Alur Metodologi Kegiatan Pemetaan Gudang
Alur Metodologi Kegiatan Pemetaan Gudang
TIM GABUNGAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI KEMENTERIAN PERDAGANGAN DAN MANAJEMEN PROYEK PT SURVEYOR INDONESIA
Pembuatan Draft Standard Operating Procedure (SOP) dan Materi Training of Trainer (TOT)/ Pelatihan
SAH
E
SAH
10
ALUR PEROLEHAN DATA PEMETAAN GUDANG DALAM RANGKA KETAHANAN PANGAN DAN SISTEM RESI GUDANG TAHUN 2012
TAHAP PELATIHAN / TOT (Training of Trainer)
ADMINISTRASI OPERASI KANTOR PUSAT WORK FLOW 11. Manajemen Proyek Pusat melalui Administrasi Operasi Kantor Pusat menerima dan memeriksa dokumen pendataan dan pemetaan gudang dari Kementerian Perdagangan. 12. Administrasi Operasi Kantor Pusat membagi rata dokumen pendataan dan pemetaan gudang sesuai dengan kebutuhan dan gudang per provinsi. 13. Administrasi Operasi Kantor Pusat menerima Surat Izin Pendataan dan pemetaan dari BAPPEBTI Kementerian Perdagangan. 14. Manajemen Proyek Pusat melaksanakan TOT pusat yang melibatkan : - Narasumber yaitu dari BAPPEBTI Kementerian Perdagangan. - Instruktur terdiri dari Tim Manajemen Proyek Pusat. - Peserta terdiri dari Koordinator Wilayah (Korwil) dan Quality Control Manajemen Proyek (QC MP). Hasil kegiatan TOT Pusat di kirim ke Petugas Pelaporan di tingkat pusat untuk proses pembuatan Laporan Pendahuluan. 15. Administrasi Operasi Kantor Pusat membuat berita acara pengiriman dan mendistribusikan Surat Izin Pendataan dan pemetaan, dokumen Pendataan dan pemetaan gudang, dan perlengkapan kegiatan pemetaan gudang kepada Administrasi Operasi Provinsi 16. Manajemen Proyek Pusat membuat draft Laporan Pendahuluan berdasarkan hasil kegiatan persiapan pelaksanaan Kegiatan Pemetaan Gudang Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional dan Sistem Resi Gudang Tahun 2012.
11
12
13
Petugas Pelaporan
Menerima Surat Izin pendataan dan pemetaan gudang dari BAPPEBTI Kementerian Perdagangan
14
PELAPORAN
16 15
Mendistribusikan Dokumen pendataan dan Pemetaan Gudang per provinsI ke Administrasi Operasi Provinsi
ALUR PEROLEHAN DATA PEMETAAN GUDANG DALAM RANGKA KETAHANAN PANGAN DAN SISTEM RESI GUDANG TAHUN 2012
TAHAP PELATIHAN / TOT (Training of Trainer) Wilayah (Provinsi)
ADMINISTRASI OPERASI PROVINSI WORK FLOW
17. Administrasi Operasi Provinsi menerima dan memeriksa Surat Izin Pendataan dan pemetaan, Dokumen Pendataan dan pemetaan gudang, dan perlengkapan kegiatan pemetaan gudang. - Apabila terdapat kekurangan dan kerusakan atau berstatus not OK pada dokumen dan perlengkapan kegiatan Pemetaan maka segera dikonfirmasikan kepada Administrasi Operasi Kantor Pusat - Untuk dokumen dan perlengkapan kegiatan pemetaan yang sudah diterima oleh Administrasi Operasi Provinsi dan berstatus OK langsung di buat berita acara terima dokumen. 18. Administrasi Operasi Provinsi membagi Surat Izin Pendataan dan Pemetaan gudang, dokumen pendataan dan pemetaan, serta perlengkapan kegiatan pemetaan gudang per kabupaten sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah kegiatan pemetaan gudang. 19. Administrasi Operasi Provinsi menyiapkan Surat pengantar kepada kepala Dinas Perdagangan Provinsi. 20. Koordinator Wilayah menghubungi pihak Dinas Perdagangan provinsi untuk berkoordinasi mengenai maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan pemetaan gudang. 21. Koordinator wilayah melakukan kegiatan sosialisasi dan proses perizinan kepada Dinas Perdagangan dan instansi terkait tingkat Provinsi serta meminta daftar gudang di wilayah masing-masing yang akan di jadikan data sekunder dalam pelaksanaan kegiatan lapangan. 22. Koordinator Wilayah melaksanakan TOT Wilayah di tingkat Provinsi yang melibatkan : - Narasumber yaitu dari BAPPEBTI Kementerian Perdagangan. - Instruktur terdiri dari Korwil - Peserta terdiri dari Koordinator Lapangan (Korlap) Hasil kegiatan TOT Provinsi di kirim ke Petugas Pelaporan di tingkat pusat untuk proses pembuatan Laporan pendahuluan. 23. Administrasi Operasi Provinsi membuat Berita acara kirim Surat Izin Pendataan dan Pemetaan, dokumen pendataan dan pemetaan gudang, serta perlengkapan kegiatan pemetaan gudang ke masingmasing Korlap.
