup air dan melewati
jalan
3 Tidak ada kabel yang menghalangi jalur/jalan karyawan Cukup Jelas 10
Total 30
C Mesin
1 mesin/ bagian mesin yang mempunyai potensi kecelakaan/ contoh: needle guards, pully guard, 10
berbahaya harus dipasang pengaman (safe guard) eye guard, dll
2 Dilakukan perawatan secara rutin 10
ada jadwal dan checklist perawatan
Total 20
D Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
1 Tersedia P3K di tiap area/ lokasi & ada pelatihan P3K pada Ditempatkan pada lokasi yang Kurangnya monitoring yang 1. Factory memastikan semua 1.Conduct training fungsi dan
karyawan(tim P2K3) mudah dijangkau, ada tanda dan memastikan kotak P3K tidak kotak P3K tidak terhalang manfaat kotak P3K tidak
ada PIC terhalang oleh benda oleh benda apapun tertutup benda untuk
mempermudah pengambilan
apabila terjadi kecelakaan
kerja

2.Conduct training pengertian 2. memastikan semua

kotak P3K tidak tertutup karyawan perduli terhadap Budi/Nisa (Februari
0 benda untuk mempermudah posisi kotak P3K 2019)
pengambilan apabila terjadi
kecelakaan kerja

3. mengintrusikan kepada 3. pengecekan secara regular

karyawan untuk memastikan selain pengecekan perbulan
semua kotak P3K tidak
terhalang benda

2 Tidak ada obat yang kadaluarsa di kotak P3K, dalam kondisi baik dan Ada daftar isi P3K dan ada checklist 10
dilakukan inspeksi rutin mesin
Total 10
E Perlindungan Jatuh
1 Terdapat pegangan pada tangga pada kedua sisinya Pegangan Kuat 10
2 Tangga dalam kondisi baik dan sesuai dengan standard keselamatan mempunyai pegangan setinggi 10
pinggang untuk tangga/ lebih dari 3
anak tangga
Total 20
F Personal Protective Equipment (PPE)
1 Pekerja menggunakan APD yang sesuai dan dengan cara benar saat ada tanda APD pada area / aktifitas 0 Kurangnya pemahaman 1. Factory memastikan fungsi 1.Conduct training
bekerja atau terpapar bahaya yang harus memakai APD & ada fungsi makser penggunaan APD penggunaan Alat
pelatihan bagi karyawan yang Perlindungan Diri
bersangkutan
2.Conduct training 2. memastikan semua
penggunaan APD agar selalu karyawan perduli terhadap
safety dalam bekerja keselamatan diri Budi/Nisa (Februari
2019)

3. mengintrusikan kepada 3. pengecekan secara regular

karyawan untuk memastikan selain pengecekan perbulan
semua menggunakan alat
perlindngan diri

2 APD dalam kondisi baik Tidak rusak, cukup jelas 10

Total 10
G Ketataarumahtanggan & Lingkungan Umum
1 semua area dalam kondisi bersih & ada pembersihan secara rutin Tidak berdebu/ bersarang laba-laba, 10
tidak ada genangan air atau
tumpahan bahan kimia
2 Lantai dalam kondisi baik dan tidak licin Tidak licin dan tidak rusak 10
3 Jalur keluar, pintu darurat & jalan-jalan produksi bebas halangan dicat jalur evakuasi/ area produksi/ 0
area barang, tidak ada barang
dtempatkan diluar area yang dicat

Total 20
H Sanitasi
1 Karyawan membawa gelas/ botol air minum sendiri
Gelas/ Botol Individu diberi nama 10
2 Toilet bersih dan terawat sesuai checklist 10
3 Toilet mempunyai air yang terus mengalir Cukup Jelas 10
Total 30
I Penanganan Bahan Kimia
1 Semua wadah bahan kimia harus ada secondary containment untuk Wadah bahan kimia dari bahan yang
mencegah tumpahan bahan kimia tidak tembus tumpahan 10
2 Gudang bahan kimia dipasang tanda larangan makan, larangan
minum dan larangan merokok Tanda harus terlihat jelas & tidak
10
ada karyawan yang makan, minum,
dan merokok di gudang bahan kimia
3 Wadah bahan kimia dalam kondisi baik & tertutup kecuali saat wadah tidak penyok/ karatan Cairan thiner dalam kemasan Ditemukan cairan Thiner 1. Factory memastikan 1.Conduct training fungsi dan
dipakai botol minumbekas dalam kemasan botol minum pemahaman tentang manfaat pengguanaan bahan
bekas tanpa label penggunaan bahan kimia kimia agar aman dan berlabel
dengan menggunakan
tempat yang aman dan
berlabel
Budi/Nisa (Februari
0
2.Conduct training MSDS 2. memastikan semua 2019)
karyawan perduli terhadap
penggunaan bahan kimia /
MSDS
3. pengecekan secara regular
selain pengecekan perbulan

4 Tersedia fasilitas untuk penanganan tumpahan bahan kimia kain majun 10

Total 30
TOTAL 230

Mengetahui,

Fahrunisa Amal Rachman

Compliance Compliance