MANAJEMEN
DISUSUN OLEH:
SUDARTI (1601120118)
LAPORAN HASIL KEGIATAN AUDIT
NO
URAIAN
KETUA TIM
PENGAWAS
PENANGGUNG JAWAB
1.2 3. 4. 5. 6. 7.
1. MENYUSUN KONSEP LAPORAN
2. LAPORAN HASIL AUDIT DISERAHKAN
3. MENGEMBALIKAN KONSEP LAPORAN YANG TELAHDIREVIEW UNTUK DIPERBAIKI
4. MENYERAHKAN KONSEP YANG TELAH DIPERBAIKI
5. MENYERAHKAN KONSEP KEPADA PENANGGUNGJAWAB PEMERIKSAAN UNTUK DIREVIEW
6. MENGEMBALIKAN KONSEP UNTUK DIPERBAIKI
7. KONSEP YANG SUDAH DIPERBAIKI DISERAHKANUNTUK DITELITI DAN DISETUJUI
1234567
• LEMBARAN REVIEW (REVIEW SHEET )