Mekanisme Penyusunan ADIK

Buat kertas kerja penyusunan

informasi kinerja seperti tabel
berikut...
 Fungsi Input Aktivitas Output Customer Outcome Kondisi

1. Tentukan 2. Identifikasi kondisi yang diharapkan

Fungsi/Sub Fungsi dalam fungsi/sub fungsi berkenaan
yang merupakan • Lihat visi pimpinan yang lebih
urusan Menteri 6. Identifikasi customer / 7. Tentukan perubahan konkrit tinggi
berkenaan (sesuai target group yang diinginkan (tahapan ini • Lihat visi organisasi anda
pendelegasian dari akan menghasilkan rumusan • Bisa menggunakan standar
• Tentukan customer
Presiden) outcome, indicator, dan internasional sebagai referensi
11. Susun Input 10. Susun aktivitas 9. Susun output yang perlu
targetnya) kondisi yang diinginkan
yang untuk yang tepat bagi diintervensi
Contoh: *) Visi harus outcome/customer
diperlukan memproduksi customer agar • Identifikasi • Tentukan perubahan
Kementerian oriented
untuk dan men- kondisi yang sumberdaya yang konkrit
Keuangan > Fungsi
menjalankan deliver output diinginkan • Pernyataan jelas
Pelayanan Umum, ada di komunitas
berbagai tersebut tercapai. berkenaan yang (outcome)
Sub Fungs Fiskal
aktivitas yang sampai pada • Tentukan indicator
Kemenerian bisa 3. Identifikasi kondisi existing
telah customer. menyelesaikan/ dan target yang jelas
Pendidikan > Fungsi Didukung data
ditentukan. berpartisipasi dan terukur
Pendidikan
• Rinci berdasarkan
Kementerian pemecahan 4. Identifikasi gap (permasalahan)
(sebagian) periode waktu
Perdagangan >
Funsi Ekonomi, Sub permasalahan Need/problem adalah gap antara
Fungsi tersebut kondisi yang diinginkan dan kondisi
Perdagangan existing

5. Analisis permasalahan (penyebab

gap)
• Cari akar masalah (apakah
kekurangan dipihak customer
atau factor eksternal atau
efektivitas output kita)

ASUMSI/PARAMETER FAKTOR EKSTERNAL

8. Susun asumsi/factor eksternal yang berpotensi mempengaruhi target kinerja yang telah ditentukan.
Outcome

Ingat uratannya ya....

Output

Aktivitas

Input
 Level Eselon III (TSP) Level Eselon II (DSP) Level Eselon I (DJA) Level K/L (Kemenkeu)

Fungsi KL Input KL Aktivitas KL Output KL Outcome KL

Pendanaan yang efektif Terwujudnya kondisi

01 Pelayanan Umum • SDM • Penyusunan target
dan efisien bagi fiskal yang
01.01 Lembaga Eksekutif • Gedung dan bangunan penerimaan dan Pengguna Anggaran berkelanjutan bagi
dan Legislatif, • Peralatan dan mesin pengeluaran penyelenggaraan
Masalah Keuangan • Bahan perkantoran • Pengalokasian
Indikator: pemerintahan
dan Fiskal, serta • NSPK anggaran • Jumlah alokasi
Urusan Luar • Anggaran • Menghimpun
anggaran untuk Indikator:
Negeri penerimaan program dengan • Tax-GDP Ratio (%)
• Mengelola • Jumlah PNBP (Rp)
kriteria informasi
pembiayaan kinerja yang baik (%) • Debt-GDP Ratio
• Pengelolaan kas • Realisasi penerimaan (Khusus Utang
negara negara (% thp target) Pemerintah) (%)
• Pemanfaatan idle- • Ketepatan waktu • Defisit APBN (%)
money pemenuhan • Proporsi APBN
penerimaan atas tren PDB (%)
• Ketepatan jumlah
anggaran yang
disalurkan kepada PA
• Ketepatan waktu
penyaluran anggaran
kepada PA