Not OK
Menerima dan memeriksa Surat Izin pendataan dan pemetaan, Dokumen pendataan dan pemetaan gudang, serta perlengkapan kegiatan pemetaan
18
OK
Surat Izin pendataan dan pemetaan, Dokumen Pendataan dan Pemetaan gudang, serta perlengkapan kegiatan pemetaan dibagi per kabupaten sesuai dengan kebutuhan per wilayah pemetaan
KOORDINATOR WILAYAH
TINGKAT PROVINSI
21 19
20
Koordinator Wilayah menghubungi pihak Dinas untuk berkoordinasi mengenai maksud dan tujuan kegiatan
Proses Perizinan
KOORDINATOR WILAYAH
N
TOT (Training of Trainer) Wilayah
Petugas Pelaporan 23
Koordinator Lapangan Pembuatan Berita Acara kirim Surat Izin pendataan dan pemetaan, dokumen pendataan dan pemetaan serta perlengkapan kegiatan Pemetaan gudang ke Koordinator Lapangan.
22
ALUR PEROLEHAN DATA PEMETAAN GUDANG DALAM RANGKA KETAHANAN PANGAN DAN SISTEM RESI GUDANG TAHUN 2012
PEMBEKALAN SURVEYOR DI KABUPATEN/KOTA
KOORDINATOR LAPANGAN WORK FLOW 24.Korlap menerima dan memeriksa Surat Izin Pendataan dan Pemetaan, dokumen pendataan dan pemetaan gudang, serta perlengkapan kegiatan pemetaan gudang dari Administrasi Operasi Provinsi. - Apabila terdapat kerusakan dan kekurangan pada dokumen dan perlengkapan kegiatan pemetaan gudang, maka segera di koordinasikan kepada Administrasi Operasi Provinsi. - Untuk dokumen dan perlengkapankegiatan gudang yang sudah diterima oleh Korlap dan berstatus OK langsung didistribusikan kepada surveyor lapangan. 25. Korlap menyiapkan Surat Pengantar dari Kepala Dinas Perdagangan Provinsi, dokumen dan perlengkapan kegiatan pemetaan gudang sesuai kebutuhan masing-masing wilayah kegiatan masing surveyor. 26. Korlap menyiapkan Surat pengantar Dinas Perdagangan Provinsi kepada Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten/ Kota. 27. Korlap menghubungi pihak Dinas Perdagangan Kabupaten/ Kota untuk berkoordinasi mengenai maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan pemetaan gudang. 28. Korlap melakukan kegiatan sosialisasi dan proses perizinan kepada Dinas Perdagangan dan Instansi terkait tingkat Kabupaten/Kota serta meminta daftar gudang di wilayah masingmasing yang akan di jadikan data sekunder dalam pelaksanaan kegiatan lapangan.
Not OK
24
Menerima dan memeriksa surat Izin Pendataan dan pemetaan, dokumen pendataan dan pemetaan, serta perlengkapan kegiatan Pemetaan gudang
25
OK
Dokumen dan perlengkapan kegiatan pemetaan gudang dibagi per wilayah sesuai dengan kebutuhannya.
KOORDINATOR LAPANGAN
26
Koordinator Lapangan menghubungi 28 pihak Dinas untuk berkoordinasi mengenai maksud dan tujuan kegiatan
Proses Perizinan
KOORDINATOR LAPANGAN
Surveyor Lapangan
30 29
Petugas Pelaporan
Pembuatan Berita Acara kirim Surat Izin pendataan dan pemetaan, dokumen pendataan dan pemetaan, serta perlengkapan kegiatan pemetaan gudang ke Surveyor Lapangan
29. Korlap melaksanakan Pembekalan Surveyor di Kabupaten / Kota yang melibatkan : - Instruktur terdiri dari Koordinator Lapangan. - Peserta terdiri dari Surveyor Lapangan. Hasil kegiatan Pembekalan Surveyor di Kabupaten/Kota di kirim ke Petugas Pelaporan di tingkat pusat untuk proses pembuatan Laporan Pendahuluan. 30. Korlap membuat Berita acara kirim Surat Izin pendataan dan pemetaan, dokumen pendataan dan pemetaan, serta perlengkapan pemetaan gudang ke masing-masing Surveyor Lapangan
ALUR PEROLEHAN DATA PEMETAAN GUDANG DALAM RANGKA KETAHANAN PANGAN DAN SISTEM RESI GUDANG TAHUN 2012
TAHAP PENYIAPAN PERANGKAT LUNAK SISTEM INFORMASI (MIS dan GIS)
TIM INFORMATION TECHNOLOGY
Proses Analisa Sistem dan Kebutuhan Informasi
33
WORK FLOW 31. Tim Information Technology melakukan proses analisa sistem untuk mengetahui secara spesifik kebutuhan user. 32. Tim Information Technology melakukan konfigurasi untuk menentukan jumlah user yang mengakses aplikasi ini, menu yang ditampilkan dalam aplikasi, serta hal-hal lain yang terkait dan diperlukan pada hardware server. 33. Tim Information Technology melakukan pemasangan Personal Computer (PC), Operating System dan Software. 34. Tim Information Technology melakukan perancangan aplikasi peta digital. 35. Tim Information Technology melakukan konfigurasi untuk menentukan jumlah user yang mengakses aplikasi ini dan menu yang ditampilkan dalam aplikasi serta merekomendasikan hardware yang digunakan. 