LEVEL 0 LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5

Belum Ada Rintisan Berkembang Terdefinisi Terkelola/terukur Optimum

Telah melaksanakan Telah menerapkan

Ada praktik pengen Telah menerapkan
praktik PI, namun tdk pengendalian yang
dalian Intern, namun PI yang berkelanju
terdokumentasi dgn Telah melaksanakan efektif, masing
Satker sama sekali pendekatan risiko & tan, terintegrasi
baik, pelaksanaan praktik PI dgn baik masing personil
blm ada kebijakan pengendalian masih dalam pelaksanaan
nya sangat tergtung dan terdokumentasi pelaksana kegiatan
dan prosedur untuk bersifat adhoc dan keg. yg didukung
pd individu dan blm dgn baik, namun pada pencapaian
melaksanakan prak- tdk terorganisir dg oleh pemantauan
melibatkan semua evaluasi PI tanpa tujuan kegiatan itu
tik- parktik pengen baik, tnp komunikasi secara otomatis dgn
unit, efektifias blm di dokumentasi yang sendiri dan tujuan
dalian Intern dan monev shg menggunakan apli-
eval. shg kelemahan memadai KL/satker serta ada
kelemahan tidak kassi komputer
blm ditangani secara evaluasi formal dan
teridentifikasi
memadai terdokumentasi

Indikator keberhasilan Tingkat Kematangan Rencana/Target Pencapaian

2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah satuan kerja yang Belum Ada 60 30 0 0 0
menerapkan SPIP dilingkungan Rintisan 60 60 30 0 0
Kemenkes sesuai dengan tingkat Berkembang 0 30 60 30 30
kematangan (maturity) Terdefinisi 0 0 30 60 60
Terkelola 0 0 0 30 30
Optimum 0 0 0 0 30
 Gambaran Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Pemda
(SampeL 105 dari Populasi 542 Pemda)
Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Optimum 0

Terkelola dan
0
Terukur

Terdefinisi 4

Berkembang 36

Rintisan 55

Belum Ada 5

0 10 20 30 40 50 60

Series 1

Note : 2 KL dinilai dan keduanya kategori Berkembang

 RANCANGAN PENDAMPINGAN DALAM 5 TAHUN (2017-2021)
Target Kinerja Jumlah Satker yang dilakukan pendampingan SPIP (120 Satker/Tahun)
70

60 60 60 60 60 60
60

50

40

30 30 30 30 30 30 30 30
30

20

10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
2017 2018 2019 2020 2021

Belum Ada Rintisan Berkembang Terdefinisi Terkelola Optimum

RANCANGAN PENGORGANISASIAN
1. Jumlah Tim : 6 Tim X 5 Inspektorat = 30 Tim
2. Setiap Tim Membina 4 Satker/tahun
3. Target coverage Satker Binaan per Tahun 30 Tim X 4 = 120 Satker
4. Setiap Satker dikunjungi sebanyak 3 kali/Tahun dengan ketentuan :
a. Kunjungan I ; @ 4 hari
Penilaian Maturity sebagai dasar pendampingan (outputnya Lap Penilaian Maturity)
b. Kunjungan II ; @ 5 hari
Pendampingan untuk meningkatkan level maturity (outputnya Lap Pendanpingan)
c. Kunjungan III ; @ 5 hari
Monitoring dan Evaluasi serta RTL Tahun berikutnya (outputnya Lap Monev/RTL))
RANCANGAN WAKTU PELAKSANAAN
No Kegiatan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nop Des

1
Penetapan x
satker/Tim
2 Penilaian x
Maturity
3 Pendam x x
pingan
4 Monev SPIP x x