FLOW PROSES SURAT PADA SEKSI KEPABEANAN DAN CUKAI (YG DILIMPAHKAN KPD KASI PKC)

No. 1 Uraian Pekerjaan Mengirimkan surat permohonan subkontrak beserta kelengkapan (hard copy (HC)) dan data elektronik (soft copy (SC)) ke KPPBC Pengguna Jasa PDAD Pendok Staff PKC Kasi PKC Staff KaKPPBC PLI Kepala Kantor PDAD Seksi Lain Waktu

SC HC HC Surat permohonan

Pendok menerima berkas permohonan dan kelengkapan berkas serta data elektronik. Jika kedapatan lengkap, me-load data dari media elektronik yg dibawa perusahaan dan m'lakukan scan atas berkas permohonan. Hasil Scan Srt P'mohonan & SC diteruskan ke KaKPPBC setelah mendapat No.Agenda dari Office Automation (OA). Jika kedapatan tdk lengkap, dikembalikan ke ybs dan tdk mendapat No. Agenda. Srt P'mohonan (Scan) & SC oleh KaKPPBC akan diberi disposisi utk selanjutnya diteruskan ke Kasi PKC dan Kasi lain (P2 & Perbend)

20 menit

terima HC & SC

Tidak

lengkap

Ya up-load

Scan Permohonan

HC

KaKPPBC memberi disposisi (melalui OA) dan meneruskan kpd Kasi PKC utk diproses serta tembusan kpd Kasi P2 dan Kasi Perbend

SC (Scan)Surat permohonan

SC (Scan)Surat permohonan

10 menit

Kasi PKC melakukan penelitian atas surat Permohonan Subkontrak yg telah didisposisi oleh KaKPPBC yg dikirim melalui aplikasi OA. Penelitian dilakukan apakah Perusahaan Penerima Subkontrak (PPS) adalah PKB/PDKB, atau adalah PPS TLDDP baru atau PPS TLDDP yg Penelitian Lapangan (PL) tsb nya sdh dilakukan > 1thn . 1. Jika PPS TLDDP baru atau PL > 1 th , maka maka Kasi PKC disamping mendisposisi utk konsep surat jwb/memproses lbh lanjut juga mendisposisi staff PKC utk membuat Nota Dinas (ND) ke P2 utk dilakukan PL ulang 2. Jika bukan PPS TLDDP baru atau yg sdh > 1thn PL nya, maka surat hanya didisposisi oleh Kasi PKC utk diproses lanjut/Konsep Jwb-an 3. Jika PPS PKB./PDKB , maka hanya didisposisi oleh Kasi PKC utk diproses lanjut/konsep Surat Jawaban Staff PKC menerima disposisi dari Kasi PKC, selanjutnya membuat konsep surat sesuai

SC (Scan)Surat permohonan

10 menit

teliti rekam jejak

Ya

Baru? / > 1 th Penlap

3
10 menit

5.

No.

Uraian Pekerjaan disposisi Kasi PKC. & hasil penelitian ND dikirim ke P2 untuk ditindaklanjuti. u

Pengguna Jasa

PDAD Pendok

Staff PKC

Kasi PKC

Staff KaKPPBC

PLI

Kepala Kantor

PDAD

Seksi Lain

Waktu

teliti & Konsep Surat ND

teliti mendalam

Staff PKC menerima Surat Permohonan (Asli & Hasil Scan) beserta berkas2nya utk dilakukan penelitian atas berkas tersebut. Selanjutnya : 1. Dibuat konsep Surat persetujuan jika hasil penelitian bekas lengkap & benar 2. Dibuat konsep Surat penolakan jika hasil penelitian tdk sesuai dan/atau tdk lengkap

