PT.

SURYA BERKAT INDONESIA

BULAN : FEBRUARI 2020
Metode Audit :1. Peninjauan Dokumen (Document riview) Score:
2. Peninjauan Tempat Kerja (Observation)
3. Wawancara (Interview)
9.71
No Audit Item Standard Status Finding Root Caused Corective Action Plan Preventive Action Plan PIC/Due Date
Kesehatan, Keselamatan, Kerja & Lingkungan (HSE) Score
A Pencegahan dan Penanganan Keadaan Darurat
1 Tersedia APAR ditiap area, bebas dari halangan , ada tanda merah Apar siap pakai
dan diinspeksi setiap bulan 10

2 Karyawan mengetahui cara pencegahan dan penanggulanagan

bahaya kebakaran dan pintu keluar serta titik berkumpul darurat 10

3 Peralatan evakuasi tersedia disetiap area 1. Maaping evakuasi terpasang 10

2. Jalur evakuasi tersedia
3. Jalur evakuasi tidak terhalang

4. Lampu emergency terpasang dengan baik dan berfungsi

5. Exit sign terpasang dengan baik dan berfungsi
4 Pintu darurat tidak terkunci pada saat jam operasi Termasuk tidak terhalang dan ada tanda pintu darurat 10
5 Alarm keadaan darurat & tombol alarm darurat berada diarea / Tombol alarm darurat diberi tanda, bebas dari halangan, dan 10
lokasi yang mudah terlihat & diakses dilakukan pengecekan rutin

Total 50
B Keselamatan Kerja Kelistrikan
1 Semua Panel listrik ada tutup (Cover) Setiap panel listrik ada cover pelindung baik di dalam
10
maupun di luar
2 Semua kabel kelistrikan tertata dengan rapi dan sesuai dengan 1. tidak berjumbal
standard kerja kelistrikan 2. Isolasi bagus
3.Sambungan yang dipakai lebih dari 90 hari harus dibuat
permanent
10
4. colokan listrik harus standard
5. Kabel tidak terkelupas atau tidak dekat dengan bagian
mesin yang berputar
6. Tidak tercelup air dan melewati jalan
3 Tidak ada kabel yang menghalangi jalur/jalan karyawan Cukup Jelas 10
Total 30
C Mesin
1 mesin/ bagian mesin yang mempunyai potensi kecelakaan/ contoh: needle guards, pully guard, eye guard, dll 10
berbahaya harus dipasang pengaman (safe guard)
2 Dilakukan perawatan secara rutin ada jadwal dan checklist perawatan 10
Total 20
D P3K
1 Tersedia P3K di tiap area/ lokasi & ada pelatihan P3K pada Ditempatkan pada lokasi yang mudah dijangkau, ada tanda
karyawan(tim P2K3) dan ada PIC 10

2 Tidak ada obat yang kadaluarsa di kotak P3K, dalam kondisi baik dan 10
dilakukan inspeksi rutin Ada daftar isi P3K dan ada checklist mesin
Total 20
E Perlindungan Jatuh
1 Terdapat pegangan pada tangga pada kedua sisinya Pegangan Kuat 10
2 Tangga dalam kondisi baik dan sesuai dengan standard keselamatan mempunyai pegangan setinggi pinggang untuk tangga/ lebih 10
dari 3 anak tangga
Total 20
F Personal Protective Equipment (PPE)
1 Pekerja menggunakan APD yang sesuai dan dengan cara benar saat ada tanda APD pada area / aktifitas yang harus memakai APD 10
bekerja atau terpapar bahaya & ada pelatihan bagi karyawan yang bersangkutan

2 APD dalam kondisi baik Tidak rusak, cukup jelas 10

3 Memakai metal glove saat memotong bandknife Memakai metal glove saat memotong bandknife 10

Total 20
G Ketataarumahtanggan & Lingkungan Umum
1 semua area dalam kondisi bersih & ada pembersihan secara rutin Tidak berdebu/ bersarang laba-laba, tidak ada genangan air 10
atau tumpahan bahan kimia

2 Lantai dalam kondisi baik dan tidak licin Tidak licin dan tidak rusak 10
3 Jalur keluar, pintu darurat & jalan-jalan produksi bebas halangan dicat jalur evakuasi/ area produksi/ area barang, tidak ada 10
barang dtempatkan diluar area yang dicat

4 Tidak ada tumpukan sampah di lingkungan perusahaan sampah tidak menumpuk/lingkungan selalu bersih 0 Kurangnya monitoring terhadap 1. Factory memastikan 1.mengintrusikan kepada
kebersihan samapah agar sampah karyawan untuk tetap
dilingkungan perusahaan dilingkungan perusahaan menjaga kebersihan dengan
tetap terjaga tidak membuang sampah
sembarangan

2. Bekerja sama dengan 2. Melakukan pengambilan

dinas terkait untuk sampah 2 kali dalam
Budi/Nisa (March
masalah sampah seminggu
2019)
3. mengintrusikan kepada 3. memastikan semua
karyawan untuk tetap karyawan perduli terhadap
menjaga kebersihan kebersihan dilingkungan
dengan tidak membuang perusahaan
sampah sembarangan

Total 30
H Sanitasi
1 Karyawan membawa gelas/ botol air minum sendiri Gelas/ Botol Individu diberi nama 10
2 Toilet bersih dan terawat sesuai checklist 10
3 Toilet mempunyai air yang terus mengalir Cukup Jelas 10
4 Semua Kran air yang tidak digunakan harus dimatikan Cukup Jelas 0 Kran di Wc ada yang masih 1. Factory memastikan 1.mengintrusikan kepada
menyala padahal sedang agar semua kran air mati karyawan untuk tetap
tidak digunakan pada saat tidak menjaga kondisi kran air agar
digunakan selalu mati pada saat tidak
digunakan
Budi/Nisa (March
2. mengintrusikan kepada 2. memastikan semua 2019)
karyawan untuk tetap karyawan perduli terhadap air
menjaga kondisi kran air
agar selalu mati pada saat
tidak digunakan

Total 30
I Penanganan Bahan Kimia
1 Semua wadah bahan kimia harus ada secondary containment untuk Wadah bahan kimia dari bahan yang tidak tembus
mencegah tumpahan bahan kimia tumpahan 10
2 Gudang bahan kimia dipasang tanda larangan makan, larangan Tanda harus terlihat jelas & tidak ada karyawan yang makan,
10
minum dan larangan merokok minum, dan merokok di gudang bahan kimia
3 Wadah bahan kimia dalam kondisi baik & tertutup kecuali saat wadah tidak penyok/ karatan
dipakai 0

4 Tersedia fasilitas untuk penanganan tumpahan bahan kimia kain majun 10

Total 30
TOTAL 230
 Mengetahui,

Fahrunisa Amal Rachman

Compliance Compliance