Asistensi Program – Strategi Pencapaian Target

Permasalahan – GAP Round 1

Agenda diskusi (22/06/2018- Call conferences)
Overview Masalah
1. Evaluasi Overall Hasil Pencapaian
a) SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 - 3% untuk 64 Kriteria, 4% untuk 122 Kriteria & 166 Kriteria
b) ISO 45001 : 2018 – Standar Audit 285 – Pencapaian 85 – 32.1%
c) SMKP – (0) Belum dilakukan

2. Evaluasi Root Causes

a) Tidak Memenuhi Ketentuan Persyaratan Perundangan;
b) Program K3 tidak sepenuhnya berjalan;
c) Inkonsistensi pengendalian rekaman pada implementasi kegiatan K3;
d) Program implementasi < 3 Bulan;
e) Kompetensi Operator

3. Strategi Pemecahan Masalah / Tindakan Perbaikan

No Ketidak-sesuaian / Hasil Observasi/ Status Tindak Lanjut/ Corrective PIC Due-Date
Temuan Action
1 • Pengesahan & Penunjukkan Struktur • Open/ dalam proses Telah dibuat surat ke Direktur, PT ATS 25 Juni 2018
Organisasi P2K3 pengesahan TLM posisi sekarang sudah
• Pelaporan untuk Pengesahan struktur • Open diDirektur
organisasi ke instansi terkait – Dinas PT ATS
Provinsi Surat pengajuan P2K3 ke
• Pelaporan Kegiatan P2K3 Triwulan ke • Open Disnaker sudah dibuat
Dinas Provinsi PT ATS
• Jadwal Rapat P2K3 ( Daftar Hadir, Notulen • Open Pengesahan struktur organisasi
Rapat, PICA Data Base) Pembahasan : P2K3 PT ATS
Pembentukan Struktur, Status HIRADC,
Follow-up hasil temuan) Dikirimkan formulir kegiatan
P2K3/Rapat P2K3 26 Juni 2018
- Struktur organisasi P2K3
www.dkki.co.id
yang baru
3/27/21 - Pembahasan IBPR
© 2018 DKKI Theme. All Rights Reserved
1
Asistensi Program – Strategy Pencapaian Target
No Ketidak-sesuaian / Hasil Observasi/ Status Tindak Lanjut/ Corrective PIC Due-Date
Temuan Action
2 • Sosialisasi Kebijakan K3 Distribusi K3LH
1. Distribusi melalui email • Open PT ATS 25 Juni 2018
2. Papan Informasi K3LH – Area • Open Dipasang pigura 10 lembar
Office & Workshop kebijkan PT ATS
3. Modul Induksi – Visitor & New • Open PT ATS
Employee (Pekerja Baru) Banner Kemitmen 3 banner

• Kebijakan Khusus • Open Buat banner terkait kebijaka

1. Penggunaan Alkohol & Drugs khusus
2. Penggunaan Seat Belt PT ATS 25 Juni 2018
3. SWA – Bagian Dari Golden Rules

• Rapat Tinjauan Manajemen

1. Pembahasan Mengenai Kebijakan,
Pembahasan Hasil Audit Internal • Open Saat meeting BOM
SMK3 ( Daftar Hadir, Notulen PT ATS 26 Juni 2018
Rapat, PICA Data Base)
2. Prosedur Tinjauan Manajemen – 1
x setahun Share dari Pak Andry untuk
3. Bukti rekaman Tahun 2017 di • Open format FORM Tinjauan 25 Juni 2018
serahkan ke DKKI Representative manajemen PT ATS
untuk di Folder – Persiapan Audit • Open
eksternal PT ATS

