PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

DINAS PENDIDIKAN

SMK NEGERI 1 SEMBORO

Jl. Pelita No. 27, Sidomekar, Semboro Jember Telp / Fax. (0336) 444112
e-mail: smkn1semboro@yahoo.com

DAFTAR PERTANYAAN
AUDIT INTERNAL
UNIT KERJA (LINGKUP) : KAPROGLI

NO

PERTANYAAN

1.

Apakah sudah menetapkan program kerja

kaprogli? Adakah struktur organisasinya?
Bagaimana job deskripsi masing-masing
kaprogli?

2.

Adakah dokumen mutu yang telah didistribusi?

Adakah daftar dokumen dan rekaman ?

KRITERIA

4.1. Persyaratan Umum

Program Kerja Kaprogli

Struktur Organisasi Jurusan , Job Diskripstion

4.2. Persyaratan Dokumentasi

Pedoman Mutu (Kebijakan Mutu, Sasaran Mutu)

Prosedur, Instruksi Kerja, Formulir, Rekaman

Apa Prosedur Mutu (SOP) yang terkait dgn

Proses dan atau Unit kerja saudara? 4.2.1,
4.2.2, 4.1

Apa tanggung jawab dan kewenangan yang

relevan dengan posisi Bapak? Apakah dapat
dilihat dari proses yang ada?
Adakah angket yang telah diberikan kepada
siswa?Adakah kotak saran?

Form : F.WMM 11
Revisi : 00 / 25 Januari 2012

BUKTI FISIK

5.5.1, 4.1
5.2. Fokus Pelanggan

Daftar Dokumen (Daftar Prosedur, Daftar IK, Daftar Formulir,

Daftar Rekaman).
Distribusi Dokumen, Penyimpanan Rekaman (Masa Simpan,
Tempat, Penanggung Jawab).
Instruksi kerja tanggung jawab dan wewenang, struktur organisasi,
dan job deskripsi
Angket Kepuasan Pelanggan.
Kotak Saran, SMS, Web, Email dari siswa, orang tua siswa, DU/DI,
masyarakat dll.
Halaman 1 dari
7

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

DINAS PENDIDIKAN

SMK NEGERI 1 SEMBORO

Jl. Pelita No. 27, Sidomekar, Semboro Jember Telp / Fax. (0336) 444112
e-mail: smkn1semboro@yahoo.com

1.

Apakah ada sasaran yang

5.4.1. Sasaran Mutu
ditetapkan melekat di proses yang
melibatkan saudara atau di Unit saudara?
Apakah sasaran konsisten dengan
Kebijakan Mutu (Ada kerangka di
Kebijakan terhadap sasaran tsb)? 5.4.1, 5.3

2.

Apakah telah ditetapkan Rencana

untuk mencapai sasaran tsb dan apakah
relevan dengan pemastian pencapaian
sasaran? Apakah dimonitor pencapaiannya
termasuk pemantauan tindakan2 yang
direncanakan? 5.4.2, 5.2, 8.2.3, 8.5.2,
8.5.3

Bagaimana komunikasi internal program studi yang

dilakukan?

Bagaimanakah kesesuaian kompetensi guru dengan

mata diklat yang diajar?

Adakah daftar inventaris ruangan,alat dan

bahan? Bagaimana perencanaan pengadaan
alat dan bahan? Bagaimana cara memantau

Form : F.WMM 11
Revisi : 00 / 25 Januari 2012

5.5.3 Komunikasi Internal

6.2. Sumber Daya Manusia

6.3. Infrastruktur

Pengukuran Kepuasan pelanggan (siswa, orang tua.)

Sasaran Mutu Program Studi Keahlian (Harus mengacu pada
sasaran mutu sekolah), diusahakan lebih tinggi dan lebih rinci.

Rapat Koordinasi di Program Studi Keahlian :

Undangan rapat.
Daftar Hadir
Notulen rapat.
Bukti pelaksanaan hasil rapat (kalau sudah ada).
Matrik Kompetensi Pejabat di Progli
Bukti Kompetensi (Ijazah, Sertifikat, Dan lain-lain).
Pemantauan kinerja pejabat (kalau memungkinkan).
Daftar Invenaris ruang, alat dan bahan.
Perencanaan pengadaan alat dan bahan.
Halaman

2 dari
7

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

DINAS PENDIDIKAN

SMK NEGERI 1 SEMBORO

Jl. Pelita No. 27, Sidomekar, Semboro Jember Telp / Fax. (0336) 444112
e-mail: smkn1semboro@yahoo.com

Pemantaua alat dan bahan.

Program perawatan.
Bukti Perawatan.

alat dan bahan? Adakah program perawatan

dan perbaikan alat? Apakah sudah melakukan
program perawatan dan perbaikan?adakah
buktinya?

6.4. Lingkungan

Bagaimana perencanaan kurikulum di sekolah

saudara?

