PRESENTASI

TUGAS BESAR
TKMTI
-
KELOMPOK 04
ASRI NOVIANTO 1202150023
INTAN GANTIRA MIRA 1202154351
LENNI PATIMA HARAHAP 1202154359
YOSAFAT DHIMAS KURNIA ADI 1202154119
MUHAMMAD YUEDHITIA 1202154135
Background
 Background Universitas
Pendidikan Indonesia (UPI)
Dalam kurun waktu 2011 -2015 terdapat berbagai dinamika yang harus dihadapi UPI,
yaitu: (1) transisi menjadi Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah (PTP)
dari 2010 sampai dengan 2012; (2) pemberlakuan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (PPK BLU) dari 2011 sampai dengan 2013; dan (3) penetapan kembali
UPI menjadi perguruan tinggi otonom dalam bentuk PTN bh berdasarkan Undang-undang
Nomor 1 2 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kemudian, dengan terbitnya Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia,
dilanjutkan dengan penetapan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 003/PER/MWA
UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Statuta Universitas Pendidikan Indonesia,
Dengan berakhirnya Renstra UPI tahun 2011-2015, visi pelopor dan unggul yang telah
ditetapkan harus diterjemahkan kembali menjadi rencana pengembangan UPI 2016-2020
dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) UPI 2016-2020.
Daftar Peraturan Perundangan dan Beberapa
Panduan terkait Tata Kelola TI terhadap
Universitas Pendidikan Indonesia

– Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4301);
– Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
– Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 71, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
– Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16,
Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
– Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan, Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5509);
– Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/KEP/MWA/UPI/2015 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan
Indonesia Masa Bakti 2010-2015 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2015-2020;
– Peraturan Rektor Nomor 4113/UN40/HK/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia.
– Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan
Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5699);
– Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
– Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
– Peraturan MWA Nomor 03/TAP/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014
tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
– Ketetapan Majelis Wali Amanat Nomor 21/TAP/MWA UPI/2010 tentang Penetapan Rencana Strategis Universitas Pendidikan
Indonesia 2011 -2015;
– Ketetapan Majelis Wali Amanat Nomor 003/TAP/MWA UPI/2014 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2015;
Objectives
The objectives are:

 Memahami visi misi yang diterapkan serta rencana strategis yang sedang
berjalan saat ini yaitu Renstra 2016/2020
 Analisis regulasi yang terdapat dalam sistem UPI
 Memahami keadaan saat ini seperti perubahan regulasi serta kesepakatan yang
dilakukan stakeholder
 Pengelolaan dan penjaminan mutu pendidikan perguruan tinggi yang setara
tingkat nasioanl dan internasional
Methodology
What are the drivers?
– Melakukan identifikasi pada tata kelola yangs sesuai dengan konteks bisnis dalam
hal ini UPI, bisa didapat melalui studi dokumen, masukan dari manajemen,
interview atau workshop
– Lingkup bisnis yang diharapkan didapat dar studi dokumen dan interview antara
lain:
– Metrik-metrik strategis pada setiap tujuan bisnis
– Permasalahan yang strategis dan kritikal terkait keberjalanan IT khususnya tata kelola IT
– Penegcekan laporan-laporan tahunan dan perencanaan-perencanaan lain untuk
memahami lebih dalam mengenai tujuan bisnis pada Tata Kelola TI, di antaranya
adalah rencana bisnis ke depan.
Where are we now?
– Mengumpulkan data dan melakukan dokumentasi saat ini terkait dengan Tata Kelola TI
– Master Plan TI
– Kebijakan, standar dan prosedur terkait TI
– Dokumentasi pertemuan-pertemuan IT Steering Committee atau sejenisnya

– Dokumentasi hasil penilaian, review atau audit sebelumnya atas Tata Kelola TI, di antaranya:
– Laporan Quality Assurance atas keberjalanan TI
– Laporan audit internal atas TI dalam 3 tahun terakhir
– Hasil audit eksternal terhadap keberjalanan TI dalam 3 tahun terakhir