3 • Sosialisasi Kebijakan K3
1. Distribusi melalui email • Open Idem 2 PT ATS 22 Juni 2018
2. Papan Informasi K3LH – Area • Open PT ATS
Office & Workshop
3. Modul Induksi – Visitor & New • Open PT ATS
Employee (Pekerja Baru)

www.dkki.co.id
3/27/21 2
© 2018 DKKI Theme. All Rights Reserved
Asistensi Program – Strategy Pencapaian Target
No Ketidak-sesuaian / Hasil Observasi/ Status Tindak Lanjut/ Corrective PIC Due-Date
Temuan Action
4 • Dokumen Manual Tanggal 29 sudah finish untuk PT ATS 22 Juni 2018
1. Ditanda-tangani Direksi & • Open ditandatangani
Management Representative PT ATS
2. Daftar List Distribusi • Open PT ATS 25 Juni 2018
3. Bukti kepemilikan peraturan • Open
Perundangan SMK3

5 • Struktur Organisasi
1. P2K3 + Pengesahan • Open SK Direksi PT ATS 25 Juni 2018
2. HSE Departemen • Open PT ATS
3. ERT / Tim Tanggap Darurat + • Open
Surat Penetapan SO tim tanggap darurat PT ATS 22 Juni 2018

6 • HSE Program 2018 • Open PT ATS 22 Juni 2018

• Laporan Kinerja K3 – Lagging & Leading Dibuat 2 papan (white board)

Indikator ( FR & SR) 25 Juni 2018

7 • Sertifikat Kompetensi Person, Sekretaris • Open Dibuatkan surat keterangan PT DKKI 29 Juni 2018
P2K3 – AK3 Umum, Tanggap Darurat : telah dilakukan pelatihan
DAMKAR & P3K, Auditor internal SMK3 kompetensi

• Sertifikat Kompetensi Juru Las, Operator Bejana tekan 1 orang

Bejana Tekan, Teknisi Listrik dll. • Open Juru las 2 (1 baru / 1 lama) PT ATS 29 Juni 2018
Teknisi listri 1 orang

8 • Laporan Asistensi Pihak Ke-3- Jasa • Open PT DKKI 22 Juni 2018

Konsultan
• Laporan Auditor SMK3 Internal – Oleh • Open
Auditor SMK3 Cert. KEMENAKER

www.dkki.co.id
3/27/21 3
© 2018 DKKI Theme. All Rights Reserved
Asistensi Program – Strategy Pencapaian Target
No Ketidak-sesuaian / Hasil Observasi/ Status Tindak Lanjut/ Corrective PIC Due-Date
Temuan Action
9 • Dokumen IBPR
1. Dokumen IBPR Office, Land • Open • Waiting Approval Process PT. ATS 25 Juni 2018
transportation, Logistik, Workshop by MR & Direktur
2. Prosedur + Form • Waiting Sertifikat HIRADC
• Open by PT. DKKI PT. ATS 25 Juni 2018
• 1 Workshop
3. Pelatihan HIRADC • 1 GA
• Open • 1 Inventory
• 1 IT
• 1 Finance
• 1 Purcashing
• 1 HRD
• 1 HSE
• 1 Operation

10 • Pengendalian Dokumen PT ATS 25 Juni 2018

1. Approval SOP/IK/STD by • Open
Representative PT. ATS

11 • Pembelian dan Pengendalian Produk, PT ATS 22 Juni 2018

Spesifikasi standar • Open
1. Prosedur – CSMS & Pembelian
Barang
2. MSDS – untuk chemical yang • Open
digunakan

12 • Sistem Kerja (PTW)

1. Prosedur PTW + Form • Open • Waiting Approval Process PT. ATS
by MR & Direktur 25 Juni 2018

• Open
2 Pelatihan PTW, Implementasi di • Open PT. ATS
area Workshop – Kendali
Dokumen di HSE Dept.