36. Tim Information Technology melakukan perancangan terhadap modul Aplikasi yang akan digunakan. 37. Tim Information Technology melakukan penerjemahan hasil rancangan ke dalam baris-baris kode program yang dapat dimengerti oleh komputer yang dapat menampilkan data hasil pendataan dan pemetaan, data spasial dan peta dengan menggunakan PHP dan MapServer. 38. Ada 3 bagian besar dalam Sistem informasi yang akan di kembangkan untuk menunjang aktivitas pemetaan Gudang: a. Scripting adalah bahasa pemrograman yang di pakai untuk membangun situs web secara dinamis. b. SQL adalah sebuah bahasa yang dipergunakan untuk mengakses data dalam basis data relasional. c. Geocoding, yaitu proses memberikan referensi geografi untuk setiap data atribut yang dihubungkan ke peta digital. 39. Hasil akhir dari Pemrograman Aplikasi ini berupa Sistem Informasi Gudang yang bermanfaat untuk fungsi Eksekutif Information System (EIS) dan Decision Support System (DSS).
31
32
34
35
36
37
38
39
ALUR PEROLEHAN DATA PEMETAAN GUDANG DALAM RANGKA KETAHANAN PANGAN DAN SISTEM RESI GUDANG TAHUN 2012
LAPORAN PENDAHULUAN
PETUGAS PELAPORAN
Koordinator Wilayah
40
WORK FLOW 40. Petugas Pelaporan menerima dan memeriksa laporan hasil Kegiatan TOT Provinsi dari Korwil. - Jika terdapat kekurangan atau berstatus Not Ok maka Di konfirmasikan kepada Korwil. 41. Petugas Pelaporan mengolah data untuk pembuatan Laporan Pendahuluan dari laporan hasil Kegiatan TOT Provinsi yang berstatus Ok. 42.Petugas Pelaporan menerima dan memeriksa laporan Hasil kegiatan Pembekalan Surveyor Di Kabupaten/Kota. - Jika terdapat kekurangan atau berstatus Not Ok maka di konfirmasikan kepada Korlap. 43. Petugas Pelaporan mengolah data untuk pembuatan Laporan Pendahuluan dari Laporan hasil kegiatan Pembekalan Surveyor Di Kabupaten/Kota yang berstatus Ok. 44. Petugas Pelaporan bersama dengan BAPPEBTI Kementerian Perdagangan membahas penyusunan untuk pembuatan Laporan Pendahuluan. 45. Petugas Pelaporan mengolah, merangkum dan mencetak Laporan Pendahuluan berdasarkan hasil kegiatan persiapan pelaksanaan kegiatan TOT Pusat dan Provinsi dan Pembekalan Surveyor Lapangan di Kabupaten/Kota. 46. Petugas Pelaporan mengirim Laporan Pendahuluan berupa hard copy dan soft copy kepada pihak pemberi kerja BAPPEBTI
Kementerian Perdagangan
Not OK
41
PETUGAS PELAPORAN
Koordinator Lapangan
Not OK
42
43
PETUGAS PELAPORAN
44
45
46
ALUR PEROLEHAN DATA PEMETAAN GUDANG DALAM RANGKA KETAHANAN PANGAN DAN SISTEM RESI GUDANG TAHUN 2012
TAHAP PELAKSANAAN PENDATAAN
SURVEYOR LAPANGAN WORK FLOW
47. Surveyor Lapangan menyiapkan Surat Izin Pendataan dan Pemetaan dari BAPPEBTI Kementerian Perdagangan, dokumen Pendataan gudang dan Perlengkapan kegiatan pemetaan gudang. 48. Surveyor Lapangan berkoordinasi dengan Korlap mengenai lokasi keberadaan gudang. 49. Surveyor Lapangan melaksanakan proses perizinan kepada Pemilik/ pengelola (Responden) gudang. 50. Surveyor lapangan melaksanakan proses kegiatan pendataan dengan pengumpulan data dengan menggunakan dokumen pendataan terhadap responden dengan metode wawancara. 51. Surveyor lapangan melaksanakan proses kegiatan pendataan pengumpulan data dengan menggunakan dokumen pendataan dengan menggunakan metode pengamatan langsung terhadap bangunan dan sarana gudang/ Observasi. 52. Surveyor Lapangan menempelkan stiker pemetaan gudang pada salah satu bangunan gudang tersebut, dengan mengisi nama Provinsi, nama Kabupaten/Kota dan nama gudang tersebut. 53. Surveyor lapangan memeriksa kembali dokumen pendataan hasil kegiatan pemetaan gudang - Apabila terdapat ketidaksesuaian atau berstatus Not OK, maka surveyor lapangan segera berkoordinasi kembali dengan responden gudang yang bersangkutan. 54. Surveyor Lapangan dan responden menandatangani dokumen pendataan sebagai bukti pengesahan dokumen. 55. Setelah proses kegiatan pemetaan gudang selesai Surveyor Lapangan menyampaikan dokumen pendataan gudang yang sudah ditandatangani oleh Surveyor Lapangan yang bersangkutan kepada Korlap yang kemudian memberikan informasi alamat kepada Surveyor Lapangan yang bertugas untuk pelaksanaan kegiatan pengambilan foto dan titik gudang yang sudah di lakukan kegiatan pemetaan gudang.
