Bap Lokmin Maret
Bap Lokmin Maret
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BUNTA
Pada hari ini ……………. Tanggal ……………. Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua ,
bertempat di Puskesmas Bunta, yang bertanda tangan dibawah ini :
Selaku Kepala Puskesmas dengan ini menyatakan dengan sebenarnya telah melaksanakan verifikasi
terhadap dokumen pengadaan barang/jasa yang telah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa
Puskesmas Bunta dan telah diterima oleh Pengurus Barang Puskesmas Bunta(terlampir).
Dengan Hasil pemeriksaan dinyatakan :
Ket.
No. Jenis Pemeriksaan
Ada Tdk Ada
1. Berita Acara Pemeriksaan Panitia Pengadaan Barang/Jasa
Puskesmas
2. Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa
3. Kontrak/SPK/Nota Pesanan
Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Mohon kiranya dapat dilayani untuk keperluan Belanja Cetak Penggandaan BOK Puskesmas Bunta Sub
Kegiatan Operasional Pelayanan PuskesmasTahun Anggaran 2022.
Adapun harga ditetapkan dan pelaksanaan pembayaran akan dilaksanakan setelah pesanan
tersebut telah selesai dan sudah kami terima.
I NYOMAN WIDANA,SKM
NUR FITRIANI DARISE NIP. 19670303 198803 1 012
LAMPIRAN SURAT PESANAN
NOMOR : 800/ 2942 / UPTD.Pkm-Bta/III/ 2022
TANGGAL : 26 Maret 2022
Harga
No. Kode Rekening Nama Belanja Jenis Barang Spesifikasi Barang Volume Satuan Jumlah (Rp) Ket.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Fotocopy
950 Lbr 400 380.000
1 5.1.02.01.01.002.6 Format
Belanja
Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-
Bahan Cetak Jilid Format 3 Lbr 26,000 78.000
Jumlah : 458.000
I NYOMAN WIDANA,SKM
NUR FITRIANI DARISE NIP. 19670303 198803 1 012
Pada hari ini Senin Tanggal dua Puluh Delapan Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua,
bertempat di Puskesmas Bunta berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Nomor :
800 /086/ Dinkes Tanggal 03 Januari 2022, yang bertanda tangan dibawah ini :
1. ENDANG KUMALASARI, SKM Ketua
2. NI WAYAN RINI ANDANI Sekretaris
3. RIFKI LASIMPALA Anggota
Masing–masing karena jabatannya, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya telah melaksanakan
pemeriksaan terhadap penyerahan barang/jasa yang dipesan dari :
Sebagai realisasi Surat Pesanan / SPK / Kontrak Nomor : 800/2942/ UPTD.Pkm-Bta/III/ 2022 Tanggal 26
Maret 2022 dengan jumlah/jenis barang/jasa :
1. Belanja Cetak Penggandaan BOK Puskesmas Bunta Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas
sebagaimana terlampir
Hasil pemeriksaan dinyatakan :
a. Baik
b. Kurang/Tidak Baik
yang selanjutnya akan diserahkan oleh penyedia barang/jasa pada pengurus barangPuskesmas Bunta
Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Harga
No. Kode Rekening Nama Belanja Jenis Barang Spesifikasi Barang Volume Satuan Jumlah (Rp) Ket.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Fotocopy
950 Lbr 400 380.000
1 5.1.02.01.01.002.6 Format
Belanja
Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-
Bahan Cetak Jilid Format 3 Lbr 26,000 78.000
Jumlah : 458.000
1. ENDANG KUMALASARI,SKM 1. ……
3. RIFKI LASIMPALA 3. ……
Berdasarkan Keputusan Kepala Puskesmas Bunta Kabupaten Banggai Nomor : 800/087/Dinkes Tanggal 05
Januari 2022, telah menerima barang yang diserahkan oleh penyedia barang Foto Copy 66 sesuai dengan Berita
Acara Pemeriksaan Barang Puskesmas Bunta Nomor :2943 /P2B-PKM-Bta/III/2022 tanggal Dua Puluh
Delapan Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua , sebagaimana daftar terlampir.
1. Belanja Cetak Penggandaan BOK Puskesmas Bunta Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas
sebagaimana terlampir
Demikian Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.
Harga
No. Kode Rekening Nama Belanja Jenis Barang Spesifikasi Barang Volume Satuan Jumlah (Rp) Ket.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Fotocopy
950 Lbr 400 380.000
1 5.1.02.01.01.002.6 Format
Belanja
Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-
Bahan Cetak Jilid Format 3 Lbr 26,000 78.000
Jumlah : 458.000
1. N a m a : HERCE LANGAPA
NIP : 19751020 200604 2 023
Jabatan : Pengurus Barang Puskesmas Bunta
Dengan ini PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA berupa Belanja Cetak
Penggandaan BOK Puskesmas Bunta (Daftar Terlampir).
Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana
mestinya
Harga
No. Kode Rekening Nama Belanja Jenis Barang Spesifikasi Barang Volume Satuan Jumlah (Rp) Ket.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Fotocopy
950 Lbr 400 380.000
1 5.1.02.01.01.002.6 Format
Belanja
Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-
Bahan Cetak Jilid Format 3 Lbr 26,000 78.000
Jumlah : 458.000
KWITANSI
Yaitu : Untuk Pembayaran Belanja Cetak Penggandaan / Fotocopy dan Jilid Format Kegiatan
pertemuan Loka Karya Mini Bulan Maret Tahun 2022