– Pencatatan program transformasi yang terkait dengan Tata Kelola TI, yang sedang dijalankan saat ini atau
akan digunakan dalam jangka pendek, contohnya:
– Perubahan struktur organisasi TI
– Pencapaian sertifikasi internasional
– Roadmap spesifik implementasi Tata Kelola TI
– Melakukan evaluasi yang telah dilakukan atas program transformasi terkait dengan Tata Kelola TI.
Where do we want to be?
– Kompilasi driver yang akan menjadi latar belakang utama kontekstual
implementasi Tata Kelola TIK
– Analisis lingkup Tata Kelola TIK dengan memperhatikan driver dan kebutuhan
kepatuhan regulasi, menggunakan metodologi cascade dari:
– Melakukan identifikasi target state, yaitu kematangan atau kapabilitas target
baseline yaitu kematangan atau kapabilitas level 3, dengan mempertimbangkan
bahwa level itu merupakan level baseline dalam manajemen risiko.
What needs to be done?
– Analisa alternatif model operasi teknologi informasi pada kondisi saat ini dan
masa mendatang ketika terdapat anak-anak perusahaan seperti yang telah
disebutkan dalam TOR.
– Melakukan analisis kebutuhan atas IT Strategy Committee dan IT Steering
Committee
– Penyusunan kebijakan tata kelola TIK yang akan menjadi rujukan bagi seluruh
SOP TIK
– Penyusunan SOP TIK dengan merujuk kepada lingkup proses tata kelola yang
telah didapatkan pada tahapan pertama ketika melakukan scoping
How do we get there?
– Kompilasi gap analysis per proses COBIT dan per enabler
– Penetapan sasaran strategis dalam beberapa tahun ke depan. Minimal adalah 3
tahun ke depan.
– Identifikasi program dan inisiatif yang relevan untuk mennutup gap dan
mencapai target state yang telah ditetapkan pada tahapan pertama.
What are the
drivers?
Profil Universitas Pendidikan
Indonesia (UPI)
• Perguruan tinggi negeri, kampus utama di Kota Bandung
• PTPG Bandung (1954 – 1958)
• FKIP UNPAD (1958 – 1963)
• IKIP BANDUNG (1963 – 1999)
• UPI (1999 – 2004)
• UPI BHMN (2004 – 2011)
• UPI PTP (2012 – 2014)
• UPI PTN bh (JULI 2014 – SEKARANG)
Visi dan Misi Universitas Pendidikan
Indonesia (UPI)
VISI : Pelopor dan Unggul
 Pelopor: Pelopor yang dimaksud, UPI menempatkan diri sebagai salah satu universitas perintis dan terdepan dalam
bidang pendidikan.
 Unggul yang dimaksud, UPI menempatkan diri sebagai salah satu universitas kompetitif, responsif, serta selalu
meningkatkan kualitas (continous quality improvement) dalam bidang pendidikan.
MISI :
 Menyelenggarakan pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin
ilmu, serta disiplin ilmu agama, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan secara proporsional untuk
memperkuat disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu;
 Menyelenggarakan penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan praktik pendidikan serta keilmuan lain
yang inovatif dan berakar pada kearifan lokal;
 Mengembangkan Pendidikan Profesional Guru yang terintegrasi dalam pendidikan akademik dan profesi untuk semua
jalur dan jenjang pendidikan; dan
 Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu,
ilmu agama, ilmu humaniora, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan demi kemajuan masyarakat.
Universitas Pendidikan Indonesia
(UPI)
STRUKTUR ORGANISASI UPI
Objective dari Universitas
Pendidikan Indonesia
– Menghasilkan pendidik, tenaga kependidikan, ilmuwan, dan tenaga ahli
pada semua jenis dan program pendidikan tinggi, yang bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif
global; dan
– Menghasilkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan
dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Strategy dari UPI

– Meningkatnya layanan pendidikan tinggi berbasis riset yang

bermutu, terjangkau, dan relevan dengan tuntutan zaman yang
berubah dan berkembang, baik pada tataran nasional, regional,
maupun internasional dengan tetap berakar pada nilai-nilai kearifan
lokal.
– Terwujudnya sistem pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
profesi guru dengan menerapkan teori pembelajaran, yang ditopang
oleh hasil riset bidang kependidikan dan nonkependidikan.
– Terselenggaranya riset yang berorientasi pada produk unggulan
dalam berbagai bidang ilmu, produk kebijakan, pengelolaan, dan penyelenggaraan pendidikan, serta penyelesaian isu-isu
nasional
dan internasional.
– Termanfaatkannya inovasi dalam berbagai disiplin ilmu untuk
pemberdayaan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
– Terbangunnya tata kelola universitas yang sehat untuk mendukung
pencapaian tujuan penyelengaraan Tridharma perguruan tinggi
otonom.
Where are we now?
Regulation Mapping
Strategic Alignment
 Risk Treatment
No Risiko TI Probabilitas Dampak Tingkat Risiko Prose COBIT 5
1 Penerapan sistem DSS01.01
informasi manajemen
SDM berbasis
teknologi
informasi dan
komunikasi belum
terintegrasi. 3 3 Tinggi

2 Infrastruktur TIK APO02.03

belum memadahi 2 4 Tinggi

3 Jaringan WAN masih DSS01.05

lemah 3 4 Tinggi

4 Layanan perpustakaan DSS01.05

elektronik masih
lemah 3 3 Tinggi
Capability Level Assessment Recap
Maturity Level Assessment Recap
Risk Heatmap
Referensi Matriks Risiko
Risk Heatmap
Domain Plan and Organise [APO] COBIT 5
NO TEMUAN REF. DESKRIPSI RISIKO REKOMENDASI UIC

