LAPORAN MINGGUAN AUDIT INTERNAL KESELAMATAN KESEHATAN DAN
LINGKUNGAN (R6)
(T) TEMUAN (N) POIN
<1 5 2-7 3 >8 0
Sektor/area :
Auditor :
Auditee :
Tanggal :
A. Cheklist Audit Internal
Kesehatan & Keselamatan Kerja
No. Peryataan Cacatan Auditor Temuan T N Sebelum Sesudah 1. Tempat kerja Yang termasuk memiliki pencahayaan adalah pencahayaan yang sinar matahari/bohlam. baik dan cukup. Semakin detail pekerjaan yang dilakukan maka pencahayaan semakin terang/dibutuhkan.
2. Kondisi tempat Maksimal kebisingan
kerja tidak terlalu adalah 85 db. Indikator bising dan kondisi yang bagus adalah jika tempat kerja tidak berkomunikasi dengan berdebu. orang lain secara normal (tidak perlu berteriak). 3. Karyawan memakai Pelindung pernapasan seragam dan APD diganti secara rutin. (Pelindung Pelindung telinga pernapasan, harus dipakai ketika pelindung telinga, tingkat kebisingan penutup kepala dan melebihi 90 db. celemek) sesusai Pelindung kepala dan dengan (SDS) dan celemek dilakukan faktor bahaya pencucian secara rutin. pekerjaan. 4. Sistem Seperti penggunaan pembuangan udara blower di tempat kerja. ditempat kerja dalam kondisi baik.
5. Kondisi/posisi kerja Mengangkat benda-
sesuai dengan tugas benda berat dan pekerjaannya. perhatian khusus pada angkatan benda berat diatas ketinggian bahu.
6. Tanda/gambar Menggunakan gambar
terpasang dengan (bukan tulisan) karena jelas di tempat tidak semua karyawan kerja. membacanya. Tanda harus terbuat dari bahan yang layak agar tidak mudah pudar dan rusak. Karena tanda tidak hanya sekedar di print pada selembar kertas.
Tindakan Terhadap Kondisi Darurat
7. Terdapat Minimum petunjuk/gambar petujuk/gambar lokasi pertolongan yang menunujukkan pertama dan darurat keberadaan lokasi medis serta kotak (denah perusahaan) P3K mudah dan tersedianya tersedia di setiap fasilitas/pelayanan tempat kerja. medis.
8. Sistem alarm Di semua tempat kerja
tersedia sebagai alarm harus mudah alat peringatan dilihat atau didengar kepada karyawan dan berbeda dengan untuk melakukan bunyi lainnya. tindakan yang diperlukan. 9. APAR mudah Tidak terhalang diakses dan tidak peralatan lain. Tanda terhalang serta dipasang sedimikian memiliki tanda hingga bisa dengan jelas. menunjukkan lokasi penempatan APAR. Tanda bisa didinding, atap/lantai.
10. Jalur/rute Rute penyelamatan
penyelamatan dalam kondisi terang mudah diakses dan dan bebas dari tidak terhalang hambatan/halangan serta di tandai serta rute dengan jelas dan penyelamatan harus terlihat menuju keluar dan menyala/bersinar. ditandai, misal degan tanda panah.
11. Tersedia pintu Tanda keluar harus
keluar darurat dan menyala dan tidak ada ditandai dengan benda yang jelas dan mudah menghalangi pintu dilihat. keluar.
Sumber Tenaga & kelistrikan
12. Trafo dan papan Periksa penghubung/sake- penghubung/sakelar lar mudah diakses listrik. Kabel ditata dan dalam kondisi dengan rapi dan selalu rapi. keadaan tertutup serta Penghubung/sake- label informasi dalam lar diberi label bahasa lokal. untuk mengindikasikan kegunaan atau perlatan yang menggunakan tenaganya.
13. Kabel dipasang Kabel tidak
dengan baik dan rusak/putus. Misal terawat, misal memeriksa kondisi dimasukkan dalam kabel di mesin saat pipa untuk berada di tempat kerja mencegah produksi. kerusakan pada kabel. Penggunaan dan Penyimpanan Tidak Bergerak 14. Tempat Terdapat tempat penyimpanan bahan penampungan kimia cadangan tumpahan untuk harus dalam mencegah bahaya kondisi bersih/rapi tumpahan mencemari dan ditempatkan lingkungan. Tempat dalam area penyimpanan bahan penampungan yang kimia terlihat bersih terdapat pembatas dan rapi. Terdapat untuk mencegah tanda/label. kerusakan dan tumapahan. Alat penanggulangan tumapahan bahan kimia harus tersedia. Terdapat label/tanda.
15. Menuangkan bahan Misal menggunakan
kimia dari kemasan alat bantu (pipa corong besar ke kecil atau pompa drum). dengan aman dan baik.
Sub Total B. Lembar Data Verifikasi
No. Lokasi Temuan Tanggal Perbaikan Tindakan Perbaikan