PENGENALAN STOKKU

MULAI
 MATERI PEMBELAJARAN TERDIRI DARI
Pengenalan Aplikasi Stokku
Pengenalan Penerimaan
stokku
Pendistribusian

Pencatatan

Pelaporan
Bendahara Material harus
memasukkan email dan kata
sandi yang telah dibuat untuk
mengakses Stokku.

Klik “Masuk”

Identitas nama
Provinsi/Kabupaten
Fitur untuk memproses
transaksi produk yang masuk
ke gudang
Fitur untuk mencatat
transaksi penerimaan dan
pendistribusian.
Akan terisi secara otomatis
berdasarkan transaksi
Fitur berisi data historis rekap
transaksi bulanan di gudang
Anda
Fitur berisi analisa tingkat
ketersediaan (stok rasio)
gudang
Notifikasi transaksi
penerimaan/
pendistribusian
Fitur untuk memproses
transaksi produk yang
keluar dari gudang
Fitur untuk melakukan
pencatatan stok opname
setiap bulan. Bertujuan
untuk mengkonfirmasi
akurasi pencatatan dan
melakukan penyesuaian bila
ada pencatatan transaksi
yang salah
Fitur berisi kinerja rantai
pasok di wilayah Anda
 TERDIRI DARI:

PENERIMAAN Penerimaan Manual

Penerimaan Sistematis
 PERBEDAAN PENERIMAAN MANUAL
DENGAN PENERIMAAN SISTEMATIS

PENERIMAAN MANUAL PENERIMAAN SISTEMATIS

Digunakan saat pengirim tidak Digunakan saat pengirim sudah

menggunakan Stokku. menggunakan Stokku. Contoh:
Contoh: Stok Awal dan Pembelian Distribusi rutin dan darurat dari
dari pabrik provinsi ke kabupaten

Tidak ada notifikasi di Stokku yang Ada notifikasi di Stokku yang

menandakan ada pengiriman yang menandakan ada pengiriman yang
sedang dalam perjalanan sedang dalam perjalanan

Informasi produk yang diterima Hanya tinggal mengkonfirmasi

harus dimasukkan satu-persatu data produk dan jumlah yang
berdasarkan dokumen pengiriman. diterima dalam kondisi baik
PENERIMAAN MANUAL
 STOKKU

• Kapan Anda harus membuat

Penerimaan Manual?
Saat pengirim tidak menggunakan Stokku
Contoh: Stok Awal dan pembelian dari Pabrik.

Bagaimana Anda harus

memasukkan produk
di Penerimaan
Manual?
Informasi produk yang diterima harus
dimasukkan satu-persatu berdasarkan Klik Gambar untuk melihat
dokumen pengiriman. video selengkapnya
Klik ‘’Penerimaan’’

Baru:
Anda akan masuk ke Menandakan transaksi
halaman “Daftar penerimaan yang
Penerimaan” berasal dari sistem
SIRIKA yang digunakan
oleh tingkat atas

Draf:
Menandakan transaksi
penerimaan yang
masih dalam proses
konfirmasi jumlah dan
kualitas oleh
Bendahara Material
Penerimaan
Manual: Selesai:
Untuk memproses Menandakan transaksi
penerimaan di luar penerimaan yang
telah selesai
sistem MIM Tool. dikonfirmasi oleh
Bendahara Material
 Lengkapi detail informasi
penerimaan

Muncul notifikasi, klik “Ya”

untuk melanjutkan
 Penerimaan Manual digunakan untuk memproses
penerimaan di luar sistem SIRIKA.

Contohnya:
• Realokasi dipilih apabila Anda menerima pasokan
dari instansi KB yang satu level dengan fasilitas Anda,
dan pengirim belum menggunakan SIRIKA.
• Pembelian dipilih pada saat Anda menerima produk
dari penyedia yang tidak menggunakan SIRIKA,
misalnya pengadaan di awal tahun
• Darurat dipilih apabila Anda menerima pasokan
darurat/non rutin dari instansi KB di atas Anda yang
Pilih jenis penerimaan belum menggunakan SIRIKA.
manual yang akan Anda • Stok Awal dipilih pada saat Anda pertama kali
masukkan menggunakan Stokku guna memasukkan stok
produk yang Anda miliki di gudang
• Distribusi Rutin dipilih pada saat Anda menerima
pasokan rutin dari instansi KB di atas Anda yang
belum menggunakan SIRIKA.
 Sistem membatasi pilihan tipe penerimaan manual dan
pengirimnya sebagai berikut:

Tipe Penerimaan Aplikasi Tingkat Aplikasi

Provinsi Tingkat
Isi detail Kabupaten
“Pengirim”
Realokasi Pilihan Pengirim: Pengirim berasal
BKKBN Pusat dan dari BKKBN
Kantor Perwakilan Provinsi dan OPD
BKKBN provinsi KB Kabupaten lain
lain

Pembelian Teks bebas Teks bebas

Darurat Pilihan Pengirim: Pilihan Pengirim:

dan BKKBN Pusat BKKBN Provinsi
Distribusi Rutin
Isi “No. SBBK/Referensi”
dengan nomor surat di
dokumen pengiriman, atau isi Masukkan tanggal di mana
dengan “Stok Awal” apabila Anda menerima pasokan
Anda memasukkan stok awal
 Klik “Produk”, pilih salah satu
produk yang muncul pada
daftar.

Lengkapi detail produk yang

Anda terima
 Masukkan nomor batch produk.

Isi sumber dana yang digunakan

untuk membeli produk tersebut.
Isi tanggal kedaluwarsa produk

Klik untuk
memilih tahun.

Isi dengan jumlah produk Masukkan harga

Klik untuk berdasarkan data pada produk per
memilih bulan dokumen pengiriman, atau satuan.
berdasarkan kartu stok
apabila Anda memasukkan
stok awal

Isi dengan jumlah produk

yang dapat digunakan
(dalam kondisi baik/belum
Bila tanggal kedaluwarsa hanya
kedaluwarsa) berdasarkan
menunjukkan bulan dan tahun, pilih Klik “Selesai” saat
hasil perhitungan fisik
tanggal terakhir di bulan tersebut. semua detail sudah
pada saat Anda menerima
Bila produk tidak memiliki tanggal terisi
produk
kedaluwarsa, isi dengan tahun 2050
Klik “Tambah Produk/Batch” untuk
memasukkan data stok produk
berikutnya. Klik “Lanjut” setelah semua produk
dimasukkan.
 Setelah Anda klik “Setujui”, akan
muncul pilihan untuk Anda
langsung mencetak Bukti Acara
Penerimaan atau menyimpannya
dalam bentuk PDF

Klik “Perbaharui” jika ada detail

yang perlu diubah. Klik “Setujui”
jika semua detail sudah benar.

Bila Anda pilih “Cetak”, akan
terbuka halaman untuk
menyambungkan ponsel dengan
printer wireless dan Anda dapat
langsung mencetak Berita Acara
Penerimaan
Bila Anda pilih “Buka PDF”, Berita
Acara Penerimaan akan terbuka.
Anda dapat menyimpannya di
ponsel, atau membagikannya
melalui email atau WhatsApp
Stok awal telah selesai dimasukkan
apabila data telah tampil di bagian
“Selesai” di Daftar Penerimaan”

Klik “Kartu Stok” untuk

memastikan data stok awal yang
dimasukkan sudah tercatat di Kartu
Stok
 MARI MENGINGAT KEMBALI

Anda melakukan penerimaan manual jika pihak pengirim

sudah menggunakan Aplikasi Stokku

BENAR SALAH
 JAWABAN ANDA
BENAR
Penerimaan Manual dilakukan saat pengirim tidak menggunakan
Stokku
Contoh: Stok Awal dan pembelian dari pabrik

LANJUT
 JAWABAN ANDA
SALAH
Ingat kembali, bahwa Penerimaan Manual dilakukan saat
pengirim tidak menggunakan Stokku
Contoh: Stok Awal dan pembelian dari pabrik

LANJUT
PENERIMAAN SISTEMATIS
 STOKKU
Kapan Anda harus
membuat Penerimaan
Sistematis?
Digunakan saat pengirim sudah menggunakan
Stokku.
Contoh: Distribusi rutin dan darurat dari
provinsi ke kabupaten

Bagaimana Anda harus

memasukkan produk di
Penerimaan Sistematis?
Hanya dengan mengkonfirmasi data produk dan
jumlah yang diterima dalam kondisi baik
Notifikasi ini
menandakan
ada kiriman
produk dari
fasilitas yang
sudah
menggunakan
SIRIKA.