1. Infrastruktur TIK APO0 Hasil Assessment: Tinggi 1) Mencari dan menangani Divisi TI dan
penyebab risiko
belum 2 Sistem
memadahi 1) Belum ada monitoring dan 2) Mengembalikan data yang
Informasi
evaluasi pencapaian realisasi kritis secepat mungkin
benefit investasi TI 3) Memberi pelatihan/edukasi
kepada seluruh pegawai
2) Belum ada tools Planning &
4) Memasang antivirus dan
Budgeting firewall
Risiko:
Tidak terukurnya atau tercapainya
realisasi benefit investasi TI
 Domain Deliver and Support [DSS]
NO TEMUAN REF. DESKRIPSI RISIKO REKOMENDASI UIC
1. Jaringan WAN masih lemah DSS01 Hasil Assessment: Tinggi 1) Mencari dan menangani penyebab Divisi IT
risiko
1) Mengembalikan data yang kritis secepat mungkin
2) Mengembalikan data yang kritis
2) Respons risiko telah dilakukan secepat mungkin
3) Memberi pelatihan/training dan edukasi kepada seluruh 3) Memberi pelatihan/edukasi kepada
stakeholder yang berperan seluruh pegawai
Risiko:
Jaringan WAN masih banyak celah dan kurang terstruktur

2. Penerapan sistem informasi DSS01 Hasil Assessment: Tinggi 1) Mencari dan menangani Divisi TI
manajemen SDM berbasis penyebab risiko
teknologi 1) Penyebab risiko telah ditangani
informasi dan komunikasi 2) Mengembalikan layanan yang
2) Terdapat jalan alternatif untuk layanan yang kritis kritis secepat mungkin
belum terintegrasi.
3) Pegawai mengetahui tindakan yang harus dilakukan

Risiko:

Teknologi informasi dan komunikasi pada sistem informasi

SDM masih belum terintegrasi

3. Layanan perpustakaan DSS01 Hasil Assessment: Tinggi 1) Mencari dan menangani penyebab Sistem Informasi
elektronik masih lemah risiko
1) Penyebab risiko telah ditangani
2) Data kritis dapat segera tersedia 2) Mengembalikan data yang kritis
3) Pegawai mengetahui tindakan yang harus dilakukan secepat mungkin

Risiko: 3) Memberi pelatihan/edukasi kepada

seluruh pegawai
Pengelolaan database pada perpustakaan elektronik masih
kurang maksimal dalam menampung data yang ada
 IT Operation Model
Obyek Pengaturan
IT Portfolio & Policies &
  IT Plan Operate Monitor
Investment Standards
Model Operasi TI

Consolidate
Induk Induk Induk Induk Induk
Resources
Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan
Decentralize Control

Deconsolidate
Induk Anak Anak Anak Anak
Resources
Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan
Decentralize Control

Consolidate
Induk Induk Induk Induk Induk
Resources
Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan
Centralize Control

Deconsolidate
Induk Induk Induk Induk Induk
Resources
Perusahaan Perusahaan* Perusahaan Perusahaan** Perusahaan
Centralize Control
IT Organization Structure
 IT HR Job Description
No Posisi Deskripsi Kerja High Level
1 Unit Akademik Membuat progress report setiap semester tentang berbagai
kegiatan yang telah, sedang dan akan dilakukan, khususnya
dibidang pendidikan dan pengajaran, serta penyediaan sarana dan
prasarana proses belajar mengajar, serta persoalan administrasi
akademik lainnya

2 Unit Administrasi Koordinasi dengan staf administrasi/sekretaris divisi lain jika ada
meeting gabungan atau kegiatan lainnya
3 Unit Pendukung Melakukan penyusunan dan pengelolaan bidang infrastruktur yang
bekerja sama dengan fungsi TI lainnya
4 Satuan Penjaminan Melakukan perancangan kebutuhan mengenai sistem informasi
Mutu yang berhubungan dengan tatakelola infrastruktur TI
5 Satuan Audit Melakukan pengelolaan dan pelayanan terhadap TIK serta
Internal melakukan kustomisasi sistem aplikasi pembelajaran digital untuk
membantu fungsi lainnya demi keberjalanan proses
The IT policy
IT SOP

1. SOP: KONTRAK MATA KULIAH DARING (ONLINE)

2. SOP: LAYANAN HOSTING

3. SOP: MONITORING PERKULIAHAN

INSTRUKSI KERJA TI
1. Instruksi Kerja Pemrograman Sistem Divisi SI
2. Instruksi Kerja Pemeliharaan Database
TOOLS COMPARISON
TOOLS RECOMENDATION (SAMANAGE PROFRESSIONAL)

ASSET IVENTORY
TOOLS RECOMENDATION (SAMANAGE PROFRESSIONAL)

INCIDENTS
TOOLS RECOMENDATION (SAMANAGE PROFRESSIONAL)

DASHBOARD
TOOLS RECOMENDATION (SAMANAGE PROFRESSIONAL)

REPORT DARI INCIDENTS

Appendix A: Documented Information
Appendix B: The Detail of IT Policy
Appendix C: The Detail of IT SOPs
Appendix D: The Detail of IT Working Instruction
Terimakasih 