Bagaimana persyaratan kenaikan kelas dan

kelulusan
Bagaimana bentuk komunikasi unit kerja
saudara dengan pelanggan?
Bagaimanakah perencanaan desain dan
pengembangan? Apakah dilakukan

7.1. Perencanaan Realisasi Produk

7.2.1. Penentuan Persyaratan yang

Terkait dengan Produk
7.2.3. Komunikasi Pelanggan

Jadwal diklat, RPP, KTSP, Umpan Balik Siswa (lewat angket / kotak
saran), keluhan siswa.

7.3.1. Perencanaan Desain dan

Pengembangan

KTSP, Silabus, RPP.

Instruksi Kerja Spesifik untuk mencapai kompetensi siswa.

7.3.2. Masukan Desain Pengembangan

Masukan untuk desain dan pengembangan kurikulum, terkait

dengan factor-faktor yang diperlukan, misalnya Standar Kompetensi
Kerja Nasional Indonesia, Permendiknas, alokasi waktu, metode
(PI, PS, TM) dan lain-lain.
KTSP yang dihasilkan dari desain dan pengembangan dan dapat
menunjukkan kesesuaian antara masukan dan hasilnya.

7.3.3. Keluaran Desain Pengembangan

Form : F.WMM 11
Revisi : 00 / 25 Januari 2012

Penjaminan bahwa lingkungan di PSK dapat menunjang proses

diklat. Lingkungan meliputi kebisingan, temperature, kelembaban,
pencahayaan.
KTSP, Silabus, RPP.
Bukti Perancangan dan pengembangan KTSP
Analisa sumberdaya (guru, teknisi, laboran) yang diperlukan.
Analisa sumberdaya (alat dan bahan praktek)

Halaman

3 dari
7

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

DINAS PENDIDIKAN

SMK NEGERI 1 SEMBORO

Jl. Pelita No. 27, Sidomekar, Semboro Jember Telp / Fax. (0336) 444112
e-mail: smkn1semboro@yahoo.com

7.3.4. Tinjauan Desain dan

Pengembangan

Apakah dilakukan pengendalian desain dan

pengembangan ?

7.3.5. Verifikasi Desain dan

Pengembangan
7.3.1. Perencanaan Desain dan
Pengembangan
7.3.2. Masukan Desain Pengembangan
7.3.3. Keluaran Desain Pengembangan

Kajian apakah desain dan pengembangan telah sesuai persyaratan.

Analisa terhadap hambatan-hambatan yang muncul dalam
pelaksanaan KTSP yang dikembanagkan.
Verifikasi tiap proses desain dan pengembangan, (dibuktikan dengan
check list dan berita acara verifikasi).
Validasi (pembenaran) hasil desain dan pengembangan (bukti
validasi berupa check list, berita acara dll).
Bukti pengendalian desain dan pengembangan, meliputi identifikasi
KTSP yang didesain dan dikembangkan (bagian mana) harus dapat
dideteksi.
KTSP yang dihasilkan dari desain dan pengembangan dan dapat
menunjukkan kesesuaian antara masukan dan hasilnya.

Apakah telah dilakukan verifikasi desain dan

pengembangan kurikulum?

7.3.4. Tinjauan Desain dan

Pengembangan
7.3.5. Verifikasi Desain dan
Pengembangan

Verifikasi tiap proses desain dan pengembangan, (dibuktikan dengan

check list dan berita acara verifikasi).

Apakah telah dilakukan validasi desain dan

pengembangan kurikulum?

7.3.6. Validasi Desain dan

Pengembangan

Validasi (pembenaran) hasil desain dan pengembangan (bukti

validasi berupa check list, berita acara dll).

Apakah dilakukan pengendalian desain dan

pengembangan?

7.3.7. Pengendalian desain dan

pengembangan

Bagaimana prosedur pembelian barang?

7.4.2. Informasi Pembelian

Bukti pengndalian desain dan pengembangan, meliputi identifikasi

KTSP yang didesain dan dikembangkan (bagian mana) harus dapat
dideteksi
Daftar pemasok barang (alat dan bahan)
Verifikasi kesesuaian antara yang ditawarkan dan dibutuhkan dan

Form : F.WMM 11
Revisi : 00 / 25 Januari 2012

Halaman

4 dari
7

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

DINAS PENDIDIKAN

SMK NEGERI 1 SEMBORO

Jl. Pelita No. 27, Sidomekar, Semboro Jember Telp / Fax. (0336) 444112
e-mail: smkn1semboro@yahoo.com

Apakah telah dilakukan verifikasi pembelian?

7.4.3. Verifikasi Pembelian

persyaratan perundangan Informasi (Brosur / Daftar) barang yang

akan dibeli.
Informasi kualifikasi karyawan yang akan masuk.
Bukti Verifikasi bahan atau alat yang dibeli.

Bagaimana cara validasi proses (pembenaran

proses)

7.5.1. Pengendalian Produksi dan

Penyediaan Layanan
7.5.2. Validasi Proses (Pembenaran
Proses)

Identifikasi keseluruhan Topik (SK/KD) dari semua proses diklat.