Saat pasokan sudah diterima,

Bendahara Materiil dapat
memulai proses penerimaan
dengan klik kotak yang bertanda

Klik pada menu Penerimaan

 Gunakan tombol “Tambah
Produk/Batch” untuk
memasukkan data produk/batch
yang Anda terima namun tidak
Bendahara Material perlu mengkonfirmasi berapa tercantum di SBBK.
jumlah produk yang dapat dipakai (diterima dalam
kondisi baik). Pastikan juga nomor batch dan
tanggal kedaluwarsa yang tercantum di Stokku
sudah sesuai dengan produk yang Anda terima
 Ini adalah halaman terakhir di
mana Anda masih dapat
Klik “Lanjut” untuk meninjau
melakukan perubahan. Tinjau
kembali data penerimaan, atau
data penerimaan dengan teliti.
mengisi alasan selisih apabila ada
Klik “Perbarui” apabila masih ada
perbedaan antara jumlah yang
data yang perlu Anda ubah.
diterima dengan yang tercantum
Klik “Setujui” bila semua data
di SBBK
sudah sesuai

Anda dapat langsung mencetak
Bukti Acara Penerimaan atau
menyimpannya dalam bentuk PDF.
Penerimaan telah selesai dilakukan
apabila statusnya sudah Selesai,
ditandai dengan simbol centang
hijau.
 Masukkan jumlah
produk berdasarkan
yang tertera di
SBBK/dokumen
pengiriman

Masukkan
jumlah produk
yang diterima
Masukkan jumlah produk dalam keadaan
yang diterima dalam baik (tidak
keadaan baik (tidak rusak/hilang)
rusak/hilang)

Klik “Lanjut”
Klik “Simpan Draf”
Klik “Selesai” untuk
untuk menyimpan
meneruskan
sementara
 Anda harus mengisi alasan terjadinya
selisih

Akan muncul notifikasi karena adanya

selisih.

Masukkan
jumlah produk
yang diterima
dalam keadaan
baik (tidak
Klik “Ya” untuk Pilih salah satu alasan
rusak/hilang)
melanjutkan dari daftar.

Klik “Lanjut”
 Menunjukkan
jumlah
sesuai

Masukkan
jumlah produk
Menunjukkan yang diterima
ada yang rusak dalam keadaan
Penerimaan telah selesai dilakukan
baik (tidak
apabila statusnya sudah Selesai,
rusak/hilang)
ditandai dengan simbol centang
hijau.

Periksa kembali apakah data yang

dimasukkan sudah tepat.
Klik “Setujui” untuk melanjutkan
 MARI MENGINGAT KEMBALI

Pada Penerimaan Sistematis, Anda harus mengisi nomor

SBBK pada Stokku sesuai yang dibuat oleh Pihak Pengirim

BENAR SALAH
 JAWABAN ANDA
BENAR
Pada Penerimaan Sistematis semua informasi mengenai:
1. Tipe Pengiriman
2. No SBBK
3. Produk (nama, nomor batch, jumlah, tanggal kedaluwarsa, dsb)
Sudah otomatis muncul dikarenakan Pihak Pengirim sudah melengkapi
informasi tersebut pada Stokku.
Anda hanya perlu mengkonfirmasi Jumlah Produk yang Anda terima
dalam kondisi Baik.

LANJUT
 JAWABAN ANDA
SALAH
Ingat bahwa Pada Penerimaan Sistematis semua informasi mengenai:
1. Tipe Pengiriman
2. Nomor SBBK
3.Produk (nama, nomor batch, jumlah, tanggal kedaluwarsa, dsb) Sudah
otomatis muncul dikarenakan Pihak Pengirim sudah melengkapi
informasi tersebut pada Stokku.
Anda hanya perlu mengkonfirmasi Jumlah Produk yang Anda terima dalam
kondisi Baik.

LANJUT
PENDISTRIBUSIAN
SISTEMATIS
 Bidang KB membuat distribusi dan mengeluarkan SPMB
menggunakan MIM Tool

Baru:
Perintah pendistribusian (SPMB) berasal dari sistem MIM tool
Baru: diterima oleh Stokku. SPMB dapat mulai dibuat
Benmat menyiapkan pengiriman dan membuat
SBBK menggunakan Stokku
Siap Kirim:
Siap Kirim:
Terkirim: Menandakan transaksi pendistribusian yang sudah selesai
dibuat SBBK nya namun belum dikirim

Selesai: Benmat membuat Surat Jalan menggunakan

Stokku, barang dikirim dari gudang.

