Sbi Internal Audit
Sbi Internal Audit
Sbi Internal Audit
2 Karyawan mengetahui cara pencegahan dan penanggulanagan bahaya Ditemukan jalan evakuasi karyawan sedang 1. Karyawan tidak mengerti Karton dan keranjang yang 1. Pengecekan secara
kebakaran dan pintu keluar serta titik berkumpul darurat bekerja di area finishing unit Underwear, akibat dari jalan evakuasi menghalangi jalan regular untuk semua
0 terhalang oleh tumpukan karton dan yang terhalang barang. evakuasi karyawan segera jalan evakuasi supaya
keranjang. dipindah. Jalan evakuasi tidak terhalang barang -
dipastikan tidak terhalang barang.
barang - barang.
2. Kurangnya monitoring dari
2. Pelatihan secara
tim K3 dalam pengecekan Budi
regular untuk pentingnya
regular.
jalan evakuasi yang
bersih dari rintangan.
Total 40
B Keselamatan Kerja Kelistrikan
1 Semua Panel listrik ada tutup (Cover) Setiap panel listrik ada cover
pelindung baik di dalam maupun di 10
luar
2 Semua kabel kelistrikan tertata dengan rapi dan sesuai dengan standard 1. tidak berjumbal
kerja kelistrikan 2. Isolasi bagus
2 Tidak ada obat yang kadaluarsa di kotak P3K, dalam kondisi baik dan Ada daftar isi P3K dan ada checklist 10
dilakukan inspeksi rutin mesin
Total 20
E Perlindungan Jatuh
1 Terdapat pegangan pada tangga pada kedua sisinya Pegangan Kuat 10
2 Tangga dalam kondisi baik dan sesuai dengan standard keselamatan mempunyai pegangan setinggi 10
pinggang untuk tangga/ lebih dari 3
anak tangga
Total 20
F Personal Protective Equipment (PPE)
1 Pekerja menggunakan APD yang sesuai dan dengan cara benar saat ada tanda APD pada area / aktifitas 10
bekerja atau terpapar bahaya yang harus memakai APD & ada
pelatihan bagi karyawan yang
bersangkutan
2 APD dalam kondisi baik Tidak rusak, cukup jelas 10
3 Memakai metal glove saat memotong bandknife Memakai metal glove saat 10
memotong bandknife
Total 30
G Ketataarumahtanggan & Lingkungan Umum
1 Semua area dalam kondisi bersih & ada pembersihan secara rutin Tidak berdebu/ bersarang laba-laba, 10
tidak ada genangan air atau
tumpahan bahan kimia
2 Lantai dalam kondisi baik dan tidak licin Tidak licin dan tidak rusak 10
3 Jalur keluar, pintu darurat & jalan-jalan produksi bebas halangan dicat jalur evakuasi/ area produksi/ 10
area barang, tidak ada barang
dtempatkan diluar area yang dicat
Total 40
H Sanitasi
1 Karyawan membawa gelas/ botol air minum sendiri
Gelas/ Botol Individu diberi nama 10
2 Toilet bersih dan terawat sesuai checklist 10
3 Toilet mempunyai air yang terus mengalir Cukup Jelas 10
4 Semua Kran air yang tidak digunakan harus dimatikan Cukup Jelas 10
No
Audit Item Standard Status Finding Root Cause Corective Action Plan Preventive Action Plan PIC/Due Date
Kesehatan, Keselamatan, Kerja & Lingkungan (HSE) Score
Total 40
I Penanganan Bahan Kimia
1 Semua wadah bahan kimia harus ada secondary containment untuk Wadah bahan kimia dari bahan yang
mencegah tumpahan bahan kimia tidak tembus tumpahan 10
2 Gudang bahan kimia dipasang tanda larangan makan, larangan minum dan
larangan merokok Tanda harus terlihat jelas & tidak
10
ada karyawan yang makan, minum,
dan merokok di gudang bahan kimia
3 Wadah bahan kimia dalam kondisi baik & tertutup kecuali saat dipakai wadah tidak penyok/ karatan
10