Pengorganisasian (klik)
 Level Eselon III (TSP) Level Eselon II (DSP) Level Eselon I (DJA) Level K/L (Kemenkeu)

Input KL PIC Aktivitas KL PIC Output KL Outcome KL

• SDM • Penyusunan target Pendanaan yang efektif Terwujudnya kondisi

• Setjen penerimaan dan • BKF dan efisien bagi fiskal yang
(penerimaan dan pengeluaran Pengguna Anggaran berkelanjutan bagi
pembinaan • Pengalokasian penyelenggaraan
pegawai) anggaran • DJA Indikator: pemerintahan
• Gedung dan • Menghimpun • Jumlah alokasi
bangunan • BPPK penerimaan anggaran untuk Indikator:
• Peralatan dan mesin (peningkatan • DJP (Perpajakan) program dengan • Tax-GDP Ratio (%)
• NSPK kapasitas • DJBC (Bea dan kriteria informasi • Jumlah PNBP (%)
pegawai) cukai) kinerja yang baik (%) • Debt-GDP Ratio
• Setjen • Mengelola • DJA • Realisasi penerimaan (Khusus Utang
• Anggaran pembiayaan negara (% thp target) Pemerintah) (%)
• Pengelolaan kas (Penatausahaan • Ketepatan waktu • Proporsi APBN atas
• Setjen negara PNBP) pemenuhan tren PDB (%)
• Setjen • Pemanfaatan idle • DJKN (Lelang) penerimaan
(Penyusunan) money • DJPU • Ketepatan jumlah
• Itjen anggaran yang
disalurkan kepada PA
(Pengawasan) • DJPB
• Ketepatan waktu
• BKF (Litbang) penyaluran anggaran
• Setjen • DJPB kepada PA
• Setjen
Level Eselon III (TSP) Level Eselon II (DSP)
Input Eselon I Aktivitas Eselon I
• SDM • Evaluasi kinerja tahun
• Gedung dan bangunan sebelumnya
• Peralatan dan mesin • Penyusunan alokasi anggaran
• NSPK • Pembahasan alokasi anggaran
• Anggaran bersama DPR
• Evaluasi atas jenis dan tariff
PNBP
• Monitorig dan bimtek
pengelolaan PNBP
• Penyesuaian tariff PNBP dan
penyelesaian aspek legalnya
• Inventarisasi dan pemetaan
jasa dan layanan Pemerintah
• Penyusunan jenis dan target
PNBP baru
• Penyelesaian aspek legal
• Monitoring
Level Eselon I (DJA)
Output Eselon I
Alokasi anggaran yang akurat
bagi pendanaan program
Pemerintah
Indikator:
• Jumlah alokasi anggaran untuk
program dengan kriteria
informasi kinerja yang baik (%)
• Deviasi antara target dan
realisasi capaian output (%)
Intensifikasi PNBP
Indikator:
• Akurasi target penerimaan
Ekstensifikasi PNBP
Indikator:
• Jumlah jenis PNBP
• Jumlah PNBP dari sumber baru
Level K/L (Kemenkeu)
Outcome Eselon I
Terwujudnya stabilitas anggaran
bagi Pengguna Anggaran dalam
mewujudkan target Pemerintah
Indikator:
• Jumlah perubahan anggaran
(kali)
Penerimaan PNBP yang optimal
Indikator:
• Jumlah PNBP (Rp)
Pengorganisasian (klik)
 Level Eselon III (TSP) Level Eselon II (DSP) Level Eselon I (DJA) Level K/L (Kemenkeu)