47
Menyiapkan Surat izin Pendataan dan pemetaan , dokumen dan perlengkapan kegiatan pemetaan gudang.
48
49
SURVEYOR LAPANGAN
TINGKAT KECAMATAN
50
51
Melakukan pengamatan kondisi fisik setiap sarana di Gudang dengan metode observasi
52
SURVEYOR LAPANGAN
Pengambilan gambar objek gudang (Foto) dan perekaman titik koordinat GPS (Titik)
50
Not OK
53
Gudang
54
55
Koordinator Lapangan
ALUR PEROLEHAN DATA PEMETAAN GUDANG DALAM RANGKA KETAHANAN PANGAN DAN SISTEM RESI GUDANG TAHUN 2012
TAHAP PELAKSANAAN PENDATAAN (INISASI DAN FOTO)
SURVEYOR LAPANGAN WORK FLOW 56. Surveyor Lapangan yang bertugas untuk pelaksanaan kegiatan pengambilan foto dan titik menyiapkan dokumen dan peralatan yang diperlukan : => Daftar Alamat Gudang yang akan didata. => Kamera Geotagging. => Surat Perintah Kerja dari PT Surveyor Indonesia. => Surat Izin Pendataan dan Pemetaan dari BAPPEBTI Kementerian Perdagangan. 57. Surveyor Lapangan berkoordinasi dengan mengenai lokasi keberadaan gudang sesuai dengan alamat gudang yang telah di lakukan pendataan. 58. Surveyor Lapangan mendatangi lokasi untuk melaksanakan proses pemetaan gudang. 59. Surveyor Lapangan melakukan pengamatan dan mengambil perekaman Koordinat lokasi/ posisi gudang (Titik) dan objek gambar (Foto) yang terdiri dari Bangunan dan sarana gudang yang telah di tentukan pada dokumen pemetaan gudang serta mengisi dokumen pemetaan tersebut. 60. Surveyor Lapangan memeriksa kembali kelengkapan pengisian dokumen pemetaan serta hasil pengambilan foto dan titik gudang sesuai dengan SOP Pengambilan Foto dan titik koordinat Pemetaan Gudang. => Apabila terdapat kekurangan pengisian pada dokumen pemetaan maka surveyor Lapangan wajib memperbaikinya. => Apabila Foto atau titik berstatus Not Ok, maka Surveyor Lapangan segera melakukan kembali pengambilan foto dan titik untuk memperbaiki foto dan titik tersebut. 61. Surveyor Lapangan mengirim dokumen pemetaan serta soft copy foto dan titik hasil kegiatan pemetaan gudang yang berstatus OK ke Korlap.
