LAPORAN MINGGUAN AUDIT INTERNAL KESELAMATAN KESEHATAN DAN

LINGKUNGAN (R7)

(T) TEMUAN (N) POIN

<1 5
2-7 3
>8 0

Sektor/area :

Auditor :

Auditee :

Tanggal :

A. Cheklist Audit Internal

Kesehatan & Keselamatan Kerja

No. Peryataan Cacatan Auditor Temuan T N Sebelum Sesudah
1. Tempat kerja Yang termasuk
memiliki pencahayaan adalah
pencahayaan yang sinar matahari/bohlam.
baik dan cukup. Semakin detail
pekerjaan yang
dilakukan maka
pencahayaan semakin
terang/dibutuhkan.

2. Kondisi tempat Maksimal kebisingan

kerja tidak terlalu adalah 85 db. Indikator
bising dan kondisi yang bagus adalah jika
tempat kerja tidak berkomunikasi dengan
berdebu. orang lain secara
normal (tidak perlu
berteriak).
3. Karyawan memakai Pelindung pernapasan
seragam dan APD diganti secara rutin.
(Pelindung Pelindung telinga
pernapasan, harus dipakai ketika
pelindung telinga, tingkat kebisingan
penutup kepala, melebihi 90 db.
baju protect dan Pelindung kepala, baju
alas kaki khusus ) protect dan alas kaki
 sesusai dengan khusus dilakukan
(SDS) dan faktor pencucian secara rutin.
bahaya pekerjaan.
4. Aliran udara di
tempat kerja dalam
kondisi baik.

5. Sistem Seperti penggunaan

pembuangan udara blower di tempat kerja.
ditempat kerja
dalam kondisi baik.

6. Kondisi/posisi kerja Mengangkat benda-

sesuai dengan tugas benda berat dan
pekerjaannya. perhatian khusus pada
angkatan benda berat
diatas ketinggian bahu.

7. Tanda/gambar Menggunakan gambar

terpasang dengan (bukan tulisan) karena
jelas di tempat tidak semua karyawan
kerja. membacanya. Tanda
harus terbuat dari
bahan yang layak agar
tidak mudah pudar dan
rusak. Karena tanda
tidak hanya sekedar di
print pada selembar
kertas.

Tindakan Terhadap Kondisi Darurat

8. Terdapat Minimum
petunjuk/gambar petujuk/gambar lokasi
pertolongan yang menunujukkan
pertama dan darurat keberadaan lokasi
medis serta kotak (denah perusahaan)
P3K mudah dan tersedianya
tersedia di setiap fasilitas/pelayanan
tempat kerja. medis.
9. Sistem alarm Di semua tempat kerja
tersedia sebagai alarm harus mudah
alat peringatan dilihat atau didengar
kepada karyawan dan berbeda dengan
untuk melakukan bunyi lainnya.
tindakan yang
diperlukan.

10. APAR mudah Tidak terhalang

diakses dan tidak peralatan lain. Tanda
terhalang serta dipasang sedimikian
memiliki tanda hingga bisa
dengan jelas. menunjukkan lokasi
penempatan APAR.
Tanda bisa didinding,
atap/lantai.

11. Jalur/rute Rute penyelamatan

penyelamatan dalam kondisi terang
mudah diakses dan dan bebas dari
tidak terhalang hambatan/halangan
serta di tandai serta rute
dengan jelas dan penyelamatan harus
terlihat menuju keluar dan
menyala/bersinar. ditandai, misal degan
tanda panah.

12. Tersedia pintu Tanda keluar harus

keluar darurat dan menyala dan tidak ada
ditandai dengan benda yang
jelas dan mudah menghalangi pintu
dilihat. keluar.

13. Pintu keluar darurat

harus terbuka
kearah luar dan
tidak terkunci.
Sumber Tenaga & kelistrikan
14. Kabel dipasang Kabel tidak
dengan baik dan rusak/putus. Misal
terawat. misal memeriksa kondisi
dimasukkan dalam kabel di mesin saat
pipa untuk berada di tempat kerja.
mencegah
kerusakan pada
kabel.

Penggunaan dan Penyimpanan Tidak Bergerak

15. Tempat Terdapat tempat
penyimpanan bahan penampungan
kimia cadangan tumpahan untuk
harus dalam mencegah bahaya
kondisi bersih/rapi tumpahan mencemari
dan ditempatkan lingkungan. Tempat
dalam area penyimpanan bahan
penampungan yang kimia terlihat bersih
terdapat pembatas dan rapi. Terdapat
untuk mencegah tanda/label.
kerusakan dan
tumapahan. Alat
penanggulangan
tumapahan bahan
kimia harus
tersedia. Terdapat
label/tanda.

16. Menuangkan bahan Misal menggunakan

kimia dari kemasan alat bantu (pipa corong
besar ke kecil atau pompa drum).
dengan aman dan
baik.

Sub Total
B. Lembar Data Verifikasi

No. Lokasi Temuan Tanggal Perbaikan Tindakan Perbaikan