AGENDA RAPAT PIMPINAN

EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PEMERINTAH PROVINSI

TAHUN ANGGARAN 2022 DAN KALIMANTAN TIMUR
RENCANA PERCEPATAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

1. EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN TAHUN ANGGARAN 2022 2. PELAKSANAAN APBD KEGIATAN TAHUN 2023
a. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan TA 2022 a. Struktur anggaran
b. Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan pada Triwulan IV TA 2022 b. Perkus (Daftar dan Kriteria)
c. Realisasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa TA 2022 c. Progress PBJ
d. Dedicated Program Gubernur d. Kebijakan dan Arahan Gubernur
e. IKU/IKK
f. Rekap Pergub 71
g. Dekon TP & DAK
h. Instansi Vertikal
Laporan Realisasi Fisik dan
Keuangan
TA 2022
 REALISASI DAN TARGET REALISASI BELANJA APBD PEMERINTAH PROVINSI
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2022 KALIMANTAN TIMUR

KALIMANTAN KALIMANTAN TIMUR Target Desember Realisasi 31 Desember Deviasi

PAGU BELANJA APBD PERUBAHAN 2022 Keu Fis Keu Fis Keu Fis
TIMUR 100 100 84,67 84,67 -15,33 -15,33
Rp. 14,916,500,000,000.00

REALISASI APBD PROV. KALTIM 2022

Realisasi Fisik
120
84,67%
100
80 Realisasi
60 Keuangan
40
84,67%
20

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Keuangan Realisasi Keuangan Rencana Fisik Realisasi Fisik
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RENC KEU 2 6 8 11 18 31 41 49 51 59 71 100
REAL KEU 0.77 2.27 12.78 17.58 20.15 31.70 39.76 49.68 56.47 58.23 61.98 84.67
REN FIS 2 6 11 16 21 36 56 61 67 71 81 100
REAL FIS 0.71 1.40 14.41 16.25 22.11 31.32 39.63 46.18 57.80 63.40 68.58 84.67
r
KEU 2021 0,53 2,31 8,20 12,39 17,53 23,84 31,23 36,12 43,43 53,31 62,45 87.46
FISIK 2021 0,92 3,42 7,86 13,74 20,12 27,77 36,97 42,84 49,38 57,46 68,33 89.24
4
 PERBANDINGAN SERAPAN REALISASI KEUANGAN PROVINSI KALTIM PEMERINTAH PROVINSI
TAHUN 2020, 2021 & 2022 (Status 31 Desember 2022) KALIMANTAN TIMUR

Realisasi Penyerapan Realisasi Penyerapan Realisasi Penyerapan

per Desember 2020 per Desember 2021 per Desember 2022
86,19% 87,46% 84,67%
Posisi 2020-2021 Posisi 2021-2022
Meningkat sebesar Menurun sebesar
1,3% 2,79%

5
 TINGKAT PENYERAPAN ANGGARAN SKPD PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
PER 31 DESEMBER 2022

80 – 100%
41 SKPD (91,11)

6 ,6 6
% 50 – 79,99%
2 % 3 SKPD (6,66)
2 ,2
25 – 49,99%
1 SKPD (2,22)
91,11% Dinas Kehutanan

Keterangan
: Melampaui Target
: Mendekati Target
: Kurang dari Target
Jauh dibawah Target
:
Sumber Laporan Realisasi Anggaran BPKAD
 REALISASI KEUANGAN & FISIK SKPD
90-100%
80-89,99%
1. RSJD Atma Husada (99,04%)
2. Satpol PP (98,87%)
3. Biro POD (97,95%)
4. Biro Adpim (97,46%)
5. Kesbangpol (96,70%)
6. Banhub (96,48%)
7. BKD (96,23%)
8. Dispora (96,18%)
9. Dinas Perpus KD (96,09%)
10. Diskominfo (95,58%)
11. DPMPD (95,50%)
12. Biro Kesra (93,24%)
13. DKP3A (93,03%)
14. Biro Hukum (92,93%)
15. Dinas Sosial (92,56%)
16. Biro Adbang (92,42%)
17. BPSDM (91,80%)
18. Dinas ESDM (91,74%)
19. Disnakertrans (91,34%)
20. Dinas Pangan TPH (91,10%)
21. Disnakeswan (91,06%)
22. Setwan (90,16%)
PEMERINTAH PROVINSI
PER 31 DESEMBER 2022 KALIMANTAN TIMUR
70-79,99%
23. Dishub (89,68%)
40-49,99%
24. BPKAD (88,96%)
25. Bappeda (88,87%)
26. BPBD (88.34%)
27. Disbun (88,20%)
28. Balitbangda (88,07%)
29. Biro Organisasi (87,81%)
30. RSUD Kanujoso (87.79%)
42. Biro Barjas (79,88%)
31. Inspektorat (86,93%)
43. Bapenda (79,19%)
32. DPUPRPERA (86,67%)
44. Disdikbud (79,05%)
33. DPMPTSP (85,86%)
34. Dinas Kelautan (85,23%)
35. Biro Ekonomi (85,00%)
36. Disperindakop (84,74%)
37. Biro Umum (84,24%)
38. DLH (82.06%)
39. Dinas Kesehatan (81,69%)
40. Dinas Pariwisata (80,84%) 45. Dinas Kehutanan (46,25%)
41. RSUD AWS (80,29%)
 Permasalahan Pelaksanaan
Kegiatan pada Triwulan IV TA
2022
 PEMERINTAH PROVINSI
REKAP PERMASALAHAN RADALOK TRIWULAN IV TA 2022 KALIMANTAN TIMUR

Permasalahan Serapan Rendah Kurang Cermat Pada Saat

Pengalokasian, sehingga
timbul pergeseran

1. Penyesuaian Regulasi dengan 1. Penganggaran

Pemerintah Pusat, dan belum
diterbitkan petunjuk teknis dari Pusat 1. Adanya Perubahan Metode
Tender.
2. OPD tidak Memiliki kemampuan teknis
2. 2. Usulan Kebutuhan tidak

5.
untuk melaksanakan pembangunan Sesuai Terhadap
gedung yang memiliki kompleksitas tinggi. Pengadaan Barang dan

Tender Jasa.

Kebijaka
3. Kurangnya SDM
Pengadaan.

Terlamb 4. Kegiatan PL/E-Katalog (Stok

n
Barang yang tidak tersedia,
Perizinan Barang Khusus,

at Pengiriman Barang dari

Luar Negeri).

Kondisi cuaca, Keterlambatan

dan Kelangkaan Material, Alat
yang tidak memadai, 3. Adanya usulan kegiatan baru
Kurangnya Tenaga Kerja di 4. yang mempengaruhi Kegiatan
Lapangan
Kegiatan Teknis Lainnya, sehingga

Pelaksan
pelaksanaan tidak cukup waktu
dan tidak bisa terserap.
Aspirasi
aan
Realisasi Pelaksanaan Pengadaan
Barang dan Jasa TA 2022
 STATUS PENGADAAN PAKET TENDER PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
PER 31 DESEMBER 2022 (APBD PERUBAHAN)

422 Selesai Tender

Paket Rp 1,399 Triliun

68 Tidak Mengajukan Permohonan Tender

Rp 64,08 Milyar
Paket Alasan :
12,81%
1.
2.
Disdikbud (10 Paket)
Dinkes (4 Paket)
•
•
Adanya pergantian PA/KPA 87,19%
Terkendala belum selesainya pekerjaan sebelumnya
3. RSUD AWS (3 Paket) • Tidak dilaksanakan karena telah dianggarkan di APBN
4. DPUPR&PERA (4 Paket) • Keterlambatan juknis DAK
• Permasalahan Lahan

%
5. Dishut (41 Paket)
• Dilaksanakan denga metode selain tender

0,41
6. Bapenda (2 Paket)

2 Gagal Tender
Paket Rp 155,97 Milyar
TOTAL 492 PAKET
- Gedung Pandurata RSUD AWS
- Peningkatan Budidaya Sapi Potong Kab/kota Rp. 1.619.411.280.637
Sumber : Laporan Status Pengadaan Paket Tender Biro Barang dan Jasa
JUMLAH TRANSAKSI E-CATALOG

*Jumlah Transaksi E-KATALOG Tahun 2019-2022

Nasional, Sektoran dan Prov. Kaltim (Lokal)

1319 PAKET
746,20M

JUMLAH JUMLAH NOMINAL

E-KATALOG TRANSAKSI TRANSAKSI (ALL
(ALL TIME) TIME) 1494 PAKET
NASIONAL,
336,02M Tahun
1.319 746.203.668.375 992 PAKET
SEKTORAL, & LOKAL 2022
242,94M 431 PAKET
PROVINSI Tahun 180M
65 58.060.361.860 Tahun 2020
KALIMANTAN TIMUR
2019 Tahun
2021
*Jumlah Transaksi E-KATALOG Tahun 2022
Dedicated Program Gubernur
 1. BEASISWA TUNTAS (6.500 Pertahun)
Penjelasan Indikator : 1. SD : 2.206

Jumlah penerima beasiswa siswa dan

2.
3.
SMP : 1.765
SMA 3.051
TOTAL
mahasiswa tuntas dan stimulan 4. Mahasiswa Tuntas : 3.977 13.311
5. Mahasiswa Stimulan : 2.312

