Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan
paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan keputusan kepala
desa
Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sbb :
Pencermatan indikatif desa dan penyelarasan program atau
kegiatan yang masuk ke desa
Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
Penyusunan rancangan RKP Desa; dan
Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.
Kepala Desa mendapatkan data dan
•
informasi dari
kabupaten tentang pagu indikatif Desa & rencana
prog/kegiatan Pemerintah, Pemprov, dan
Pemkab. yang masuk ke Desa
•
Data dan informasi diterima kepala Desa dari
kabupaten paling lambat bulan
Juli setiap tahun berjalan.
Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu
indikatif Desa yang meliputi:
• Rencana dana Desa yang bersumber dari APBN;
• Rencana alokasi dana Desa (ADD) yang merupakan
bagian dari dana perimbangan yang diterima
kabupaten
• Rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi
daerah
• Rencana Bantuan keuangan dari APBD provinsi dan
APBD kabupaten
Tim penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan
rencana prog/kegiatan yang masuk ke Desa meliputi:
• Rencana kerja pemerintah kabupaten;
• Rencana program & Keg. Pemerintah, Pemprov dan
Pemkab;
• Hasil Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD
Hasil pencermatan dituangkan ke dalam format pagu indikatif
Desa & ke dalam format keg. pembangunan yang masuk ke
Desa.
Berdasarkan hasil pencermatan, tim penyusun RKP Desa
menyusun rencana pembangunan berskala lokal Desa yang
dituangkan dalam rancangan RKP Desa.
4.Pencermatan U l a n g RKP Desa
Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas
usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu)
tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam
Dokumen RPJM Desa.
Hasil pencermatan menjadi dasar bagi tim penyusun RKP
Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.
Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman
kepada:
a. Hasil kesepakatan musyawarah Desa;
b. Pagu indikatif Desa;
c. Pendapatan asli Desa;
d. Rencana kegiatan Pemerintah, Pemprov, dan
pemkab; e. Jaring Aspirasi masyarakat yang
dilakukan oleh DPRD kabupaten;
e. Hasil pencermatan ulang Dokumen RPJM Desa;
f. Hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan
g. Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak
ketiga.
Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan Pelaksana
kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan.
Pelaksana kegiatan sekurang-kurangnya meliputi:
a. ketua;
b. sekretaris
c. bendahara
d. anggota pelaksana
e. Pelaksana kegiatan mengikutsertakan perempuan.
Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi
uraian:
a. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya
b. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang
dikelola oleh Desa;
c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang
dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
d. Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang
dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari
Pemerintah, Pemprov, dan Pemkab.
e. Pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur
Perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
6. Penyusunan RKP
m e l a l u i Musrembang
Desa
Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang desa yang
diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP
Desa.
Musrenbang Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan
Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat. Unsur
masyarakat terdiri atas:
tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh
pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan
kelompok nelayan, perwakilan kelompok perajin,
perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok
pemerhati dan pelindungan anak, dan perwakilan
kelompok masyarakat miskin.
Rancangan RKP Desa memuat rencana (4 Bidang)
1.Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Pelaksanaan pembangunan
3. Pembinaan kemasyarakatan
4.Pem berdayaan m asyarakat
Rancangan RKP Desa, berisi prioritas program dan
kegiatan yang didanai:
a. Pagu indikatif Desa
b. Pendapatan asli Desa
c. Swadaya masyarakat Desa
d. Bantuan keuangan dari pihak ketiga
e. Bantuan keuangan dari Pemprov- Pemkab.
a. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
b.Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
c.Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan
berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang
tersedia;
d.Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
e.Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
f. Pendayagunaan sumber daya alam;
g.Pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
h. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat
Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan
i. Peningkatan kapasitas masyarakat dan
Lembaga kemasyarakatan Desa.
7.PENETAPAN RKP Desa
Hasil kesepakatan Musrenbang Desa dituangkan ke dalam
acara
Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RKP Desa
melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa
berdasarkan hasil kesepakatan Musrenbang Desa.
Rancangan RKP Desa menjadi lampiran rancangan
Peraturan
Desa tentang RKP Desa.
Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang RPJM
Desa.
Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa dibahas dan
disepakati bersama kepala Desa dan Badan Permusyawaratan
Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP
Desa.
RKP Desa dapat diubah dalam hal:
1. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana
alam krisis politik, kerusuhan sosial yang
berkepanjangan
2. Terdapat perubahan terbesar atas
kebijakan pemerintah daerah provinsi
ataupun kabupaten
Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa
dikarenakaperubahan mendasar atas kebijakan,
Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai
berikut:
Mengumpulkan dokumen perubahan mendasar
atas kebijakan Pemerintah, pemerintah provinsi,
dan pemerintah kabupaten;
Mengkaji ulang kegiatan Pembangunan
dalam RKP Desa yang terkena dampak
terjadinya perubahan mendasar atas
kebijakan pemerintah pemprov dan
kabupaten
Menyusun rancangan kegiatan yang disertai
rencana kegiatan dan RAB; dan
Menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
LAMPIRAN 4 : FORMAT C.1
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2 018
PEMERINTAH DESA ..... ... .... .. .
