BULAN : NOVEMBER 2019

Metode Audit 1. Peninjauan Dokumen (Document riview) Score:

2. Peninjauan Tempat Kerja (Observation)
3. Wawancara (Interview)
10
No
Audit Item Standard Status Finding Root Cause Corective Action Plan Preventive Action Plan PIC/Due Date
Kesehatan, Keselamatan, Kerja & Lingkungan (HSE) Score
A Pencegahan dan Penanganan Keadaan Darurat
1 Tersedia APAR ditiap area, bebas dari halangan , ada tanda merah dan Apar siap pakai
diinspeksi setiap bulan 10

2 Karyawan mengetahui cara pencegahan dan penanggulanagan bahaya

kebakaran dan pintu keluar serta titik berkumpul darurat
10

3 Peralatan evakuasi tersedia disetiap area 1. Maaping evakuasi terpasang 10

2. Jalur evakuasi tersedia
3. Jalur evakuasi tidak terhalang
4. Lampu emergency terpasang
dengan baik dan berfungsi
5. Exit sign terpasang dengan baik
dan berfungsi
4 Pintu darurat tidak terkunci pada saat jam operasi Termasuk tidak terhalang dan ada
10
tanda pintu darurat
5 Alarm keadaan darurat & tombol alarm darurat berada diarea / lokasi yang Tombol alarm darurat diberi tanda, 10
mudah terlihat & diakses bebas dari halangan, dan dilakukan
pengecekan rutin

Total 50
B Keselamatan Kerja Kelistrikan
1 Semua Panel listrik ada tutup (Cover) Setiap panel listrik ada cover
pelindung baik di dalam maupun di 10
luar
2 Semua kabel kelistrikan tertata dengan rapi dan sesuai dengan standard 1. tidak berjumbal
kerja kelistrikan 2. Isolasi bagus

3.Sambungan yang dipakai lebih

dari 90 hari harus dibuat permanent
4. colokan listrik harus standard 10
5. Kabel tidak terkelupas atau tidak
dekat dengan bagian mesin yang
berputar
6. Tidak tercelup air dan melewati
jalan
3 Tidak ada kabel yang menghalangi jalur/jalan karyawan Cukup Jelas 10
Total 30
No
Audit Item Standard Status Finding Root Cause Corective Action Plan Preventive Action Plan PIC/Due Date
Kesehatan, Keselamatan, Kerja & Lingkungan (HSE) Score
C Mesin
1 Mesin/ bagian mesin yang mempunyai potensi kecelakaan/ berbahaya contoh: needle guards, pully guard, 10
harus dipasang pengaman (safe guard) eye guard, dll
2 Dilakukan perawatan secara rutin 10
ada jadwal dan checklist perawatan
Total 20
D P3K
1 Tersedia P3K di tiap area/ lokasi & ada pelatihan P3K pada karyawan(tim Ditempatkan pada lokasi yang
P2K3) mudah dijangkau, ada tanda dan 10
ada PIC

2 Tidak ada obat yang kadaluarsa di kotak P3K, dalam kondisi baik dan Ada daftar isi P3K dan ada checklist 10
dilakukan inspeksi rutin mesin

Total 20
E Perlindungan Jatuh
1 Terdapat pegangan pada tangga pada kedua sisinya Pegangan Kuat 10
2 Tangga dalam kondisi baik dan sesuai dengan standard keselamatan mempunyai pegangan setinggi 10
pinggang untuk tangga/ lebih dari 3
anak tangga
Total 20
F Personal Protective Equipment (PPE)
1 Pekerja menggunakan APD yang sesuai dan dengan cara benar saat ada tanda APD pada area / aktifitas 10
bekerja atau terpapar bahaya yang harus memakai APD & ada
pelatihan bagi karyawan yang
bersangkutan
2 APD dalam kondisi baik Tidak rusak, cukup jelas 10
3 Memakai metal glove saat memotong bandknife Memakai metal glove saat 10
memotong bandknife
Total 30
G Ketataarumahtanggan & Lingkungan Umum
1 Semua area dalam kondisi bersih & ada pembersihan secara rutin Tidak berdebu/ bersarang laba-laba, 10
tidak ada genangan air atau
tumpahan bahan kimia
2 Lantai dalam kondisi baik dan tidak licin Tidak licin dan tidak rusak 10

3 Jalur keluar, pintu darurat & jalan-jalan produksi bebas halangan dicat jalur evakuasi/ area produksi/ 10
area barang, tidak ada barang
dtempatkan diluar area yang dicat

4 Tidak ada tumpukan sampah di lingkungan perusahaan sampah tidak 10

menumpuk/lingkungan selalu bersih

Total 40
H Sanitasi
1 Karyawan membawa gelas/ botol air minum sendiri
Gelas/ Botol Individu diberi nama 10
2 Toilet bersih dan terawat sesuai checklist 10
3 Toilet mempunyai air yang terus mengalir Cukup Jelas 10
4 Semua Kran air yang tidak digunakan harus dimatikan Cukup Jelas 10
No
Audit Item Standard Status Finding Root Cause Corective Action Plan Preventive Action Plan PIC/Due Date
Kesehatan, Keselamatan, Kerja & Lingkungan (HSE) Score
Total 40
I Penanganan Bahan Kimia
1 Semua wadah bahan kimia harus ada secondary containment untuk Wadah bahan kimia dari bahan yang
mencegah tumpahan bahan kimia tidak tembus tumpahan 10
2 Gudang bahan kimia dipasang tanda larangan makan, larangan minum dan
larangan merokok Tanda harus terlihat jelas & tidak
10
ada karyawan yang makan, minum,
dan merokok di gudang bahan kimia
3 Wadah bahan kimia dalam kondisi baik & tertutup kecuali saat dipakai wadah tidak penyok/ karatan
10

4 Tersedia fasilitas untuk penanganan tumpahan bahan kimia kain majun 10

Total 40
J Ergonomic Program
1 Posisi duduk saat bekerja didepan komputer harus tepat agar tidak posisi duduk harus sesuai agar tidak 10
menyebabkan lembeknya otot perut, sakit punggung dan sakit bagian sakit otot dll
dalam
2 posisi duduk harus sesuai agar tidak
Posisi kerja saat berdiri harus tegap dimana tekanan pada tulang belakang sakit otot dll 10
dan pinggang 30% lebih rendah dibandingkan posisi duduk
3 Posisi kerja duduk berdiri sesuai dengan anthropometrinya posisi duduk harus sesuai agar tidak
10
sakit otot dll
4 posisi duduk harus sesuai agar tidak
10
Jangkauan benda yang akan diraih harus sesuai dengan tempat duduk sakit otot dll
5 Cara mengangkat beban harus tepat agar tidak cidera posisi duduk harus sesuai agar tidak
10
sakit otot dll
Total 50
TOTAL 340

Fahrunisa Ima Nurochmah

Compliance Compliance