56
57
SURVEYOR LAPANGAN
TINGKAT KECAMATAN
59 Gudang 58
Mendatangi Gudang sesuai dengan alamat yang di dapat dari Koordinator Lapangan
pengambilan gambar terhadap objek Pemetaan Gudang (Foto) dan perekaman Koordinat lokasi/ posisi gudang (Titik) dan pengisian dokumen pemetaan
SURVEYOR LAPANGAN
Gudang
60
Not OK
Koordinator Lapangan
Periksa kelengkapan pengisian dokumen pemetaan serta hasil pengambilan Foto dan Titik gudang
61
ALUR PEROLEHAN DATA PEMETAAN GUDANG DALAM RANGKA KETAHANAN PANGAN DAN SISTEM RESI GUDANG TAHUN 2012
TAHAP PELAKSANAAN PENDATAAN
KOORDINATOR LAPANGAN
Surveyor Lapangan 62 Surveyor Lapangan 63 64
WORK FLOW
62. Korlap menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen pendataan hasil kegiatan pemetaan gudang dari Surveyor Lapangan - Apabila dokumen pendataan tersebut tidak lengkap atau berstatus "Not Ok", maka dikembalikan ke Surveyor Lapangan. - Apabila Dokumen Tersebut Berstatus "Ok" maka akan dikirim ke tingkat Provinsi bersama dengan soft copy foto dan titik gudang tersebut 63.Korlap menerima dan memeriksa kelengkapan : => Dokumen Pemetaan Gudang dari Surveyor Lapangan => soft copy pengambilan Gambar Objek fisik Bangunan, (Foto) dan perekaman titik koordinat lintang dan bujur lokasi Gudang (Titik) dari Surveyor Lapangan. - Apabila dokumen Pemetaan tersebut tidak lengkap, maka dikembalikan ke Surveyor Lapangan. 65. Korlap bersama dengan Surveyor lapangan mendownload soft copy hasil pengambilan Foto dan titik yang berstatus "Ok" dan melakukan proses rename soft cop foto dan titik tersebut dengan kode wilayah masing-masing yang telah di tentukan. 66. Korlap mengirim dokumen pendataan dan pemetaan hasil yang berstatus OK dan soft copy foto dan titik yang telah di lakukan proses rename ke Administrasi Operasi Provinsi. 67. Korlap Membuat Berita Acara Kabupaten/Kota setelah proses kegiatan Pemetaan Gudang di Tingkat Kab/Kota telah selesai. 68. Korlap menemui Dinas Perdagangan Kabupaten/Kota untuk meminta tanda tangan dan stempel di wilayah yang bersangkutan sebagai bukti pengesahan Berita Acara Kabupaten/Kota. 69. Korlap Mengirim Berita Acara Kabupaten/Kota Ke Korwil melalui Administrasi Operasi Provinsi di tingkat Provinsi.
Not Ok
65
Not Ok
OK Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen, pemetaan, soft copy Foto dan titik hasil pemetaan gudang dari Surveyor foto dan titik
KOORDINATOR LAPANGAN
Administrasi Operasi Provinsi
64
65
Membuat Berita Acara Kirim Dokumen dan soft copy foto dan titik ke Administrasi Operasi Provinsi
66
Menyampaikan dokumen pemetaan, soft copy Foto dan titik hasil kegiatan ke Administrasi Operasi Provinsi
KOORDINATOR LAPANGAN
Administrasi Operasi Provinsi 67 68 Membuat Berita Acara Kabupaten/kota Pengesahan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten/Kota Dinas Perdagangan Kabupaten/Kota 69 Mengirim Berita Acara Kabupaten/Kota Ke Koordinator Wilayah melalui Administrasi Operasi Provinsi di tingkat Provinsi
ALUR PEROLEHAN DATA PEMETAAN GUDANG DALAM RANGKA KETAHANAN PANGAN DAN SISTEM RESI GUDANG TAHUN 2012
TAHAP PELAKSANAAN PENDATAAN
ADMINISTRASI OPERASI PROVINSI
Koordinator Lapangan
WORK FLOW
70.Administrasi Operasi Provinsi menerima dan memeriksa kelengkapan: a. Dokumen pendataan dan pemetaan gudang. b. Soft copy hasil pengambilan Foto dan titik hasil pemetaan Gudang. - Apabila terdapat kekurangan atau berstatus Not OK, maka dikembalikan ke Korlap - Untuk Dokumen yang sudah diterima oleh Administrasi Operasi Provinsi dan berstatus OK langsung dikirim ke Quality Control Manajemen Proyek (QC MP) . 71.QC MP melaku menerima dan memeriksa : 1. Kelengkapan dokumen pendataan dan pemetaan gudang. - Apabila terdapat kekurangan atau berstatus Not OK maka di koordinasikan kepada Administrasi Operasi Provinsi. 2. Kesesuaian dokumen pendataan dan pemetaan gudang dengan SOP Quality Control Dokumen. - Apabila terdapat ketidaksesuaian atau berstatus Not OK maka di koordinasikan kepada Korlap. 3. Untuk Dokumen yang berstatus OK langsung di kembalikan ke Administrasi Operasi Provinsi. 72.QC MP memeriksa dokumen pemetaan serta soft copy pengambilan Foto dan Titik hasil pemetaan gudang. - Apabila terdapat ketidaksesuaian atau berstatus Not OK maka di koordinasikan kepada Korlap. - Untuk dokumen yang berstatus OK langsung di kembalikan ke Administrasi Operasi Provinsi. 