Sbi Internal Audit
Sbi Internal Audit
Total 40
B Keselamatan Kerja Kelistrikan
1 Semua Panel listrik ada tutup (Cover) Setiap panel listrik ada cover
pelindung baik di dalam maupun di 10
luar
2 Semua kabel kelistrikan tertata dengan rapi dan sesuai dengan standard 1. tidak berjumbal
kerja kelistrikan 2. Isolasi bagus
2 Tidak ada obat yang kadaluarsa di kotak P3K, dalam kondisi baik dan Ada daftar isi P3K dan ada checklist 10
dilakukan inspeksi rutin mesin
Total 20
E Perlindungan Jatuh
1 Terdapat pegangan pada tangga pada kedua sisinya Pegangan Kuat 10
2 Tangga dalam kondisi baik dan sesuai dengan standard keselamatan mempunyai pegangan setinggi 10
pinggang untuk tangga/ lebih dari 3
anak tangga
Total 20
F Personal Protective Equipment (PPE)
1 Pekerja menggunakan APD yang sesuai dan dengan cara benar saat ada tanda APD pada area / aktifitas 10
bekerja atau terpapar bahaya yang harus memakai APD & ada
pelatihan bagi karyawan yang
bersangkutan
2 APD dalam kondisi baik Tidak rusak, cukup jelas 10
3 Memakai metal glove saat memotong bandknife Memakai metal glove saat 10
memotong bandknife
Total 30
G Ketataarumahtanggan & Lingkungan Umum
1 semua area dalam kondisi bersih & ada pembersihan secara rutin Tidak berdebu/ bersarang laba-laba, 10
tidak ada genangan air atau
tumpahan bahan kimia
2 Lantai dalam kondisi baik dan tidak licin Tidak licin dan tidak rusak 10
3 Jalur keluar, pintu darurat & jalan-jalan produksi bebas halangan dicat jalur evakuasi/ area produksi/ 10
area barang, tidak ada barang
dtempatkan diluar area yang dicat
Total 40
H Sanitasi
1 Karyawan membawa gelas/ botol air minum sendiri
Gelas/ Botol Individu diberi nama 10
2 Toilet bersih dan terawat sesuai checklist 10
3 Toilet mempunyai air yang terus mengalir Cukup Jelas 10
No
Audit Item Standard Status Finding Root Cause Corective Action Plan Preventive Action Plan PIC/Due Date
Kesehatan, Keselamatan, Kerja & Lingkungan (HSE) Score
4 Semua Kran air yang tidak digunakan harus dimatikan Cukup Jelas 10
Total 40
I Penanganan Bahan Kimia
1 Semua wadah bahan kimia harus ada secondary containment untuk Wadah bahan kimia dari bahan yang
mencegah tumpahan bahan kimia tidak tembus tumpahan 10
2 Gudang bahan kimia dipasang tanda larangan makan, larangan minum dan
larangan merokok Tanda harus terlihat jelas & tidak
10
ada karyawan yang makan, minum,
dan merokok di gudang bahan kimia
3 Wadah bahan kimia dalam kondisi baik & tertutup kecuali saat dipakai wadah tidak penyok/ karatan
10