1. SD : 13.033
2. SMP : 3.253
TOTAL Tercapai 308,90%
3. SMA : 3.205

2019 4.
5.
Mahasiswa Tuntas : 5.002
Mahasiswa Stimulan : 4.216
28.709
Akumulatif 2019-2022
sejumlah 100.393
2020 1.
2.
SD : 5.252
SMP : 2.122 TOTAL beasiswa Kaltim Tuntas dan
3. SMA : 1.789
Target 4. Mahasiswa Tuntas : 3.368 18.430 Stimulan
2021 5. Mahasiswa Stimulan : 5.899
KATEGORI PENERIMA :
6.500 Beasiswa
• Prestasi Akademik
tuntas/tahun 2022 1.
2.
SD : 11.784
SMP : 4.853 TOTAL • Prestasi Non Akademik
3. SMA : 5.215
39.943 • Miskin
2023
4. Mahasiswa Tuntas : 6.556
Target 2019-2023 5. Mahasiswa Stimulan : 11.535 • Anak Berkebutuhan Khusus
• Daerah 3T
32.500 beasiswa 1.
2.
SD : 10.016
SMP : 9.405
TOTAL
• Anak/Cucu Veteran
3. SMA : 8.030 • Hafidz/Hafidzah
4. Mahasiswa Tuntas : 2.961 40.237 • Anak Korban KDRT
5. Mahasiswa Stimulan : 9.825
• Pertimbangan Khusus
2. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN TENAGA PENDIDIK & ROHANIAWAN

Penjelasan Indikator :
Jumlah penerima dan besaran insentif
yang diterima (khusus bagi guru swasta)

TARGET TARGET
Rp 1.000.000 AKHIR
Per bulan
Tercapai 133,5%

Akumulatif 2019-2022
sejumlah penerima
tenaga pendidik negeri
2019 2020 2021 2022 2023 dan swasta 100%
tercapai
Jumlah Penerima Jumlah Penerima Jumlah Penerima Jumlah Penerima
Jumlah Penerima
- Guru Negeri (PNS) 4.848 org - GuruSUCCESS
Negeri (PNS) 4.693 org
- Guru Negeri (PNS) 4.865 - Guru Negeri (PNS) 4.665 org - Guru Negeri (PNS) 4.770 org
- Guru Negeri (P3K) 1.192 org - Guru Negeri (P3K) 2.045 org
org - Guru Swasta 3.554 org - Guru Swasta 4.083 org
- Guru Swasta 3.830 org - Guru Swasta 4.683 org
- Guru Swasta 3.534 org
Jumlah Insentif diterima Jumlah Insentif diterima Jumlah Insentif diterima
Jumlah Insentif diterima
Jumlah Insentif diterima - Guru Negeri (PNS) 3–4 - Guru Negeri (PNS) 3 – 4 jt/bln - Guru Negeri (PNS) 3–4 jt/bln
- Guru Negeri (PNS) 3–4 jt/bln
- Guru Negeri (PNS) jt/bln - Guru Swasta 1 jt/bln - Guru Negeri (P3K) 1,25Jt/bln - Guru Negeri (P3K) 1,25Jt/bln
3–4jt/bln - Guru Swasta 1 jt/bln - Guru Swasta 1 juta/bulan - Guru Swasta 1 juta/bulan
- Guru Swasta 750
ribu/bulan
3. PENYALURAN 100 MILYAR MODAL USAHA
Penjelasan Indikator :
Total nilai modal yang diberikan 2019 Rp --------------------
kepada masyarakat melalui bantuan
sebagai modal usaha, yang bersumber
dari APBD, APBN, dan swasta

Rp 291.141.900.000
2020 131.558 UMKM Penerima

PENYALURAN
100 MILYAR Rp 250.796.400.000
Tercapai 573,05%
2021 208.997 UMKM Penerima
MODAL
USAHA Akumulatif 2019-
Rp 31.111.466.800 2022 adalah
2022 51.427 UMKM Penerima Rp 573,049,766,800
Rp 11.862.334.655 (peralatan)
391.982 UMKM +
peralatan
2023 Rp --------------------
 4. Bantuan 25.000 Unit RLH Keluarga Pra Sejahtera
Penjelasan Indikator : Realisasi CSR
Jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi Tercapai 77,82 %, 22,18 % No Nama Perusahaan
dan pembangunan rumah layak huni, melalui Belum Tecapai Unit Jumlah (Rp)
dana APBD, APBN, dan swasta 2022 147 16,905,000,000.00
Akumulatif 2019-2022 sejumlah
2019 19.151 unit rumah
1 PT. Pertamina (Persero) 40 4,600,000,000.00
2 PT. Pupuk Kalimantan Timur 18 2,070,000,000.00
4.954 Unit Rumah 172 unit Rusun 3 Prusda Melati Bhakti Satya 1 115,000,000.00
22 Unit Rusun 131 unit RLH 4 PT. Kaltim Kariangau Terminal 1 115,000,000.00
RUMAH LAYAK HUNI CSR YANG TERBANGUN 5 PT. BPD Bank Kaltimtara 15 1,725,000,000.00

2020 KABUPATEN/KOTA JUMLAH RLH-CSR

6 PT. Bayan Group 25 2,875,000,000.00
7 PT. Kideco Jaya Agung 10 1,150,000,000.00
Balikpapan 39 Unit
5.859 Unit Rumah 8 PT. Insani Bara Perkasa 10 1,150,000,000.00
43 Unit Rusun PPU 20 Unit 9 PT. Sukses Tani Nusasubur 1 115,000,000.00
Samarinda 33 Unit 10 PT. Kuala Lumpur Kepong Group 6 690,000,000.00
BANTUAN RUMAH 2021 Paser 10 Unit
11 PT. Rea Kaltim 3 345,000,000.00

LAYAK HUNI (RLH) Bontang 18 Unit

12 Anugerah Energitama 3 345,000,000.00

4.236 Unit Rumah 13 PT. Teladan Prima Agro Group 3 345,000,000.00

KELUARGA PRA 21 Unit Rusun Kukar 11 Unit 14 Perusda Bara Kaltim Sejahtera 10 1,150,000,000.00

SEJAHTERA 25.000 TOTAL TERBANGUN 131 Unit

15 PT. Waru Kaltim Plantation 1 115,000,000.00

2022
2023 18 2,070,000,000.00
UNIT
16 Sinar mas Group (Perkebunan) 2 230,000,000.00
Komitmen
4.102 Unit Rumah 17 PT. Migas Mandiri Pratama Kutai Mahakam 10 1,150,000,000.00
No. Nama Perusahaan
86 Unit Rusun Jumlah Unit
Jumlah Dana Belum TF PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan
Belum TF 18 5 575,000,000.00
131 Unit RLH-CSR Timur
1 PT. Pertamina (Persero) 10 1,150,000,000.00 19 PT. Hanusentra Agro lestari Sangkulirang 1 115,000,000.00
2023 2 PT. Kideco Jaya Agung 20 2,300,000,000.00
JUMLAH 165 18,975,000,000.00
3 PT. BPD Bank Kaltimtara 15 1,725,000,000.00
4.236 Unit Rumah 4 PT. Kaltim Prima Coal 20 2,300,000,000.00
21 Unit Rusun JUMLAH 65 7,475,000,000.00
Biaya Pembangunan Rumah CSR
Rp 115.000.000 /unit
5. 250.000 PENYERAPAN TENAGA KERJA

Penjelasan Indikator :
Jumlah tenaga kerja yang
diserap (penambahan)

131.787 250.000 Lapangan 100.000 Tercapai 100,48%

lapangan Kerja lapangan 2023
2019 kerja kerja Akumulatif 2019-
23.194 37.502 2022 ialah 251.212
lapangan lapangan lapangan kerja*
58.729
kerja kerja *Lapangan kerja dari perkebunan,
lapangan peternakan, perikanan, pertanian,
2022
2020 kerja perindustrian dan disnaker

2021
6. PENGEMBANGAN 1 JUTA LAHAN PERTANIAN
Penjelasan Indikator :
2019 Upaya pemerintah menyediakan lahan pertanian
Perkebunan 36.997 Ha
Pertanian 63.578 Ha
1 dalam arti luas melalui penetapan kebijakan dan
Peternakan 199,97 Ha 2023 program perluasan/pemanfaatan lahan pertanian
Perikanan 0,01 Ha Peternakan 60 Ha
Kehutanan (Pola PS) 36.695 Ha Kehutanan (Pola PS) 37.457 Ha
TOTAL 137.469,98 HA TOTAL 37.517 HA TOTAL
Perkebunan 228.374 Ha