Terkirim:
Untuk membuat SBBK Menandakan pendistribusian yang telah dikeluarkan oleh
Untuk memproses Bendahara Material namun belum diterima di tujuan
secara manual/tidak
Surat Jalan dari SBBK Benmat mengkonfirmasi barang sudah diterima di
menggunakan MIM
yang sudah dibuat fasilitas tujuan
Tool
Selesai:
Menandakan transaksi pendistribusian yang telah selesai
dikonfirmasi oleh petugas di Instansi tujuan
PROSES MELAKUKAN PENDISTRIBUSIAN DI STOKKU

Baru Siap Kirim Terkirim

Terkiri Selesai
m
Proses Surat
Konfirmasi/ Input Proses SBBK Klik Konfirmasi
Jalan
Produk sesuai Pendistribusian
SPMB
 STOKKU
Kapan Anda harus membuat
Pendistribusian Sistematis?
Rencana Distribusi sudah dibuat menggunakan
MIM Tool

Bagaimana Anda harus

memasukkan produk di
Pendistribusian Sistematis?
• Hanya tinggal mengkonfirmasi jumlah
yang dikemas.
• Namun, untuk distribusi rutin jenis dan
jumlah BMHP harus ditambahkan Klik Gambar untuk melihat
video selengkapnya
 Setiap item dengan status Baru ini
menandakan SBBK untuk masing-
masing fasilitas yang akan
menerima pasokan. Klik kotak
tersebut.
Notifikasi “Baru” ini menandakan
Bidang KB telah selesai memproses
SPMB dan Bendahara Material bisa
mulai menyiapkan SBBK.
Klik pada kotak Pendistribusian
 SIRIKA memilihkan produk
nomor batch dengan
tanggal kedaluwarsa
terdekat (prinsip FEFO)

Isi nomor SBBK Ambil produk dengan

dengan format nomor batch yang
surat yang ditunjukkan oleh Stokku.
digunakan di
Instansi Anda.
Masukkan berapa jumlah
yang Anda kemas. Benmat
perlu berkoordinasi dengan
Jumlah produk yang harus Bidang KB bila
disiapkan oleh Bendahara memasukkan Jumlah
Material Dikemas tidak sama dengan
Jumlah di Rensi

Pilih metode
pengiriman
Benmat dapat menambahkan
produk yang belum ada di
SPMB setelah berkoordinasi
dengan Bidang KB. Bidang KB
juga dapat menambahkan
produk dengan menggunakan
fitur Edit Rensi di MIM Tool.
 Pastikan Kembali
data yang Anda
masukkan semua
Bila menambahkan produk, Anda sudah benar, lalu
cukup memilih produk dan klik “Lanjut”
memasukkan jumlah yang akan
didistribusikan. Kemudian, klik
“Selesai”
Lengkapi data kemasan yang
meliputi ukuran dan berat box

Bila Anda tidak melakukan Periksa kembali apakah semua

perhitungan kemasan, Anda dapat data produk yang akan dikirim
langsung klik “Lanjut” sudah benar. Jika ya, klik “Setujui”.
Jika ada yang perlu diperbaiki klik
“Perbaharui”.
Periksa kembali apakah semua
data kemasan sudah benar.
Klik “Lanjut”
Anda dapat langsung mencetak
SBBK atau menyimpannya dalam
bentuk PDF
Berikut adalah format SBBK
yang dihasilkan. Cetak SBBK
untuk dikirim bersama dengan
produk.
SBBK yang Anda proses akan
berubah status menjadi “Siap
Kirim”
Saat produk sudah siap dikirim,
Klik “Surat Jalan” untuk membuat
dokumen Surat Jalan pengiriman
Tandai SBBK yang akan Anda
proses surat jalannya. Bila ada
beberapa SBBK yang akan
dikirimkan bersamaan, Anda
dapat memilih semua SBBK
tersebut dan cukup membuat
satu Surat Jalan
Klik tombol “Buat Surat Jalan”
 SBBK yang sudah dilengkapi
dengan Surat Jalan akan berubah
statusnya menjadi Terkirim