• Open
3 Prosedur APD + Form • Open PT. ATS
www.dkki.co.id • Open
3/27/21 4 Matriks APD berdasarkan • © Open PT. ATS 4
2018 DKKI Theme. All Rights Reserved
Pekerjaan, Pemberian APD, Stock
Asistensi Program – Strategy Pencapaian Target
No Ketidak-sesuaian / Hasil Observasi/ Status Tindak Lanjut/ Corrective PIC Due-Date
Temuan Action
13 • Inspeksi Tempat Kerja Msaukkan di Program kerja
1. Inspeksi Terencana & Observasi • Open 2018 25 Juni 2018
Tugas Terencana
Format laporan inspeksi
2. Pemeriksaan K3LH Secara Acak / • Open
Random Sampling Compliance
Survey

14 • Pelayanan Kesehatan • Level manager, staff, driver 25 juni 2018

1. List Pemeriksaan MCU + MCU • Open
Terdokumentasi • 50 laporan MCU 2017

2. Kerja sama pelayanan kesehatan ? • Open • Memastikan dokter

Laporan Berkala? hyperkes
• Koordinasi dengan CAR
3. List Karyawan yang dilaporkan ke melalui HRD
Disnaker setempat? • Open
• Laporan program promosi
4. SKP P3K, Sertifikat P3K kesehatan tahun 2017

5. Kotak P3K & Bukti Inspeksi • Open • laporan pemenuhan dan

pemakaian kotak P3K
6. Ruangan P3K? • Open

7. Bukti Ke-ikut sertaan BPJS • Open

• Open

15 • Area terbatas • OK PT ATS 22 Juni 2018

1. Area PTW, Izin Kerja, IBPR • Open

2. Rambu-rambu / Peringatan di area • Open • OK

Workshop dan Office

www.dkki.co.id
3/27/21 5
© 2018 DKKI Theme. All Rights Reserved
Asistensi Program – Strategy Pencapaian Target
No Ketidak-sesuaian / Hasil Observasi/ Status Tindak Lanjut/ Corrective PIC Due-Date
Temuan Action
16 • Sertiikasi sarana produksi, Alat dan Lisensi • Open PT ATS Close
personil. Ok

• LOTO System Prosedur, Pelatihan LOTO, • Open

LOTO Kit Sosialisasi dan pelatihan LOTO

17 • Tanggap Darurat – ERT Team ditunjuk, • Open • Drill Emergency PT ATS 25 Juni 2017
Pelatihan ERT, Emergency Drill.

• Sertifikasi Kelayakan Instalasi Proteksi

Kebakaran – Fire Alaram, Smoke Detector, • Open • Dokumen proses pengadaan
APAR, Fire Pump Instalasi proteksi kebakaran 25 Juni 2017
• Membuat Kerjasama
dengan DAMKAR
• Memasangan kentongan 2
(gedung depan dan
belakang)
• Box emergency 2 buah

18 • Pemantauan Lingkungan – UKL & UPL ? • Open • SPK pihak ke 3 25 Juni 2018
Pemeriksaan dari dalam/Luar

19 • Prosedur Investigasi Kecelakaan kerja • Open • OK PT ATS Close

• Prosedur Manual Handling, IBPR Manual • Open PT ATS

Handling

• Prosedur Penangan Limbah B3 & • Open

Penanganan Bahan Kimia, Lambel &
Simbol, tanda.

20 • HSE Training Need Analysis & Matriks • Open • Jadwal training dan TNA PT ATS 25 Juni 2018
2018
• Pelatihan Khusus
• Open PT ATS
www.dkki.co.id
3/27/21 6
© 2018 DKKI Theme. All Rights Reserved
Asistensi Program – Strategy Pencapaian Target
No Ketidak-sesuaian / Hasil Observasi/ Status Tindak Lanjut/ Corrective PIC Due-Date
Temuan Action
21 • Bukti-bukti Pelatihan & Bukti Training • Open - Laporan training HRD PT ATS 25 Juni 2018
Evakuasi
- Kordinasi dengan LEGAL
• Legalitas Perusahaan ( AKTE, SIUP, • Open
Domisili, TDP, SBU, NPWP) - Kordinasi dengan GA

• Lay Out Gedung (Gedung, Wokshop) - Kordinasi dengan HRD

• Sertifikat Penghargaan yang pernah diterima - List peraturan perundangan

dari eksternal

• Persyaratan Perundang-undangan &

Evaluasi Pematuhan

Permasalahan – GAP Round 2

Agenda diskusi
Next Schedule Meeting :

www.dkki.co.id
3/27/21 7
© 2018 DKKI Theme. All Rights Reserved