2 5 Pertanian 144.579,10 Ha
Peternakan 541,47 Ha
Perikanan 522,01 Ha
Kehutanan (Pola PS) 201.359 Ha
Pengalokasian Ruang RTRW 563.139 Ha
2020 2022
Perkebunan 152.096 Ha Perkebunan 25.718 Ha
Pertanian 68.829 Ha
Peternakan 48 Ha
Pertanian 66.931 Ha
Peternakan 191,5 Ha Tercapai 121,53%
Perikanan 132 Ha Perikanan 0 Ha
Kehutanan (Pola PS) 39.857 Ha Kehutanan (Pola PS) 48.245 Ha
TOTAL 261,962 HA Pengalokasian ruang RTRW 563. 139 Ha
TOTAL 704.224,5 HA Akumulatif 2019-
3 Perkebunan 13.563 Ha
Pertanian 71.681 Ha
4 2022 ialah
Peternakan 102 Ha
Perikanan 390 Ha
1.215.334,48 Ha
2021 Kehutanan (Pola PS) 25.942 Ha
TOTAL 111.678 HA
7. PENGEMBANGAN 500 KM JALAN PRODUKSI
2020
- Jalan Produksi (Bankeu) 162
- Jalan Produksi (Provinsi) 12,80
- Total 174,80 KM
Penjelasan Indikator :
Jalan yang dibangun oleh pemerintah,
pemerintah daerah dan swasta yang
digunakan untuk peningkatan
aksesibilitas arus barang dan jasa
2022 publik atau umum
- Jalan Produksi (Bankeu) 20
- Jalan Produksi (Provinsi) 31,30
- Total 51,3 KM Tercapai 95,70%

Akumulatif 2019-
2022 ialah 478,50
- Jalan Produksi (Bankeu) 122 KM - Jalan Produksi (Bankeu) 79 KM - Jalan Produksi (Provinsi) 57,9 KM kelas jalan
- Jalan Produksi (Provinsi) 24,80 KM - Total 57,9 KM
- Total 146,8 KM
- Jalan Produksi (Provinsi) 26,60 KM
- Total 105,6 KM Provinsi yang
2019
ditingkatkan
2023

2021
8. PENINGKATAN SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN MENGOPTIMALKAN
PENDAPATAN DAERAH KHUSUSNYA MELALUI PENDAPATAN ASLI DAERAH
Indikator 1 : Kemandirian Fiskal Pemprov Kaltim
(Komposisi PAD terhadap Pendapatan
Daerah)
Target : 50%
Rp. 15,9 T
Indikator 2 : Peningkatan Persentase PAD
(Rata–rata peningkatan PAD dihitung dari Rp. 14,6 T
Rp. 11,7 T perbandingan tahun 2019 -2023)
Target: 5 % Rp. 12,4 T Tercapai sebesar 111,86%
Rp. 11,1 T
Rp. 10,1 T Rp. 10,2 T 1. Rata-rata Kemandirian
Rp. 8,9 T Fiskal tahun 2019-2022
Rp. 9,5 T Rp. 8,04 T sebesar
Rp. 8,6 T
Rp. 7,05 T 55,93%
Rp. 6,5 T
Rp. 6,1 T
Tercapai sebesar 181,40%
Rp. 5,2 T
Rp. 5,7 T Rp. 5,3 T 2. Rata-rata realisasi PAD
akumulatif tahun 2019-2022 :
Rp. 4,3 T
9,07%
Target Pendapatan Daerah
55,68% 52,20% 59,80% 56,03% 55,02% Target PAD

13,03% -19,32 15,55 45,86 Realisasi Pendapatan Daerah

Realisasi PAD

2019 2020 2021 2022 2023*

* Target PAD dan Pendapatan Daerah Tahun 2023

EVALUASI KINERJA
IKU / IKK
 PEMERINTAH PROVINSI
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KALIMANTAN TIMUR

No Indikator Kinerja Utama (IKU) Capaian 2021 Target 2022 Capaian 2022 Target 2023

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 76,88 77,25 77,44 77,75

(BPS Kaltim, 1 Desember 2022)

2. Tingkat Kemiskinan (%) 6,54 6,00 6,31 5,90

(BPS Kaltim, 15 Juli 2022)

3. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 6,83 6,75 5,71 6,50

(BPS Kaltim, 5 November 2022)

4. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 2,48 3,5+1 3,53 3,5+1

(BPS Kaltim, 5 November 2022)

5. PDRB per Kapita (Juta Rp) 182,54 172,5 - 175,00

Laju Pertumbuhan Ekonomi Non Migas dan 5,31

6. 2,69 2,00 2,50
Batubara (%) (BPS Kaltim, 5 November 2022)

7 Nilai Tukar Petani 120,94 119,00 126,03 120,00

(BPS Kaltim, Desember 2022)

8 Indeks Gini 0,334 0,313 0,327 0,308

(BPS Kaltim, 15 Juli 2022)

9 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 75,06 76,05 74,46 76,15

(KLHK, per-Desember 2022)

10 Indeks Reformasi Birokrasi 68,47(B) B (71,50) - B (72,00)

 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022 PEMERINTAH PROVINSI
Secara Regional dan Nasional KALIMANTAN TIMUR

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TAHUN 2022 TINGKAT KEMISKINAN TAHUN 2022

NASIONAL 72.91 NASIONAL 9.54

KALTARA 71.83 KALTARA 6.77

KALTENG 71.63 KALTENG 5.28

KALBAR 68.63 KALBAR 6.73

KALSEL 71.84 KALSEL 4.49

KALTIM 77.44 KALTIM 6.31

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2022

TAHUN 2022
NASIONAL 5.4
NASIONAL 5.86
KALTARA 4.95
KALTARA 4.33

KALTENG 7.13
KALTENG 4.26

KALBAR 5.11 KALBAR 5

KALSEL 4.74 KALSEL 5

KALTIM 5.71 KALTIM 3.53

Sumber Data : BPS Prov Kaltim, 2022 Ket : s/d Triwulan IV Tahun 2022
 lanjutan
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022 PEMERINTAH PROVINSI
Secara Regional dan Nasional KALIMANTAN TIMUR

Sumber Data : BPS Prov Kaltim, 2022

INDEKS GINI TAHUN 2022 NILAI TUKAR PETANI TAHUN 2022

NASIONAL 0.384 NASIONAL 107.33

KALTARA 0.272 KALTARA 109

KALTENG 0.319 KALTENG 121.6

KALBAR 0.314 KALBAR 141.34

KALSEL 0.317 KALSEL 107.33

KALTIM 0.327 KALTIM 126.03

Sumber Data : DLH Prov Kaltim, 2022

INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

TAHUN 2022
NASIONAL 72.42

KALTARA 80.67

KALTENG 76.62

KALBAR 71.9

KALSEL 71.97

KALTIM 74.46

Sumber Data : BPS Prov Kaltim, 2022

 REKAP CAPAIAN KINERJA IKK PEMERINTAH PROVINSI
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022 KALIMANTAN TIMUR

0,85 1,71
% %
JUMLAH KESELURUHAN IKK SEBANYAK 117 IKK 0,85
6,84%
%
0,85
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DARI 14 IKK : %
CAPAIAN SANGAT TINGGI : 7 IKK
DATA BELUM DIRILIS BPS : 7 IKK (Kontribusi Sub Sektor)

ASPEK PELAYANAN UMUM DARI 89 IKK :

CAPAIAN SANGAT TINGGI : 83 IKK
CAPAIAN TINGGI : 1 IKK
CAPAIAN SEDANG : 1 IKK
CAPAIAN RENDAH : 1 KK
CAPAIAN SANGAT RENDAH : 2 IKK
DATA BELUM RILIS KEMEPORA : 1 IKK (Indeks Pembangunan Pemuda)
88,89%

ASPEK DAYA SAING DARI 14 IKK :

CAPAIAN SANGAT TINGGI : 14 IKK Sangat Tinggi (104 IKK) Tinggi (1 IKK)
Sedang (1 IKK) Rendah (1 IKK)
Sangat Rendah (2 IKK) Belum Ada Data (8 IKK)

Sumber data : Bappeda Prov. Kaltim

Keterangan: Realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022
 IKK Tahun 2022
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Realisasi IKK
No Capaian Kinerja Target Tahun 2023
I Pembangunan Daerah Tahun 2021 Target Realisasi*
IKK (%)
N 1 2 3 4 5 6 7
D A ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

I 1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

K 1.1 Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%) 15,13 13 15,13 116,38 13,5
1.2 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%) 10,47 9,67 - - 9,91
A Kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDRB
1.3 16,34 15,23 14,28 93,76 15,68
T (%)
Kontribusi Sektor Industri pengolahan Non Migas
O 1.4
dan Batubara thd PDRB (%)
8,24 9,64 - - 9,86

R Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian

1.5 tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB 0,54 0,65 - - 0,65
(%)
K 1.6
Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan
terhadap PDRB (%)
0,32 0,37 - - 0,37
I Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan
1.7 4,97 5,2 - - 5,3
N terhadap PDRB (%)

E 1.8
Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan
terhadap PDRB (%)
1,56 1,7 - - 1,72
R Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan
1.9 1,04 1,07 - - 1,08
J terhadap PDRB (%)
2 Fokus Kesejahteraan Sosial
A 2.1 Rata-rata lama sekolah (Tahun) 9,84 9,7 9,92 102,27 9,8
2.2 Harapan Lama Sekolah (Tahun) 13,81 14,73 13,84 93,96 14,96

K 2.3 Usia Harapan Hidup (Tahun) 74,61 73,78 74,62 101,14 73,8
3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga
U Persentase Kesenian Tradisional yang
3.2 60 65 85 130,77 70
N dikembangkan (%)
Presentase Pengembangan Daya Saing
C 3.4
Keolahragaan (%)
20,59 70 71,74 102,49 80

I
Keterangan: Realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022
 IKK Tahun 2022
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Realisasi IKK Target Tahun
No Capaian Kinerja
I Pembangunan Daerah Tahun 2021 Target Realisasi*
IKK (%)
2023