Iklan, brosur dan lain-lain.
Pemantauan diklat oleh KS, Ka. PSK
Jurnal Mengajar Guru (harus ditandatangani siswa)

7.5.3. Identifikasi dan Mampu telusur

Semua kegiatan diklat (dari perancangan sampai evalusi) harus

mampu ditelusuri.

7.5.4. Milik Pelanggan

Bukti perlindungan semua barang milik siswa yang berada

disekolah dan/atau digunakan untuk proses diklat.

7.5.5. Pengawetan dan Pemeliharaan

Produk

KTSP, Silabus, RPP, Job Sheet dll harus dipelihara. Termasuk buku,
catatan diklat, kaset, video, program computer dll.

7.6. Pengendalian Perlengkapan,

Pemantauan dan Pengukuran

Semua perlengkapan pemantauan dan pengukuran dikendalikan,

terdapat daftar secara rinci perlengkapan yang digunakan.

Apakah dokumen mampu di identifikasi dan

ditelusuri?
Bagaimana proses penyimpanan barang milik
siswa?
Bagaimana penyimpanan dan pemeliharaan
produk?

1.

Apakah terdapat bukti

komunikasi dari hubungan industri (usaha)
terkait dengan pelaksanaan Praktek Kerja
Industri atau Dunia Usaha/ Dunia Industri
pengguna tamatan? (5.5.3)

2.

Apakah terdapat analisa atau

Form : F.WMM 11
Revisi : 00 / 25 Januari 2012

Halaman

5 dari
7

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

DINAS PENDIDIKAN

SMK NEGERI 1 SEMBORO

Jl. Pelita No. 27, Sidomekar, Semboro Jember Telp / Fax. (0336) 444112
e-mail: smkn1semboro@yahoo.com

informasi dimana saja tamatan sekarang

bekerja? 8.4, 5.2, 8.5.1
Apakah telah dilakukan analisa data
ketidaksesuaian realisasi produk/kompetensi
siswa?
Apakah telah dilakukan audit internal?
Apakah dilakukan pemantauan dan
pengukuran proses?
Bagaimana tindakan yang dilakukan
Bagaimana penanganan apabila terdapat
produk yang tidak sesuai?

8.2.1. Kepuasan Siswa

Angket Kepuasan Siswa di PSK (Program Studi Keahlian)

Analisa Angket Kepuasan Siswa, bias berupa grafik dll agar mudah
di baca.

8.2.2. Audit Internal

Bukti telah dilaksanakan Audit Internal

Bukti hasil temuan audit internal sudah diperbaiki
Pemantauan dan Pengukuran terhadap Sasaran Mutu yang telah
ditetapkan.
Pemantauan proses diklat oleh Ka. PSK

8.2.3. Pemantauan dan Pengukuran

Proses
8.2.4. Pemantaua dan Pengukuran
Layanan Proses
8.3. Pengendalian Produk Tidak Sesuai

Apakah terdapat bukti penanganan siswa yang

tidak bisa memenuhi subkompetensi? 8.3
Apakah telah dilakukan analisa data penyebab
ketidaksesuaian produk?
Adakah program peningkatan secara
berkesinambungan (continual improvement)?
Adakah program tindakan perbaikan?
Bagaimana tindakan perbaikan yang pernah
ditangani?
Form : F.WMM 11
Revisi : 00 / 25 Januari 2012

8.4. Analisa Data

8.5.1. Peningkatan Berkesinambungan
8.5.2. Tindakan Perbaikan

Tindakan yang dilakukan terhadap produk yang tidak sesuai atau

berpotensi tidak sesusia, misalnya siswa bermasalah, siswa tidak
kompeten dll.

Bukti telah melaksanakan analisa data untuk mengetahui penyebab

penyimpangan-penyimpangan. Misalnya Mencari tahu kenapa siswa
tidak kompeten pada SK/KD tertentu.
Program peningkatan berkesinambungan, misalnya peningkatan
kepuasan siswa, peningkatan KKM, peningkatan kompetensi siswa.
Misalnya bukti penanganan siswa bermasalah, siswa tidak naik,
siswa tidak kompeten, siswa tidak lulus.
Halaman

6 dari
7

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

DINAS PENDIDIKAN

SMK NEGERI 1 SEMBORO

Jl. Pelita No. 27, Sidomekar, Semboro Jember Telp / Fax. (0336) 444112
e-mail: smkn1semboro@yahoo.com

Bagaimana tindakan pencegahan yang pernah

dilakukan

8.5.3. Tindakan Pencegahan

Bukti tindakan, misalnya untuk mencegah siswa tidak kompeten

(berdasarkan analaisa data).
Semboro, .
Auditor,
_________________________
NIP.

Form : F.WMM 11
Revisi : 00 / 25 Januari 2012

Halaman

7 dari
7