Secara otomatis sistem akan

menghasilkan Surat Jalan. Cetak
surat untuk dikirim bersama
dengan produk.
Untuk pengiriman dari kabupaten ke
faskes, Kabupaten perlu
mengkonfirmasi transaksi yang
sudah diterima di faskes dengan
cara klik pada transaksi yang sudah
berstatus Terkirim

Untuk pengiriman dari provinsi ke

kabupaten, status transaksi akan
berubah secara otomatis menjadi
Selesai setelah kabupaten
Klik tombol “Konfirmasi” pada
mengkonfimasi penerimaan dengan
bagian bawah halaman.
menggunakan Stokku
 Setelah dikonfirmasi, status SBBK
akan menjadi Selesai

Isi tanggal kapan produk diterima

dan siapa yang menerima produk di
faskes. Tambahkan informasi yang
diperlukan pada bagian Keterangan.
Klik tombol ”Konfirmasi” bila semua
informasi sudah diisi.
 MARI MENGINGAT KEMBALI

Pada Pendistribusian Sistematis, jenis dan jumlah

BMHP harus ditambahkan pada saat Anda akan
melakukan distribusi rutin.

BENAR SALAH
 JAWABAN ANDA
BENAR
Pada saat membuat distribusi rutin di MIM Tool, Bidang KBhanya
bisa membuat Rensi dan SPMB alokon dikarenakan MIM Tool
membuat rensi berdasarkan FII/KB dimana hanya tersedia informasi
mengenai Alokon saja.
Untuk memproses BMHP, Bendahara Material perlu
menambahkannya di Stokku sesuai dengan jumlah Alokon yang akan
didistribusikan.

LANJUT
 JAWABAN ANDA
SALAH
Pada saat membuat distribusi rutin di MIM Tool, Bidang KB
hanya bisa membuat Rensi dan SPMB alokon dikarenakan MIM
Tool membuat rensi berdasarkan FII/KB dimana hanya tersedia
informasi mengenai Alokon saja.
Untuk memproses BMHP, Bendahara Material perlu
menambahkannya di Stokku sesuai dengan jumlah Alokon yang
akan didistribusikan.

LANJUT
 MARI MENGINGAT KEMBALI

Anda tidak bisa memilih produk dengan nomor batch dan

tanggal kadaluwarsa tertentu pada saat proses membuat SBBK
pada Stokku

BENAR SALAH
 JAWABAN ANDA
Pada saat BENAR
Anda membuat SBBK, nomor batch dan tanggal
kedaluwarsa akan diambil secara otomatis oleh sistem Stokku
berdasarkan Prinsip FEFO (First Expired First Out).
Sehingga Anda tidak dimungkinkan secara acak memilih
produk dengan tanggal kedaluwarsa dan nomor batch
tertentu.
Sistem akan memilih produk dengan tanggal kedaluwarsa
paling dekat.

LANJUT
 JAWABAN ANDA
SALAH
Pada saat Anda membuat SBBK, nomor batch dan tanggal
kedaluwarsa akan diambil secara otomatis oleh sistem Stokku
berdasarkan Prinsip FEFO (First Expired First Out).
Sehingga Anda tidak dimungkinkan secara acak memilih
produk dengan tanggal kedaluwarsa dan nomor batch
tertentu.
Sistem akan memilih produk dengan tanggal kedaluwarsa
paling dekat.

LANJUT
 TERDIRI
DARI:

Kartu Stok
PENCATATAN
Buku Mutasi

Stok Opname
 STOKKU

KARTU STOK

• Sistem mencatat stok sebagai kartu

stok elektronik
• Tetapi tidak menghilangkan
kartu stok fisik (kertas/manual)
• Kartu stok fisik disimpan
di dekat produk
 Klik filter di bagian atas
halaman untuk
menampilkan kartu
stok Non Alokon dan
Rusak

Klik menu Kartu

Stok
Perhitungan Stok Status di Kartu Stok

Untuk 8 produk alokon yang ada di laporan NEW SIGA,

perhitungan status stoknya adalah:
Sisa stok dibagi rerata konsumsi selama 3 bulan terakhir
berdasarkan laporan NEW SIGA

Sementara, untuk produk non alokon dan alokon yang tidak

ada di laporan NEW SIGA, perhitungan status stoknya adalah
Sisa stok dibagi rerata pengeluaran produk selama 3 bulan
terakhir. Pengeluaran bersumber pada pendistribusian di
Stokku.
Kartu Stok Rusak mencatat produk yang sudah kedaluwarsa dan
rusak.
Produk akan otomatis tercatat di Kartu Stok Rusak ini apabila:
• Sudah sampai pada tanggal kedaluwarsanya.
• Saat Anda melakukan stok opname dan mencatat ada produk
yang rusak/kedaluwarsa.