N 1 2 6 7 8 9 10
D B ASPEK PELAYANAN UMUM
B.1 Fokus : Urusan Wajib Pelayanan Dasar
I 1 Pendidikan
K 1.1
Jumlah sekolah yang mengembang-kan ekstrakurikuler
205 200 215 107,50 233
berbasis agama (SMA/SMK/SLB) (%)
A
Jumlah SMK yang bekerjasama dengan Dunia Usaha dan
T 1.2
Industri (SMK)
70 86 80 93,02 86

O 1.3 Angka Partisipasi Murni SMA/MA. SMK. MAK. SMLB (%) 78,15 82 83,3 101,59 85
Persentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memiliki
R 1.5
Ijazah diploma dan sarjana (%)
95,74 97 98,4 101,44 100

1.6 Jumlah Penerima Beasiswa KALTIM TUNTAS (orang) 48.085 26.000 39.942 153,62 31.700
K 1.7 Jumlah Siswa SMA/SMK Miskin penerima beasiswa (Siswa) 3369 2.500 3,711 148,44 2.500

I 1.8
Persentase sekolah yang telah menggunakan sistem
pendidikan jarak jauh (%)
85 97 93 95,88 100
N 1.9 Persentase pelayanan pendidikan luar biasa (%) 60 80 82,75 103,44 85
E 2 Kesehatan
Persentase Kab/Kota yang memiliki ≥ 45% Puskesmas
R 2.2
memenuhi 9 tenaga jenis tenaga kesehatan
60 40 70 175,00 50

J 2.4
Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kesehatan
87,66 88,6 86, 88 98,06 88,7
(Rumah Sakit)
A 2.5 Persentase Puskesmas Minimal Terakreditasi Utama (%) 23,5 40 23,5 58,75 60
Jumlah Penduduk Miskin dan Kurang Mampu yang
2.7 88707 90.000 73.712 81,90 90.000
memperoleh Jaminan Pelayanan Kesehatan
K 3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
U 3.2 Persentase Capaian Layanan SDA (%) 67,99 76 76,95 101,25 78,91
N 3.3 Capaian Akses Air Minum Layak Perpipaan (%) 67,48 66,64 78 117,05 68,64
3.4 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (Unit) 72.010 70.781 70.811 99,96 69.681
C 3.6 Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang 0,87 0,91 0,92 101,10 1
I
Keterangan: Realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022
 IKK Tahun 2022
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Realisasi IKK
No Capaian Kinerja Target Tahun 2023
I Pembangunan Daerah Tahun 2021 Target Realisasi*
IKK (%)
N 1 2 6 7 8 9 10
D 4
Ketentraman. Ketertiban Umum Dan Perlindungan
Masyarakat
I 4.1 Persentase penggunaan hak-hak politik masyarakat (%) 67,5 75 72 96 75,5
K 4.2 Persentase desa/kelurahan tangguh bencana (%) 66,67 82,67 82,67 100,00 100
A 5 Sosial
Jumlah PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan
T 5.1
direhabilitasi oleh Dinas Sosial (PMKS)
23.350 2.700 11.521 426,70 2700

O B.2 Fokus : Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

R 1 Tenaga Kerja
1.1 Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%) 26,04 35 25,08 71,66 40
Persentase Lulusan Pelatihan Yang Terserap di pasar
K 1.2
kerja (%)
70 70 66,91 95,59 70

I 2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

N
2.1 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%) 65,54 65,64 66,64 101,52 65,7
E 2.2 Persentase pemenuhan kebutuhan hak anak (%) 90 90 90 100,00 90
R 2.3 Persentase pelaku ekonomi perempuan (%) 47,98 60 64 106,67 70
J 2.4 Rasio KDRT 0,029 0,042 0,064 47,62 0,038
2.5 Kampung KB 299 315 326 103,49 330
A 3 Lingkungan Hidup
3.3 Persentase penurunan emisi dari BAU (%) 41,96 28,5 70,68 248,00 29,33
K 3.4 Indeks Kualitas Air Sungai 51,92 53,8 53,02 98,55 53,85
3.5 Indeks Kualitas Udara 88,84 89,16 87,59 98,24 89,21
U 3.6 Indeks Kualitas Air Laut 85,4 83,61 81,45 97,42 83,66
N 3.7 Indeks Kualitas Lahan 82,21 79,86 81,85 102,49 79,91
C 3.8 Indeks Risiko Bencana 153,28 151,49 146,67 103,18 150,49

I
Keterangan: Realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022
 IKK Tahun 2022
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Realisasi IKK
I No
Daerah Tahun 2021 Capaian Kinerja IKK
Target Tahun 2023
Target Realisasi*
N (%)
1 2 6 7 8 9 10
D 4 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
I 4.1 Indeks Desa Membangun 0,7071 0,6825 0,7320 107,25 0,69
K 4.2
4.3
Jumlah desa tertinggal (desa)
Meningkatkan jumlah Bumdesa aktif (Bumdes)
27
390
28
425
28
429
100,00
100,94
0
470
A 4.4 Desa berkembang (Desa) 27 30 38 126,67 30
T 4.5
Desa yang mampu menjalankan Pemerintahan Desa secara
optimal (Desa)
30 35 35 100,00 45
O 4.6 Jumlah Kampung Iklim 40 40 40 100,00 45
R 5 Perhubungan
5.1 Jumlah penumpang yang terlayani (orang) 3.949.683 6.000.000 8.513.323 141,89 8.100.000
5.2 Jumlah barang yang diangkut (ton) 313.784.306 337.000.000 513.031.229 152,23 370.000.000
K 10 Dermaga SDP –
10 Dermaga SDP – 12 10 Dermaga SDP – 12 10 Dermaga SDP – 12
I 5.3 Peningkatan Fasilitas pelabuhan Laut dan SDP (Unit/%) 12 Pelabuhan Laut Pelabuhan Laut (87%) Pelabuhan Laut (85%)
(84%)
97,70
Pelabuhan Laut (88%)
N 5.4 Jumlah lakalantas (Kasus) 369 427 195 154,33 342
E 6 Komunikasi dan Informatika
R 6.1 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2,22 3,25 3,44 105,85 3,3
7 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
J 7.2 Persentase tercapainya target UKM naik kelas (%) 1 1 4,6 460,00 1
A 7.3 Persentase tercapainya target Koperasi sehat (%) - 10 13 130,00 10
Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar
7.4 2,75 3 36,2 1.206,67 3
berbasis digital (%)
K 8 Kepemudaan dan Olahraga
8.1 Indeks Pembangunan Pemuda 52,5 58,27 - - 58,86
U 8.2 Persentase pemuda dalam pembinaan kepemudaan (%) 0,13 0,32 0,88 275,00 0,4
N 9 Kebudayaan
9.1 Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola (%) 45 55 80 145,45 65
C 9.2 Persentase kebudayaan yang dikembangkan (%) 80 85 85 100,00 88
I
Keterangan: Realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022
 IKK Tahun 2022
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Realisasi IKK
I No
Pembangunan Daerah Tahun 2021 Capaian Kinerja
Target Tahun 2023
Target Realisasi*
N IKK (%)

D 1
10 Perpustakaan
2 6 7 8 9 10

I Jumlah masyarakat yang mengakses layanan perpustakaan

10.1 110.802 208.000 276.759 133,06 209.500
K (online dan onsite) (orang)

A B,3 Fokus : Urusan Pelayanan Pilihan

1 Pariwisata
T Jumlah Destinasi Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi
1.1 2 3 3 100,00 3
O (KPP) yang di fasilitasi pengembangannya (kawasan)

R 1.2
2
Persentase sub sektor ekraf yang dikembangkan (%)
Pertanian
- 23,53 23,53 100,00 23,53

Luas Lahan Kelompok Tani Tanaman Pangan yang Difasilitasi

2.1 7.100 8.100 8.000 98,77 8.700
K (Ha)
Jumlah Fasilitas Pengembangan Prasarana Tanaman
I 2.2
Hortikultura (unit)
6 7 7 100,00 7

N 2.3 Jumlah produksi padi (ton) 240.641 279.681 280.665 100,35 289.846
2.4 Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura (ton) 313.431 283.592 319.257 112,58 292.383,00
E 2.5 Jumlah Aparatur, Non Aparatur yang dibina (orang) 91 330 333 100,91 441
R 2.6
Jumlah Kelembagaan Petani Berbasis Koorporasi yang dibina
4 4 4 100,00 4
(Lembaga)
J 2.7 Jumlah Miniranch yang teregister (Unit) 24 49 49 100,00 30
A 2.8 Angka Kelahiran Sapi (%) 19 21 21 100,00 22
2.11 Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan (juta ton CO2eq) 6,020 4,067 7,920 194,74 4,044

K 2.12
Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan Bantuan Prasarana
Perkebunan (Kelompok Tani)
34 30 36 120,00 30
U 2.13 Luas Kebun yang dibangun (Ha) 1.540.488 1.462.645 1.575.966 107,75 1.500.674
N 2.14 Produksi komoditas perkebunan (ton) 17.792.792,00 18.126.490,20 17.022.588 93,91 18.313.874,25