73.Administrasi Operasi Provinsi menerima dan memeriksa : a. Dokumen pendataan dan pemetaan gudang. b. Soft copy hasil pengambilan gambar dan hasil perekaman GPS. - Apabila terdapat kekurangan atau berstatus Not OK, maka dikembalikan ke QC MP. 74.Untuk dokumen dan soft copy hasil pengambilan foto dan titik hasil kegiatan pendataan dan pemetaan gudang yang sudah diterima dan berstatus OK, maka Administrasi Operasi Provinsi langsung memindahan soft copy Foto dan titik koordinat lokasi Gudang ke dalam CD (Burning) 75.Administrasi Operasi Provinsi mengirim dokumen pendataan dan pemetaan serta CD soft copy hasil pengambilan Foto dan Titik hasil kegiatan pemetaan gudang ke Administrasi Operasi Kantor Pusat. 76.Korwil membuat rekapitulasi hasil kegiatan pemetaan gudang di masingmasing provinsi dan menginformasikan pencapaian lapangan dan dokumen ataupun soft copy foto dan titik yang akan di kirim ke pusat
Koordinator Lapangan 70
Not OK
Menerima dan memeriksa dokumen pendataan dan pemetaan serta soft copy hasil pengambilan Foto dan Titik hasil kegiatan pemetaan gudang OK
70
OK Menerima dan memeriksa kesesuaian dokumen pendataan dan pemetaan gudang pangan dengan SOP Quality Control Dokumen
72
Koordinator Lapangan
Not OK Memeriksa Kelengkapan soft copy Foto dan Titik hasil kegiatan Pemetaan Gudang OK
72
74
Not OK
73
OK
TINGKAT PROVINSI
72
Menerima dan memeriksa dokumen pendataan dan pemetaan serta soft copy hasil pengambilan foto dan titik hasil kegiatan pemetaan gudang
KOORDINATOR WILAYAH
74
Pemindahan soft copy Foto dan titik koordinat lokasi Gudang ke dalam CD (Burning)
75
Menyampaikan dokumen pendataan dan pemetaan serta CD soft copy hasil pengambilan Foto dan Titik hasil kegiatan pemetaan gudang
ALUR PEROLEHAN DATA PEMETAAN GUDANG DALAM RANGKA KETAHANAN PANGAN DAN SISTEM RESI GUDANG TAHUN 2012
TAHAP PENGOLAHAN PENDATAAN
ADMINISTRASI OPERASI KANTOR PUSAT
Administrasi Operasi Provinsi Dokumen pemetaan, Soft copy Foto dan Titik Menerima dan memeriksa dokumen pendataan dan pemetaan dan soft copy hasil pengambilan foto dan titik dari Administrasi Operasi Provinsi Dokumen Pendataan 78 Petugas Operator GIS
WORK FLOW
77.Administrasi Operasi Kantor Pusat menerima dan memeriksa : a. dokumen pendataan dan pemetaan gudang. b. Soft copy hasil pengambilan gambar dan hasil perekaman GPS. - Apabila terdapat kekurangan atau berstatus Not OK, maka di koordinasikan ke QC MP yang masih nerada di Provinsi. 78.Untuk Dokumen yang sudah diterima oleh Administrasi Operasi Kantor Pusat dan berstatus OK. Dokumen tersebut lalu di-entry keterangan lokasi gudang. Setelah itu, dokumen tersebut dibuatkan Berita Acara kirim dokumen. Untuk pembagiannya meliputi : - Untuk dokumen hasil kegiatan pemetaan gudang diserahkan langsung ke Quality Control (QC) Dokumen. - Untuk dokumen pemetaan, soft copy hasil pengambilan foto dan titik hasil kegiatan pemetaan gudang diserahkan kepada Petugas GIS Operator. 79.QC Dokumen menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen pemetaan dari Administrasi Operasi Kantor Pusat. - Apabila terdapat kekurangan atau berstatus Not Ok maka di koordinasikan dengan Administrasi Operasi Kantor Pusat. - Untuk dokumen yang berstatus OK, maka QC dokumenmembuat Berita Acara terima dokumen dan dilakukan proses Quality Control Pemeriksaan. 80.QC Dokumen melakukan proses memeriksa kelengkapan pengisian ( konten ) Data Dokumen Pemetaan gudang dan kesesuaian dengan SOP Quality Control Dokumen. - Apabila terdapat ketidaksesuaian atau berstatus Not Ok pada dokumen pemetaan gudang maka di koordinasikan kepada QC MP. - Untuk dokumen yang berstatus OK, segera dikirim ke Petugas Input Data (Data Entry) 81.QC Dokumen membuat Berita Acara kirim dokumen ke Data Entry untuk proses input (entry) data dokumen Pemetaan Gudang. 82.Petugas GIS Operator membuat Berita Acara terima dokumen dari Administrasi Operasi Provinsi. 83.Petugas GIS Operator memeriksa dan dan meng-upload soft copy hasil pengambilan gambar (foto) hasil pemetaan gudang ke Database. 84.Petugas GIS Operator menyesuaikan dan mengupload soft copy hasil pengambilan Titik koordinat lokasi gudang dengan titik koordinat. 85.Petugas GIS Operator memperbaiki koordinat lokasi gudang yang terdapat ketidaksesuaian atau berstatus "Not Ok" sesuai dengan peta dasar yang tersedia dan mengupload soft copy ke Database. 86.Petugas GIS Operator membuat Berita Acara kirim dokumen ke Adminsitrasi Operasi Kantor Pusat