45 menit

1 3

HC & SC Surat & scan permohonan

Konsep Surat

Kasi PKC meneliti konsep surat (persetujuan atau penolakan) yg diajukan dg OA bdsr HC , jika setuju Kasi PKC akan memberikan persetujuan melalui OA dan staff akan mencetak konsep surat tersebut. Jika tidak setuju Kasi PKC akan memberikan catatan melalui OA atas konsep tsb dan mengembalikan konsep surat tsb (melalui OA) kpd staff untuk diperbaiki. Setelah diperbaiki sesuai catatan Kasi PKC konsep tsb akan dikembalikan kpd Kasi PKC (melalui OA) & jika Kasi PKC setuju akan diberi persetujuan melalui OA dan staff akan mencetak surat tsb

10 menit

HC HC Konsep Surat (by OA)

teliti konsep

setuju? Ya

Tidak

Staff PKC menerima persetujuan dari Kasi PKC. Konsep akan dicetak untuk selanjutnya diajukan bersama berkas berkas kpd Kasi PKC utk ditandatangani.

30 menit

Cetak Konsep Surat

HC HC
Surat (Persetujuan/

Kasi PKC menandatangani Surat (Persetujuan atau Penolakan) . Selanjutnya meneruskan surat tersebut kpd staff KaKPPBC untuk diregistrasi (diberi nomor) surat keluar. Administrasi penomoran surat keluar dilakukan pada staff kepala kantor

10 menit
Ttd konsep

HC
Surat (Persetujuan/ Penolakan)

No.

Uraian Pekerjaan

Pengguna Jasa

PDAD Pendok

Staff PKC

Kasi PKC

Staff KaKPPBC

PLI

Kepala Kantor

PDAD

Seksi Lain

Waktu

10

Staff KaKPPBC meregistrasi (memberi nomor) surat (persetujuan/penolakan) kemudian mengembalikan pada staff PKC. System juga secara otomatis akan mengirim melalui sms ke HP (yg terdaftar) Pengguna Jasa

15 menit

Reg. konsep

HC SMS Surat (Persetujuan/ Penolakan)

11

Staff PKC membuat salinan (copy) sebanyak lembar tembusan, membubuhkan stempel, dan mendistribusikan kpd Seksi PLI & Sie Lain Mengirim 1 lbr surat permohonan beserta berkas2nya ke PDAD

45 menit

Copy Surat

HCHC Surat (Persetujuan/ Penolakan)

Surat (Penolakan / persetujuan)

12

PLI akan mendistribusikan Surat yg telah diberi nomor surat keluar kpd pengguna jasa

20 menit

Surat (Persetujuan/ Penolakan)

Distribusi Surat
13 Staff PDAD mengarsipkan Surat dan berkas (Hard Copy) 20 menit

14

PKB/PDKB menerima surat (persetujuan atau penolakan) dari PLI

5 menit

Surat ( p'setujuan atau penolakan)

20 menit 130 menit 30 menit 15 menit 25 menit 10 menit 20 menit 250 mnt

Keterangan : 1. Waktu adalah waktu layanan per 1 dokumen permohonan, dan tdk berlaku utk Perusahaan Penerima Subkon Baru / waktu pemeriksaan lapangan sdh > 1thn atau mempunya jaminan sebelumnya yg belum ditarik dari Seksi Perbendaharaan 2. Surat Keputusan ditandatangani oleh Kasi PKC sesuai SKEP KaKPPBC No KEP-2/WBC.08/KPP.MP/2012 tentang Pelimpahan Wewenang Ka KPPBC TMP A Bogor Kpd Para Kasi PKC pada KPPBC TMP A Bogor 3. Dokumen Diterima dalam keadaaan lengkap dan benar

Legend : ELektronik flow Hard copy flow

3. Dokumen Diterima dalamPekerjaan keadaaan lengkap dan benar No. Uraian

Pengguna Jasa

PDAD Pendok

Staff PKC

Kasi PKC

Staff KaKPPBC

PLI

Kepala Kantor

PDAD

Seksi Lain

Waktu