C 2.15
Jumlah kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk
(Lembaga)
1 1 1 100,00 1
I
Keterangan: Realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022
 IKK Tahun 2022
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Realisasi IKK
No Target Tahun 2023
I Pembangunan Daerah Tahun 2021 Target Realisasi*
Capaian Kinerja
IKK (%)
N 1 2 6 7 8 9 10
D Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian
2.16 41 35 36 102,86 35
I usaha perkebunan (PUP) (Perusahaan)
3 Kehutanan
K
3.4 Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat (Ha) 19.178 32.000 48.258 150,81 32.000
A 3.5 Produksi Hasil Hutan Kayu (M3) 4.104.271,21 5.000.000 4.471.286,16 89,43 5.050.000
T 3.6 Produksi Hasil Hutan Non Kayu (Ton) 1.175,38 700 826,05 118,01 730

O 4 Energi dan Sumber Daya Mineral

4.1 Persentase pemanfaatan EBT (%) 6,53 7,34 7,27 99,05 8,4
R 4.2 Jumlah KK Berlistrik (KK) 1.143.533 1.165.000 1.197.475 102,79 1.200.000
5 Perdagangan
K Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara (Miliar
5.1 4,75 1,72 5,05 293,60 1,89
I US$)

N 5.2
Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non
batubara (%)
116,56 5 -1,85 -37,00 5
E 6 Perindustrian
R Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara
6.3 2 2 2 100,00 2
J di kawasan peruntukan industri (industri)
7 Kelautan dan Perikanan
A 7.1 Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton) 158.086 164.441 161.230 98,05 167.730
7.2 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton) 168.964 162.593 177.514 109,18 166.170
K 7.3
Luas kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan
289.048,00 297.805,90 293.030,78 98,40 297.805,90
yang efektif (Ha)
U
Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang
N 7.4
mendapat pembinaan dan sertifikasi (UMKM)
36 20 31 155,00 20

C 7.5 Jumlah Izin Usaha Pengolahan dan Pemasaran (IUP) 36 30 30 100,00 30

I
Keterangan: Realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022
 IKK Tahun 2022
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Realisasi IKK Target Tahun
I No
Pembangunan Daerah Tahun 2021 Target Realisasi*
Capaian Kinerja 2023
IKK (%)
N
1 2 6 7 8 9 10
D
B.4 Fokus : Urusan Penunjang
I
1 Perencanaan
K
A 1.2
Konsistensi Perencanaan dengan Pelaksanaan
78,5 78 89,94 115,31 80
Pembangunan (%)
T
O 2 Keuangan

R 2.2 Pendapatan Daerah (Miliar Rp) 10.090 11.001 15.909 144,61 12.122

Persentase tercapainya target dana perimbangan

2.3 92,98 100 130,11 130,11 100
dan dana transfer lainnya (%)
K Persentase tercapainya target pendapatan asli
I 2.4
daerah (%)
114,69 100 126,41 126,41 100

N 2.5
Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di
692 739 697 94,32 777
Kalimantan Timur (wajib pajak)
E
3 Pengawasan
R
J 3.1 Hasil Penilaian Integritas 66,35 80 73,04 91,30 85

A 4 Umum/Sekretariat

Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya

4.1 75,67 79 89,19 112,90 81
memperoleh Predikat Minimal (BAIK)
K
Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai
U 4.2
Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)
92 95 91,89 96,73 97

N 4.3
Persentase perangkat daerah yang melaksanakan
83,44 79 81,03 102,57 89
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
C
I
Keterangan: Realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022
 IKK Tahun 2022
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Realisasi IKK
I No
Pembangunan Daerah Tahun 2021 Capaian Kinerja IKK
Target Tahun 2023
Target Realisasi*
(%)
N
D 1 2 6 7 8 9 10

I C ASPEK DAYA SAING

K 1 Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

A 1.1 Tingkat kemantapan jalan provinsi (%) 75,02 76,15 77,52 101,80 78,27
T 1.2 Jumlah Kawasan Ekonomi Yang Terhubungkan (Kawasan) 4 5 5 100,00 7
O 1.3 Capaian akses Air Minum Layak (%) 70,78 68,53 69,28 101,09 70,53
R 1.4 Luas lahan pertanian yang beririgasi (Ha) 14.078,50 14.278,50 14.278,50 100,00 14.778,5
1.5 Luas genangan banjir perkotaan (Ha) 406 374 318,9 114,73 329
1.6 Luas Kawasan Kumuh (Ha) 1.190,14 1.187,82 1.185,14 100,23 1.137.82
K
1.7 Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang (%) 75,44 76,74 78,57 102,38 83,1
I 1.8 Rasio elektrifikasi (%) 91 93 93,09 100,10 95
N
2 Fokus iklim berinvestasi
E
Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara
R 2.1
(Triliun Rp)
31,64 35 36,17 103,34 35,67

J 2.3 Waktu Penyelesaian Proses Perizinan (hari) 5 11 5 154,55 10

A 2.4
Persentase tercapainya target perusahaan yang
100 100 100 100,00 100
melaporkan LKPM (%)

3 Fokus Sumber Daya Manusia

K
3.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja 77,67 77 77,82 101,06 78
U
3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82,57 82,5 84,41 102,32 83
N
Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah
C 3.3
(SPIP) Pemda
Level 3 Level 3 Level 3 100,00 Level 4

I
Keterangan: Realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022
 PEMBERIAN KESEMPATAN
PENYELESAIAN PEKERJAAN
YANG TIDAK SELESAI PADA
TA 2022
DENGAN PERGUB 71/2013
 REKAP PERGUB 71/2013 PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022
PEMBERIAN
PUTUS KONTRAK
NO PERANGKAT DAERAH KESEMPATAN ANGGARAN USULAN (Rp) OPTIMASI (Paket)
(Paket)
(Paket) Perlu dialokasikan
pada anggaran
1 DPUPR 33 37.323.313.822,96 2 - perubahan tahun
Bina Marga 7 15.139.831.502,91 1 - 2023 sebesar Rp.
Cipta Karya 14 15.486.427.884,66 - - 45.293.323.933,63
Sumber Daya Air 2 1.964.044.146,31 1 - Alasan :
Perkim 10 4.733.010.289,08 - - • Terlambat Tender
• Kesulitan Material
2 Dinas Pendidikan 1 451.883.638,33 - - • Cuaca dan Alam
3 Dinas Lingkungan Hidup 1 2.795.242.408,31 - - • Kesulitan Akses
• Lahan belum bebas
4 Dinas Pariwisata 4 611.230.493,00 - - • Kekurangan NAKER
5 Dinas Kesehatan 7 1.062.780.569,61 - - • Penambahan item
Pekerjaan
6 Dinas Pertanian Pangan 0 0 - 2 • Perubahan Spek
Dinas Perindustrian, Teknis
7 1 3.048.873.001,42 - -
Koperasi dan UKM • Perencanaan ditahun
yang sama
47 45.293.323.933,63 2 2
36
Sumber Data Biro Administrasi Pembangunan
 LAPORAN REALISASI
DANA DEKONSENTRASI,
TUGAS PEMBANTUAN
DAN
DANA ALOKASI KHUSUS
LAPORAN REALISASI SUMBER DANA APBN DEKON-TP TA 2022

DANA DEKONSENTRASI Tugas Pembantuan

95
95

85 Sumber Dana APBN 85

Sumber Dana APBN
Dekonsentrasi Tugas Pembantuan
75
75
Dilaksanakan 17 OPD Dilaksanakan 13 OPD
65 dengan nilai pagu
dengan nilai pagu 65
Rp. 45.955.236.000 Rp. 73.479.731.000
55 55

45 45

35 35 Terealisasi
Terealisasi
Rp 35.044.546.360 Rp 68.135.923.393
25 25

15 15

5 5

Fisik Keuangan Fisik Keuangan

Realisasi 90.64 79.73 Realisasi 90.77 92.73

Sumber Data Biro Administrasi Pembangunan

 REKAP PEKERJAAN DANA ALOKASI KHUSUS PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
PROV. KALTIM TA 2022

411

5 5 5
9 0 0
5 2 1 0 0
Selesai Tidak Selesai Tidak Selesai Tidak Selesai Tidak Selesai Tidak Selesai Tidak Selesai Tidak Selesai Tidak
dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan

Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Dinas PUPR Dinas Kelautan

JUMLAH PEKERJAAN
NO PERANGKAT DAERAH NILAI PAGU (Rp.) NILAI KONTRAK (Rp.) SELESAI TIDAK SELESAI TIDAK
TOTAL
DILAKSANAKAN DILAKSANAKAN DILAKSANAKAN Tidak dilaksanakan karena :
1 2 3 4 5 6 7 8 1. tidak tersedia lahan yang cukup
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 174,299,965,980.00 174,299,965,980.00 411 9 5 425 2. permasalahan penunjukan pelaksana
3. persyaratan tidak terpenuhi sesuai standar
a) Sekolah Menengah Atas (SMA) 63,993,560,000 63,993,560,000 120 7 3 130 4. dibatalkan oleh pengampu/kementrian
b) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 100,571,984,530 100,571,984,530 258 0 2 260 5. kelalaian pengelola kegiatan
c) Sekolah Luar Biasa (SLB) 9,734,421,450 9,734,421,450 33 2 0 35
Tidak Selesai karena :
2. Dinas Kesehatan 10,814,865,000.00 4,724,100,090.00 5 0 2 7 6. persyaratan administrasi tidak
a) Dinas Kesehatan 9,202,841,000 3,370,856,091 3 0 2 5 siap/terlambat
b) RSUD KORPRI 1,612,024,000 1,353,243,999 2 0 0 2 7. lahan belum siap
8. cash flow (financial) pelaksana tidak siap
3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat 60,982,562,000.00 49,821,638,320.76 5 0 1 6 9. tenaga kerja terbatas
a) Bidang Bina Marga 55,200,000,000 46,206,383,669 3 0 0 3 10. distribusi meterial sulit karena lokasi susah
dijangkau
b) Bidang Sumber Daya Air 5,782,562,000 3,615,254,652 2 0 1 3
11. material (Galian C) terbatas
4. Dinas Kelautan dan Perikanan 7,248,268,680.00 5,462,974,927.00 5 0 0 5 12. bencana banjir (Muara Ancalong)
a) Dinas Kelautan dan Perikanan 7,248,268,680 5,462,974,927 5 0 0 5 13. akses untuk mobilisasi material terhambat
TOTAL 506,691,323,320 468,617,358,636 426 9 8 443
 LAPORAN REALISASI
KEGIATAN SUMBER DANA
APBN 2022
 EVALUASI KEGIATAN INSTANSI VERTIKAL TA 2022
1. BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL KALIMANTAN TIMUR