Not OK
QC Dokumen
77
OK
Entry keterangan lokasi dan buat Berita Acara Serah Terima kirim Dokumen ke Data Entry (Dokumen Pendataan) dan dokumen pemetaan serta soft copy Foto dan Titik ke Petugas GIS Operator
78 79
Not OK
Quality Control Manajemen Proyek Membuat Berita Acara Terima dokumen dari Administrasi Operasi Kantor Pusat 80
Not OK
memeriksa kesesuaian dokumen pendataan gudang dengan SOP Quality Control Dokumen
OK
83
84
86
ALUR PEROLEHAN DATA PEMETAAN GUDANG DALAM RANGKA KETAHANAN PANGAN DAN SISTEM RESI GUDANG TAHUN 2012
TAHAP PENGOLAHAN PENDATAAN
PETUGAS INPUT DATA (DATA ENTRY) WORK FLOW
87.Data entry menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen pendataan hasil kegiatan pemetaan gudang dari QC Dokumen. - Apabila terdapat kekurangan atau berstatus Not Ok, maka dokumen tersebut QC Dokumen 90 dikoordinasikan dengan QC Dokumen. QC Dokumen Not Not - Untuk dokumen yang berstatus OK, di buatkan berita acara serah terima dokumen OK terima dari QC Dokumen dan langsung dilakukan proses pengolahan / entry terhadap OK Proses 89 Membuat Berita Acara kirim 88 87 dokumen pendataan pemetaan gudang. entry Data Membuat Berita Acara Terima dokumen ke Quality Control dokumen dokumen dari QC Dokumen Dokumen bagian pemeriksaan 88.Data entry melakukan proses pengolahan / entry terhadap dokumen pendataan hasil kegiatan pemetaan gudang pendataan hasil entry dokumen OK OK - Apabila terdapat permasalahan atau berstatus Not Ok, maka dokumen tersebut dikoordinasikan dengan QC Dokumen. 89.Operator Data membuat Berita Acara kirim dokumen yang berstatus OK ke QC Data Elektronik untuk melakukan pemeriksaan hasil entry dokumen pendataan hasil QUALITY CONTROL DATA ELEKTRONIK kegiatan pemetaan gudang . 90.QC Data Elektronik menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen dari Data Entry. - Apabila terdapat kekurangan atau berstatus Not Ok, maka dokumen tersebut dikoordinasikan dengan Data Entry. Administrasi - Untuk dokumen yang berstatus OK, di buatkan berita acara serah terima dokumen Operasi Kantor Data Entry terima dari Data Entry dan langsung dilakukan proses QC hasil entry terhadap 89 Pusat Not OK dokumen pendataan pemetaan gudang. Not 91.QC Data Elektronik melakukan proses pemeriksaan kesesuaian hasil entry dengan 91 OK Membuat Berita Acara 92 Membuat Berita Acara kirim Memeriksa kesesuaian hasil dokumen pendataan hasil kegiatan pemetaan gudang. 90 Terima dokumen dari dokumen dan mengirim dokumen ke entry dengan dokumen - Apabila terdapat ketidaksesuaian, maka dokumen tersebut dikoordinasikan kepada Petugas Input Data Administrasi Operasi Kantor Pusat pendataan gudang Data entry. (Data Entry) 92.QC Data Elektronik membuat Berita Acara kirim dokumen yang berstatus OK dan OK mengirim dokumen tersebut ke Administrasi Operasi Kantor Pusat. 93.Staf Information Technology melakukan proses pemeriksaan database. a. Apabila terdapat ketidaksesuaian pada database entry dokumen pendataan, maka segera dikoordinasikan dengan QC Data Elektronik. STAF INFORMATION TECHNOLOGY DAN TIM VERIFIKASI DOKUMEN MANAJEMEN PROYEK b. Apabila terdapat ketidaksesuaian pada database Foto dan Titik, maka segera dikoordinasikan dengan Petugas GIS Operator. c. Untuk dokumen yang berstatus OK,langsung dilakukan proses pengolahan hasil database. QC 96 Database 94.Jika status database OK, maka staf Information Technology langsung membuat Dokumen Entry Dokumen Form Kertas Kerja Verifikasi. 95.Form Kertas Kerja Verifikasi diberikan kepada Tim Verifikasi Dokumen Manajemen Persiapan Verifkasi Database Petugas GIS Proyek untuk persiapan Verifikasi dokumen (VERDOK). 95 Dokumen Foto Dan Titik Operator 96.Persiapan Verifikasi Dokumen diantaranya : melakukan proses 94 Print Form Kertas Kerja - Form Kertas kerja verifikasi dimasukkan Dokumen pemetaan dan pemetaan asli 93 pemeriksaan dan Print Form Kertas Verifikasi diberikan ke E berdasarkan Kabupaten/ Kota. pengolahan Database Kerja Verifikasi Tim Verifikasi Dokumen OK