Input Eselon I PIC Aktivitas Eselon I PIC Output Eselon I PIC Outcome Eselon I

• SDM • Evaluasi kinerja tahun Alokasi anggaran yang efektif Distribusi alokasi
• Gedung dan • Set DJA sebelumnya • DSP efisien • Dit.PAPB anggaran yang tepat
bangunan • Set DJA • Penyusunan anggaran N, A1, sasaran
• Peralatan • Pembahasan anggaran • A1 Indikator: A2, A3,
dan mesin • Set DJA bersama DPR • A2 • Jumlah alokasi anggaran DSP Indikator:
• NSPK •
untuk program dengan • Rasio APBN atas
A3 kriteria informasi kinerja yang tren PDB (%)
• Set DJA • PAPB baik (%)
(internal) N
• DSP
(eksternal • Evaluasi atas jenis dan tariff Intensifikasi PNBP Penerimaan PNBP
• Anggaran )
PNBP Indikator: yang optimal
• Monitorig dan bimtek • Jumlah PNBP dari sumber Indikator:
• HPP pengelolaan PNBP existing • Jumlah PNBP (Rp)
• Dit PNBP • Penyesuaian tariff PNBP dan • Dit PNBP
• Set DJA penyelesaian aspek legalnya

• Inventarisasi dan pemetaan

jasa dan layanan Pemerintah Ekstensifikasi PNBP
• Penyusunan jenis dan target Indikator:
PNBP baru • Jumlah jenis PNBP
• Penyelesaian aspek legal • Jumlah PNBP dari sumber
• Monitoring baru
Level Eselon III (TSP) Level Eselon II (DSP) Level Eselon I (DJA) Level K/L (Kemenkeu)

Input Eselon II Aktivitas Eselon II Output Eselon II

Informasi capaian target kinerja

• Anggaran • Persiapan evaluasi
nasional
• Pengumpulan data
Indikator
• Analisis
• Ketepatan waktu penyampaian
• Penyusunan rekomendasi
informasi
• Reporting

Norma penganggaran
• Kajian
Indikator:
• Perumusan naskah
• Jumlah norma yang diterbitkan
• Finalisasi
• Ketepatan waktu penerbitan
• Sosialisasi
norma

Sistem informasi
• Pemetaan kebutuhan
Indikator
• Penyusunan desain
• Jumlah system informasi yang
• Pemograman
dibangun
• Pemeliharaan
• Jumlah system informasi yang
dipelihara

Pengorganisasian (klik)
 Level Eselon III (TSP) Level Eselon II (DSP) Level Eselon I (DJA) Level K/L (Kemenkeu)

Input Eselon II PIC Aktivitas Eselon II Output Eselon II PIC Outcome

• Anggaran • Persiapan evaluasi Informasi capaian target

• Daduktek • Pengumpulan data kinerja nasional • EKP
(EKP) • Analisis Indikator
• Penyusunan rekomendasi • Ketepatan waktu
• Reporting penyampaian informasi

• Kajian Norma penganggaran

• Perumusan naskah Indikator:
• Finalisasi • Jumlah norma yang • TSP
• Sosialisasi diterbitkan • SB
• Ketepatan waktu • EKP
penerbitan norma

• Pemetaan kebutuhan Sistem informasi

• Penyusunan desain Indikator
• Pemograman • Jumlah sistem informasi
• Pemeliharaan yang dibangun/
dikembangkan • TIP
• Jumlah sistem informasi
yang dipelihara
 Level Eselon III (TSP) Level Eselon II (DSP)
Input Eselon III Aktivitas Eselon III
• Anggaran • Kajian
• Perumusan naskah
• Finalisasi
• Sosialisasi
Level Eselon I (DJA) Level K/L (Kemenkeu)
Output Eselon III Outcome
Norma penganggaran
Indikator:
• Jumlah norma yang diterbitkan
• Ketepatan waktu penerbitan
norma
CONTOH PENATAAN ADIK
CONTOH PENATAAN ADIK
CONTOH PENATAAN ADIK
Mekanisme Penyusunan Anggaran
Siapkan item berikut ini ya adik-adik!

1. Rencana Kerja (RENJA)

2. Standar Biaya Masukan (SBM)
3. Aplikasi RKA-KL
4. Data Dukung Lain
 CONTOH RENCANA KERJA LEVEL SATKER ESELON 3

Outcome

Outcome
yg terukur

Output
Target
Output

Aktivitas
CONTOH HASIL PENYUSUNAN ANGGARAN
Terima Kasih adik-adik