Sumber Data Dari Balai Pelaksana Jalan Nasional Kalimantan Timur

 EVALUASI KEGIATAN INSTANSI VERTIKAL TA 2022
2. BALAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN IV SAMARINDA
NO Program Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi Realisasi
(Rp) Keuangan Keu (%)
Balai Wilayah Sungai 852,782,733,000.00 840,587,939,918
1. 98,57%
Kalimantan IV

3. BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN KALIMANTAN II

NO Program Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi Realisasi

(Rp) Keuangan Keu (%)
Penyedian Akses Rumah
1. 5.134.113.000,00 5.009.918.000,00 97,58%
Layak Huni
Dukungan Manajemen
2. 2.332.804.000,00 2.228.758.000,00 95,54%
Penyelengaraan Perumahan
TOTAL ANGGARAN 7.446.917.000,00 7.238.676.000,00 96,94%

Sumber Laporan Dari Balai Pelaksana Penyediaan Kalimantan II

STRUKTUR ANGGARAN,
TARGET, DAN REALISASI
SKPD
TAHUN 2023
 STRUKTUR ANGGARAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2023

PAGU APBD
PEMPROV. KALTIM

17.200.000.000.000

BELANJA TIDAK PENGELUARAN

BELANJA OPERASI BELANJA MODAL BELANJA TRANSFER
TERDUGA PEMBIAYAAN

7.414.552.277.521 4.097.300.945.741 129.340.999.818 5.390.000.000.000 168.805.776.920

Belanja Modal Tanah Belanja Tidak Terduga Belanja Bagi Hasil Penyertaan Modal
Belanja Pegawai
194.076.151.439 129.341.999.818
2.796.363.758.450 4.192.500.000.000 168.805.776.920
Belanja Modal Peralatan Mesin
1.119.288.974.900
Belanja Barang Jasa Belanja Bankeu
4.207.685.257.571 Belanja Gedung dan Bangunan 1.197.500.000.000
1.346.857.444.001
Belanja Hibah Belanja Jalan, Jaringan, &
Irigasi
395.879.061.500
1.397.501.331.402
Belanja Bantuan Belanja Aset Tetap Lainnya
Sosial 25.499.716.341
14.624.200.000
Belanja Aset Lainnya
14.077.327.658
 PAGU ANGGARAN MURNI SKPD
PEMERINTAH PROVINSI
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2023
Anggaran
Urut SKPD
(Rp)

1 2 3

1 BPKAD 5,808,369,974,573.00
2 Disdikbud 3,390,421,193,684.00
3 Dinas PUPRPERA 3,076,384,083,142.00
4 RSUD A. W. Sjahranie 718,417,839,791.00
5 Dishut 557,731,625,687.00
6 RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo 439,686,440,000.00
7 Dinas Kesehatan 370,092,982,303.00
8 Setwan 270,829,367,234.00
9 Bapenda 264,005,278,732.00
10 Biro Umum 241,577,245,745.00
11 Dispora 237,035,539,645.00
12 Dinas Pangan TPH 177,172,327,000.00
13 Badan Kesbangpol 111,878,505,813.00
14 Disperindakop UKM 94,625,377,240.00
15 Diskominfo 93,799,568,805.00
45
Sumber Data Anggaran BPKAD, Status 16 Januari 2023
 PAGU ANGGARAN MURNI SKPD
PEMERINTAH PROVINSI
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2023
Anggaran
Urut SKPD
(Rp)

1 2 3

16 Dinas Kelautan dan Perikanan 93,541,861,009.00

17 Dinas ESDM 92,954,468,430.00
18 Dishub 84,533,480,370.00
19 RSJD AHM 81,721,596,342.00
20 Disnakertrans 76,879,184,308.00
21 Dinas Sosial 72,935,556,192.00
22 Biro Kesra 71,752,148,322.00
23 Disnakeswan 63,476,114,568.00
24 Bappeda 60,867,730,869.00
25 Disbun 59,052,360,330.00
26 BPSDM 58,294,287,080.00
27 Dinas Perpustakaan KD 52,825,127,062.00
28 BKD 46,263,493,532.00
29 Dinas Pariwisata 45,040,285,836.00
30 Inspektorat Daerah 44,769,055,440.00
46
Sumber Data Anggaran BPKAD, Status 16 Januari 2023
 PAGU ANGGARAN MURNI SKPD
PEMERINTAH PROVINSI
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2023
Anggaran
Urut SKPD
(Rp)

1 2 3
31 DLH 41,943,363,000.00
32 DPMPTSP 38,647,183,327.00
33 DPMPD 33,528,198,746.00
34 Balitbangda 31,802,815,364.00
35 Dinas Kependudukan P3A 29,037,956,281.00
36 Satpol PP 28,434,198,616.00
37 Banhub 27,473,058,552.00
38 BPBD 24,975,947,220.00
39 Biro Adpim 21,150,358,648.00
40 Biro POD 18,800,677,218.00
41 Biro Adbang 12,783,465,244.00
42 Biro Barjas 10,797,870,960.00
43 Biro Organisasi 9,282,323,894.00
44 Biro Perekonomian 8,126,751,038.00
45 Biro Hukum 6,281,732,808.00
TOTAL 17,200,000,000,000.00
47
 TARGET REALISASI BELANJA APBD PEMERINTAH PROVINSI
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2023 KALIMANTAN TIMUR

KALIMANTAN KALIMANTAN TIMUR Target Januari Realisasi Januari Deviasi

PAGU BELANJA APBD MURNI 2023 Keu Fis Keu Fis Keu Fis
TIMUR 3% 5% 0.50 0
Rp. 17,200,000,000,000.00

TARGET APBD PROV. KALTIM 2023

100

80

60

40

20

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Keuangan Realisasi Keuangan Rencana Fisik Realisasi Fisik
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RENC KEU 3 8 18 28 36 44 59 72 85 90 95 98
REAL KEU 0.50
REN FIS 5 10 20 30 38 44 61 74 87 92 97 100
REAL FIS 0
r
KEU 2022 0.77 2.27 12.78 17.58 20.15 31.70 39.76 49.68 56.47 58.23 61.98 83.74
FISIK 2022 0.71 1.40 14.41 16.25 22.11 31.32 39.63 46.18 57.80 63.40 68.58 83.74
48
 TINGKAT PENYERAPAN ANGGARAN SKPD PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
PER 16 Januari 2023

<1%
40 SKPD (88,88)

% 1 - 2%
8 ,8 8
, 2 2 % 4 SKPD (8,88)
2

2 - 3%
88,88% 1 SKPD (2,22)

Keterangan
: >3%
: 2% - 3%
: 1% - 2%
<1%
:
Sumber Data Realisasi Anggaran BPKAD, Status 16 Januari 2023
 0 10.80
0 1.57

Keterangan :
0 1.18
0 1.12
0 1.01
0 0.97

>3%
0 0.89
0
0.87
0 0.84
0 0.81
0
0.81

2%-3%
0
0.74
0 0.72
0 0.69
0 0.69

1%-2%
0 0.68
0 0.66
0 0.63
0 0.63

Sumber Data Realisasi Anggaran BPKAD, Status 16 Januari 2023

<1%
0 0.62
0 0.57
0 0.57
0 0.57
0 0.52
0 0.48

0 0.47

0 0.47
TAHUN 2023

0 0.45

0 0.39

0 0.37

0 0.28

0 0.24

0 0.19
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

GRAFIK REALISASI TEPRA PER 16 JANUARI 2023

PAGU ANGGARAN MURNI SKPD

0 0.16

00.05

00.03

00.01

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00
50
KALIMANTAN TIMUR
PEMERINTAH PROVINSI
PEKERJAAN PERHATIAN
KHUSUS
(PERKUS)
PEKERJAAN PERHATIAN KHUSUS
1. DINAS PUPR (BIDANG BINA MARGA)
Nilai
No Uraian Kegiatan Permasalahan Penyelesaian Permasalahan OPD Keterangan
(Rp)
Melakukan Percepatan
Pengadaan Lahan baru Pengadaan Lahan agar
Pembangunan Jalan Kegiatan Fisik dapat segera
akan dilaksanakan
1 Akses Jembatan Sei.
38,290,630,000.00 Pada Tahun Anggaran dilaksanakan.
Nibung
2023.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan

Melaksanakan sosialisasi dan Ruang dan Perumahan Rakyat
koordinasi pembukaan jalan Provinsi Kalimantan Timur
sementara dengan
Belum adanya akses melakukan perjanjian sewa
Pembangunan
2 Jalan eksisting menuju tanah dengan masyarakat
Jembatan Sei. Nibung 58,503,993,000.00
lokasi pekerjaan. setempat yang lahanya akan
dipakai sebagai jalan
alternatif ke lokasi
pekerjaan.