W a k tu
V olu m e J u m la h Jumlah R e a lisa si Sum ber P e la k sa na
No BIDANG K EG IA T A N L oka si Capaian Out P ut P e la k sa n a a %
R e a lisa si Anggaran (R p ) (R p ) D a na K e gia ta n
n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ADD,
6 Penyediaan Operasional BPD (rapat, A T K , dE S A 1 p a ke t Opersional B P D Jan - D e s 8 .9 0 0 .0 0 0 8 .9 0 0.0 0 0 100% \
PB H
Kaur U m u m
7 Penyediaan Insentif/Operasional R T / R W D e s a 456 ob Honor RT dan R W Jan - D e s 3 4 .2 0 0 .00 0 3 4 .2 0 0 .0 0 0 ADD 100%
dan TU
Penyelenggaraan M u s ya w a ra h
Kasi
1 3 Perencanaan Desa/Pembahasan A P B D e s D e s a 3 k a li Musdes A P B D E s N op e m b e r 4 .4 5 0 .0 0 0 4 .4 5 0.0 0 0 ADD 100%
P e m e rin ta h a n
(R e g u le r)
Waktu
Volume Jumlah Jumlah Realisasi Sumber Pelaksana
No BIDANG KEGIATAN Lokasi Capaian Out Put Pelaksanaa %
Realisasi Anggaran (Rp) (Rp) Dana Kegiatan
n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Penyelenggaraan Musyawaran Desa
Kaur
14 Lainnya (Musdus, rembug desa Non Desa 5 kali M usdus Juli-Ags 1.250.000 1.250.000 ADD 100%
Perencanaan
Reguler)
Kaur
Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan RPJMDes dan
15 Desa 2 paket Juli - Okt 16.875.000 16.875.000 ADD, DLL 100% Perencanaan,
Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) RKPDes
Sekdes
Kaur
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa Peb, Okt,
16 Desa 2 paket Penyusunan APBDes 3.810.000 3.810.000 ADD 100% Perencanaan,
(APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) Des
Sekdes
Penyusunan Laporan Kepala Desa,
LPPD dan laporan
17 LPPDesa dan Informasi Kepada Desa 1 paket Pebruari 2.200.000 2.200.000 ADD Sekdes
keuangan
Masyarakat
Kaur Kuangan,
18 Pengembangan Sistem Informasi Desa Desa 1 paket Pemeliharaan alat IT Juni 1.000.000 1.000.000 ADD 100%
Sekdes
Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan Honor Pemungut PBB & Kadus, Kasi
19 Desa 7 bulan Mar-Sep 13.440.000 13.440.000 PBH 100%
(PBB) Operasional Kesra
JU MLAH 1.157.426.992 1.157.270.283
LAMPIRAN 5 :
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018
PEMERINTAH DESA ..................
W aktu
V olum e Jum la h Jumlah R ealisasi S um be r Pe laksana
No BIDANG K EG IA TAN Lokasi Capaian Out Put Pelaksanaa %
Realisa si Anggaran (Rp) (R p) Da na Ke gia ta n
n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pe nyele n ggara n
April,
PAU D /TK /TPA/ TKA /TPQ /M adrasa h Honor Guru TK & KB
1 De sa 84 ob Agustus, 36.000.000 36.000.000 D D 100% Kasi Pelayanan
NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian Pertiw i
De se m ber
dll)
Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE,
2 De sa 1 paket Pengadaan APE PAU D April 5.000.000 5.000.000 D D 100% Kasi Pelayanan
Sarana PAUD dst)
W aktu
V olum e Jum la h Jumlah R ealisasi S um be r Pe laksana
No BIDANG K EG IA TAN Lokasi Capaian Out Put Pelaksanaa %
Realisa si Anggaran (Rp) (R p) Da na Ke gia ta n
n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pe ngadaan/Penye lenggaran Pos RW, 01 Kasi
1 2 unit Poska m ling M ei 21.250.000 21.250.000 D D 100%
Keamanan Desa & 03 Pemerintahan
12 Pembinaan LKM D /LPM /LPM D De sa 1 paket Operasional LPM D De se m ber 3.400.000 3.400.000 D D 100% Kasi Pelayanan
13 Pembinaan PKK De sa 1 paket Kegiatan Operasional PKK Jan - De s 55.440.000 55.440.000 ADD, PAD 100% Kasi Pelayanan
14 Pembentukan Lembaga Kem asyarakata n De sa 1 keg Pembentukan LPM D M aret 2.500.000 2.500.000 D D 100% Kasi Pelayanan
W aktu
Volum e Jumlah Jumlah Realisasi Sum ber Pelaksana
No BIDANG KEGIATAN Lokasi Capaian Out Put Pelaksanaa %
Realisa si Anggaran (Rp) (Rp) Da na Kegiata n
n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kasi
6 Peningkatan Kapasitas B PD Desa 1 kali Pelatihan BPD N opem ber 2.650.000 2.650.000 D D 100%
Pemerintahan
Kasi
8 Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan 1 kali Penyuluhan hukum Anak & 7.050.000 7.050.000 100%
Pemerintahan
Anak Desa Mei DD
Pengembangan/ Promosi Produk
9 Unggulan Desa 1 paket Promosi desa (iklan koran ) 10.000.000 10.000.000 100% Kasi Pelayanan
Desa Maret DD
JU MLAH 236.445.000 236.445.000
J. Format Daftar Usulan RKP DESA
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :
Penanggulangan
bencana, keadaan
5 1 - - - - - - - - -
medesak dan
Darurat desa
Jumlah Per Bidang 5