Pada Kartu Stok Rusak, tidak ditampilkan status stok produk.

Produk yang tercantum pada Kartu Stok Rusak dapat dikeluarkan

melalui fitur Stok Opname.
Detail transaksi dapat
ditampilkan dengan
klik pada salah satu
produk.

Halaman detail
transaksi terbuka.
Transaksi terbaru
berada di bawah.
Pada bagian atas detail transaksi kartu stok, terdapat tombol-tombol
filter.

Filter kartu stok memudahkan pengguna untuk menampilkan hanya

beberapa transaksi tertentu sesuai kebutuhan

Anda dapat memfilter catatan transaksi di Kartu Stok berdasarkan:

• Transaksi masuk
• Transaksi keluar
• Tanggal transaksi
• Pengirim/Penerima
• Nomor batch
• Tanggal kedaluwarsa
Untuk menampilkan hanya
transaksi masuk (penerimaan)
klik tombol filter Masuk

Maka Kartu Stok hanya akan

menampilkan transaksi
penerimaan.
Untuk menampilkan hanya
transaksi keluar
(pendistribusian) klik tombol
filter Keluar

Maka Kartu Stok hanya akan

menampilkan transaksi
pendistribusian.
Untuk kembali
menampilkan seluruh
transaksi, klik sekali lagi
pada filter Masuk/Keluar.

Maka Kartu Stok akan

menampilkan
seluruh transaksi.
 Akan terbuka detail filter.
Klik pada tombol Filter untuk
memilah transaksi berdasarkan
tanggal transaksi,
pengirim/penerima, nomor
bets, serta tanggal
kedaluwarsa
 Saat Anda memilih Khusus,
Anda harus mengisi tanggal
awal dan akhir dari rentang
Pada filter Durasi anda periode transaksi yang ingin
dapat menampilkan Anda tampilkan.
hanya transaksi dalam 1
bulan terakhir, 3 bulan
terakhir, atau periode
khusus yang Anda
tentukan sendiri
 Kartu Stok akan
menampilkan hanya
transaksi pada periode
yang Anda pilih.

Klik tombol Filter setelah

Anda mengisi tanggal
periode
 Untuk memilah transaksi berdasarkan
pengirim/penerima, gunakan filter
Dari

Klik pada filter Dari,

akan terbuka daftar
fasilitas pengirim dan
penerima bagi
gudang Anda. Pilih
salah satu
Sebagai contoh pada gambar
terlihat bahwa kabupaten/kota
telah mendistribusikan IUD
Coper T ke Faskes KKB
Kartu Stok akan Kembaran I, total IUD Coper T
menampilkan hanya yang telah didistribusikan
transaksi dari/ke adalah 75 Buah.
pengirim/penerima
yang Anda pilih
Klik tombol Filter setelah Anda
memilih fasilitas
pengirim/penerima
 Anda dapat pula
memilah transaksi
berdasarkan Nomor
bets.

Klik pada filter

Nomor Bets, akan
terbuka daftar nomor
bets produk. Pilih
salah satu

Kartu Stok akan

Klik tombol Filter menampilkan hanya
setelah Anda memilih transaksi produk
nomor bets dengan nomor bets
yang Anda pilih
 Anda dapat pula memilah
transaksi berdasarkan
tanggal kedaluwarsa.

Klik pada filter Tanggal

Kedaluwarsa, akan terbuka
daftar tanggal kedaluwarsa
produk. Pilih salah satu

Kartu Stok akan

menampilkan hanya
Klik tombol Filter transaksi produk
setelah Anda memilih dengan tanggal
tanggal kedaluwarsa kedaluwarsa yang Anda
pilih
 Anda juga dapat menggunakan
keempat filter sekaligus,
seperti contoh pada gambar

Klik tombol Filter setelah Anda Kartu Stok akan menampilkan

memilih periode transaksi, hanya transaksi produk dengan
pengirim/penerima, nomor filter yang Anda pilih
bets, dan tanggal kedaluwarsa.
Untuk menghilangkan
filter, klik tombol
“Reset Filter”

Maka Kartu Stok akan

menampilkan
seluruh transaksi.
Anda dapat mencetak
Kartu Stok dengan klik
tombol “Cetak”

Anda dapat langsung

mencetak Kartu Stok
atau menyimpannya
dalam bentuk PDF.
 Berikut tampilan Kartu
Berikut tampilan Kartu
Stok yang disimpan
Stok saat akan dicetak.
dalam format PDF
Anda dapat menampilkan Kartu
Stok dalam format landscape
dengan klik tombol ini.