Sumber Data Dinas PUPR Prov Kaltim

PEKERJAAN PERHATIAN KHUSUS
1. DINAS PUPR (TATA RUANG)
No Uraian Kegiatan Nilai (Rp) Permasalahan Pemecahan Masalah OPD Keterangan

- Menunggu hasil evaluasi

kementerian ATR dalam rangka
Persetujuan substansi,
penerbitan persetujuan
1 evaluasi dan penetapan
substansi di Menteri ATR/ BPN
RTRW Provinsi
- Proses evaluasi di Kemendagri
Dinas PUPR & Pera
Koordinasi dengan Perangkat
Provinsi Kalimantan
Daerah terkait, DPRD,
Timur
Kementerian ATR, Kemendagri
Bidang Penataan Ruang

Sumber Data Dinas PUPR Prov Kaltim

PEKERJAAN PERHATIAN KHUSUS
1. DINAS PUPR (SUMBER DAYA AIR)
PEMECAHAN
NO. URAIAN KEGIATAN NILAI (Rp) PERMASALAHAN MASALAH OPD KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 7
Lanjutan Pembangunan Drainase DI Koordinasi dan
Dinas PUPR & PERA
1 Panjaitan Kota Samarinda (Sistem Sungai Permasalahan Lahan Percepatan
4,533,114,888 Prov. Kaltim
Karang Mumus) Penyiapan Lahan

Koordinasi dan
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sebuntal D.I Dinas PUPR & PERA
2 Permasalahan Lahan Percepatan
Marangkayu Kab. Kutai Kartanegara 2,500,644,580 Prov. Kaltim
Penyiapan Lahan

Koordinasi untuk
Lanjutan Pengendalian Banjir Sistem Loa Percepatan Dinas PUPR & PERA
3 Permasalahan Lahan
Janan dan Rapak Dalam Kota Samarinda 5,036,794,320 Penyiapan Lahan Prov. Kaltim
oleh Pemkot

Koordinasi untuk
Normalisasi Sungai Karangmumus Kota Permasalahan Lahan Percepatan Dinas PUPR & PERA
4
Samarinda (Swakelola Tipe II) 9,839,934,000 Segmen Tarmiji Penyiapan Lahan Prov. Kaltim
oleh Pemkot

Sumber Data Dinas PUPR Prov Kaltim

PEKERJAAN PERHATIAN KHUSUS
1. DINAS PUPR (CIPTA KARYA)
NO Uraian Kegiatan
1 2
Pembangunan Asrama Tahfidz
1 Usrah Mujaddidah Ponpes
Hidayatullah Balikpapan
2 Revitalisasi Anjungan TMII Jakarta
Pembangunan Gedung Yayasan
3 Darul Ulum Wadda'wah Al-
Hasaniah
Pembangunan Gereja Bethel
4 Indonesia Jemaat Kasih Kristus
Kubar
Nilai Pagu
Permasalahan Pemecahan Masalah 0PD
(Rp.)
3 4 5 6
sudah berkomukasi dengan pihak
Dokumen perencanaan dibuat
yayasan dan bersedia melengkapi Dinas PUPR & PERA PROV.
4,856,030,800.00 oleh yayasan dan belum
dokumen perencanaan, target KALTIM
diserahkan secara lengkap
diterima tanggal 16 januari 2023
perencanaan baru dianggarkan di mempepercepat proses dan hasil
Dinas PUPR & PERA PROV.
16,221,526,200.00 ABT 2022 dan produk baru bisa fix perencanaan
KALTIM
di januari 2023
sudah berkomukasi dengan pihak
Dokumen perencanaan dibuat
yayasan dan bersedia melengkapi Dinas PUPR & PERA PROV.
7,492,587,400.00 oleh yayasan dan belum
dokumen perencanaan, target KALTIM
diserahkan
diterima tanggal 23 januari 2023
sudah berkomukasi dengan pihak
Dokumen perencanaan dibuat
yayasan dan bersedia melengkapi Dinas PUPR & PERA PROV.
1,780,048,100.00 oleh yayasan dan belum
dokumen perencanaan, target KALTIM
diserahkan
diterima tanggal 23 januari 2023
PEKERJAAN PERHATIAN KHUSUS
1. DINAS PUPR (CIPTA KARYA)
Nilai Pagu
NO Uraian Kegiatan Permasalahan Pemecahan Masalah 0PD
(Rp.)
1 2 3 4 5 6

sudah berkomukasi dengan pihak

Dokumen perencanaan dibuat
Pembangunan Gereja Pantekosta yayasan dan bersedia melengkapi Dinas PUPR & PERA PROV.
5 1,780,048,100.00 oleh yayasan dan belum
di Indonesia Sekolaq Darat Kubar dokumen perencanaan, target KALTIM
diserahkan
diterima tanggal 23 januari 2023

sudah berkomukasi dengan pihak

Dokumen perencanaan dibuat
Pembangunan Masjid Darul yayasan dan bersedia melengkapi Dinas PUPR & PERA PROV.
6 5,124,155,200.00 oleh yayasan dan belum
Ma'arif di Kutai Kartanegara dokumen perencanaan, target KALTIM
diserahkan secara lengkap
diterima tanggal

sudah berkomukasi dengan pihak

Dokumen perencanaan dibuat
Pembangunan Gedung Jami yayasan dan bersedia melengkapi Dinas PUPR & PERA PROV.
7 3,120,670,100.00 oleh yayasan dan belum
Ibrahimiyah dokumen perencanaan, target KALTIM
diserahkan secara lengkap
diterima tanggal

Sumber Data Dinas PUPR Prov Kaltim

PEKERJAAN PERHATIAN KHUSUS
1. DINAS PUPR (CIPTA KARYA)
NO Uraian Kegiatan
1 2
Rehabilitasi Atap VIP Room
8 1,042,706,000.00
Bandara SAMS Balikpapan
Pembangunan Gedung Pelayanan
9 Jantung Terpadu RS Kanujoso
Balikpapan
Pembangunan Kawasan Bandara
10
Ujoh Bilang
Sumber Data Dinas PUPR Prov Kaltim
Nilai Pagu
Permasalahan Pemecahan Masalah 0PD
(Rp.)
3 4 5 6
Usulan revisi nama kegiatan
Nama kegiatan pada Dokumen
perencanaan berbeda dengan
nama di DPA,di dokumen
perencanaan nama kegiatan
Dinas PUPR & PERA PROV.
Rehabilitasi VVIP Room Bandara
KALTIM
SAMS Balikpapan (pembangunan
Holding room) sedangkan pada
DPA Rehabilitasi Atap VIP Room
Bandara SAMS Balikpapan
sudah bersurat meminta
Dokumen perencanaan dibuat
percepatan pekerjaan Dinas PUPR & PERA PROV.
116,224,479,500.00 dari yayasan dan diserahkan
perencanaan, target tanggal 23 KALTIM
secara lengkap
januari 2023
sudah berkomukasi dengan pihak
Dokumen perencanaan dibuat PEMKAB Kubar dan bersedia
Dinas PUPR & PERA PROV.
56,231,645,000.00 oleh PEMKAB Kubar dan belum melengkapi dokumen
KALTIM
diserahkan perencanaan, target diterima
tanggal 23 januari 2023
PEKERJAAN PERHATIAN KHUSUS
1. DINAS PUPR (CIPTA KARYA)
NO0 Uraian Kegiatan
1 2
Pembangunan Gedung Kantor
11
DPMPD
Revitalisasi Kawasan Perbatasan
12
Kaltim - Kalsel
Pengadaan Tanah SPAM Regional
13 Sistem Indominco (Kutai Timur -
Bontang)
Sumber Data Dinas PUPR Prov Kaltim
Nilai Pagu
Permasalahan Pemecahan Masalah 0PD
(Rp.)
3 4 5 6
akan dilayangkan surat
Dokumen perencanaan dibuat
permohonan dokumen Dinas PUPR & PERA PROV.
38,453,507,700.00 oleh dinas DPMPD dan belum
perencanaan, target tanggal 23 KALTIM
diserahkan
januari 2023
berkoordinasi dengan pemda
Lokasi belum clear dan clean, setempat, berkoordinasi dengan
Dinas PUPR & PERA PROV.
5,079,467,800.00 belum adanya penetapan lokasi biro POD, dan berkoordinasi
KALTIM
dan berada di dua batas provinsi dengan pemerintah kaltim dan
kalsel
Berdasarkan DPPT, perkiraan
anggaran yang dibutuhkan untuk
Tanggal 6 Januari akan ada Rapat
pembebasan 5 bidang lahan lokasi
Koordinasi antara DPUPR Kaltim
IPA Regional (kewenangan
bersama BPKH dan PT. Indominco
provinsi) sekitar 4,5 M
mengenai klarifikasi lokasi
- Persetujuan Lingkungan (dari Dinas PUPR & PERA PROV.
3,000,012,400.00 pekerjaan yang terindikasi berada
Dokumen UKL-UPL) sedang KALTIM
di kawasan hutan lindung
ditinjau ulang oleh BPKH karena
- Usulan penambahan anggaran di
terindikasi berada di hutan
APBD-P / Pergeseran bila
lindung, diluar IPPKH Indominco
memungkinkan
eksisting, dan berpotensi wajib
AMDAL
PEKERJAAN PERHATIAN KHUSUS
2. Biro Ekonomi
No. Uraian Kegiatan Nilai (Rp) Permasalahan Pemecahan Masalah OPD Jadwal Kunjungan Keterangan
1 KEK MBTK Maloy Perubahan status anak Memproses tahapan Biro Perekonomian, Biro Minggu
perusahaan menjadi BUMD. perubahan status menjadi Hukum, BPKAD
a. Peningkatan dari anak perusahaan menjadi BUMD BUMD sesuai dengan PP No
b. Kelembagaan 748,783,000 54/2017 tentang BUMD
c. Aset
d. Infrastruktur
2 Penyelesaiaan Akselerasi Pengelolaan PI 10 % Pengelolaan Blok PI 10%, Sudah ada keputusan dari Biro Perekonomian, Dinas
apakah BUMD atau anak pemegang saham, sebagai ESDM Prov. Kaltim
perusahaan pengelola Blok PI 10% di
tunjuk anak perusahaan