Not OK
ALUR PEROLEHAN DATA PEMETAAN GUDANG DALAM RANGKA KETAHANAN PANGAN DAN SISTEM RESI GUDANG TAHUN 2012
TAHAP PENGOLAHAN PENDATAAN
TIM VERIFIKATOR DAN PEMERIKSA DOKUMEN
98 Proses perbaikan hasil verifikasi dokumen / verifikasi lapangan
100
WORK FLOW
97. Proses verifikasi dokumen (Verdok) dilakukan oleh Tim BAPPEBTI Kementerian Perdagangan yang telah ditunjuk. 98. Jika status dokumen Verdok Not OK, maka tim verifikasi dokumen Manajemen Proyek melakukan proses perbaikan dokumen verdok. 99. Jika status dokumen Verdok OK, maka Tim verifikasi dokumen membuat rekapitulasi hasil verifikasi dokumen per hari. 100.Tim verifikasi dokumen membuat rekapitulasi hasil Verdok keseluruhan setelah pelaksanaan Verdok telah selesai dilaksanakan, kemudian database rekapitulasi diberikan ke Staf Information Technology dan Dokumen Verdok dan verifikasi lapangan diserahkan ke bagian Administrasi Operasi Kantor Pusat. 101.Seiring dengan pelaksanaan verifikasi dokumen, Tim verifikasi dokumen Manajemen Proyek menerima daftar gudang pangan yang akan di Verifikasi Lapangan (Verlap) dari pihak pemberi kerja (BAPPEBTI Kementerian Perdagangan), kemudian Tim verifikasi lapangan Manajemen Proyek mempersiapkan dokumen pendataan hasil kegiatan pemetaan gudang dan Kertas kerja Verlap yang akan dibawa pada saat kegiatan Verlap. 102.Tim Verifikasi lapangan (BAPPEBTI Kementerian Perdagangan) melaksanakan kegiatan Verlap dan wawancara terhadap objek pendataan dan pemetaan Surveyor Lapangan dan Koordinator Lapangan. 103.Setelah kegiatan Verlap, Tim verifikasi lapangan menemui Dinas/ instansi Kabupaten/ Kota untuk pengesahan dokumen Verlap, dan kemudian Tim verifikasi lapangan Manajemen Proyek membuat rekapitulasi hasil kegiatan Verlap dan apabila terdapat ketidaksesuaian dokumen Verlap , maka dilakukan proses perbaikan Dokumen Verlap oleh Tim verifikasi lapangan Manajemen Proyek. 104.Data rekapitulasi dari kegiatan Verdok dan Verlap tersebut diolah oleh staf Information Technology untuk dijadikan Data Rekapitulasi Verifikasi Dokumen/ Verifikasi Lapangan Kemudian database yang VALID diserahkan ke Tim Pelaporan. 105.Tim pelaporan mengolah, merangkum dan mencetak database hasil pendataan untuk dijadikan Laporan Akhir berupa hard copy dan soft copy. - Apabila terdapat ketidaksesuaian, maka segera dikoordinasikan dengan Staf Information Technology. - Untuk dokumen yang berstatus OK, langsung dilakukan proses pengolahan hasil database sesuai dengan format pelaporan. 106. Buku Laporan Akhir Hasil Kegiatan Pemetaan Gudang Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional dan Sistem Resi Gudang Tahun 2012, kemudian oleh PT. Surveyor Indonesia melalui Tim Pelaporan Manajemen Proyek diserahkan kepada pihak pemberi kerja BAPPEBTI Kementerian Perdagangan.
104
97
Not ok
99 Proses Verifikasi dan Pemeriksaan dokumen OK Membuat rekap hasil verifikasi dokumen per hari
Database
Membuat rekap hasil verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan keseluruhan
101
Dokumen
TIM VERIFIKASI DOKUMEN DAN VERIFIKASI LAPANGAN MANAJEMEN PROYEK TINGKAT MANAJEMEN PROYEK (JAKARTA)
List gudang
Not OK
OK
104
TIM PELAPORAN
Not OK
104
105
106
Database
Mengolah data Rekapitulasi Hasil Verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan Tim Pelaporan
ok
BAPPEBTI Kementerian Perdagangan
ALUR PEROLEHAN DATA PEMETAAN GUDANG DALAM RANGKA KETAHANAN PANGAN DAN SISTEM RESI GUDANG TAHUN 2012
TAHAP PENGOLAHAN PENDATAAN
ADMINISTRASI OPERASI KANTOR PUSAT WORK FLOW 107. Administrasi Operasi Kantor Pusat menerima dokumen hasil Verdok dan Verlap. 108. Administrasi Operasi Kantor Pusat memeriksa kesesuaian dokumen yang ada di dalam Box dengan papan nama yang ditempel diluar Box. 109. Administrasi Operasi Kantor Pusat melakukan proses penempelan Nomor Barcode. 110. Administrasi Operasi Kantor Pusat melakukan proses entry Nomor Barcode. 111. Administrasi Operasi Kantor Pusat membuat Berita Acara kirim dokumen ke Gudang penyimpanan. 112. Administrasi Operasi Kantor Pusat mengirim dokumen yang telah lengkap ke gudang penyimpanan.
107
108
Memeriksa kesesuaian dokumen yang ada di dalam Box dengan papan nama yang ditempel diluar Box
109
110
Pengolahan No Barcode
111
112