Berikut tampilan Kartu Stok dalam

format landscape.
 STOKKU

BUKU MUTASI

• Sistem mencatat pula transaksi ke

dalam buku mutasi elektronik
• Berfungsi sama seperti buku mutasi
manual, yaitu mencatat semua
transaksi berdasarkan hari terjadinya
transaksi
 Transaksi di Buku
Mutasi ditampilkan
per bulan.
Klik pada salah
satu bulan untuk
melihat detail
transaksi

Klik menu Buku

Mutasi
Buku Mutasi menampilkan
transaksi harian untuk
semua jenis produk pada
bulan yang Anda pilih.
Klik pada filter Masuk,
maka Buku Mutasi hanya
akan menampilkan
transaksi penerimaan.
Klik pada filter Keluar,
Klik sekali lagi pada filter
maka Buku Mutasi hanya
untuk menampilkan
akan menampilkan
seluruh transaksi.
transaksi pengeluaran.
 STOKKU
STOK OPNAME
• Merupakan kegiatan penghitungan
fisik, yang rutin dilaksanakan setiap
bulan sebelum membuat laporan
F/V/KB
• Stok opname juga dapat
dilakukan untuk melakukan
penyesuaian jumlah stok di
Stokku bila ditemui perbedaan
dengan jumlah fisik
 Stokku akan
menampilkan total
jumlah untuk masing-
masing produk yang ada
di gudang. Klik satu
Klik menu Stok
persatu untuk
Opname
memverifikasi jumlah
per-batch
Masukkan jumlah
produk yang
dalam kondisi baik
untuk masing-
masing nomor
batch

Saat ditemui situasi di mana

jumlah yang tercatat berbeda
dengan jumlah produk yang
masih dalam kondisi baik,
Stokku akan memunculkan
notifikasi saat jumlah angka
yang berbeda dimasukkan.

Pilih “Ya” untuk melanjutkan

Isi alasan kenapa
terjadi selisih antara
data di Stokku
dengan stok fisik di
gudang.

Periksa kembali
apakah jumlah
yang Anda
masukkan sudah
sesuai. Klik
“Lanjut” untuk
melanjutkan
Menunjukkan ada
yang hilang Produk yang sudah selesai
Anda hitung akan ditandai
dengan tanda centang hijau

Lanjutkan stok opname untuk

produk lainnya.
Menunjukkan
ada yang rusak

Periksa kembali apakah

jumlah yang Anda
masukkan sudah sesuai.
Klik “Setujui” untuk
menyelesaikan
 Masukkan jumlah
stok yang benar
sesuai dengan
hasil perhitungan
fisik di gudang.

Jika stok opname untuk suatu

bulan telah selesai dilakukan
namun ternyata ada kesalahan,
perbaikan dapat dilakukan
dengan fitur “Hitung Kembali”
 MARI MENGINGAT KEMBALI

Stok Opname pada Stokku dilakukan setiap akhir bulan atau

kapan saja pada saat diperlukan penyesuaian stok.

BENAR SALAH
 JAWABAN ANDA
BENAR
Stok Opname pada Stokku dilakukan setiap akhir bulan atau
kapan saja pada saat diperlukan penyesuaian terhadap stok.

LANJUT
 JAWABAN ANDA
SALAH
Stok Opname pada Stokku dilakukan setiap akhir bulan atau
kapan saja pada saat diperlukan penyesuaian terhadap stok.

LANJUT
 TERDIRI DARI:

PELAPORAN F/V/KB
Tingkat
Ketersediaan
 STOKKU

F/V/KB
Berfungsi sama seperti laporan F/V/KB
manual, yaitu mencatat semua transaksi
berdasarkan bulan.