3 Penyelesaiaan Permasalahan Perusda (Penyesuaian, Ada 3 BUMD yang masih
Perubahaan Status/Revisi Perda BUMD) berstatus perusda/yang sudah
berstatus PT. 5 BUMD belum
707,750,000 menyesuaikan dengan PP No
54/2017 tentang BUMD dan
turunannya
Telah dibuatkan draf Perda Biro Perekonomian, Biro
Revisi/Perubahaan status Hukum, BPKAD
perusda menjadi BUMD,
akan dibahas bersama tim

4 Program FCPF di Provinsi Kalimantan Timur Sedang dalam proses
pembayaran alokasi insentif
untuk Pemerintah Provinsi
52,200,000 Kalimantan Timur,
Pemerintah Kabupaten/Kota
dan masyarakat
Dalam tahap koordinasi Biro Perekonomian, Dinas Senin, 9 Januari 2023:
dengan Direktorat Migasi Perkebunan, Dinas Zoom Meeting bersama
Perubahan Iklim KLHK RI Lingkungan Hidup, Dinas KLHK dan BPDLH dalam
dan Badan Pengelola Dana Kehutanan, DPMPD, rangka Pembahasan
Lingkungan Hidup (BPDLH) Kabupaten/Kota Kontrak Pembayaran
Kemenkeu RI Insentif

Sumber Data Sekretariat Daerah, Biro Perekonomian

PEKERJAAN PERHATIAN KHUSUS
3. Dinas Kelautan dan Perikanan
PEKERJAAN PERHATIAN KHUSUS
4. Dinas Pangan TPH

Sumber Data Dinas Pangan TPH

PROGRES PENGADAAN
BARANG DAN JASA
TAHUN 2023
STATUS KETERISIAN RUP TA 2023

Persentase Nilai Paket Yang Telah Diumumkan Masing-Masing perangkat

daerah

99.96
99.34
98.23
98.07
97.96

99.5

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
94.99
89.42
87.87
85.91
84.52
76.73
60.78
58.02
49.93
47.17
28.85
1.7
0

P us as os n D n a PR ut r a p n D ol s a A d P LH
s b ar n M a D M a b at D fo
PT
S p r s
ak
a B
ut
a
et
d h po gk
o a
BK p nk
e d P u P de sh
u p sb
u
SD
d A
SD
d u r PR in
er rt in BP PU is ng ng i en PP kb ol D is pe PK ng nh to
ke D rn la S D is da Pa D p K di tp em i D i E p B BP ba Ba ek
D m
PM P e Ke
D D b a
Ba D is P D D s Ba it t . ko
D na
s
sn
a
et in
g
as es D Sa na al
p
Se is
i i P as r in k PM D
i
B I ns D
D D
as D
in sp
e D Ba D
in i
D D

Series 1

Sumber Data Biro Pengadaan Barang dan Jasa 19 Januari 2023

TOTAL RUP YANG DIUMUMKAN TA 2023

PAKET PBJ MELALUI PENYEDIA

Dikecualikan
Pengadaan Langsung
E-Purchasing
3.659 Tender/Seleksi
Swakelola
3.299 Penyedia
5.757

METODE JUMLAH SEDANG PROSES

944 PENGADAAN PAKET RUP PROSES KONTRAK
NILAI HPS

TENDER/ 314 Paket 30 Paket 15 Paket Rp 364.423.538.000

SELEKSI
339 309
E-PURCHASING 1.030 Paket 6 Paket 45 Paket Rp 30.745.934.622
PENGADAAN 3.928 Paket - - -
LANGSUNG

Sumber Data Biro Pengadaan Barang dan Jasa 19 Januari 2023

 PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA 2023
IDENTIFIKASI BELANJA APBD 2023
14.457 PAKET PEMAKETAN RUP
5,253 T 6.351 PAKET
2,388 T
7.472 PAKET

Penyedia
9.182 T 2,567 T 12.801 PAKET

Swakelola
Swakelola
1,824 T
7.840 T Penyedia

BELUM IDENTIFIKASI IDENTIFIKASI DIUMUMKAN

PAKET PBJ MELALUI PENYEDIA

NON PENGADAAN

PENGADAAN

*Dikecualikan 760

*Pengadaan Langsung 8.468

*E-Purchasing 3.014
9,64 M *Tender/Seleksi 559

Sumber Data Biro Pengadaan Barang dan Jasa 19 Januari 2023

TOTAL PAKET PENYEDIA TAHUN 2022 dan 2023
2022 2023

Sumber Data Biro Pengadaan Barang dan Jasa 19 Januari 2023

TOTAL PAKET SWAKELOLA
RUP YANG TAHUN
DIUMUMKAN TA2022
2023dan 2023

2022 2023

Sumber Data Biro Pengadaan Barang dan Jasa 19 Januari 2023

 PROSES PENGADAAN BARANG
PROGRES DAN JASA
PENGADAAN TA 2023
BARANG/JASA TA. 2023

PAKET SEDANG
PROSES PROSES KONTRAK
METODE
PENGADAAN PAGU PAKET PAGU PAKET NILAI
(Rp) (Rp) KONTRAK (Rp)
TENDER/ 70,23 M 30 Paket 365,68 M 15 Paket 326,62 M
SELEKSI

E-PURCHASING 2,11 M 6 Paket 31,04 M 45 Paket 30,35 M

PENGADAAN - - - - -
LANGSUNG

Sumber data : AMEL LPSE Prov. Kaltim, Update data : 19 Januari 2023
DIREKTIF GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR
 DIREKTIF GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
1. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah semua OPD agar merespon isu
strategis yang berkembang, selanjutnya menyusun program kegiatan yang terukur
dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
2. Lakukan diversifikasi sumber pendapatan, kejar dana bagi hasil dari kelapa sawit
dan FCPF-CF
3. Kepala OPD agar secara langsung terlibat dalam penyusunan RPD, jangan hanya
mengandalkan staf, cermati kembali perencanaan, penganggaran dan
pelaksanaan program/kegiatan.
4. Selesaikan proses tender pengadaan Barang dan Jasa paling lambat bulan Januari,
seluruh PBJ selesai untuk diresmikan atau diserahkan kepada masyarakat target
pada bulan September 2023, perbaiki perencanaan pengadaan
barang/jasa ,mengoptimalkan pemanfaatan e-Katalog dan BELA pengadaan.
5. OPD yang akan dan sedang melakukan pembangunan gedung pemerintah dengan
biaya tinggi dan komplek agar mendapat pendampingan dari Dinas PU.
6. Target realisasi anggaran pada akhir tahun 2023 minimal 95 %, percepat
penyerapan anggaran agar masyarakat mendapatkan manfaat
 DIREKTIF GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
7. Fasilitasi dan permudah investasi untuk percepatan pertumbuhan ekonomi
Kaltim, cari cara untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dengan cepat.
8. Hindari hambatan birokrasi yang tidak perlu untuk mempercepat penyelesaian
pekerjaan, tingkatkan kolaborasi dan sinergi antar OPD dan stakeholder.
9. Tingkatkan Komunikasi dan kolaborasi dengan Otorita IKN untuk percepatan
pembangunan IKN.
10. Revisi RTRW Prov. Kaltim diselesaikan paling lambat pertengahan Februari 2023.
11. Diminta kepada SKPD terkait untuk memantau harga dilapangan, dan melakukan
Tindakan yang sistematis untuk pengendalian inflasi.
12. Diminta kepada seluruh SKPD untuk mendukung implementasi Program Forest
Carbon Partnership Facility - Carbon Fund (FCPF-CF), serta mengembangkan
program kegiatan penurunan emisi selain dari berbasis lahan.
13. Programkan dan laksanakan upaya untuk menurunkan angka stunting.
14. Kepada seluruh SKPD untuk meningkatkan pelayanan umum terhadap
masyarakat Provinsi Kalimantan Timur.