Klik Gambar untuk melihat

video selengkapnya
 Laporan transaksi
produk pada fitur
F/V/KB
ditampilkan per
bulan.
Klik pada salah
satu bulan untuk
melihat detail
transaksi

Klik menu
F/V/KB
Klik tombol
Cetak untuk
mencetak rekap
transaksi

Anda dapat langsung

mencetak rekap laporan
atau menyimpannya dalam
bentuk PDF.
 Berikut tampilan rekap
Berikut tampilan rekap
laporan (F/V/KB) yang
laporan (F/V/KB) saat
disimpan dalam format
akan dicetak.
PDF
 STOKKU

TINGKAT
KETERSEDIAAN
• Memberikan informasi stok yang
tersedia di gudang secara real
time, mencakup stok yang dapat
dalam kondisi baik, rusak, dan
kedaluwarsa
• Memberikan informasi berapa
lama stok di gudang akan habis
digunakan
 Tingkat Ketersediaan
menginformasikan
jumlah stok yang
tersedia di gudang
secara real time, dan
juga berapa lama stok
tersebut akan habis
digunakan dengan
rerata konsumsi
selama 3 bulan
terakhir

Klik menu Tingkat

Ketersediaan
Filter Status Stok berfungsi untuk
menampilkan hanya produk dengan
status stok yang Anda pilih.
Klik pada salah satu filter.

Sebagai contoh, pada

gambar berikut hanya
ditampilkan produk
dengan status stok
kurang.

Untuk kembali
menampilkan seluruh
produk, klik sekali lagi
pada filter yang
sebelumnya Anda pilih
 31/01/2023

Untuk menampilkan
detail daftar nomor
batch produk, tanggal
kedaluwarsa, dan
jumlah masing-masing Produk dikategorikan berdasarkan
batch, klik pada salah tanggal kedaluwarsanya
satu produk
Klik tombol garis tiga di pojok kiri atas
untuk membuka Menu Sisi.

Menu Sisi terdiri dari:

- Umpan Balik
- Notifikasi
- Belajar
- Keluar dari aplikasi
Klik “Umpan Balik”

Akan terbuka formulir yang

dapat Anda gunakan untuk
melaporkan kendala dalam
penggunaan SIRIKA
Klik “Notifikasi”

Anda dapat memilih notifikasi apa

saja yang Anda terima di ponsel
dengan klik pada kotak di bawah
gambar Stokku.
Klik “Belajar” Anda akan menemukan
berbagai metode
pembelajaran yang dapat
membantu Anda.

Menu Belajar terdiri

dari:
- Pertanyaan yang
sering diajukan
- Tutorial video
- Pelajaran
- Instruksi Kerja
- Peraturan
Klik “Pertanyaan
yang sering
diajukan”

Akan terbuka kategori

pertanyaan yang
sering diajukan oleh
pengguna.
Klik salah satu
kategori
Terbuka daftar pertanyaan di Klik tombol > di samping pertanyaan
kategori yang Anda pilih untuk membuka jawaban
Klik “Tutorial Video”

Akan terbuka kategori

tutorial video
penggunaan Stokku.
Klik salah satu
kategori
Terbuka daftar video tutorial di
kategori yang Anda pilih

Klik tombol > di samping judul video,

klik tombol Mainkan yang berwarna
merah setelah video muncul
Klik “Pelajaran”

Terbuka daftar materi

pembelajaran yang dapat Anda
tampilkan dengan klik tombol
Buka Pelajaran
Berikut contoh materi
pembelajaran yang dapat Anda
tampilkan di ponsel, dan dapat
pula Anda unduh.
Klik “Instruksi Kerja”

Terbuka dokumen Instruksi Kerja

yang dapat Anda tampilkan di
ponsel atau Anda unduh dengan
klik pada tanda titik tiga di bagian
kanan atas
 Terbuka dokumen
Peraturan Kepala BKKBN
Nomor 9 Tahun 2019
tentang Pemenuhan
Kebutuhan Alat dan Obat
Kontrasepsi Bagi Pasangan
Usia Subur dalam
Pelayanan Keluarga
Klik “Peraturan” Berencana
Fitur terakhir di Menu Samping
adalah Logout yang dapat Anda
gunakan untuk keluar dari akun
Stokku yang sedang Anda gunakan

Anda akan Kembali ke halaman

login Stokku. Masukkan Nama
Pengguna dan Kata Sandi untuk
kembali masuk ke Stokku
TERIMA
KASIH